Copia de MINISTERIO ESTANDARES

ACCIONES DE
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁ
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE
CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
ACCIONES DE INSPECCIÓN
ACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
RESPETADO INSPECTOR:
ESTA HERRAMIENTA HA SIDO DISEÑADA POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD Y BUSCA FACILITAR LA
INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES QUE SE ADELANTEN. PARA SU APLICACIÓN CONSIDERE LOS SIGUIENTES A
REVISIÓN DE INFORMACIÓN: RIESGOS PRIORITARIOS, COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN,
RMANENTE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL, PRIORIDADES Y NECESIDADES EN SST (DERIVADOS DE EVALUACIÓ
AUDITORÍAS, AUTOEVALUACIONES EN SST), RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DEL SG-SST, OPORTUNIDADES DE M
SANCIONES O ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DERIVEN EN OBLIGACIONES PROPIAS DE SST.
EN ESTE MENÚ PUEDE ESCOGER DANDO CLICK LA LISTA DE CHEQUEO SEGÚN EL TAMAÑO POR NUMERO DE TRA
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO, PARA APLICAR LOS ESTANDARES MINIMOS.
CADA LISTA DE CHEQUEO CONTIENE DOS ESPACIOS: UNO PARA SER DILIGENCIADO POR LA EMPRESA Y OTRO D
PARA LA VERIFICACIÓN POR EL INSPECTOR DE TRABAJO.
EN EL ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA VERIFICACIÓN POR EL INSPECTOR DE TRABAJO, DEBE COLOCAR CUMPE O
OBSERVACIONES ACORDE CON LAS EVIDENCIAS APORTADAS POR EL EMPLEADOR, TENIENDO EN CUENTA QUE
QUE ESTÁS SON ADECUADAS Y SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA ESTÁNDAR.
CUANDO DE CLICK SOBRE EL LOGO DEL MINISTERIO, SIEMPRE LO VA A TRAER A ESTE MENÚ.
3
D Y BUSCA FACILITAR LAS ACCIONES DE
DERE LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA LA
DE LA ORGANIZACIÓN, ESTADÍSTICAS DE
RIVADOS DE EVALUACIÓN INICIAL,
OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SG-SST,
SST.
ÑO POR NUMERO DE TRABAJADORES Y
LA EMPRESA Y OTRO DE USO EXCLUSIVO
BE COLOCAR CUMPE O NO CUMPLE Y LAS

ENDO EN CUENTA QUE SE CONSIDERÓ
DAR.
ENÚ.
30 DE JULIO DE 2020
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
RESPETADO EMPLEADOR,
SOLICITAMOS POR FAVOR DILIGIENCIE LA INFORMACIÓN EN LAS CASILLAS EN BLANCO,
SEGÚN LA INFORMACIÓN VERAZ DE SU EMPRESA.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Razón social: Nit:
Dirección / Ubicación / Ciudad: Teléfono: Email:
Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:
Nombre del representante legal:
Clase de
No Total de Trabajadores: ARL: I II III IV V
Riesgo:
Nombre del responsable de SST: Técnico en SST: Tecnólogo en SST:
Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:

Cargo:
Especialista en SST: No. De licencia en SST:
La empresa tiene conformado el COPASST: SI: NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI: NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

Fecha de expedición, por la ARL:
por la ARL:
ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que soporta el cumplimiento del estándar.
ÍTEM DEL ESTÁNDAR: Este espacio describe la información de los elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gestión de SST.
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados
con X.
OBSERVACIONES: En este espacio debe indicar el cumplimiento y la forma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS
RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

ESTÁNDAR / APOYO LEGAL ÍTEM DEL ESTÁNDAR OBSERVACIONES
(Solamente los ITEMS marcados con X)
1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
1
Acta de nombramiento o asignación.
1
Hoja de vida, licencia en SST,cursos certificados,
soportes.
1
Licencia en SST
* Designado. 1
Decreto 1072 de 2015. Artículos Curso virtual de 50 horas
* Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos, diplomas, licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
Resolución 4502 de 2012.
* Asignación y comunicación de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST. Comunicación de responsabilidades
*Cumple con las funciones y responsabilidades asignadas.
Soporte cumplimiento de responsabilidades
Entrevista con el responsable del SG-SST
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores

directos
Decreto 1072 de 2015. Capítulos Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por
*Afiliación al SGRL de todo el personal:
2 y 3. prestación de servicios
* Sistema General de Salud (EPS).
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL).
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Pensiones (AFP).
Decreto 1670 de 2007. Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP
*Afiliaciones y aportes oportunos:
Decreto 2090 de 2003
*Fecha de vinculación del trabajador.
Decreto 1607 de 2002.
*Fechas definidas por ley.
Decreto 1295 de 1994. Entrevista con los trabajadores
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad.
Otras, cuál :
1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Programa de capacitación en SST
Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en

SST
Decreto 1072 de 2015. Artículos
* Disponibilidad de un programa de capacitaciones en SST.
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contratistas. Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros.
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
* Revisión y actualización del programa.
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
* Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral. Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad de las
* Idoneidad - conocimiento de los capacitadores. capacitaciones.
Resolución 2674 del 2013.
* Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitaciones en SST recibidas.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.4.1 Plan anual de trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Plan anual de trabajo de SST
Cronograma de actividades
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
* Atiende prioridades en SST.
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
* Ejecutado según lo programado.
2.2.4.6.17.
* Firmado por el empleador y responsable del SG-SST. Planes de mejora
* Actualizado.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD
3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales.
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por

cargo.
Certificado médico de aptitud ocupacional

* Procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales.
* Profesiograma, detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodicidad.
Decreto 1072 de 2015. Remisiones a EPS y/o ARL (Cuando aplique)
* Evaluaciones medicas ocupacionales
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Ingreso / Periódicas / Egreso o retiro / complementarias / post incapacidad / reintegro.
* Certificado de aptitud ocupacional , detalle de concepto , restricciones, recomendaciones.
* Competencia del profesional de salud y licencia en SST. Perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones médicas ocupacionales.
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud
Soportes de seguimiento a estado de salud y de las
recomendaciones médicas
Pág.:4 de:124
* Profesiograma, detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodicidad.
* Evaluaciones medicas ocupacionales
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Certificado de aptitud ocupacional , detalle de concepto , restricciones, recomendaciones.
* Competencia del profesional de salud y licencia en SST.
*LISTA DEdelCHEQUEO
Conocimiento VERIFICACIÓN
trabajador de resultado de evaluaciones médicas ESTÁNDARES
ocupacionales. MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS
* Seguimiento CON DIEZ (10)
a recomendaciones Osalud
y estado de MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles
4.1.2 EVIDENCIAS OBSERVACIONES
de la empresa
Soportes de participación del personal en IPVR
Matriz de IPVR
* Mecanismo para asegurar la participación del personal en la IPVR.
* Participación de los trabajadores en la IPVR de su lugar de trabajo.
* Incorporación de información proporcionada por el trabajador. Soportes de revisión a la matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal , cambios en procesos , instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria , equipos y similar.
* Capacitación al personal. Soportes de capacitación al personal
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas críticas, controles.
* Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Otras, cuál :
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones

Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según:
* Matriz de peligros y riesgos.
* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios. Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Jerarquía de controles. control
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas.
Decreto 1072 de 2015. * Capacitación al personal sobre las medidas de prevención y control de riesgos.
Plan anual de trabajo
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.15. * Conocimiento del personal para la gestión del riesgo en el lugar de trabajo.
* Efectividad de las medidas de control.
* Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo.
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo. Entrevistas con el personal
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas,
herramientas, pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma por los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada:
RESPONSABLE DEL SG-SST (QUIÉN

DILIGENCIA LA INFORMACIÓN
SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
INFORMACIÓN DESCRITA AQUÍ)
EMPRESA, REPRESENTANTE
LEGAL
Pág.:5 de:124
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I,

II O III
ESPACIO EXCLUSIVO PARA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE LA SALUD
Pág.:6 de:124
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES
DAR TRASLADO A LA ARL

SI ACOMPAÑAR SIGUIENTES REUNIONES DEL COPASST
SI
NO NO
REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL

SI REALIZAR UNA VISITA PRESENCIAL
SI
NO NO
REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA

SI APERTURAR AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
SI
NO NO
FECHA: NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:
No. Auto Comisorio: FIRMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO:
Pág.:7 de:124
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Razón social: Nit:
Clase de
Riesgo:

Cargo:

por la ARL:
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO
ESTIPULADO:
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados
con X.

1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES

soportes.
Licencia en SST
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Articulos Curso virtual de 50 horas
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Asignación y comunicación de funciones , responsabilidades sobre el SG-SST.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST. Comunicación de responsabilidades
Otras, cuál :
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Inventario de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos
Presupuesto detallado, con actividades
Actas /registros de seguimiento al presupuesto

* Definición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de personal.
Decreto 1072 de 2015. * Pertinencia según prioridades de SST.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.17; * Disponibilidad. Revisión gerencial detallando suficiencia de recursos
2.2.4.6.31. * Trazabilidad sobre su inversión o ejecución.
* Recursos para que el responsable del sistema, Copasst, vigía, otros puedan cumplir sus funciones
Plan anual de trabajo en SST relacionado recursos
Entrevista con los trabajadores
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES

directos
Decreto 1072 de 2015.Capítulos 2 Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por
y 3. prestación de servicios
* Sistema General de Salud (EPS)
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL)
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Pensiones (AFP)
*Fecha de vinculación del trabajador
*Fechas definidas por ley
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad
Otras, cuál :
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes de convocatoria, elección y constitución
Actas de nombramiento del empleador

* Constitución Copasst - Designación del Vigía de SST.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Procesos de convocatoria, elección, conformación. Actas de reunión mensual
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.26; 2.2.4.6.29;
* Vigencia.
2.2.4.6.32; 2.2.4.6.34; 2.2.4.1.6.
* Reuniones mensuales y actas de reunión.
* Seguimiento a compromisos.
Decreto 1295 de 1994. Soportes de funcionamiento del COPASST / Vigía de SST
* Recursos y tiempo para actividades.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el Copasst /Vigía de SST (representantes, miembros, funciones, otros)
Otras, cuál :
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. EVIDENCIAS OBSERVACIONES

* Constitución del Comité de convivencia laboral (Cocola).
* Procesos de convocatoria, elección y conformación.
* Vigencia del Comité. Actas de reunión mensual y extraordinaria
* Reunión al menos cada 3 meses.
* Seguimiento a compromisos y actas de reunión. Soportes de funcionamiento del Cocola, capacitación a los
Ley 1010 de 2006.
* Recursos y tiempo para actividades. integrantes del Cocola
* Capacitación a miembros sobre deberes y responsabilidades.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (representantes, miembros, funciones, otros) Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Pág.:8 de:124
1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES

SST
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contratistas.
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros.
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
* Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral. Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad de las
* Idoneidad - conocimiento de los capacitadores. capacitaciones.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.1.1 Política del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Política de SST
* Documentada. Soportes de comunicación de la política

* Alcance a todos los centros de trabajo y trabajadores.
* Específica para la empresa.
Decreto 1072 de 2015. * Describe compromisos con la gestión de riesgos laborales, protección de los trabajadores, cumplimiento de la Soportes de revisión de la política
Artículos 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.6; normatividad y mejora continua.
2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.20; * Revisión anual.
2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31. * Actualizada, fechada y firmada por el representante legal. Publicación de la Política en lugares de trabajo
* Comunicada y acceso para todos los trabajadores.
* Conocimiento de los trabajadores.
* Cumplimiento por parte de los trabajadores. Entrevistas con trabajadores y miembros del COPASST
Otras, cuál :
2.4.1 Plan Anual de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.17.
* Firmado por el empleador y responsable del SG-SST. Planes de mejora
* Actualizado.
Otras, cuál :
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Procedimiento para control de documentos y registro
Listado / Matriz de retención documental

* Mecanismo de archivo y retención documental.
* Control, legibilidad, identificación, accesibilidad y protección a daño.
Resolución 839 de 2017. Documentos controlados
* Registros internos y externos.
* Tiempo de conservación documental (Para algunos de 20 años a partir del momento en que cese la relación laboral
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13.
del trabajador con la empresa).
Registros controlados
* Confidencialidad de información.
* Uso de versiones actualizadas y vigentes en los lugares de trabajo.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Diagnostico de condiciones de salud.
Estadísticas de salud del personal

Diagnostico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico
Decreto 1072 de 2015. * Disponible
Artículo 2.2.4.6.20. * Alcance y cobertura a todos los trabajadores Análisis de información.
Resolución 2346 de 2007. * Actualizado
* Conclusiones y recomendaciones definidas.
Otras, cuál :
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Análisis de estadistas e información de salud
Decreto 1072 de 2015. Programas de vigilancia epidemiológica

Artículo 2.2.4.6.12.
Decreto 1477 de 2014. * Análisis de recomendaciones del diagnóstico de salud.
Resolución 1013 de 2008. * Análisis de las estadísticas de salud (Incidentes, accidentes de trabajo, casos por enfermedad laboral y casos de origen Soportes de ejecución de actividades de P&P
Resolución 2346 de 2007. común , otros)
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizado.
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y prevención (P&P)
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P. Soportes de capacitación al personal
* Apoyo de personal en el área de la salud, con licencia en SST.
Otras, cuál :
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES

cargo.

* Profesiograma , detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodicidad.
* Evaluaciones medicas ocupacionales.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Certificado de aptitud ocupacional, detalle de concepto, restricciones, recomendaciones.
Resolución 2346 de 2007. Perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones médicas ocupacionales.
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud.
Otras, cuál :
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Bases de datos sobre recomendaciones /restricciones

medico laborales
Actas de reunión y seguimiento

Artículo 2.2.5.1.28. * Análisis / consolidado de restricciones y recomendaciones médico/laborales de la EPS ARL del personal .
Resolución 1013 de 2008. *Comunicación al trabajador de restricciones / recomendaciones. Soportes de notificación / capacitación al personal
Resolución 2844 de 2007. *Acatamiento y seguimiento a restricciones y recomendaciones.
Ley 776 de 2002. *Adecuación de métodos de trabajo.
Decreto 1295 de 1994. * Adecuación de puestos de trabajo. Soportes implementación de recomendaciones y controles
Ley 100 de 1993. *Seguimiento a casos que requieren calificación de origen laboral o por perdida de capacidad laboral. en puestos de trabajo
Otras, cuál :
Pág.:9 de:124
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del
Ministerio de Trabajo.
Procedimiento para reporte e investigación de eventos
Reportes de FURAT / FURET ante autoridades/instancias

competentes.
Artículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12;
* Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS).
2.2.4.6.21 Estadísticas de ATEL
* Reporte de accidentes graves / mortales /enfermedades diagnosticadas (Dirección Territorial u oficinas especiales).
Resolución 2851 ce 2015.
* Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Resolución 1570 de 2005. Notificación al personal sobre eventos
* Comunicación de los eventos al personal.
Otras, cuál :
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas

como laborales
Procedimiento para el reporte e investigación de eventos
Investigación de ATEL
* Procedimiento para la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
Decreto 1072 de 2015. * Conformación del equipo investigador.
Soportes implementación de acciones correctivas,
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; * Capacitación al equipo investigador. preventivas y de mejora
2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.32. * Investigaciones de todos los eventos.
Resolución 1401 de 2007. * Análisis de causas que dieron origen a los eventos y determinación de controles.
Capacitación al personal sobre investigaciones /equipo
Decreto 1295 de 1994. * Comunicación a los trabajadores sobre las acciones de mejora, lecciones aprendidas y similar.
investigador
Resolución 2013 de 1986. * Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las investigaciones.
* Efectividad de las medidas implementadas.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los

niveles de la empresa
Matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, cambios en procesos, instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria, equipos y similar.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas críticas , controles.
Otras, cuál :
Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según: Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Matriz de peligros y riesgos. control
* Todos los riesgos, incluidos los prioritarios.
* Jerarquía de controles.
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas. Plan anual de trabajo
* Efectividad de las medidas de control. Verificación de la remisión de los resultados al COPASST
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo.
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas, Entrevistas con el personal
herramientas, pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Programa /cronograma de mantenimientos en SST
Soporte de los mantenimientos realizados

* Mecanismo estandarizado para la realización de mantenimientos preventivos / correctivos.
* Criterios de SST para realizar los mantenimientos, teniendo en cuenta manuales de uso.
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Informe derivado de los mantenimientos
* Alcance sobre todas las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24;
* Ejecución de mantenimientos según lo programado.
2.2.4.6.25.
* Realización de mantenimientos por personal autorizado. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
* Análisis derivados de los resultados de los mantenimientos por fallas, averías, fugas, limpieza, deterioro, otros.
* Determinación de planes de acción y seguimiento.
Otras, cuál :
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Identificación de necesidades de EPP para el personal
Matriz de elementos de protección personal
* Identificación técnica de elementos de protección según riesgos a los que se expone el personal. Soporte de entrega de EPP al personal
* Criterios para la selección, mantenimiento y reemplazo de EPP.
* Entrega de elementos de protección personal.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11;
* Los EPP no son cobrados al personal.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27. Soporte de capacitación al pesonal en el uso de los EPP
* EPP de acuerdo a los riesgos del lugar de trabajo.
* Uso de EPP por el personal.
Ley 9 de 1979.
* Capacitación al personal sobre uso, manejo, almacenamiento, disposición y similar. Observación en lugar de trabajo / uso de EPP por el
*Conocimiento del personal. personal y contratistas
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE AMENAZAS
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Plan de emergencias
Procedimientos operativos normalizados

* Plan de emergencias documentado.
* Alcance a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores. Planos de instalaciones y rutas de evacuación.
Decreto 1072 de 2015. * Actualización del plan.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; * Análisis de vulnerabilidad.
Actas de conformación de la brigada de emergencias.
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28. * Procedimientos operativos normalizados.
Resolución 2400 de 1979. * Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
Ley 9 de 1979. * Señalización, extintores, botiquín, otros. Soporte de simulacros, capacitación, acciones de mejora,
* Realización y análisis de simulacros. observación del lugar de trabajo
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias.
Otras, cuál :
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Actas / soportes de constitución de la brigada
Soportes de entrega de dotación a la brigada

* Conformación de la brigada de emergencias.
* Procesos de convocatoria y conformación. Soportes de capacitación
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
* Vigencia y funcionamiento.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Recursos y tiempo para actividades (Inspecciones, simulacros, otros).
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
* Capacitación a miembros sobre deberes, responsabilidades y como responder a emergencias (Incendio, primeros
Resolución 256 de 2014. Soportes de ejecución de actividades
auxilios, evaluación, otros).
* Dotación de la brigada de emergencia en función de los peligros y riesgos.
Otras, cuál :
Pág.:10 de:124
ESTANDAR / APOYO LEGAL VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Informe de la revisión al SG-SST por la anta dirección
Planes de acción
* Planeación de la revisión al SG-SST.

* Realización de la revisión por la alta dirección al SG-SST (anual). Soportes de comunicación de resultados al personal
* Alcance de la revisión gerencial.
Artículos 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31;
* Análisis de resultados y determinación de planes de acción.
2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
* Comunicación de resultados de la revisión al personal, Copasst , responsable del sistema, otros. Implementación de planes de acción
*Suficiencia y capacidad del SG-SST.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA

SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
LEGAL
Pág.:11 de:124
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON

RIESGO I, II O III
Pág.:12 de:124
Pág.:13 de:124
GESTIÓN DE AMENAZAS
Pág.:14 de:124
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST

SI
NO NO

SI
NO NO

SI
NO NO
Pág.:15 de:124
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
Razón social: CORISE LTDA Nit:
Dirección / Ubicación / Ciudad: Bogtá Teléfono: 4012516 Email:
Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: X NO:
Clase de
No Total de Trabajadores: 7 ARL: COLPATRIA I X II III X IV X V
Riesgo:

Cargo:
La empresa tiene conformado el COPASST: SI: NO: Vigencia: 5/25/2019 Última Capacitación recibida:
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI: NO: Vigencia: 5/30/2019 Última Capacitación recibida:
Especifiq ue el porce ntaje de cumplimiento al SG-SST, expedido Fecha de expedición, por la ARL:
por la AR L:

EVIDENCIAS QUE D EBE APORTAR
(Solame nte los ITEMS marcados con X)
1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Acta de nombramiento o asignación 1
Hoja de vida, licencia en SST, cursos certificados, soportes 1
Licencia en SST 1
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Articulos Curso virtual de 50 horas 1
* Perfil ac orde al nive l de riesgo y ta maño de la empresa.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos , diplomas , licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
* Asignación y c omunicac ión de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST.
*Conoc e sus responsabilidades e n el SG-SST. Comunicación de responsabilidades
*Cumple con la s funciones y responsa bilidades asignadas.
Otras, cuál :
1.1.2 Asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Manual/documento con responsabilidades en SST por cargo.
Comunicación de responsabilidades
* Re sponsabilidades en SST documentadas para todos los ca rgos.
* Incluyen e l c uidado de la sa lud, cumplimiento con directrices de l SG -SST, informar sobre peligros - riesgos del
trabajo, participación en c apa citaciones, otras. Soporte cumplimiento de responsabilidades
A rtículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.10;
*Comunicadas a l personal.
Art.2.2.4.6.12.
*Conoc idas por el traba dor.
*Cumplimiento por e l trabajador.
Otras, cuál :
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

* Definición de recursos fina ncie ros, técnicos, tecnológicos y de personal.
Decreto 1072 de 2015. * Pertinenc ia se gún prioridades de SST.
A rtículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.17; * Disponibilida d. Revisión gerencial detallando suficiencia de recursos
2.2.4.6.31 * Traz abilidad sobre su inve rsión o ejec ución.
* Re cursos pa ra que el re sponsable de l sistema, Copa sst, vigía, otros puedan cumplir sus func iones.
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
S oportes a filiación y aportes al SG RL de tra baja dores directos

*Afiliac ión al SGRL de todo el personal: (Últimos 4 meses)
D ecreto 1072 de 2015.Capítulos 2
(Muestra del 10% trabajadores para entre 51 y 200 trabajadores)
y 3.
(Muestra de 30 trabajadores para más de 200 tra baja dores) S oportes a filiación y aportes al SG RL de trabajadores por
Ley 1562 de 2012.
* Sistema G ene ral de Salud (E PS). pre sta ción de servic ios (Último mes)
Ley 1233 de 2008.
* Sistema G ene ral de Rie sgos L abora les (ARL).
* Sistema G ene ral de Pensione s (AFP).
*Afiliac iones y aportes oportunos:
*Fecha de vinculación del trabajador.
*Fechas definidas por ley.
*Sobre el IBC y cla se de rie sgo propio de la actividad.
Otras, cuál :
Ide ntificación d e trabajad ores qu e se ded iquen en forma p erm anen te a activid ades d e alto riesg o y EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
1.1.5
co tización d e pensió n esp ecial.
Inventario de actividades
Listado de trabajadores dedicados a estas actividades
Caracterización de las actividades de alto riesgo

* Identificación de actividades de a lto rie sgo (Decreto 2090 de 2003).
* Identificación de trabajadores dedicados a estas actividades.
Decreto 2655 de 2014. Matriz de peligros y riesgo con análisis actividades
* Ca racterización de la labor por cargos, funciones, tare as, jornada s, lugar ,otros.
Resolución 2346 2007. * Identificación de pe ligros, valoración del rie sgo y controles.
* Implementación de controles: Evalua ciones médicas, me diciones higiénica s, otras. Soporte implementación controles
* Notificación a entidades competentes sobre estas activida des.
* Pago de la cotizac ión especia l. Aportes especiales al SGRL
D ocumento que conste la realización de activida des específic as

del Decreto 2090 de 2009 (Evalua ciones mé dica s
ocupa cionales específica s, medic iones de higiene ambie ntal)
* Otras, cuál:
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Falta el soporte de convocatoria

Se tiene eleccion y constitucion
10-02-2020 existe soportes de convocatoria
Soportes de convocatoria, elección y constitución 1 Ex iste acta de constitucion y conformacion del
copasst
Acta de apertura
Actas de nombramiento del empleador 1 Falta firmar acta de nombramiento

D ecre to 1072 de 2015. Artíc ulos
* Constitución Copasst - Designación del Vigía de SST .
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Procesos de convocatoria , ele cción, conformación.
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.26; 2.2.4.6.29; Acta de reunion no 1 23-02- 2021
* Vigencia. Actas de reunión mensual 1 Acta de reunion 15- 03-2021
2.2.4.6.32 ; 2.2.4.6.34; 2.2.4.1.6.
*Reuniones mensua les y actas de reunión.
*Seguimiento a compromisos.
*Recursos y tiempo para ac tividade s. Soportes de capacitaciòn 23-02-2021
*Conoc imiento de los tra bajadores sobre el Copasst /Vigía de SST (representantes, miembros, funciones, otros). Funciones y responsabilidades
Soportes de funcionamiento del COPASST / Vigía de SST 1 Soportes de capacitaciòn 15- 03-2021
Inv estig aciòn de accidentes de trabajo
Otras, cuál :
1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Plan de capacitación para el COPASST / Vigía de SST
Soportes de capacitación Capacitaciones copasst y evaluaciones

Decreto 1072 de 2015. * Disponibilida d de curso virtual de 50 horas. Soporte de curso virtual de 50 horas
A rtículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Soportes para principales y suple ntes.
2.2.4.6.12. * Aprobación del curso virtual.
Resolución 1401 de 2007. * Ca pacita ción sobre deberes, responsabilida des y a spectos del SG-SST.
Entrevista con el COPASST
Resolución 2013 de 1986. * Conocimiento de los mie mbros sobre funciones y responsabilidades.
Entrevista con el Vigía de SST
Otras, cuál :
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

* Constitución del Comité de convivenc ia labora l (Cocola).
* Procesos de convocatoria , ele cción y conformación.
* Vigencia del Comité. A ctas de reunión mensual y extraordinaria
* Re unión al menos ca da 3 meses.
* Seguimie nto a compromisos y a ctas de re unión.
Ley 1010 de 2006. S oportes de funcionamiento del Cocola, c apa citación a los
* Re cursos y tiempo pa ra actividades.
integrantes de l Cocola
* Ca pacita ción a miembros sobre debe res y responsabilidade s.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (repre se ntantes, miembros, func iones, otros)
Otras, cuál :
1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
S oportes de capacita ción y entrenamiento al pe rsonal en SST

D ecre to 1072 de 2015. Artíc ulos
* Disponibilida d de un programa de capacitacione s en SST.
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Re quisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadore s - c ontratistas. Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Temas relacionados con la identifica ción de peligros, riesgos, emergencias, a ccide ntes de trabajo, otros.
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35 ;
* Re visión y actualiza ción del programa.
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
* Cumplimiento de c ronograma y en la jornada laboral. S oportes de seguimiento/ evalua ción de efectividad de la s
* Idoneida d - conocimiento de los capacitadores. c apa citaciones.
* Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitac iones e n SST recibidas.
Otras, cuál :
1.2.2. Inducción y reinducción en SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Programa de inducción / reinducción en SST
Soportes de inducción en SST del personal
* Inducción en SST a todo e l personal (tra bajadores, contra tista s). Soporte de reinducción en SST del personal
Decreto 1072 de 2015. Artíc ulos * Inducción antes de iniciar las labores con la empresa.
2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12. * Re inducc ión en SST a todo el personal.
Resolución 2400 de 1979. * Temas de la inducción y reinducción: Peligros, riesgos de sus actividades, tare as de alto riesgo, actividades rutina rias - S oportes de seguimiento/ evalua ción de la inducción /
no rutinarias, me didas de prevención, control, eme rgenc ias, otros. reinducción en SST
Otras, cuál :
1.2.3 Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas para el responsable del SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Certificado de capacitación virtual de (50) horas

Para el responsable del SG-SST
* Curso virtual de 50 horas. Soporte de renovación del curso virtual de (50) horas
Resolución 4927 de 2016. * Aprobación del curso.
Decreto 1072 de 2015. * Expedición por una entidad autoriza da ARL , SE NA, caja de compensación, otros.
A rtículo 2.2.4.6.35. * Vigencia ( 3 años ).
* Re novac ión - ree ntrena miento (20 Horas ) de spués de 3 a ños.
* Conocimiento del responsable del SG-SST en temas asoc iados.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.1.1 Política del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Política de SST
* Doc umenta da. Soportes de comunicación de la política

* Alcance a todos los c entros de trabajo y trabajadores.
* Espec ífica para la e mpresa.
Decreto 1072 de 2015. * Describe compromisos c on la gestión de riesgos laborales, protecc ión de los traba jadore s, cumplimiento de la Soportes de revisión de la política
Artículos 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.6; normatividad y mejora c ontinua.
2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.20; * Re visión anual.
2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31. * Actua lizada , fechada y firmada por el re presenta nte legal. Publicación de la Política en lugares de trabajo
* Comunicada y acc eso para todos los trabajadores.
* Cumplimiento por parte de los tra baja dores. E ntrevista s con trabajadore s y miembros del COPASST
Otras, cuál :
2.2.1 Objetivos del SG- SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Objetivos de SST
Soportes de comunicación de los objetivos
* Doc umenta dos.

Decreto 1072 de 2015. * Atienden prioridades y direc trices de la política de SST . Soportes de seguimiento y medición de los objetivos
Artículo 2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; * Son medible s, cuantificables y tienen metas para cumplimiento.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.17; 2.2.4.6.18; * Seguimie nto y medic ión a l menos anualmente.
2.2.4.6.22. * Re sultados y plane s de acción. Plan anual de trabajo en SST Vs. Objetivos de SST
Otras, cuál :
2.3.1 Evaluación inicial del SG-SST e identificación de prioridades. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Evaluación inicial al SG-SST
Identificación de prioridades en SST

* Doc umenta da.
* Re alizada por una persona c on conociendo e l SST / idónea .
Plan anual de trabajo en SST
* Aspec tos de ley que se revisaron.
* Aná lisis de resulta dos.
A rtículo 2.2.4.6.16.
* Determinación de prioridades en SST .
Soportes de implementación de controles en SST
* Determinación de c ontroles e impleme ntac ión.
* Planes de acción.
Otras, cuál :
2.4.1 Plan Anual de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
* Disponible.
* Re la ciona objetivos , me ta s, actividade s, re sponsables, c ronograma y rec ursos. Soportes de ejecución de actividades
* Atiende prioridade s en SST.
Artíc ulo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
* Ejecutado según lo programa do.
2.2.4.6.17.
* Firma do por el emple ador y responsable del SG-SST. Planes de mejora
* Actua lizado.
Otras, cuál :
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

* Mecanismo de a rchivo y retención documental.
* Control, legibilidad, identificac ión , ac cesibilidad y protec ción a daño. Documentos controlados
* Re gistros internos y externos.
D ecre to 1072 de 2015. Artíc ulos * Tiempo de conse rvación documental ( Pa ra algunos de 20 años a pa rtir del mome nto en que c ese la relación la boral del
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13.
trabaja dor con la empresa).
* Confidencia lidad de información. Registros controlados
* Uso de versiones actua lizadas y vigentes en los luga res de trabajo.
Otras, cuál :
2.6.1 Rendición de cuentas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Mecanismo rendición de cuentas
Soportes de capacitación al personal
Soportes de rendición de cuentas del personal

* Mecanismo pa ra re ndición de cuentas sobre el desempeño del personal en SST.
* Re ndiciones de c uentas pe rsonal docume ntadas pa ra todo el personal.
Decreto 1072 de 2015. * Frecuencia de realizac ión al menos anual.
Rendición de cuentas de la alta dirección
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.31. * Conocimiento del personal sobre proceso de rendición.
*Conoc imiento del pe rsonal sobre resultados de rendición.
* Seguimie nto a compromisos resultado de la rendición de c uentas.
Compromisos derivados de la rendición de cuentas
Otras, cuál :
2.7.1 Matriz legal EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Matriz legal
Soportes de cumplimiento legal
* Disponibilida d de matriz lega l a ctua lizada .

* Identificación de obligaciones técnicas y legales aplic able s en SST y SG RL . Soportes de capacitación al personal
Decreto 1072 de 2015. * Cumplimiento de obligaciones.
A rtículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12. * Ca pacita ción al pe rsonal sobre obligacione s legales.
* Conocimiento del personal sobre aspectos legales (Responsable del SG-SST, Copasst -Vigía en SST , trabaja dores y Actas de revisión, actualización, evaluación legal
emple adore s)
Otras, cuál :
2.8.1 Mecanismos de comunicación y auto reporte en SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Mecanismo para manejo de las comunicaciones
Mecanismo para autorreporte de SST
* Mecanismo pa ra re cibir y re sponder comunicacione s en SST.

* Trata miento de comunic aciones internas y externas. Soportes de autorreporte en SST del personal
* Uso de los me canismos de comunica ción por parte de los tra baja dores.
A rtículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.16;
* Trata miento de los autorreporte de condiciones de SST .
2.2.4.6.15.
* Trata miento a solicitudes, quejas, inquie tudes de los traba jadore s. Tratamiento a comunicación, autorreporte, quejas, otros
* Seguimie nto y plane s de acción.
Otras, cuál :
2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento para compra de bienes y servicios
Soportes de selección / evaluación de bien - servicio

* Procedimiento para a dquirió de bienes y servicios.
* Criterios de SST.
* Proceso de selección y c ompra se gún criterios. Soporte acciones correctivas, preventivas y de mejora
A rtículo 2.2.4.6.27.
* Procesos de evaluación a l pre sta dor del bien o servicio.
Otras, cuál :
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
P rocedimiento de selección y eva luac ión de contratistas y

proveedores
Soportes de selección / evaluación proveedores

* Procedimiento para la selec ción de proveedores y contratista s.
* Criterios de SST (Afiliac ión, normas de SST, re sponsabilidades, otras) Soportes de selección / evaluación contratistas
* Proceso de selección de proveedores y contratistas.
* Procesos de evaluación a l desempe ño de contratistas y provee dores .
A rtículo 2.2.4.6.28.
* Ca pacita ción a proveedores y contratistas, sobre pe ligros, riesgos, ATE L,otros.
S oportes de capacitac ión a proveedores y contratistas
* Conocimiento por parte de contratistas y provee dores de criterios de SS T.
Otras, cuál :
2.11.1 Gestión del cambio EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento gestión del cambio
Soportes análisis de cambios internos /externos

* Procedimiento gestión de l c ambio.
* Identificación de posible s cambios internos / e xternos. Soportes implementación del cambio
* Aná lisis del c ambio, nue vos peligros, riesgos, otros.
* Identificación de me didas de prevención y control.
A rtículo 2.2.4.6.26.
* Implementación de medida s y se guimie nto al cambio.
Soportes capacitación al personal
* Ca pacita ción al pe rsonal antes y de spués del cambio.
* Conocimiento del personal sobre la gestión del ca mbio.
P ág.:16 de:124
* Procedimiento gestión de l c ambio.
* LISTA
IdentificaciónDE CHEQUEO
de posible VERIFICACIÓN
s cambios internos / e xternos. ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS DE MÁS
* AnáDE CINCUENTA
lisis del (50)
c ambio, nue vos peligros, TRABAJADORES
riesgos, otros. CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
* Identificación de me didas de prevención y control.
A rtículo 2.2.4.6.26.
* Implementación de medida s y se guimieCON nto alCUALQUIER
cambio. NÚMERO DE TRABAJADORES
* Ca pacita ción al pe rsonal antes y de spués del cambio.
* Conocimiento del personal sobre la gestión del ca mbio.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD GESTIÓN DE LA SALUD
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Diagnóstico de condiciones de salud.

Dia gnóstico de condiciones de salud y perfil sociode mográfic o.
Decreto 1072 de 2015. * Disponible.
A rtículo 2.2.4.6.20. * Alcance y cobertura a todos los trabajadores. Análisis de información
Resolución 2346 de 2007. * Actua lizado.
* Conclusiones y recome ndacione s definida s.
Otras, cuál :
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Decreto 1072 de 2015. Programas de vigilancia epidemiológica

A rtículo 2.2.4.6.12.
Decreto 1477 de 2014. * Aná lisis de recome ndacione s del diagnóstico de salud.
Resolución 1013 de 2008. * Aná lisis de la s estadísticas de salud (Incide ntes, accidentes de tra bajo, casos por e nfermedad laboral y ca sos de origen
Soportes de ejecución de actividades de P&P
Resolución 2844 de 2007. * Progra mas de vigilanc ia epidemiológic a actualizados.
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y preve nción (P&P)
Resolución 1016 de 1989. * Ca pacita ción al pe rsonal en P&P.
* Apoyo de personal en el área de la sa lud, con lic enc ia en SST .
Otras, cuál :
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Perfil de cargo
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por cargo.

* Disponibilida d de perfiles de cargo.
Decreto 1072 de 2015. * Alca nce sobre todos los ca rgos.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12. * Descripción de las tarea s y riesgos laborales. Soportes de notificación de perfiles /profesiograma
Resolución 2346 de 2007. * Comunicación de pe rfile s de cargo a l personal de salud encargado de las eva luac iones medicas oc upaciona les.
* Comunicación otra información como resultados de indic adores epide miológicos, estudios de higiene, otros.
Otras, cuál :
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por cargo

* Procedimiento evaluaciones médic as ocupa cionales.
* Profesiograma, detalle de exámenes médicos e n función de l ca rgo y periodicidad.
* Evaluac iones medicas ocupaciona les:
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Ingreso / Periódic as / Egre so o retiro / c omplementaria s / post inca pac idad / reintegro.
* Ce rtifica do de aptitud oc upaciona l, detalle de concepto, restriccione s , rec omendac iones.
Resolución 2346 de 2007. P erfile s epidemiológicos de salud de los trabajadores
* Competencia del profesional de salud y licencia en SST .
* Conocimiento del trabajador de re sultado de evaluac iones medicas ocupaciona les.
* Seguimie nto a recomendacione s y estado de salud
S oportes de seguimiento a estado de salud y de las
recome ndacione s médic as
Otras, cuál :
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento para control documentos y registros
Acuerdos con empresas /personal de salud

Decreto 1072 de 2015. * Mecanismo de c onfidencialida d de historias clínic as
A rtículo 2.2.4.6.13. * Mecanismo de c onfidencialida d de documentos relativos al estado de salud del tra bajador
Resolución 1918 de 2009. * Acceso solo por personal mé dico espe cialista en SST o de l trabajador. Soporte de autorizaciones de acceso a información
Resolución 2346 de 2007. * Custodia por E PS, médico especialista.
* Autoriza ciones pa ra acc eso a historia clínica e información re lacionada.
Otras, cuál :
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Bases de datos sobre re comenda ciones /restric ciones me dico

la borale s

A rtículo 2.2.5.1.28. * Aná lisis / consolidado de restricciones y recomendaciones médico/laborales de la E PS A RL del pe rsonal.
Resolución 1013 de 2008. *Comunicación a l trabajador de restricciones / recomendaciones. Soportes de notificación / capacitación al personal
Resolución 2844 de 2007. *Acatamiento y seguimiento a re striccione s y recomendacione s.
L ey 776 de 2002. *Adecuación de métodos de traba jo.
Decreto 1295 de 1994. * Ade cuac ión de pue stos de traba jo. S oportes impleme ntac ión de re comenda ciones y controle s en
L ey 100 de 1993. *Seguimiento a casos que requieren ca lificac ión de origen laboral o por pe rdida de capacidad laboral. puestos de trabajo
Otras, cuál :
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soporte implementación de herramientas
Programa de estilos de vida saludable
* Aplica ción de herramienta s como diagnóstic os, enc uestas, herramientas, a nálisis de diagnósticos de sa lud, otros. S oportes impleme ntac ión de actividade s, campa ñas ,
* Aná lisis de información sobre estilo de vida. c apa citaciones, otros
Ley 1562 de 2012.
* Programa de estilos de vida y entorno saludable.
Ley 1335 de 2009.
* Implementación de actividades.
* Ca pacita ción al pe rsonal sobre estilos de vida y entornos saluda bles. Políticas relacionadas
Resolución 4225 de 1992. * Conocimiento del personal .
Otras, cuál :
3.1.8 Servicios de higiene EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Servicios sanitarios en buen estado
Soportes de disposición de residuos / concepto sanitario

* Suministro pe rmane nte de agua potable.
* Verificación de condiciones o pará metros de calidad del agua potable.
* Acceso y estado de se rvicios sanitarios, proporc ional al núme ro de tra bajadores. Programas de limpieza, mantenimiento de redes/tanques
Decreto 1575 de 2007. * Dotac ión de ele mentos de higiene personal (Jabón, papel, toalla s desechables, recipientes, otros)
Resolución 2115 de 2007. * Orden y aseo de las instalac iones.
Resolución 2400 de 1979. * Mantenimiento de tanques e instalaciones. Soportes de capacitación al personal
* Ca pacita ción al pe rsonal sobre norma s sobre se guridad e higiene .
* Conocimiento del personal sobre normas.
Otras, cuál :
3.1.9 Manejo de Residuos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Plan / programa manejo de residuos /Inventario
Sitios adecuadas para el almacenamiento

Resolución 2184 de 2019 * Procedimiento para la clasificación de residuos.
Decreto 1784 de 2017. * Manejo de todos los residuos, aprove cha bles / residuos de apara tos eléctricos y electrónicos / no aprovec hables / Actas/soportes de disposición final
Decreto 1077 de 2015. orgánic os/ residuos peligrosos.
Decreto 1076 de 2015. * Inventario de residuos.
Decreto 1079 de 2015. * Almac ena miento te mporal.
Resolución 754 de 2014. * Estados de áreas, recipientes, c ontene dores, siste mas de contención.
Resolución 1512 de 2010. * Suministro de e leme ntos de protección personal para manejo.
Resolución 1511 de 2010. * Disposición final de residuos con empresa autorizada y sin poner e n rie sgo a l personal. Registros de entrega de ele mentos de protec ción personal para
Resolución 1297 de 2010. * Ca pacita ción al pe rsonal sobre la cla sificación y disposición de residuos. e l manejo de re siduos
D ecre to 838 de 2005 * Conocimiento del personal.
L ey 9 /1979.
Otras, cuál :
Rep orte d e los accid entes d e trabajo y enfe rm edad laboral a la AR L, EPS y Direcció n Territo rial del EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
3.2.1
Ministerio de T rabajo.
Reportes de FU RA T / FURET ante autorida des/insta ncia s

c ompe tente s.
A rtículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12;
* Re porte de todos los ac cide ntes de trabajo (ARL y E PS o IPS) Estadísticas de ATEL
2.2.4.6.21.
* Re porte de accidentes gra ves / mortale s /enfe rmedades dia gnostica das (D irecc ión Territorial u oficinas espec iales).
* Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguie ntes al evento o recibo del diagnóstico de la
enferme dad.
Resolución 1570 de 2005. Notificación al personal sobre eventos
* Comunicación de los eventos al personal
Otras, cuál :
Inv estigació n de in ciden tes, acciden tes d e trabajo y las enferm edades cu and o sean d iagn osticad as EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
3.2.2
co mo lab orales
* Procedimiento para la investigación de los de inc identes, a ccidente s y enfermedade s laborales.
Decreto 1072 de 2015. * Conformación de l e quipo investigador. S oportes impleme ntac ión de acc iones correc tivas, preve ntivas
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; * Ca pacita ción al equipo investigador. y de mejora
Resolución 1401 de 2007. * Aná lisis de c ausas que dieron origen a los eventos y determina ción de c ontroles.
Capacita ción al personal sobre inve stigaciones /equipo
Decreto 1295 de 1994. * Comunicación a los trabajadore s sobre las a cciones de mejora, lecc iones aprendidas y similar.
investigador
Resolución 2013 de 1986. * Seguimie nto y cumplimiento a las recome ndaciones derivadas de las investigaciones.
* Efec tividad de las me didas impleme ntadas.
Otras, cuál :
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Análisis estadístico de ATEL.
Comunicación al personal sobre las acciones y/o controles
* Re gistro estadístico de todos los eventos por AT EL (Verificar año vencido y lo corrido del año). S oporte implementa ción accione s correctivas, preventiva s y de
Decreto 1072 de 2015. * Ca racterización de los eventos (causas básica s, causas inmediatas, parte del cuerpo a fectada, pe riodicidad, otros). mejora
Artículos 2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21 ; * Aná lisis de te ndencias e información a sociada a los eventos.
2.2.4.6.22; 2.2.4.6.31. * Determinación de acciones corre ctiva s, preventivas y de mejora .
Resolución 1401 de 2007. * Implementación de acciones. Seguimiento a las recomendaciones
* Comunicación de estadística s de ATE L al personal.
Otras, cuál :
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Ficha técnica del indicador
Soporte medición mensual del indicador

* Ficha téc nica del indicador: Nombre del Indic ador /definición/fórmula/Interpre tación/periodic idad me dición/límite
/fuente de información /personas que deben c onoc er el re sultado. Soporte análisis del indicador
Decreto 1072 de 2015. * Medición me nsual del indic ador.
Artíc ulos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19. * Aná lisis del indicador para lo corrido del año y/o el año inmediata mente anterior.
Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del orige n del peligro/riesgo que los generó.
Soportes planes de acción
* Planes de acción y su implementa ción.
*Comunicación de re sultados de indicador.
Otras, cuál :
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

* Ficha téc nica del indicador : Nombre del Indica dor /de finición/fórmula/Interpreta ción/periodicidad medición/límite
Otras, cuál :
3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soporte medición anual del indicador

Decreto 1072 de 2015. * Medición anual del indicador.
Otras, cuál :
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del orige n del peligro/riesgo que los generó
Otras, cuál :
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

* Ficha téc nica del indicador : Nombre del Indica dor /de finición/fórmula/Interpreta ción/periodicidad medición/límite
Otras, cuál :
3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento IPVR
Metodología de IPV R:
*Documentada y con alcance a todos los proce sos, a ctividades, procesos, servicios, instalacione s, equipos, centros de Matriz de peligros y riesgo
trabajo, trabajadores.
* Ca pacita ción al pe rsonal sobre metodología.
Decreto 1072 de 2015. Matriz de Pe ligros y riesgos Priorización de peligros y riesgos
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.15. * Disponible, actualizada y revisada anualmente.
Decreto 2090 de 2003. * Identificación continua de peligros, va loración de riesgos.
Resolución 2400 de 1979. * Aná lisis de ta reas criticas, proceso, servicios de interé s (T rabajos e lé ctricos, trabajos en alturas, traba jo en caliente, Determinación e implementación de controles
trabajos en espacios confinados, e xca vaciones, iza je y maniobra de c argas, vigilanc ia , transporte, otros).
* Priorización de rie sgos de SST.
*Determinación e implementación de me didas de intervención pa ra controlar los riesgos SST (Je rarquía de c ontroles). Entrevistas con el personal
* Seguimie nto a la efec tividad de las medidas de control.
Otras, cuál :
Ide ntificación d e pelig ro s y evaluació n y valoració n de riesg os con particip ación d e to dos lo s niveles
4.1.2 EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
d e la e mpresa
Matriz de IPVR
* Mecanismo pa ra asegurar la participación del personal en la IPVR.
* Participación de los tra bajadores en la IPVR de su luga r de trabajo.
* Incorporac ión de información proporc ionada por el trabajador. Soportes de revisión a la matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actua lización anual de la matriz IPVR y por ac cidentes de trabajo mortal , ca mbios en procesos , instala ciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria , equipos y similar.
* Ca pacita ción al pe rsonal. Soportes de capacitación al personal
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están e xpue stos, ta reas critic as, controles.
*Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de traba jo.
Otras, cuál :
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Inventario de sustanc ias químicas, fichas de datos de seguridad
L ista de traba jadores expuestos a susta ncia s ca rcinógenos o

c on toxicidad aguda.
*Identificación de todas las sustancias químic as que proce sa , manipula, a lmac ena, tra nsporta, desecha o utiliza la
empresa para el de sa rrollo de sus activida des. M edidas de control /Matriz de peligros (Sustancias
Decreto 1496 de 2018. * Determinación del peligro, según las característica s de las sustancias. c anc erígenas)
Decreto 1072 de 2015. * Priorización de sustancias cancerígenas independiente de su dosis o nivel de e xposición.
A rtículo 2.2.4.6.15. * Determinación de medidas de prevenc ión y control. Soporte implementación controles
Decreto 1477 de 2014. * Implementación de medida s.
Ley 1562 de 2012. * Seguimie nto a efec tividad de me didas y plane s de acción.
Resolución 2844 de 2007. Sobre el personal expuesto: Registros de entrega de ele mentos de protec ción personal para
Decreto 2090 de 2003. * Identificación del pe rsonal expuesto y fre cue ncia de exposición. e l manejo de sustancias químicas
L ey 55 de 1993. * Vigilancia al estado de salud.
Resolución 2400 de 1979. * Asignación y uso de elementos de protección personal.
* Ca pacita ción al pe rsonal en te mas de P&P. Capacitación para la manipulación de sustancias químicas
* Conocimiento del personal.
Otras, cuál :
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Cronograma de mediciones
M ediciones ambientales oc upaciona les para riesgos prioritarios

* Cronograma de me diciones a mbienta les ocupa cionales.
* Re alización de me dicione s para monitorear los fac tores de rie sgo priorita rios según lo programa do. S oportes de implementación de accione s de prevención y
* Informe de medic ión con rec omendaciones. promoción
* Competencia del higienista que realiz o la me dición y licencia en SST .
Decreto 1072 de 2015. * Ce rtifica do de ca libración y especificaciones técnicas de los equipos.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.15. * Aná lisis de resulta dos y pla n de acción. Certifica dos de calibrac ión de equipos, lice ncia del higienista
Resolución 2400 de 1979. * Implementación de recome ndacione s y acciones para el control de rie sgos.
* Monitoreo del estado de salud del personal expuesto (E va luac iones medicas oc upaciona les, sistema de vigilancia
epide miológica, otros). Remisión de los resultados al COPASST
* Comunicación al Copasst Vigía de SST sobre resultados.
* Ca pacita ción al pe rsonal sobre resultados , me didas de prevención y control.
Otras, cuál :
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Impleme ntac ión de medidas de pre vención y control en las áreas de traba jo, según: S oportes de implementación de medidas de prevención y
* Matriz de peligros y riesgos. c ontrol
* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios.
* Je rarquía de controles.
* Ca rgos y/o área s de trabajo críticas. Plan anual de trabajo
Decreto 1072 de 2015. * Ca pacita ción al pe rsonal sobre las medidas de prevención y control de riesgos.
Artíc ulos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.15. * Conocimiento del personal pa ra la ge stión del rie sgo e n el lugar de tra bajo.
* Efec tividad de las me didas de control. Verificación de la remisión de los resultados al COPASST
* Condicione s adecuadas de SST e n los luga res de traba jo.
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de traba jo.
* Estado de c ondic iones loca tivas , orden y aseo , condiciones de almacenamiento , e stado de equipos, máquinas, Entrevistas con el personal
herramie ntas, pisos, tec hos, instalaciones, iluminación, instalac iones eléctric as, otros.
Otras, cuál :
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soporte seguimiento al desempeño del trabajador

El trabajador tie ne conocimiento, entre otros aspectos sobre:
* Peligros y riesgos del lugar de traba jo.
* Medidas de preve nción y control sobre A TEL . Soporte seguimiento al desempeño del contratista
* Procedimientos de trabajo seguro.
* Elementos de protección personal.
* Manejo en caso de emergencia. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
Condiciones adec uadas de SST en los lugar es de trabajo:
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.24;
* Control de las actividades critica s como tra bajo en ca liente , espacios confinados, trabajo en alturas, riesgo eléctrico,
2.2.4.6.28.
izaje de carga s.
Resolución 2400 de 1979. Soportes de capacitación al personal
* Estado de orden y aseo.
* Estado de la señaliza ción y dema rcac ión.
* Efica cia de la s ac ciones de prevención y c ontrol impleme ntadas.
* Seguridad de insta laciones, má quinas y e quipos. Entrevistas con el personal
* Gestión de todos los riesgos en SST.
* Control a contratistas.
Otras, cuál :
4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimientos para desarrollar tareas críticas
Procedimientos de trabajo seguro

* Identificación de actividades crític as.
* Doc umenta ción de procedimie ntos, instructivos, fichas para estas ac tividades c on criterios de SS T. Soportes / evidencia implementación de procedimientos
Decreto 1072 de 2015. * Actua lización y uso de documentos vige ntes en lugare s de trabajo.
A rtículo 2.2.4.6.12. * Implementación de procedimientos en el lugar de tra bajo.
Resolución 2400 de 1979. * Ca pacita ción al pe rsonal.
* Entrega de procedimie ntos a los trabajadores.
* Conocimiento de l personal sobre procedimientos.
P ág.:17 de:124
* Identificación de actividades crític as.
* LISTA DEdeCHEQUEO
Doc umenta ción VERIFICACIÓN
procedimie ntos, instructivos, fichas para estas ac ESTÁNDARES
tividades c on criterios de SSMÍNIMOS
T. APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS DE MÁS
Decreto 1072 de 2015. DE
* Actua CINCUENTA
lización y uso de documentos(50) TRABAJADORES
vige ntes en lugare s de trabajo. CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
A rtículo 2.2.4.6.12. * Implementación de procedimientos en el lugar de tra bajo.
Resolución 2400 de 1979. * Ca pacita ción al pe rsonal. CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
* Entrega de procedimie ntos a los trabajadores.
* Conocimiento de l personal sobre procedimientos.
Otras, cuál :
4.2.4 Inspección a instalaciones, maquinaria o equipos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Programa /cronograma de inspecciones en SST
Soporte de inspecciones realizadas
* Mecanismos estandarizados pa ra re alización de inspeccione s en SST.

* Alcance sobre toda s las áreas, e quipos, máquinas, herramientas. Informe de inspecciones de SST
* Ejecución de inspecciones según lo programa do.
Artíc ulos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24.
* Re alización de inspeccione s por CO PASST, brigada, tra baja dores, otros, según c orresponda .
* Aná lisis al resultado de las inspec ciones. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
* Determinación de planes de ac ción y seguimiento.
Otras, cuál :
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

* Mecanismo estandarizado para la realizac ión de mante nimientos preventivos / corre ctivos.
* Criterios de SST para realiza r los ma ntenimientos, te niendo en c uenta manuales de uso.
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y he rra mientas. Informe derivado de los mantenimientos
* Alcance sobre toda s las insta laciones, equipos, máquinas y herramienta s.
Artíc ulos 2.2.4.6.12 ; 2.2.4.6.24 ;
2.2.4.6.25.
* Re alización de ma ntenimie ntos por pe rsonal autorizado. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
* Aná lisis derivados de los resulta dos de los mantenimientos por fallas, a verías, fugas, limpieza, de terioro, otros.
* Determinación de planes de ac ción y seguimiento.
Otras, cuál :
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
* Identificación téc nica de elementos de protección según rie sgos a los que se e xpone el pe rsonal. Soporte de entrega de EPP al personal
* Criterios para la se lección , mantenimie nto y ree mplazo de E PP.
* Entrega de ele mentos de protec ción pe rsonal.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11;
* Los E PP no son cobrados al personal. Soporte de capacitación al pesonal en el uso de los EPP
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27.
* Uso de EPP por el persona l.
Le y 9 de 1979.
* Ca pacita ción al pe rsonal sobre uso, ma nejo, alma cenamiento, disposición y similar. O bservac ión en luga r de trabajo / uso de EPP por el persona l y
*Conoc imiento del pe rsonal. c ontratistas
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE AMENAZAS GESTIÓN DE AMENAZAS
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Plan de emergencias

* Plan de eme rgenc ias documentado.
* Alcance a todos los c entros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores. Planos de instalaciones y rutas de evacuación
Decreto 1072 de 2015. * Actua lización del plan.
A rtículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Identificación de amenaz as, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; * Aná lisis de vulnerabilidad. Actas de conformación de la brigada de emergencias.
Resolución 2400 de 1979. * Planos de las instala ciones que identifican á reas y salidas de emergencia.
Le y 9 de 1979. * Señaliz ación, extintores, botiquín, otros. S oporte de simulac ros, capacitac ión, a cciones de mejora,
* Re alización y aná lisis de simula cros. observación del lugar de trabajo
* Ca pacita ción al trabajador sobre plan de emergenc ias.
Otras, cuál :
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

* Procesos de convocatoria y conformación. Soportes de capacitación
A rtículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
* Vigencia y funcionamie nto.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Re cursos y tiempo pa ra actividades (Inspecciones, simulac ros, otros).
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
* Ca pacita ción a miembros sobre deberes, responsabilidades y como re sponder a emergencias (Ince ndio , primeros
Resolución 256 de 2014. Soportes de ejecución de actividades
auxilios, e valuación, otros).
* Dotac ión de la brigada de emergencia en función de los peligros y riesgos.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
De finición d e Indic adores Mínimos de SST Soporte medición del indicador

* Frecuencia de la acc identalidad / Severidad de la accidentalida d / Mortalidad por Accidentes de Trabajo /
Preva le ncia de Enfe rmedad Laboral / Incidenc ia de Enfe rmeda d La boral. / Ausentismo por ca usa médic a.
De finición d e ind ic adores del SG-SST q ue permitan evaluar Soporte análisis del indicador
Decreto 1072 de 2015. * Estructura de l SG -SST.
Artículos 2.2.4.6.17; 2.2.4.6.19; * Proceso del SG-SST .
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.22. * Re sultado del SG-SST . S oporte de planes de acc ión, ac ciones corre ctiva s, preventivas
* Ficha téc nica del indicador. o de mejora.
* Medición de l indicador (Según la frec uencia determinada ).
* Medición, aná lisis y planes de ac ción.
*Comunicación de re sultados de indicador. Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
6.1.2 Auditoría anual al SGSST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Informe de auditoria al SG-SST y planes de acción
Soportes de idoneidad del auditor

* Programa de auditorias al SG-SST.
* Idoneida d del auditor.
* Alcance de a uditoria, periodicidad (anual), metodología. Soporte de comunicación de resultados al personal
* Planea ción de a uditoria con pa rticipación del Copasst / Vigía de SST
Artículos 2.2.4.6.12; 2.4.6.17;
* Re alización de la auditoria anual.
2.2.4.6.29; 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.33;
* Informe.
2.2.4.6.34. Implementación de planes de acción
* Aná lisis de resulta dos y de termina ción de ac ciones corre ctivas, preventivas y de mejora .
* Comunicación de resultados al personal.
* Implementación de acciones de mejora y su efe ctividad.
Otras, cuál :
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Planes de acción
* Planea ción de la revisión a l SG -SST.

* Re alización de la revisión por la alta direcc ión al SG-SST (Anual). Soportes de comunicación de resultados al personal
* Alcance de la revisión gerencia l.
Artículos 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31;
* Aná lisis de resulta dos y de termina ción de planes de acc ión.
2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
* Comunicación de resultados de la re visión al personal, Copasst, responsa ble del sistema, otros. Implementación de planes de acción
* Suficienc ia y capacidad del SG-SST
Otras, cuál :
6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Informe de auditoria al SG-SST
Soportes de participación en la planeación de auditorias

* Planea ción de la a uditoria al SG-SST c on participación del COP ASST o V igía de SST.
Decreto 1072 de 2015. * Comunicación al Copasst o vigía de SST y al Responsable del SG-SST.
S oporte de comunicación de resultados al Copasst /V igía de
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.29; * Resulta dos de la re visión por parte de la Alta direc ción.
S ST
2.2.4.6.31. * Resulta dos de la auditoría realizada al SG-SST.
*L os planes de acción derivados de estas revisione s.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO
7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soportes de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Soportes implementación de planes de acción
* Re sultados de l SG -SST (Auditorias, revisiones ,inspe cciones, otros) para definir a cciones correctiva s y pre ventivas. Soporte análisis de no conformidades
* Doc umenta ción de a cciones corre ctiva s, preventivas y de mejora .
* Aná lisis de c ausas de las no c onformida des.
Decreto 1072 de 2015. * Determinación de planes de ac ción, con responsables y fec has de cumplimiento. Soportes evaluación de la efectividad de las acciones
Artículos 2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34. * Comunicación de acciones al persona l.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Seguimie nto de las acc iones. Registros de comunica ción al personal de las ac ciones
* Efec tividad de las accione s. c orrectivas, preve ntivas y de mejora
Otras, cuál :
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soportes de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Soporte análisis de no conformidades

* Aná lisis de los resultados deriva do de la revisión al SG-SST por la alta dire cción.
* Definición de accione s correctivas, preventiva s y de mejora.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Soportes evaluación de la efectividad de las acciones
Artículos 2.2.4.6.31; 2.2.4.6.33;
* Comunicación de acciones al personal.
2.2.4.6.34.
* Seguimie nto de las acc iones.
* Efec tividad de las accione s. Registros de comunica ción al personal de las ac ciones
c orrectivas, preve ntivas y de mejora
Otras, cuál :
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soporte investigación de los ATEL y análisis de causas
* Aná lisis de los resultados deriva do de la investigación de ATE L. Soporte análisis de no conformidades
* Determinación de causa s básicas de los A TEL .
Decreto 1072 de 2015. Soportes evaluación de la efectividad de las acciones
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de me jora.
Artículos 2.2.4.6.32; 2.2.4.6.34.
Otras, cuál :
Elabo ración Plan d e Mejoramien to e implem entación d e med idas y accion es correctivas so licitadas
7.1.4 EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
p or auto ridades y A RL
Soporte de medidas y acciones correctivas solicitadas
* Aná lisis de las medidas y ac ciones correc tivas solic itada s por autoridades y ARL. Soporte análisis de no conformidades
* Determinación de causa s básicas.
Decreto 1072 de 2015. Soportes evaluación de la efectividad de las acciones
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de me jora.
Artículos 2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES

SI
NO NO
SI SI
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma por los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada: REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL REALIZAR UNA VISITA PRESENCIAL
NO NO
RESPONSABLE DEL SG-SST (QUIÉN SI SI

DILIGENCIA LA INFORMACIÓN REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA APERTURAR AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
SOLICITADA) NO NO
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA FECHA: NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:
EMPRESA, REPRESENTANTE No. Auto Comisorio: FIRMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

LEGAL
P ág.:18 de:124
RESPETADO INSPECTOR: En esta hoja "Modo de Verificación" se da orienta
de manera documental o en sitio; en sitio hace referencia al lugar o área
NOTA: Tenga en cuenta que la verificación documental y en sitio (campo) p

es decir a través del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC
permitan recopilar evidencia sin necesidad de estar fí
ESTÁNDAR /
ÍTEM DEL ESTÁNDAR
APOYO LEGAL
1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST

1.1.2 Asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST.
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral
1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.
1.2.3 Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas para el responsable del SG
2.1.1 Política del SG-SST
2.2.1 Objetivos del SG- SST
2.3.1 Evaluación inicial del SG-SST e identificación de prioridades.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST
2.6.1 Rendición de cuentas
2.7.1 Matriz legal
2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios
2.11.1 Gestión del cambio
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trab
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud.
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al t
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farma
3.1.8 Servicios de higiene
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Direc
3.2.1
Trabajo.
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando se

3.2.2
laborales
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad
3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral
3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica
4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identific
4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos
4.2.4 Inspección a instalaciones, maquinaria o equipos
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa
6.1.2 Auditoría anual al SGSST.
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría
6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST
7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfe
Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones corr
7.1.4
autoridades y ARL
Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividad
1.1.5
pensión especial.
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST.
1.2.1 Programa de capacitación anual.
1.2.2. Inducción y reinducción en SST.
2.8.1 Mecanismos de comunicación y auto reporte en SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
3.1.9 Manejo de Residuos
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación
4.1.2
empresa
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad agu
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los tr
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias
ción" se da orientación para verificar el cumplimiento del estándar
ncia al lugar o área donde se ejecutan los procesos o actividades.
y en sitio (campo) puede darse a través de una evaluación remota,

y comunicación (TIC) acordadas previamente con la empresa, que le
necesidad de estar físicamente en la empresa.
Modo de verificación
L ESTÁNDAR
Documental Campo
SG-SST X
abajo. X
X
X
X
ncia Laboral. X
ara el responsable del SG-SST. X
X
X
dades. X
X
X
X
X
s y servicios X
X
iones de salud de los trabajadores. X
omoción de la salud. X
X
cidad y comunicación al trabajador X
X
X
uismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) X
X
oral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de
X
enfermedades cuando sean diagnosticadas como

X
dades laborales X
X
X
X
X
X
X
y valoración de riesgos X
y biológicos X
peligros/riesgos identificados X
otocolos X
X
quinas, herramientas X
a X
ciones de la empresa X
X
ce de la auditoría X
X
ase en resultados del SG-SST X
ción X
cidentes de trabajo y enfermedades laborales X
e medidas y acciones correctivas solicitadas por
X
a permanente a actividades de alto riesgo y cotización de

X
X
X
X
T X
X
X
riesgos con participación de todos los niveles de la
X
genas o con toxicidad aguda X

control por parte de los trabajadores X
verifica con contratistas y subcontratistas X
rgencias X
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE
CALIFICADAS CON RIESGO I, II O III

Razón social: Nit:
Clase de
Riesgo:

Cargo:

por la ARL:
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados con X.

Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de
la empresa
Matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, cambios en procesos,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. instalaciones , maquinaria, equipos y similar.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas criticas, controles.
*Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Otras, cuál :

* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios. Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Jerarquía de controles. control
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo. Entrevistas con el personal
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas, herramientas,
pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soporte seguimiento al desempeño del trabajador

El trabajador tiene conocimiento , entre otros aspectos sobre:
* Peligros y riesgos del lugar de trabajo.
* Medidas de prevención y control sobre ATEL. Soporte seguimiento al desempeño del contratista
* Procedimientos de trabajo seguro.
* Elementos de protección personal.
* Manejo en caso de emergencia.
Decreto 1072 de 2015. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo:
Artículos 2.2.4.6.10 ; 2.2.4.6.24;
* Control de las actividades criticas como trabajo en caliente, espacios confinados, trabajo en alturas, riesgo eléctrico, izaje
2.2.4.6.28.
de cargas.
Resolución 2400 de 1979. Soportes de capacitación al personal
* Estado de orden y aseo.
* Estado de la señalización y demarcación.
* Eficacia de las acciones de prevención y control implementadas.
* Seguridad de instalaciones, máquinas y equipos. Entrevistas con el personal
* Gestión de todos los riesgos en SST.
* Control a contratistas.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU
EMPRESA

SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
LEGAL
Pág.:25 de:124
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS

TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE CALIFICADAS CON RIESGO I, II O III

SI
NO NO

SI
NO NO

SI
NO NO
Pág.:26 de:124
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁND
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABA
RESPET
SOLICITAMOS POR FAVOR DILIGIENCI
SEGÚN LA INFORM
DATOS D
Razón social:
Dirección / Ubicación / Ciudad:
Certificado de existencia y representación legal vigente: SI:
No Total de Trabajadores:
Nombre del responsable de SST:
Cargo:
La empresa tiene conformado el COPASST: SI: X
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI: X

por la ARL:
ORIENTAC
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES MIN

POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINIST
ESTIPULADO:
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que soporta e
ÍTEM DEL ESTÁNDAR: Este espacio describe la información de los elementos relacionados c
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser apo
con X.
OBSERVACIONES: En este espacio debe indicar el cumplimiento y la forma de presentar sus
VERIFICACIÓN AL C
RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HU
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL ÍTEM DEL ESTÁNDAR
1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Articulos
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST.
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST.
* Definición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de personal.

Decreto 1072 de 2015. * Pertinencia según prioridades de SST.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.17; * Disponibilidad.
2.2.4.6.31. * Trazabilidad sobre su inversión o ejecución.
* Recursos para que el responsable del sistema, Copasst, vigía, otros puedan cump
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral
Decreto 1072 de 2015.Capítulos 2

y 3.
* Sistema General de Salud (EPS)
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL)
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Pensiones (AFP)
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST.

* Constitución Copasst - Designación del Vigía de SST.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Procesos de convocatoria, elección, conformación.
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.26; 2.2.4.6.29;
* Vigencia.
2.2.4.6.32; 2.2.4.6.34; 2.2.4.1.6.
* Reuniones mensuales y actas de reunión.
* Seguimiento a compromisos.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el Copasst /Vigía de SST (representante
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.
* Constitución del Comité de convivencia laboral (Cocola).

* Procesos de convocatoria, elección y conformación.
* Vigencia del Comité.
* Reunión al menos cada 3 meses.
* Seguimiento a compromisos y actas de reunión.
Ley 1010 de 2006.
* Capacitación a miembros sobre deberes y responsabilidades.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (representantes, miembros, fun
1.2.1 Programa de capacitación anual.

2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - cont
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, acc
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - cont
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, acc
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
* Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral.
* Idoneidad - conocimiento de los capacitadores.
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL
2.1.1 Política del SG-SST
* Documentada.
* Alcance a todos los centros de trabajo y trabajadores.
* Específica para la empresa.
Decreto 1072 de 2015. * Describe compromisos con la gestión de riesgos laborales, protección de los trab
Artículos 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.6; normatividad y mejora continua.
2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.20; * Revisión anual.
2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31. * Actualizada, fechada y firmada por el representante legal.
* Comunicada y acceso para todos los trabajadores.
* Cumplimiento por parte de los trabajadores.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos.
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.17.
* Firmado por el empleador y responsable del SG-SST.
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos.
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.17.
* Firmado por el empleador y responsable del SG-SST.
* Actualizado.
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST
* Mecanismo de archivo y retención documental.

* Control, legibilidad, identificación, accesibilidad y protección a daño.
* Registros internos y externos.
* Tiempo de conservación documental (Para algunos de 20 años a partir del mome
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13.
del trabajador con la empresa).
* Confidencialidad de información.
* Uso de versiones actualizadas y vigentes en los lugares de trabajo.
ESTANDAR / APOYO LEGAL
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud

Artículo 2.2.4.6.20. * Alcance y cobertura a todos los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.20. * Alcance y cobertura a todos los trabajadores
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la

Artículo 2.2.4.6.12.
Decreto 1477 de 2014. * Análisis de recomendaciones del diagnóstico de salud.
Resolución 1013 de 2008. * Análisis de las estadísticas de salud (Incidentes, accidentes de trabajo, casos por
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizado.
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y prevención (P&P)
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P.
* Apoyo de personal en el área de la salud, con licencia en SST.
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comun

* Profesiograma , detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodicidad
* Evaluaciones medicas ocupacionales.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Ingreso / Periódicas / Egreso o retiro / complementarias / post incapacidad / r
* Certificado de aptitud ocupacional, detalle de concepto, restricciones, recomenda
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones médicas ocupacionale
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones médicas ocupacionale
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales

Artículo 2.2.5.1.28. * Análisis / consolidado de restricciones y recomendaciones médico/laborales de la
Resolución 1013 de 2008. *Comunicación al trabajador de restricciones / recomendaciones.
Resolución 2844 de 2007. *Acatamiento y seguimiento a restricciones y recomendaciones.
Ley 776 de 2002. *Adecuación de métodos de trabajo.
Decreto 1295 de 1994. * Adecuación de puestos de trabajo.
Ley 100 de 1993. *Seguimiento a casos que requieren calificación de origen laboral o por perdida de
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, E

3.2.1
Ministerio de Trabajo.

Artículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12;
* Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS).
2.2.4.6.21
* Reporte de accidentes graves / mortales /enfermedades diagnosticadas (Dirección
* Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguientes al evento o re
enfermedad.
* Comunicación de los eventos al personal.
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedade
3.2.2
como laborales
* Procedimiento para la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades

Decreto 1072 de 2015. * Conformación del equipo investigador.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; * Capacitación al equipo investigador.
Resolución 1401 de 2007. * Análisis de causas que dieron origen a los eventos y determinación de controles.
Decreto 1295 de 1994. * Comunicación a los trabajadores sobre las acciones de mejora, lecciones aprendi
Resolución 2013 de 1986. * Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las investigacio
* Efectividad de las medidas implementadas.
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con pa

4.1.2
niveles de la empresa

* Incorporación de información proporcionada por el trabajador.
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, cambi
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria, equipos y similar.
* Capacitación al personal.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas crít
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesg

* Todos los riesgos, incluidos los prioritarios.
* Jerarquía de controles.
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo.
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, e
herramientas, pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otr
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herram
* Mecanismo estandarizado para la realización de mantenimientos preventivos / co

* Criterios de SST para realizar los mantenimientos, teniendo en cuenta manuales
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
* Alcance sobre todas las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24;
2.2.4.6.25.
* Realización de mantenimientos por personal autorizado.
* Análisis derivados de los resultados de los mantenimientos por fallas, averías, fu
* Determinación de planes de acción y seguimiento.
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con co
* Identificación técnica de elementos de protección según riesgos a los que se expo

Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11;
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27.
* Identificación técnica de elementos de protección según riesgos a los que se expo
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11;
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27.
* Uso de EPP por el personal.
Ley 9 de 1979.
* Capacitación al personal sobre uso, manejo, almacenamiento, disposición y simil
*Conocimiento del personal.
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias
* Plan de emergencias documentado.

* Alcance a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores.
Decreto 1072 de 2015. * Actualización del plan.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; * Análisis de vulnerabilidad.
Resolución 2400 de 1979. * Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
Ley 9 de 1979. * Señalización, extintores, botiquín, otros.
* Realización y análisis de simulacros.
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias.
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada

* Procesos de convocatoria y conformación.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
* Procesos de convocatoria y conformación.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Recursos y tiempo para actividades (Inspecciones, simulacros, otros).
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
* Capacitación a miembros sobre deberes, responsabilidades y como responder a
auxilios, evaluación, otros).
* Dotación de la brigada de emergencia en función de los peligros y riesgos.
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la audito
* Planeación de la revisión al SG-SST.

* Realización de la revisión por la alta dirección al SG-SST (anual).
* Alcance de la revisión gerencial.
Artículos 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31;
* Análisis de resultados y determinación de planes de acción.
2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
* Comunicación de resultados de la revisión al personal, Copasst , responsable de
*Suficiencia y capacidad del SG-SST.
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMEND

LOS ESTANDARES
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma por los que en ella intervi

SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
LEGAL
CACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
ENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
DILIGIENCIE LA INFORMACIÓN EN LAS CASILLA
LA INFORMACIÓN VERAZ DE SU EMPRESA.
CMT SAS Nit:
Teléfono:
NO:
Clase de
ARL: I II
Riesgo:
Técnico en SST:
Perfil: Profesional en SST:
Especialista en SST:
NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:

LOS ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,

UE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PER
n normativa que soporta el cumplimiento del estándar.

elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gest
dencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que deb
la forma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
NCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST

M DEL ESTÁNDAR
mplemente el SG-SST EVIDENCIAS

soportes.
Licencia en SST
mpresa. Curso virtual de 50 horas

rso virtual de 50 horas.
sabilidades sobre el SG-SST.
Comunicación de responsabilidades
gnadas.
Otras, cuál :
EVIDENCIAS

ológicos y de personal.
Revisión gerencial detallando suficiencia de recursos
passt, vigía, otros puedan cumplir sus funciones

Otras, cuál :
ntegral EVIDENCIAS

directos
Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por

prestación de servicios
Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP
ividad Entrevista con los trabajadores

Otras, cuál :
SST. EVIDENCIAS

SST.
n. Actas de reunión mensual
Soportes de funcionamiento del COPASST / Vigía de SST

t /Vigía de SST (representantes, miembros, funciones, otros)
Otras, cuál :
é de Convivencia Laboral. EVIDENCIAS

Cocola).
ón.
Actas de reunión mensual y extraordinaria
Soportes de funcionamiento del Cocola, capacitación a los

integrantes del Cocola
nsabilidades.
(representantes, miembros, funciones, otros) Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
EVIDENCIAS
en SST.
ara todos los trabajadores - contratistas.
gros, riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros.
SST
Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad de las

capacitaciones.
Otras, cuál :
EVIDENCIAS
Política de SST
Soportes de comunicación de la política

res.
aborales, protección de los trabajadores, cumplimiento de la Soportes de revisión de la política
nte legal. Publicación de la Política en lugares de trabajo
Entrevistas con trabajadores y miembros del COPASST
Otras, cuál :
EVIDENCIAS
bles, cronograma y recursos.
SST.
Soportes de ejecución de actividades
Planes de mejora
Otras, cuál :
T EVIDENCIAS
y protección a daño. Documentos controlados

os de 20 años a partir del momento en que cese la relación laboral
Registros controlados
gares de trabajo.
Otras, cuál :
o de condiciones de salud de los trabajadores. EVIDENCIAS
Diagnostico de condiciones de salud.

emográfico
Análisis de información.
Otras, cuál :
vención y promoción de la salud. EVIDENCIAS
Programas de vigilancia epidemiológica

alud.
ccidentes de trabajo, casos por enfermedad laboral y casos de origen Soportes de ejecución de actividades de P&P
ado.
ncia en SST.
Otras, cuál :
gros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS

cargo.

es.
función del cargo y periodicidad.
Remisiones a EPS y/o ARL (Cuando aplique)
mentarias / post incapacidad / reintegro.
cepto, restricciones, recomendaciones.
en SST. Perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores
uaciones médicas ocupacionales.
d.
Otras, cuál :
aborales EVIDENCIAS
Bases de datos sobre recomendaciones /restricciones

medico laborales
daciones médico/laborales de la EPS ARL del personal .

mendaciones. Soportes de notificación / capacitación al personal
omendaciones.
Soportes implementación de recomendaciones y controles
origen laboral o por perdida de capacidad laboral. en puestos de trabajo
Otras, cuál :
rmedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del

EVIDENCIAS
Reportes de FURAT / FURET ante autoridades/instancias

competentes.
y EPS o IPS). Estadísticas de ATEL

dades diagnosticadas (Dirección Territorial u oficinas especiales).
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
Notificación al personal sobre eventos
Otras, cuál :
trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas
EVIDENCIAS
como laborales
ntes, accidentes y enfermedades laborales.
Soportes implementación de acciones correctivas,
preventivas y de mejora
s y determinación de controles.
es de mejora, lecciones aprendidas y similar. Capacitación al personal sobre investigaciones /equipo
nes derivadas de las investigaciones. investigador
Otras, cuál :
loración de riesgos con participación de todos los

EVIDENCIAS
Matriz de IPVR
sonal en la IPVR.
u lugar de trabajo.
el trabajador. Soportes de revisión a la matriz de IPVR
dentes de trabajo mortal, cambios en procesos, instalaciones ,

que están expuestos, tareas críticas , controles.
ores en el lugar de trabajo.
Otras, cuál :
y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS

ol en las áreas de trabajo, según: Soportes de implementación de medidas de prevención y

control

revención y control de riesgos.
sgo en el lugar de trabajo.
Verificación de la remisión de los resultados al COPASST
trabajo.
de trabajo.
ndiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas, Entrevistas con el personal
ión, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
equipos, máquinas, herramientas EVIDENCIAS

mantenimientos preventivos / correctivos.
, teniendo en cuenta manuales de uso.
os, máquinas y herramientas. Informe derivado de los mantenimientos
áquinas y herramientas.
do.
rizado. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
nimientos por fallas, averías, fugas, limpieza, deterioro, otros.
.
Otras, cuál :
nal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas EVIDENCIAS
según riesgos a los que se expone el personal.

plazo de EPP.
.
Soporte de entrega de EPP al personal
Soporte de capacitación al pesonal en el uso de los EPP
Observación en lugar de trabajo / uso de EPP por el

personal y contratistas
Otras, cuál :
sta ante emergencias EVIDENCIAS
Plan de emergencias
rabajo y trabajadores. Planos de instalaciones y rutas de evacuación.

ndaval, inundación, otros.
Actas de conformación de la brigada de emergencias.
salidas de emergencia.
Soporte de simulacros, capacitación, acciones de mejora,
observación del lugar de trabajo
cias.
Otras, cuál :
tada y dotada EVIDENCIAS

Soportes de capacitación
Soportes de ejecución de actividades
Otras, cuál :
dos y alcance de la auditoría EVIDENCIAS
Planes de acción
SG-SST (anual). Soportes de comunicación de resultados al personal
de acción.
sonal, Copasst , responsable del sistema, otros. Implementación de planes de acción
Otras, cuál :
BA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENT

LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA
r los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada:
-SST
GO I, II O III
LAS CASILLAS EN BLANCO,

PRESA.
Email:
III IV V
Tecnólogo en SST:
Solo con curso de 50 horas en SST:
No. De licencia en SST:
EMPRESA
ltima Capacitación recibida:
ltima Capacitación recibida:

EMPRESA
PRESA,
EGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO
o de evaluación de la gestión de SST.

Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados
al.
LLAR EL SG-SST
ESPACIO
QUE DEBE APORTAR
OBSERVACIONES
TEMS marcados con X)
DENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE
1
gnación.
1
T,cursos certificados,
lidades listado
ponsabilidades Informe a la gerencia
e del SG-SST
manos, técnicos, tecnológicos
ctividades
nto al presupuesto
o suficiencia de recursos
relacionado recursos
es
al SGRL de trabajadores
al SGRL de trabajadores por
S, ARL, AFP
es
ección y constitución
empleador
del COPASST / Vigía de SST
ección y constitución
empleador
extraordinaria
del Cocola, capacitación a los
SST
ntrenamiento al personal en
mpetencia de los capacitadores
aluación de efectividad de las
UD EN EL TRABAJO
e la política
lítica
lugares de trabajo
y miembros del COPASST

ividades
de documentos y registro
documental
de salud.
sonal
mación de salud
demiológica
ividades de P&P
personal
dicos ocupacionales.
ámenes ocupacionales por
d ocupacional
(Cuando aplique)
salud de los trabajadores
stado de salud y de las

ndaciones /restricciones
nto
apacitación al personal
recomendaciones y controles
investigación de eventos
ET ante autoridades/instancias
e eventos
e e investigación de eventos
acciones correctivas,
re investigaciones /equipo
l personal en IPVR
triz de IPVR
personal

bajo / Adecuadas condiciones
de medidas de prevención y
de los resultados al COPASST
mantenimientos en SST
os realizados
tenimientos
bajo / Adecuadas condiciones
s de EPP para el personal
ección personal
l personal
esonal en el uso de los EPP
bajo / uso de EPP por el
ormalizados
as de evacuación.
brigada de emergencias.
citación, acciones de mejora,

bajo
ión de la brigada
ión a la brigada
ividades
-SST por la anta dirección
e resultados al personal
e acción
SIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE

REALIZAR UNA VISITA VIRT
REALIZAR UNA INSPECCIÓ
FECHA:
No. Auto Comisorio:
VERIFICACIÓN ESTÁND
MPRESAS CON ONCE (11) A CIN

MPRESAS CON ONCE (11) A CIN
ESPACIO EXCLUSIVO PARA VERIFICACIÓN

M
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
GESTIÓN INTEG
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓ
ASLADO A LA ARL
AR UNA VISITA VIRTUAL
AR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA

Comisorio:
ACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS
NCE (11) A CINCUENTA (50) TR

RIESGO I, II O II
ARA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INSPEC
MINISTERIO DEL TRABAJ
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SAL
DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSP

SI
NO
SI
NO
SI
NO
NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

FIRMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO:
ES MÍNIMOS APLICABLES AL SG
NTA (50) TRABAJADORES CLAS

GO I, II O III
ARTE DEL INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGUR
ERIO DEL TRABAJO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
A DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
TIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
CACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
OBSERVACIONES
A ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABO

ACOMPAÑAR SIGUIENTES REUNIONES DEL COPASST
REALIZAR UNA VISITA PRESENCIAL
APERTURAR AVERIGUACIÓN PRELIMINAR

LES AL SG-SST
RES CLASIFICADAS CON

AJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
ESGOS LABORALES
SI
NO
SI
NO
SI
NO

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ACCIONES DE

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁ

UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

ÑO POR NUMERO DE TRABAJADORES Y

LA EMPRESA Y OTRO DE USO EXCLUSIVO

BE COLOCAR CUMPE O NO CUMPLE Y LAS

Razón social: Nit:

Dirección / Ubicación / Ciudad: Teléfono: Email:

Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:

Nombre del representante legal:

Nombre del responsable de SST: Técnico en SST: Tecnólogo en SST:

Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:

Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS

RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST

EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

Soporte cumplimiento de responsabilidades

Entrevista con el responsable del SG-SST

1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores

1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Programa de capacitación en SST

Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en

2.4.1 Plan anual de trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Plan anual de trabajo de SST

Entrevistas con el personal

ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD

Procedimiento exámenes médicos ocupacionales.

Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por

Certificado médico de aptitud ocupacional

Entrevistas con el personal

ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Soportes de participación del personal en IPVR

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones

RESPONSABLE DEL SG-SST (QUIÉN

EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I,

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES

DAR TRASLADO A LA ARL

REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL

REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA

FECHA: NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

No. Auto Comisorio: FIRMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

Razón social: Nit:

Dirección / Ubicación / Ciudad: Teléfono: Email:

Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:

Nombre del representante legal:

Nombre del responsable de SST: Técnico en SST: Tecnólogo en SST:

Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:

Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS

RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST

EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

Acta de nombramiento o asignación.