Ant-002 Control de Documentos y Registros Rev - 04

Compañía Minera Antamina S.A.
Sistema de Gestión Ambiental
ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

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Registros
Rev. 04
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
A
D
LA
Copia Nº _________
O
TR
Asignada a _________________________
N
O
Cambios en el presente documento desde en la ultima revisión

C
-Página 5, en Tabla de aprobación del documento, casillero derecho, se eliminó Revisión

No. y se dejó la fecha.
O
-Página 6, punto 4.4 Edición final del documento, primer renglón, se agregó: el coordinador
del SGA lo archiva en la intranet.
N
- Pagina 7, Punto 4.5.1, Acceso a la documentación en la primera viñeta se ha agregado:

conocer la documentación y su ubicación en la intranet.
A
- Página 10, se eliminó en el punto 5.2 las responsabilidades del Supervisor y se adjuntaron
PI
al Coordinador de área en el punto 5.3 así mismo se modificó la redacción.

O
C
Elaborado por: Aprobado por:

Carlos Guillén Morales
Fecha de
Representante de la Alta Dirección ORIGINAL FIRMADO EN OFICINA
aprobación:
Revisado Por: MEDIO AMBIENTE
Setiembre 2009
Carlos Guillén Antonio Mendoza Zavala
Representante de la Alta Dirección Gerente de Medio Ambiente
DOCUMENTO CONTROLADO
Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet

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Registros
Rev. 04
TABLA DE CONTENIDO
A
1. OBJETIVOS ........................................................................................................ 3
D
2. ALCANCE ........................................................................................................... 3
LA
3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES .................................................................. 3
O
4. PROCEDIMIENTO .............................................................................................. 4
5. TR
RESPONSABILIDADES ..................................................................................... 9
6. REGISTROS ..................................................................................................... 10
N
7. REFERENCIAS ................................................................................................. 10
O
8. ANEXOS ........................................................................................................... 10
C
O
N
A
PI
O
C

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Registros
Rev. 04
1. OBJETIVOS
Establecer las pautas y requerimientos para la elaboración, revisión, identificación,
aprobación, distribución, actualización, almacenamiento, protección de los
documentos, recuperación, tiempo de retención, trazabilidad y disposición de los
documentos y registros del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Compañía
Minera Antamina S. A.
A
2. ALCANCE
D
Este procedimiento se aplica a todos los documentos y registros que forman parte
del Sistema de Gestión Ambiental de Compañía Minera Antamina S. A.
LA
3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
O
3.1 Abreviaturas
TR
MASS: Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial.
SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
RAD: Representante de la Alta Dirección
N
MSDS: Material Safety Data Sheet (Hoja de Datos de Seguridad de Materiales)
O
3.2 Definiciones
C
A. Información: Datos que poseen significado.

B. Documento: Información y su medio de soporte. Por ejemplo: Registro,
O
especificación, procedimiento documentado o digitales, plano, informe,

norma, entre otros, el medio de soporte puede ser papel, disco magnético,
N
óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de

estas.
A
C. Documento Obsoleto: Documento que ha sido reemplazado por una

PI
versión actualizada o no se requiere más para el sistema.

D. Documento Externo: Documento que no es generado por Antamina, pero
O
que por su información específica, es adoptado como parte del sistema de

gestión y debe ser controlado. (Ejemplo: MSDS, manuales de equipos,
C
guías técnicas, otros.)

E. Manual del Sistema de Gestión Ambiental: Documento que especifica a
grandes rasgos como se desarrolla el Sistema de Gestión Ambiental de una
organización.
F. Usuario: Persona o área dentro del alcance de un sistema de gestión que
requiere de ciertos documentos para realizar su actividad.
G. Elaborador: Persona que en base a los requerimientos del presente
procedimiento crea un documento.
H. Revisor: Persona que revisa un documento en su forma, contenido y de ser
necesario propicia una revisión con otras personas ligadas al proceso.

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Registros
Rev. 04
I. Aprobador: Persona que en función de su autoridad da la conformidad para

la entrada en vigencia de un documento.
J. Estándar: Documento que establece los lineamientos, guías o patrones
generales que se emiten desde un sistema de gestión, son de aplicación en
todas las actividades de Antamina.
K. Procedimiento General: Documento que establece pautas y
requerimientos para el desarrollo de actividades de alto riesgo de aplicación
A
en todas las áreas de Antamina, se emiten desde los sistemas de gestión.
D
L. Instructivo: Forma específica para el desarrollo de una actividad, más
simple que un procedimiento.
LA
M. Cartilla: Documento que define y difunde determinada información en forma
resumida.
O
N. Formato: Documento modelo sobre el cual se escriben o almacenan datos
y/o información. Cuando el formato contiene datos y/o información se
convierte en registro. TR
O. Documento controlado: Documento que siendo o no generado por
Antamina, es considerado parte del Sistema de Gestión Ambiental y su
N
administración y manejo está restringido debe mantenerse la versión vigente
para que cumplan su función.
O
P. Registro: Evidencia objetiva que demuestra la realización y/o los resultados

C
de una actividad.
Q. Archivo de registros: Conjunto de registros disponibles para su uso.
O
R. Archivo histórico: Conjunto de registros conservados después de su uso.

N
S. Disposición final del registro: Es el destino final del registro ya sea

eliminación o pase a archivo histórico.
A
T. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia o la aplicación de un

registro.
PI
4. PROCEDIMIENTO
O
4.1 Elaboración o modificación de documentos

C
Respetando los niveles de la documentación (ver sección 4.7, Tabla No. 1), la
persona que identifica la necesidad de elaborar o modificar un documento del
SGA eleva su propuesta en forma verbal o escrita a su supervisor inmediato.
Éste evalúa la conveniencia de la propuesta, y con el apoyo de un
Representante del área de Medio Ambiente o facilitador del Sistema de Gestión
Ambiental, verificará que la propuesta mejore el Sistema de Gestión, llene
algún vacío o necesidad no detectada con anterioridad.
Evaluada la conveniencia del cambio o la generación de un nuevo documento,

el Supervisor del área – donde se identificó esta necesidad – enviará la
propuesta a Medio Ambiente donde se designará a la persona que modificará o

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Registros
Rev. 04
elaborará el nuevo documento tomando en cuenta las sugerencias recibidas.

Esta persona debe coordinar con la persona que identificó la necesidad de la
elaboración o modificación, con el facilitador de SGA y con los futuros usuarios.
4.2 Estructura de la Documentación
A. Encabezado:
Todos los documentos del Sistema de Gestión Ambiental se presentan en
A
papel tamaño A4, con el siguiente encabezado en todas las páginas:
D
LA
O
Salvo los Planes/Programas, todos los documentos del SGA deben señalar
TR
el número de revisión del documento, indicado en el gráfico con la letra “N”.
B. Carátula:
N
La carátula está estructurada de la siguiente forma:
- Encabezado (Código, Titulo, Versión y Páginas del Documento)
O
- Número de copia controlada y nombre de la Gerencia a la que se le

asigna la copia controlada con el siguiente formato:
C
O
N
A
- Cuadro de identificación de cambios (en relación a la versión anterior,

PI
exceptuando Programas/Planes)
O
C
- Tabla de aprobación del documento

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Registros
Rev. 04
C. Pie de página
Todos los documentos del Sistema de Gestión Ambiental tendrán como pie
de página lo siguiente:
D. Tabla de contenido
A
En la segunda página se presenta la tabla de contenido de cada documento,
D
que preferentemente cumplirá con la siguiente estructura:
LA
1.- OBJETIVO / PROPÓSITO
2.- ALCANCE /APLICACIÓN
3.- ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES
O
4.- PROCEDIMIENTO
5.- RESPONSABILIDADES
6.- REGISTROS
7.- REFERENCIAS
TR
8.- ANEXOS
N
El Manual del Sistema de Gestión Ambiental preferentemente presentará
O
una tabla de contenido similar a los puntos del Sistema de Gestión.

C
E. Contenido del documento

El contenido de cada documento se inicia en la página 3 cumpliendo con la
O
secuencia indicada en la tabla de contenido según el tipo de documento.

N
4.3 Revisión y aprobación del Documento

Una vez elaborado el documento, éste debe ser enviado al responsable de la
revisión y luego al responsable de su aprobación de acuerdo a la Tabla No. 1.
A
La revisión consiste en determinar si el documento cumple con los requisitos

PI
para el cual fue creado y si satisface las necesidades de los usuarios a quienes
va dirigido en lo que respecta a lógica, claridad y objetividad.
Finalizada la revisión, se elevará el documento para su aprobación según lo
O
indicado en la Tabla No. 1.

C
4.4 Edición Final del Documento

De ser aprobado el documento, el coordinador del SGA lo archiva en la intranet
revisando que cumpla con los siguientes requisitos:
a) Formato adecuado al tipo de documento.
b) Código, de acuerdo al Anexo No. 1 del presente procedimiento.
c) Versión; si es la primera versión, será ‘Versión: 01’.
d) Numeración de páginas.
e) Fecha de aprobación y / o Firma de aprobador
f) Identificación de los cambios en la carátula del documento.
Cumplido esto, el documento queda listo para su utilización.

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Registros
Rev. 04
4.5 Control de Documentos

La documentación controlada del Sistema de Gestión Ambiental de Antamina
es generada y comunicada a las diferentes áreas de la empresa; función que
está a cargo del Coordinador del SGA.
4.5.1. Acceso a la documentación
A
Todos los documentos y algunos registros del SGA están disponibles en el
espacio virtual (intranet) de Compañía Minera Antamina S.A. con acceso a
D
“sólo lectura”. En el caso de requerir una copia impresa el coordinador de
área debe solicitarla al facilitador asignado a su área. La copia saldrá con un
LA
sello de “copia no controlada”. El acceso a los documentos del SGA se
realiza por medio electrónico tomando en cuenta lo siguiente:
O
- Los Coordinadores SGA de cada área son los encargados de administrar
la documentación del SGA de su área, conocer la documentación y su
-
ubicación en la intranet. TR
El Coordinador del SGA es el responsable de archivar y actualizar la
documentación del SGA en la intranet de Compañía Minera Antamina
N
S.A. Comunicar mediante correo electrónico a todas las áreas de la
inclusión de nuevos documentos y de la actualización de los mismos,
O
cuya recepción debe ser confirmada por el mismo medio. Dicho correo
de confirmación será archivado como constancia de recepción del aviso
C
en la carpeta “Documentos del SGA entregados por área”

- Cuando la versión creada o actualizada reemplaza una versión anterior,
O
se debe guardar la versión original debidamente identificada como

obsoleto en el archivo histórico.
N
- Si personal externo a Antamina (Socios estratégicos) solicitaran entrega

de copias impresas de los documentos del SGA, esta se realizará a
A
través del coordinador del proyecto y el coordinador del SGA del área.
PI
La copia física de estos documentos presentarán un sello de agua que

indica que son documentos no controlados.
O
- Si personal externo a Antamina (partes interesadas) solicitaran entrega

de copias impresas de los documentos del SGA, esta se realizará sólo
C
bajo la autorización de la Gerencia de Medio Ambiente. La copia física

de estos documentos presentarán un sello de agua que indica que son
documentos no controlados.
C. Identificación y Control de documentos externos

Los documentos externos son identificados como tales por cada área. Estos
documentos también deben ser incluidos en el Formato SGAF004 “Lista
Maestra de Documentos” (Ver Anexo No. 2).

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Registros
Rev. 04
Ante un cambio, se debe retirar la versión obsoleta y reemplazarla por la

versión actualizada; además de actualizar la lista del formato SGAF004. No
se requiere guardar las versiones obsoletas de estos documentos.
4.6 Control de Registros
A. Identificación de Registros
A
Para la identificación de los Registros estos deben llevar título, fecha de
actualización y código, de manera que sean trazables. Estos registros
D
deben ser incluidos en el Formato SGAF005 “Lista Maestra de Registros”
(Ver Anexo No. 3).
LA
Los registros son archivados y protegidos por el Coordinador del SGA de
cada área, responsable de la documentación. Deben ser conservados en
O
copia dura y/o archivo electrónico (el que considere más conveniente). El
acceso a los registros archivados en cada área será determinado por el
TR
Coordinador SGA de cada área (incluyendo el reparto de copias no
controladas a SSEE del área).
Asimismo cada archivador deberá contener un título de identificación.
N
Los registros serán conservados protegidos del sol, de la humedad y de
O
animales e insectos.
La protección de los registros electrónicos se realiza a través de Backups
C
por el responsable del área de Sistemas.
B. Tiempo de Conservación de los Registros

O
Cada responsable de la documentación de cada área, elabora y debe

N
mantener actualizado el formato SGAF005 “Lista Maestra de registros” (Ver

Anexo No. 3), donde se detallan: el área, nombre del registro, responsable
A
del archivo, tiempo de conservación, disposición final.

El tiempo de conservación de los registros depende de la necesidad de su
PI
uso y debe ser definido por el usuario o el responsable del área de acuerdo
a las necesidades y regulaciones (normas) existentes.
O
C. Disposición final de los Registros

C
La disposición final de los registros se realiza luego que se haya cumplido el

tiempo de conservación establecido en el Formato SGAF005 “Lista Maestra
de Registros”. Una vez cumplido este tiempo, el responsable de su
conservación procederá a eliminarlos o pasarlos a un archivo histórico,
según se indique en el mencionado formato.
4.7 Niveles de documentos

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental tiene los niveles
presentados en la siguiente tabla, en función a su valor en el sistema. Ninguna
otra persona que no sea la registrada en la Tabla No. 1 puede aprobar estos
documentos.

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Registros
Rev. 04
Tabla No. 1
Nivel Documento Revisor Aprobador
1 Política Presidente y *Equipo Gerencial Presidente
Representantes de la Alta Dirección
2 Estándares Gerente respectivo.
Coordinador del Sistema
Representante de la Alta Dirección y/o
Manual / Matrices de Gerente respectivo o
3 Representante de cada área para el SGA y/o
los Sistemas Superintendente
Facilitador del área de Medio Ambiente
A
Procedimientos Representantes de la Alta Dirección y/o
4 Generales - SGA Coordinador del Sistema de Gestión Gerente respectivo
D
Ambiental y/o Responsable de área
Representantes de la Alta Dirección y/o
LA
5 Programas / Planes Coordinador del SGA ó Gerente respectivo
Responsables del SGA de cada área***
Formatos del Representante de la Alta Dirección o
6 Gerente del área
O
Sistema de Gestión Coordinador del SGA
** Supervisor Senior,
Supervisores, Superintendente, Gerente del
7
Documentos de
origen externo
TR
área que considera el uso de dicho
documento
Superintendente o
Gerente del área
usuaria.
Sup. Senior del
N
8 Instructivos. Supervisor del área
área/Superintendente
Sup. Senior del
O
9 Cartillas Supervisor del área /Gerente

área/Gerente
* Es revisado por un equipo de gerentes y asesores
C
** Aprueban su inclusión en el Sistema de Gestión

*** Sólo si se tratara de programas o planes específicos para su área.
O
5. RESPONSABILIDADES
N
5.1 Elaboradores:
Elaborar los documentos de acuerdo a los requerimientos establecidos y
A
definidos; cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente procedimiento y

PI
participar en la revisión de la documentación de los Sistemas de Gestión de

Antamina.
O
5.2 Personal en general:

C
Los trabajadores de Antamina y Socios Estratégicos pueden asegurarse

mediante comunicación directa con su supervisor si el documento corresponde
a la versión actualizada en intranet.
5.3 Coordinador SGA de cada área:

Deberán asegurarse que los documentos relativos a su área de
responsabilidad, que maneja el personal a su cargo estén actualizados y sean
la última versión disponible en intranet antes de utilizarlos. Se encargan de
archivar, conservar, mantener y disponer los documentos y registros del
Sistema de Gestión Ambiental e informar oportunamente al Coordinador del
SGA o al RAD de la existencia y/o generación o eliminación de los registros de
su área.

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Registros
Rev. 04
6. REGISTROS
- Formato SGAF004 “Lista Maestra de Documentos”

- Formato SGAF005 “Lista Maestra de Registros por área”
- Formato SGAF006 “Documentos del SGA entregados por Áreas”
A
7. REFERENCIAS
D
Sección 4.4.5 de la Norma ISO 14001:2004
LA
Sección 4.5.4 Control de Registros de la Norma ISO 14001:2004
O
8. ANEXOS
Anexo No. 1
Anexo No. 2
TR
: Codificación de Documentos Controlados.
: Formato SGAF004 “Lista Maestra de Documentos”

N
Anexo No. 3 : Formato SGAF005 “Lista Maestra de Registros por área”
O
NOTA: Los documentos emitidos antes de la fecha de la emisión del presente

C
Procedimiento de Control de Documentos se adaptarán paulatinamente al

presente, no se realizará un cambio total de documentos.
O
N
A
PI
O
C

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Registros
Rev. 04
Anexo No. 1
CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
1.1 POLÍTICA Y MANUAL DEL SGA

No requieren codificación, las versiones se identifican como sigue:
- La Política, por su nombre .
- El Manual del SGA, por el nombre del sistema de gestión respectivo y la
A
versión vigente controlada según el presente procedimiento.
D
1.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
LA
La codificación de los Procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental se
realiza en forma correlativa. En todos los casos se antepondrá el código de
identificación con las siglas ANT- XXX; donde:
O
- ANT: Indica que el documento pertenece a Compañía Minera Antamina
- TR
XXX: Numeración asignada correlativa que se asignará comenzando de 001
en adelante.
1.3 PLANES/ PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
N
La codificación de los Planes del SGA se realiza en forma correlativa. En todos
O
los casos se antepondrá las siglas ANT – PXXX

- ANT: Indica que el documento pertenece a Compañía Minera Antamina
C
- PXXX: (P) es la sigla de Plan o Programa, seguida de la numeración

asignada correlativa que se asignará comenzando de 001 en adelante.
O
1.4 FORMATOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

N
La codificación de los Formatos del Sistema de Gestión Ambiental se realiza

en forma correlativa en todos los casos se antepondrá las siglas SGAFXXX;
A
donde:
- SGA: Hace referencia al Sistema de Gestión Ambiental
PI
- FXXX: (F) es la sigla del formato seguido de la numeración asignada

correlativa que se asignara comenzando de 001 en adelante.
O
1.5 CODIFICACIÓN DE CADA ÁREA

C
Todos los registros que se genere en las áreas como parte del SGA, Ejemplo:
(Matriz de Identificación de Procesos, Ficha de Evaluación de Aspectos e
Impactos, etc.)
Llevarán una codificación propia de su área XXX-MMM-SGA; donde:
- XXX: Representa a la Gerencia a la que pertenece la Superintendencia
- MMM: Hace referencia a la Superintendencia o área a la que pertenece el
proceso. Los códigos numéricos de cada área se detallan en la Tabla No. 2.
- SGA: Hace referencia al Sistema de Gestión Ambiental

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Registros
Rev. 04
Tabla No. 2
GERENCIA CÓDIGO GERENCIA ÁREA CÓDIGO ÁREA

1. Operaciones Mina OPM
2. Geologia GEO
1. Gerencia de Mina MIN 3. Geotecnia GEOT
4. Planeamiento PLA
A
5. Mejoramiento del Negocio SMN
6. Operaciones Concentradora OPC
D
2. Gerencia de 7.Aguas y Relaves MAR
GCO
concentradora 8. Lab Metalurgico LME
LA
9.Laboratorio Quimico LQU
10.Mantenimiento Concentradora MNC
3. Gerencia de 11. Sistemas de Potencia y SS.GG. SPSG
GMN
Mantenimiento 12. Mantenimiento Mina MMM
O
13. Ingeniería de Mantenimiento SIM
14. Superintendencia de
SMA
4. Gerencia de Medio Ambiente
Medio Ambiente
GMA TR 15. Superintendencia de Calidad de Agua y
Aire
SCA
16.Campamento CAM
N
17. Relaciones Industriales RRII
5. Gerencia de Recursos
GRHS 18. Seguridad SEC
Humanos y Seguridad
O
19. Entrenamiento y Desarrollo END

20. Reclutamiento Administración y
RAC
C
Compensación
6. Gerencia de Seguridad 21. Seguridad Industrial - Rescate SEM

GSSL
Industrial y Salud
22. Salud SAL
O
23. Logistica LOG

7. Gerencia de Logistica GLOG
24. Compras y Contratos - Lima SCC
N
25. Sistemas y Telecomunicaciones - Mina STC

8. Gerencia de Excelencia
GEO
Operacional
26. Sistemas y Telecomunicaciones - Lima SSTL
A
9. Gerencia de Relaciones
GRC 27. Relaciones Comunitarias SRC
Comunitarias
PI
28.Ingenieria & Proyectos GIP

29.Ingenieria & Construcción SIC
10. Gerencia de Ingenieria
GIP
O
30.Control de Proyectos SCP

y Proyectos
31.Proyecto Nuevo Campamento PNC
32.Proyecto Opción Cinco PO5
C
33.Comunicaciones - Mina COM

11. V.P Asuntos Corporativos GAC 34. Comunicaciones - Lima COML
35.Legal - Lima LEG
36.Administración y Finanzas - Lima ADF
12.V.P. de Finanzas y CFO FIN
37. Comercial y Trafico - Lima CMT
13. Planificación y Desarrollo del 38.Planificación y Desarrollo del Negocio
PDN PEX
Negocio (Expansión)

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Registros
Rev. 04
Anexo No. 2
A
D
LA
O
TR
N
O
C
O
N
A
PI
O
C

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Registros
Rev. 04
Anexo No. 3
A
D
LA
O
TR
N
O
C
O
N
A
PI
O
C

Ant-002 Control de Documentos y Registros Rev - 04

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ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

Cambios en el presente documento desde en la ultima revisión

-Página 5, en Tabla de aprobación del documento, casillero derecho, se eliminó Revisión

- Pagina 7, Punto 4.5.1, Acceso a la documentación en la primera viñeta se ha agregado:

al Coordinador de área en el punto 5.3 así mismo se modificó la redacción.

Elaborado por: Aprobado por:

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

A. Información: Datos que poseen significado.

especificación, procedimiento documentado o digitales, plano, informe,

óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de

C. Documento Obsoleto: Documento que ha sido reemplazado por una

versión actualizada o no se requiere más para el sistema.

que por su información específica, es adoptado como parte del sistema de

guías técnicas, otros.)

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

I. Aprobador: Persona que en función de su autoridad da la conformidad para

P. Registro: Evidencia objetiva que demuestra la realización y/o los resultados

R. Archivo histórico: Conjunto de registros conservados después de su uso.

S. Disposición final del registro: Es el destino final del registro ya sea

T. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia o la aplicación de un

4.1 Elaboración o modificación de documentos

Evaluada la conveniencia del cambio o la generación de un nuevo documento,

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

elaborará el nuevo documento tomando en cuenta las sugerencias recibidas.

4.2 Estructura de la Documentación

- Número de copia controlada y nombre de la Gerencia a la que se le

- Cuadro de identificación de cambios (en relación a la versión anterior,

- Tabla de aprobación del documento

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

una tabla de contenido similar a los puntos del Sistema de Gestión.

E. Contenido del documento

secuencia indicada en la tabla de contenido según el tipo de documento.

4.3 Revisión y aprobación del Documento

La revisión consiste en determinar si el documento cumple con los requisitos

indicado en la Tabla No. 1.

4.4 Edición Final del Documento

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

4.5 Control de Documentos

4.5.1. Acceso a la documentación

en la carpeta “Documentos del SGA entregados por área”

se debe guardar la versión original debidamente identificada como

- Si personal externo a Antamina (Socios estratégicos) solicitaran entrega

La copia física de estos documentos presentarán un sello de agua que

- Si personal externo a Antamina (partes interesadas) solicitaran entrega

bajo la autorización de la Gerencia de Medio Ambiente. La copia física

C. Identificación y Control de documentos externos

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

Ante un cambio, se debe retirar la versión obsoleta y reemplazarla por la

4.6 Control de Registros

por el responsable del área de Sistemas.

B. Tiempo de Conservación de los Registros

Cada responsable de la documentación de cada área, elabora y debe

mantener actualizado el formato SGAF005 “Lista Maestra de registros” (Ver

del archivo, tiempo de conservación, disposición final.

C. Disposición final de los Registros

La disposición final de los registros se realiza luego que se haya cumplido el

4.7 Niveles de documentos

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

9 Cartillas Supervisor del área /Gerente

** Aprueban su inclusión en el Sistema de Gestión