Procedimiento

007-PRO-04-5010HOHSA-00048
SEGUIMIENTO CONSIGNACIONES

Autor : Yovanka Jaldín Obreque

Tipo : Procedimiento

Versión : 1.0
 Gerencia de Servicio y Contratos
Procedimiento 007-PRO-00-5010HOHSA-000XX Confidencial y Privado

Revisión de Consignaciones a Técnicos de Servicio

Ordenes de Terreno
1.- OBJETIVO:

El presente procedimiento tiene por objetivo permitir que se regularicen de forma oportuna y eficiente los
consumos y/o devoluciones de repuestos que se encuentran consignados a los técnicos que ejecutan trabajos
en Terreno, mientras no haya una solución de fondo para el problema que hoy se tiene para este tipo de
modalidad de repuestos. Adicionalmente se establecen los pasos a seguir, responsables y frecuencia de los
trabajos a realizar de manera de tener un proceso sano a todo nivel.

2.- ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todas las sucursales operacionales que realizan trabajos de Terreno.

3.- DOCUMENTOS RELACIONADOS:

NA

4.- RESPONSABILIDAD:

Son responsables de dar cumplimiento a este procedimiento los Gerentes de Sucursal, Jefes de Servicio,
Planificadores, Administrativos de Repuestos y Servicio, Técnicos y Mecánicos.

5.- OPERACIÓN:

En la transacción MB52 se extrae la información de inventario consignado actual. Para sacar los datos es
necesario ingresar los centros a consultar, seleccionar stock especial W, marcar la opción Sin líneas de stock
en cero y utilizar el layout CONSIGNACION (1). Al ejecutar la transacción con los parámetros indicados sistema
mostrará el detalle valorizado de materiales por técnico y sucursal que se encuentran en consignación a la
fecha de ejecución del reporte (2).

Para determinar cuál es la orden que corresponde a la consignación, es necesario copiar los datos Cliente,
Material y Centro para ingresarlo como parámetro de entrada en la transacción MB51. Es importante que
como parámetro de entrada también se indique stock especial W (3). Al ejecutar lo anterior sistema mostrará
el detalle de documentos de material para los datos ingresados previamente, con lo que se obtendrá el detalle
de entregas que generaron consignaciones y órdenes que generaron consumos.

Una vez se obtiene un archivo (4) con el detalle de movimientos, se debe utilizar el reporte ZZSD_P052_Q010
Reporte ZOCO para obtener el cruce de entregas con órdenes, de esta forma en el reporte de la transacción

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MB51 se podrá unir toda la información y obtener un detalle de movimientos por orden de servicio. Si dentro
del reporte se detectan documentos de devolución, se debe cruzar con las entregas en VL06 o bien buscar
uno a uno a qué OS corresponden, esto porque el reporte ZOCO (5) no indica la orden para esos documentos.

El resultado será un archivo Excel que mostrará el saldo por material, pendiente por consumir/regularizar. (6)

Si las consignaciones pendientes de regularizar corresponden a órdenes cerradas se debe analizar en conjunto
con el área de contabilidad cuál es el procedimiento para consumir los repuestos, dado que las órdenes
pueden encontrarse con estatus CERR (cierre comercial) o bien pueden tener clase actividad de
mantenimiento (TAM) que no permita la regularización en la misma orden al encontrarse liquidada.

(1)

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(2)

(3)

(4)

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Doc. Venta Entrega Cliente N° Orden de Serv C td.Pedido

21084 0080030699 501200005201 6,500
21989 0080031807 501200006001 2,667
21989 0080060566 501200006001 4,111
22089 0080059793 501200002702 1,000
22122 0080031962 501200005801 3,143
22122 0080067704 501200005801 4,000
22186 0080037165 501200005401 2,000
22411 0080041900 501500003901 1,833
22724 0080032816 502200014401 8,000
22724 0080038311 502200014401 6,000
22724 0080086723 502200014401 2,000
22752 0080032782 501500003701 6,000
22806 # # 2,000
22854 0080032848 500000026801 2,000
22963 0085155736 500000006701 2,000
22963 0085155737 500000006701 2,000
23088 0080231456 500300014702 1,490
23088 0080313382 500300014702 3,000
23466 # 500000001501 2,000
23782 0080034136 500000026501 2,000

(5)

(6)

6.- REGISTROS:
Reporte de consignaciones y órdenes de servicio

7.- GENERACIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN:

Autor: Revisó: Aprobó:

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha creación: Fecha revisión: Fecha aprobación:

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Actualización: Validación Actualización: Aprobación Actualización:

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha de Validación: Fecha de Validación: Fecha Aprobación:

Nota: Es de responsabilidad del usuario que utiliza un procedimiento o política velar porque sea la última
versión.

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