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SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DE CONTRATACIN PBLICA

Desarrollado por:

VANNUA S.A.

Noviembre de 2013
 NDICE
1. INTRODUCCIN

1.1. Qu es el SICOP.EC?
1.2. Facilidades que ofrece el SICOP.EC
1.3. A quin est dirigido el SICOP.EC?
1.4. Por qu usar el SICOP.EC?

2. UTILIZACIN DEL SISTEMA

2.1. Ingreso al sistema

2.2. Generalidades
2.3. Pestaa Inicio
2.4. Pestaa PAC
2.4.1. Gestin del Plan Anual de Contrataciones (PAC)
2.4.1.1. Importar Registro del PAC
2.4.1.2. Exportar PAC
2.4.2. Lneas del PAC
2.4.2.1. Ingreso Nuevo Registro del PAC
2.4.2.2. Actualizar lneas del PAC
2.4.2.3. Documentos del PAC
2.4.3. Definicin de Concursos
2.4.3.1. Agrupacin de Contratos
2.4.4. Reiniciar Procesos
2.5. Etapa Pre Contractual
2.5.1. Eleccin de Contratacin
2.5.2. Proceso
2.5.3. Edicin de Proceso
2.5.4. Generacin de Pliego
2.5.5. Estados de Revisin del Proceso
2.5.6. Novedades de los Procesos
2.5.7. Publicar Proceso
2.5.8. Actualizar Coronograma
2.5.9. Resolver Proceso
2.5.9.1. Registrar Ofertas
2.5.9.2. Cancelar Proceso
2.5.9.3. Declarar Desierto
2.5.9.4. Adjudicar
2.5.9.5. Finalizar Proceso
2.5.10. Resumen Etapa Pre Contractual
2.5.11. Correlativos de Documentos
2.6. nfima Cuanta
2.6.1. Agregar Proveedor
2.6.2. Agregar Factura
2.6.3. Detalles de la Factura
2.6.4. Agregar Proforma
2.6.5. Publicacin Factura
2.6.6. Anular facturas
2.7. Documentos
2.7.1. Generacin de Resoluciones
 2.8. Etapa Contractual
2.8.1. Proyectos
2.8.1.1. Ingreso Proyectos
2.8.2. Contratos
2.8.2.1. Ingreso
2.8.2.2. Entregas
2.8.2.3. Admdums
2.8.2.4. Actividades
2.8.2.4.1. Tareas
2.8.2.4.2. Calendario
2.8.2.5. Garantas
2.8.2.5.1. Recepcin
2.8.2.5.2. Calificacin
2.8.2.5.3. Custodia
2.8.2.5.4. Devolucin
2.8.2.5.5. Ejecucin
2.8.2.6. Pagos
2.8.2.6.1. Registro de Pagos
2.8.2.6.2. Realizar Pagos
2.8.2.7. Sanciones
2.8.2.8. Terminacin anticipada
2.8.2.9. Documentos
2.8.2.10. Resumen Etapa Contractual
2.8.3. Importaciones
2.8.3.1. Ingreso

3. Perfil de Gestin

3.1. nfima Cuanta

3.1.1. Reporte General
3.1.2. Reporte Facturas
3.1.3. Detalle Facturas
3.1.4. Proveedores
3.1.5. CPC Proveedor
3.1.6. Agregado Mensual
3.2. PAC
3.2.1. Rendimiento de Ejecucin
3.2.2. Gestin Macro
3.2.3. Reportes Micro
3.2.4. Ejecucin Unidades Requirentes
3.2.5. Compra Real
3.2.6. Balanceo Cuatrimestral
3.2.7. PAC Institucional
3.2.8. Reporte General
3.2.9. Ejecucin Presupuestaria
3.2.10. Compra Institucional
3.2.11. Fechas Comprometidas y Efectivas
3.3. Precontractual
3.3.1. Informe de Gestin
3.3.2. Informe de Labores
3.3.3. Informe de Labores Requirentes
 3.3.4. Conformacin de Comisiones
3.3.5. Participacin de Funcionarios
3.3.6. Estados de los Procesos
3.3.7. Procesos Anulados
3.3.8. Estado Acutal Procesos
3.3.9. Novedades de Procesos
3.4. Contractual
3.4.1. Reporte de Contratos
3.4.2. Ficha del Contrato
3.4.3. Ficha Importaciones
3.5. Reportes Institucionales
3.5.1. nfima Cuanta
3.5.1.1. Reporte General
3.5.1.2. Agregado Mensual
3.5.1.3. Mayores Requirentes
3.5.2. PAC
3.5.2.1. Rendimiento de Ejecucin
3.5.2.2. Gestin Macro
3.5.2.3. Programacin Cuatrimestral
3.5.2.4. Gestin Unidad Compra
3.5.3. Precontractual
3.5.3.1. Informe de Gestin
3.5.3.2. Informe de Labores

4. CONFIGURACIN DEL SISTEMA

4.1. Cambio de Clave

5. REFERENCIAS
5.1. Base Legal
5.2. Modelos de Pliegos
5.3. Miscelaneos Compras Pblicas
 1. INTRODUCCION
1.1. Qu es el SICOP.EC?
Es un Sistema informtico, desarrollado en software libre, orientado para que las
instituciones y entidades del sector pblico ecuatoriano, se apoyen en la gestin de los
procesos de contratacin pblica. Verifica de manera concurrente, la observancia de las
leyes y dems normas propias relacionadas con las compras y contrataciones pblicas.

El sistema contempla las estipulaciones contenidas en la Ley Orgnica del Sistema

Nacional de Contratacin Pblica (LOSNCP) y su Reglamento; las Resoluciones emitidas
por el Servicio Nacional de Contratacin Pblica (SERCOP); y, las condiciones contenidas
en los formatos de los pliegos.

1.2. Facilidades que ofrece el SICOP.EC

Esta versin SICOP.EC abarca la etapa preparatoria, precontractual y contractual de la
Contratacin Pblica y contiene lo siguientes:
Ayudas en cada pantalla y glosario dinmico de referencias legales y dems
normativa conexa.
Resoluciones respecto de la aprobacin y modificacin del Plan Anual de
Contratacin (PAC).
Construccin y actualizacin del PAC.
Clasificador Presupuestario para asociar el proceso de contratacin en curso con
la respectiva partida presupuestaria.
Vinculacin de la compra con el Clasificador Central de Productos (CCP).
Generacin del PAC en el formato respectivo para publicarlo en el portal de la
entidad y del SERCOP.
Facilidad para generar el PAC en el formato determinado por el SERCOP
Consultas de cada lnea del PAC y la documentacin de sustento.
Reportes del PAC (Institucional o por oficina).
Anlisis del PAC (Institucional o por oficina).
Reportes de gestin a nivel de proceso.
Reportes de la gestin del PAC (Institucional o por oficina).
Seguimiento de cada proceso.
Evaluacin de la gestin de cada proceso a nivel de oficial de ejecucin.
Evaluacin de las compras entre Valor Referencial y Valor Real.
Evaluacin de la gestin cuatrimestral del PAC.
 Reporte mensual de las compras por nfima cuanta.
Eleccin y Generacin de los pliegos de la contratacin en curso.
Conformacin de la Comisin Tcnica, Informacin General del Proceso,
Cronograma de la Contratacin en Curso, Delegacin por parte de la Mxima
Autoridad, Documentos Habilitantes.
Resoluciones del Proceso Adjudicado, Desierto o Cancelado.
Registro de los procesos adjudicados, cancelados y desiertos (reinicio de
proceso).
Imgenes de los documentos que sustentan cada proceso.
Estado actual del proceso (Ingresado hasta Adjudicado).
Bsquedas de los procesos en curso
Tareas diarias de los procesos
Base Legal de la contratacin pblica.
Perfiles de usuario y rastros de auditora.
Varios (claves, usuarios, informacin institucional, oficinas, requirentes, Mesa de
Ayuda, Manual de Usuario, etc.).
Diseado para interactuar con motores de bases de datos MSSQL Server, MySQL;
y, ORACLE.

1.3. A quin est dirigido el SICOP.EC?

A los servidores y funcionarios de las dependencias administrativas encargadas de
ejecutar las compras pblicas, financiero y de ejecucin presupuestaria.

1.4. Por qu usar el SICOP.EC?

Las contrataciones pblicas constituyen un elemento dinamizador de la economa del
pas. La oportuna y gil ejecucin de estos procesos; as como, la permanente evaluacin
de esta gestin redundar en el logro del objetivo plantado. En este marco, el SICOP.EC
brinda a los gestores de la contratacin pblica de las herramientas adecuadas para
apoyar en el xito de esta tarea.

2. UTILIZACIN DEL SISTEMA

2.1. Ingreso al sistema

Se recomienda que para la utilizacin apropiada de esta herramienta se emplee de
preferencia, los navegadores Firefox o Chrome.

Para ingresar por primera vez al sistema, el Administrador del Sistema digitar la clave de
acceso que previamente le proporcionar el proveedor del SICOP.EC. El Administrador
del Sistema, crear a continuacin, las cuentas de los usuarios, de acuerdo al
procedimiento que se indicar posteriormente.
 2.2. Generalidades
Recuerde que el ingreso de los campos destacados en gris son de obligatorio
cumplimiento. La omisin de esta condicin ser reportada por el sistema y no le permitir
proseguir al usuario.
Se dispone de ayudas en lnea, que garantizarn el ingreso apropiado de la informacin al
campo respectivo.
En cada formulario se han incorporado ayudas para visualizar, actualizar o borrar el
registro elegido.
 2.3. Inicio

Posicionando el cursor sobre Inicio del men del sistema ubicado en la parte superior de
la pantalla, conforme se observa en el grfico anterior, el usuario podr acceder,
indistintamente, a cada uno de los mdulos del SICOP.EC.

2.4. PAC
2.4.1. Gestin del Plan Anual de Contrataciones (PAC)
En la siguiente pantalla el usuario visualizar el PAC institucional; as como, opciones
para ingresar nuevos registros y actualizarlos. As mismo, a travs del enlace Exportar
PAC, la entidad obtendr un archivo en el formato definido por el SERCOP, para su
publicacin en la pgina institucional y/o en la del SERCOP.
 2.4.1.1 Importar Registro del PAC
Mediante esta facilidad, las entidades que hayan elaborado el PAC utilizando una hoja
electrnica, podrn incorporar la informacin del PAC al SICOP.EC mediante la opcin
Importar PAC. Una vez ejecutado este proceso, el sistema le alertar respecto de
posibles inconsistencias que se produjeren para que se ajusten previamente en la
indicada hoja electrnica.

2.4.1.2 Exportar PAC

Esta funcin nos permite la descarga del PAC en el formato preestablecido en la
normativa correspondiente, para la publicacin en el portal del SERCOP.
2.4.2. Lneas del PAC
2.4.2.1. Ingreso de Nuevo Registro en el PAC
Presionando sobre el botn Agregar como se muestra en la siguiente imagen, el sistema
le conducir al usuario a la siguiente pantalla:

En esta pantalla el usuario ingresar los nuevos tems que deber contener el PAC.
En el campo Cdigo Partida Presupuestaria se dijitar manualmente los dgitos
correspondientes a la partida que se desea afectar.

Para la bsqueda del Cdigo Categora CPC dispone de un buscador para acceder al
cdigo deseado.

Presionando en Buscar, se generar una lista de cdigos de los que, luego de evaluar
su contenido, se elegir presionando la partida apropiada conforme el requerimiento del
usuario.

Una vez que se ha completado el formulario deber presionarse el botn Guardar para
que se actualice el PAC.
Planificacin

Compromisos

Delegados

En las opciones Delegados, Compromisos y Delegados se incluir la informacin

pertinente, con el propsito de registrar todos los pormenores de la contratacin.

En el evento que no se haya completado el formulario como corresponde, el sistema le

alertar para que se ajuste los campos antes que se grabe el registro.
En sta y en cada una de las pantallas del sistema, se destacarn los campos que
obligatoriamente deben ser completados.
 2.4.2.2. Actualizar lneas del PAC

La pantalla anterior permite actualizar campos del PAC

2.4.2.3. Documentos del PAC

En la pantalla que antecede se elegir el proceso para el cual se desee aadir los
documentos de soportes que se definan en el sistema.

2.4.2.4. Resumen del PAC

En esta pantalla se podr consultar las caractersticas y la situacin del proceso/s que se
seleccione en la parte superior del grid o mediante las facilidades ubicadas en la parte
inferior izquierda de la pantalla.

2.4.3. Definicin de Concurso

2.4.3.1. Agrupacin de Contratos
A travs de esta opcin, el usuario del sistema podr generar contratos de compra bajo el
siguiente procedimiento:

1.- Deficinicin de Consursos => Consolidacin. En la pantalla se desplegarn las lneas

del Plan Anual de Compras (PAC). Para construir un contrato de compra; sea este, con
cargo a una sola lnea del PAC o en base a varias de ellas, deber dar doble click sobre
la(s) lnea(s) elegida(s), las cuales aparecern en la parte inferior de la pantalla.
2.- Una vez finalizado el paso anterior, proceder a crear la lnea general de la
contratacin presionando la opcin Agrupar y luego confirmar la seleccin realizada
dentro del recuadro que se despliega a continuacin.
3.- Se generar la lnea correspondiente al contrato en el captulo de Concursos de
manera ascendente. En este captulo se visualizar todos los contratos que estn en
ejecucin o por ejecutarse.

Para visualizar el detalle de los contratos, deber dar un click sobre el + elegido y se
desplegarn los tems de la compra global.
4.- En el evento que no se eligi apropiadamente las lneas, a travs de la opcin
Concursos, se acceder al contrato creado y, seleccionando la lnea correspondiente
suprimirla mediante la opcin Eliminar.

5.- En el apartado Consolidacin => Se visualizarn las lneas del PAC pendientes de
contratar.

6.- En la posicin inferior izquierda de la opcin PAC se encuentra el recuadro

Mostrar/Ocultar Columnas que le permitir desplegar en la pantalla la informacin
esperada utilizando, opcionalmente, las teclas ctrl para seleccionar campos alternativos
o shift para agrupar campos. Concluida la eleccin se presionar la tecla Enviar para
desplegar en pantalla la informacin esperada.
7.- Resumen

Con esta opcin se desplegar todos los concursos ejecutados en el sistema

2.4.4 Reiniciar Proceso

A travs de la siguiente pantalla es posible la reactivacin de un proceso que haya sido
declarado desierto o terminado (Consultora Directa).
2.5. Etapa Pre-Contractual
2.5.1. Eleccin de la Contratacin
A travs de esta pantalla, conforme se presenta seguidamente, el usuario elegir el pliego
apropiado para la compra o contratacin en curso.
Al efecto, el usuario seleccionar el proceso que desea ejecutar y, seguidamente, el
rgimen respectivo.

El usuario deber identificar si el producto requerido se encuentra dentro del Catlogo del
SERCOP. Despus de realizar esta consulta, en el sistema SICOP.EC elegir el usuario la
opcin que corresponda para la adquisicin en curso.

2.5.2. Proceso
Al seleccionar el tipo de proceso aparecer en la pantalla la informacin general, el
cronograma de actividades e informacin requerida para el proceso seleccionado la cual
deber ser completada por el usuario en cada uno de los formularios la misma que ser
trasladada al pliego respectivo.
NOTA: Previo a grabar el registro se deber completar los datos necesarios en cada
opcin. Caso contrario, el sistema no le permitir grabar el registro y le alertar de los
campos que requiere completar.

2.5.3. Edicin de Procesos

Desplegado el proceso requerido, se podr realizar una validacin visual de cada uno de
los campos a fin que se traslade al sistema la informacin necesaria.

2.5.4. Generacin del Pliego

Una vez que el usuario ha completado y validado el ingreso del proceso, el sistema
proceder a generar automticamente el pliego. Para el efecto seleccionar la opcin
Generacin Pliegos ubicada en el men principal, despus elegir Generar Pliego.
En esta pantalla seleccionando la opcin Aceptar el sistema proceder a cargar en el
pliego toda la informacin definida por el usuario a lo largo del proceso indicado en este
manual.

El archivo presentado anteriormente contiene el pliego generado en el que se destaca en

letra de color rojo, los campos que el SICOP.EC los ha incorporado. Previo a imprimir este
documento, el usuario deber revisarlo y eliminar los textos que corresponda.

Advertencia! Este archivo, an NO est guardado en su equipo, por lo tanto, debe

almacenarlo como cualquier documento de texto. De esta forma el usuario podr
utilizarlo las veces que corresponda.
 2.5.5. Estado de Revisin del Proceso

Mediante esta opcin se podr documentar los diferentes estados de revisin y de

suscripcin del pliego generado por el sistema.
 2.5.6. Novedades de los procesos

2.5.7. Publicar el Proceso

Para facilitar el ingreso de informacin al portal de Compras Pblicas, el usuario acceder

a esta pantalla para trasladar la informacin desde el SICOP.EC hacia el portal de
Compras Pblicas del SERCOP.

El sistema SICOP.EC muestra los campos clasificados acorde a las diferentes pestaas
requeridas por el sistema de compras pblicas.
Pase el cursor del mouse sobre cada una de las opciones y a continuacin presione en
Copiar al Portapapeles. Una vez completada; posicinese en el primer casillero de cada
una de las pantallas del portal para que se la descargue.

2.5.8. Actualizar Cronograma

Mediante esta opcin el usuario podr modificar y personalizar el cronograma del proceso

2.5.9. Resolver Proceso

En el sistema se registrarn las ofertas, cancelaciones, adjudicaciones o declaratoria de

desierto.

2.5.9.1 Registrar Ofertas

En esta seccin se registrarn las ofertas de las empresas proveedoras. Luego de la

calificacin que, a cada una de ellas, realice la entidad.
 2.5.9.2. Cancelar Proceso

En el evento que la Mxima Autoridad de la Entidad declare la CANCELACIN del

proceso, el usuario deber registrar este particular en el sistema a travs de este
apartado.
 2.5.9.3. Declarar Proceso Desierto

La opcin que se muestra a continuacin permite declarar Desierto un proceso de

conformidad con la respectiva justificacin; el cual, se lo podr habilitar en momento
oportuno.

2.5.9.4. Adjudicar Proceso.

En la presente pantalla se registrar la adjudicacin de un proceso al proveedor que

corresponda.
 2.5.9.5. Finalizar Proceso

Por medio de esta facilidad se registrar aquellos procesos que hayan sido ya
adjudicados y que cuenten con los soportes respectivos.

2.5.10. Estado Actual

Mediante la utilizacin de esta opcin, el usuario podr, en cada momento, conocer el

estado y los pormenores de cada uno de los procesos, conforme se destaca a
continuacin:
 2.5.11. Correlativo de Documentos

Mediante esta facilidad, conforme se indica en la presente pantalla, el usuario generar la

base documental de cada uno de los procesos.

En las siguientes pantallas, se muestra el procedimiento para registrar los documentos

respectivos. Seleccionando la opcin Agregar se podr ingresar los detalles del
documento elegido:
Para incluir el archivo respectivo, se seleccionar la opcin Examinar y en la pantalla
que aparecer se buscar el documento del caso y, luego de encontrado y seleccionado
se cargar el archivo para registrarlo en el sistema.
2.6. nfima Cuanta

A travs de esta opcin se podr generar y modificar las facturas de las compras por
nfima cuanta.

2.6.1. Agregar Proveedor

En este captulo se ingresa al sistema los datos de los proveedores de la contratante.

Para registrar a los proveedores se ingresar los datos generales en el formulario que
sigue:
 2.6.2. Agregar Factura

Para ingresar los pormenores de cada una de las facturas que ha recibido la empresa.

Se registrar el detalle de la factura (partida presupuestaria, proveedor, nmero, monto e

tems con su respectivo justificativo).
 2.6.3. Detalles de la Factura

El sistema permite visualizar el acumulado comprado por proveedor.

Una vez ingresado el CPC de cada tem, el sistema indicar el monto adquirido por cada
CPC.
 2.6.4. Agregar Proforma

En este captulo se registrar la imagen de las proformas obtenidas para cada compra.
 2.6.5. Publicacin Factura

Desde esta pantalla se proceder a trasladar la informacin registrada en el SICOP.EC

por las compras de nfima cuanta al portal del SERCOP:

Para el efecto se seleccionar la factura correspondiente. Al presionar Publicar Factura

se desplegarn los detalles de la factura en trmite y, presionando sobre el casillero
Copiar al Portapapeles se iniciar el proceso de transferencia de datos al sistema (ver
procedimiento transferencia de datos SERCOP). Previo a salir de esta pantalla, se deber
declarar que la factura ha sido publicada al SERCOP:
 2.6.6. Anular Facturas

En esta seccin se podr anular las facturas que hayan sido publicadas en el portal del
SERCOP.
 2.7. Documentos

El sistema generar resoluciones, actas y memorandos (aprobacin del PAC, reformas al

PAC, Inicio de Proceso, Delegacin, Comisin Tcnica, Cancelado, Desierto,
Adjudicacin, etc.).
 2.4.2.1. Generacin de Resoluciones

Conforme se indica en la siguiente pantalla, se seleccionar el tipo de resolucin que se

desea generar.

Una vez que el usuario ha completado y validado el ingreso de la informacin general del
proceso, el sistema proceder a generar automticamente la resolucin.

En esta pantalla seleccionando la opcin Aceptar el sistema proceder a cargar la

resolucin con toda la informacin definida por el usuario.
El archivo presentado anteriormente contiene la resolucin generada en el que se destaca
en letra de color rojo, los campos que el SICOP.EC los ha incorporado.

2.8. Etapa Contractual

2.8.1. Ingreso Proyectos

Para acceder al registro de los proyectos.

Es posible modificar y eliminar los registros una vez seleccionado el que corresponda.

2.8.2. Contratos

Pantalla correspondiente para el registro del contrato y las diferentes opciones para este
propsito.
2.8.2.1. Ingreso

Pantalla para registrar nuevos contratos, editarlos o eliminarlos.

Nota: Una vez que se ha aadido informacin respecto de un contrato, no ser posible
eliminarlo

2.8.2.1. Entregas

Para generar y documentar las entregas parciales con cargo a cada contrato

2.8.2.3. Admdums

Esta opcin permite registrar las adendas a los contratos por efecto de modificacin a los
trminos originales, ampliaciones, contratos complementarios, etc.
El sistema permite vincular al adndum con el contrato y proyecto original.
2.8.2.4. Actividades
2.8.2.4.1 Tareas
Seleccionando el contrato que corresponda, en este espacio el Administrador del Contrato
registrar, de forma calendarizada, los hechos relevantes que deba destacar del contrato
de su administracin.
 2.8.2.4.2 Calendario
Se podr visualizar de manera global y, ubicar de forma particular, los eventos que se han
registrado por cada uno de los contratos suscritos por la entidad.
2.8.2.5. Garantas
2.8.2.5.1. Recepcin
El Administrador del Contrato podr registrar y detallar los pormenores de las garantas
entregadas por el contratista (Fiel cumplimiento, Anticipo, Tcnica).
 2.8.2.5.2. Calificacin Garantas

Para registrar la calificacin de cada una de las garantas

2.8.2.5.3. Custodia

Detalles de la custodia de las garantas

 2.8.2.5.4. Devolucin

Para registrar los pormenores de la devolucin de las garantas.

 2.8.2.5.5. Ejecucin Garantas

Para mantener un registro de las garantas ejecutadas (Fiel cumplimiento y de Anticipo).

28.2.6. Pagos
2.8.2.6.1. Registro de Pagos

Para generar una proyeccin del cronograma de pagos del contrato.

 2.8.2.6.2. Realizar Pago

En este apartado se registrar los desembolsos realizados. Es posible el registro de

valores mayores a los previstos (ajuste de precios).
 2.8.2.7. Sanciones

Para registrar sanciones que deben aplicarse por incumplimientos.

 2.8.2.8. Terminacin Anticipada

Para registro de aquellos contratos que fueron terminados de forma anticipada.

 2.8.2.9. Documentos

En esta seccin, se podr registrar, con la profundidad esperada, todos los sustentos y
soportes derivados de la implementacin del contrato. Se podr crear nuevos documentos
respecto de los definidos en el sistema.
 2.8.2.10. Resumen Etapa Contractual

Accediendo a esta pantalla y eligiendo el contrato de consulta, se podr visualizar todos

los detalles del mismo.

3. Perfil de Gestin
3.1. nfima Cuanta
En este captulo se encontrar una serie de indicadores de esta gestin.
3.1.1. Reporte General

Se podr seleccionar los campos de requeridos para crear el Reporte General.

El sistema generar un archivo de extensin .pdf para su circulacin dentro de la

institucin.
3.1.2. Reporte Facturas

En este apartado se visualizar el total de facturas registradas por las diferentes oficinas.
 3.1.3. Detalles Facturas

En esta opcin se visualizar el detalle de cada una de las facturas con sus respectivos
tems de compra.
3.1.4. Proveedores

Para visualizar la actividad de los mayores proveedores de la entidad (por monto y

utilizacin de cada una de las oficinas); as como, lo publicado o de las compras
pendientes de reportar.
 2.6.7.4. CPC Proveedor

Para conocer, a nivel de CPCs, las compras a cada uno de los proveedores.
2.6.7.5 Agregado Mensual

Muestra las compras mensuales de la entidad mensual, a nivel de oficinas o toda la

Entidad.
2.6.7.6 Unidad Requirente

Para visualizar la actividad de las distintas Unidades Requirentes de la entidad.

3.2 Reportes del PAC
 3.2.1. Rendimiento Ejecucin PAC

Proporciona indicadores respecto del cumplimiento cuatrimestral y anual del Plan Anual
de Contrataciones de la Institucin.
 3.2.2. Gestin Macro

La siguiente seccin contiene grficos e indicadores relacionados con la gestin y

ejecucin del PAC, a nivel de oficina o institucional; por tipo de contratacin, estado y
cuatrimestre.
 3.2.3. Reporte Micro

Para avaluar un conjunto de procesos por determinadas caractersticas.

 3.2.4. Ejecucin Unidades Requirentes

Este apartado permite visualizar la gestin realizada para cada una de las unidades
requirentes.
 3.2.5. Compra Real

Registra el valor real de las compras pblicas respecto del valor referencial y el valor
incluido en los pliegos.
 3.2.6. Balanceo Cuatrimestral

Esta opcin permite evaluar la carga de cada cuatrimestre (de la entidad o por oficina).
 3.2.7. PAC Institucional

Para visualizar el PAC de toda la institucin o de cada una de las oficinas.

 3.2.8. Reporte General

Permite construir un reporte combinando diferentes campos del PAC, Pre-Contractual y

Contractual. Dispone de un reporte predeterminado.
3.2.9. Ejecucin Presupuestaria

Para conocer los procesos ejecutados (devengado) y pendientes (por devengar)

En el evento que se requiera conocer la composicin a nivel de cada partida

presupuestaria, previo a solicitar el reporte, se deber elegir en Listar detalle de los
Proceso
3.2.10. Compra Institucional

Para conocer las compras realizadas a nivel de la institucin o de determinada oficina

3.2.11. Fechas Comprometidas y Efectivas

Para evaluar los compromisos adquiridos por parte de los requirentes

3.3 Precontractual
3.3.1. Informe de Gestin

Para evaluar la actividad de la entidad (mensual, por proceso)

En el evento que se requiera con detalle de los procesos
 3.3.2. Informe de Labores

Evidencia la carga de trabajo ejecutada a nivel de procesos

En el evento que se requiera con detalle de procesos
 3.3.3. Informe de Labores Requirentes

Evaluacin a nivel de unidades requirentes

Incluye detalle de procesos

3.3.4. Conformacin de Comisiones

Servidores que participan en cada proceso
3.3.5. Participacin de Funcionarios
 3.3.6. Estados de los Procesos

Reporta el estado de cada uno de los procesos

 3.3.7. Procesos Anulados

Detalle de los procesos anulados

3.3.8. Estado Actual Procesos

Estado actual de proceso vinculado al cronograma publicado en el SERCOP

3.3.9. Novedades de Procesos

Se establece las novedades administrativas a lo largo de cada proceso

3.4. Contractual
3.4.1. Reporte Contratos

Informacin de contratos para distribucin institucional (.pdf , .excel).

 3.4.1. Ficha Contrato

Reportes de cada contrato. Es posible establecer el perodo de consulta

 3.4.2. Ficha Importaciones
Compras realizadas a travs de importaciones. Registra los embarques realizados
3.5. Reportes Institucionales
3.5.1 nfima cuanta
3.5.1.1. Reporte General
3.5.1.2. Agregado Mensual
3.5.1.3. Mayores Proveedores
3.5.2. PAC
3.5.2.1. Rendimiento de Ejecucin
3.5.2.2. Gestin Macro
3.5.2.3. Programacin Cuatrimestral
3.5.2.4. Gestin Unidad Compra
3.5.3. Precontractual
3.5.3.1. Informe de Gestin

3.5.3.2. Informe de Labores

4 CONFIGURACIN DEL SISTEMA
En este mdulo, el usuario podr modificar las claves de acceso al sistema.

4.1. Cambio de Clave

Pantalla para modificar las claves de acceso al sistema:
5. Referencias
5.1. Base Legal
En este apartado encontrar el usuario la Base Legal y dems normativa conexa con el
tema de la contratacin pblica. As mismo dispondr de los modelos de pliegos y de los
documentos que deben acopiarse en el sistema en funcin de cada uno de los procesos.

5.2. Modelos de Pliegos

El usuario visualizar los pliegos vigentes a efectos de consultar su estructura.
4.3. Miscelneos de Compras Pblicas

Informacin referida a las compras y contrataciones pblicas

Notificaciones

El usuario ser informado, de las actividades que deben realizarse en cada proceso
durante el da en curso. As mismo conocer, con la debida anticipacin, el cumplimiento
de las garantas recibidas de los proveedores.