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MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
A
ISO 14001:2004
D
LA
Copia Nº _________
O
TR
Asignada a _________________________
N
Cambios en el presente documento
O
C
responsables de su cumplimiento.
Pagina 20, punto 4.5.4 y la Norma ISO 14001:2004
PI
O
C
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Sistema de Gestión Ambiental
TABLA DE CONTENIDO
1.0 INTRODUCCIÓN..........................................................................................................3
A
3.1 CONTROL DEL MANUAL ........................................................................................4
D
3.2 OBJETIVO DEL MANUAL........................................................................................4
LA
3.3 DEFINICIONES .........................................................................................................4
3.4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................6
O
3.5 ABREVIATURAS ......................................................................................................6
TR
4.0 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE.................................................................................6
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1.0 INTRODUCCIÓN
A
desde la definición de la Política, el alcance, la identificación de los Aspectos
Ambientales Significativos y sus controles operacionales, el cumplimiento
D
legal, incluyendo los compromisos ambientales adquiridos en el Estudio de
Impacto Ambiental y otros que la organización haya suscrito, los objetivos y
LA
metas, el monitoreo ambiental, la administración documentaria, la preparación
para respuestas a emergencias y la capacitación y entrenamiento del
personal en materias ambientales. De manera que se den las condiciones y
O
las herramientas adecuadas para un correcto desempeño ambiental.
TR
2.0 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
actividades de apoyo.
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de su Política de Medio Ambiente, Salud, Seguridad Industrial, Relaciones
Comunitarias y Derechos Humanos para controlar y mejorar continuamente el
D
desempeño ambiental de la operación.
LA
3.0 ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL
O
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Antamina a partir de la norma ISO
14001: 2004. Asimismo el contenido del presente Manual mantiene
TR
correspondencia con la norma antes mencionada a partir de la sección 4.
3.3 DEFINICIONES
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de gestión ambiental en su área.
D
Criterios de auditoria: Políticas, prácticas, procedimientos o requisitos, en
relación a los cuales el auditor compara las evidencias de auditoria
LA
recolectadas sobre la materia en cuestión.
Impacto Ambiental: Toda modificación del medio ambiente, negativa o
beneficiosa, total o parcial, resultante de las actividades, productos o servicios
O
de una organización.
TR
Partes interesadas: Individuo o grupo interesado, afectado o no, por el
desempeño ambiental de Antamina (Comunidad, entidades gubernamentales,
clientes, accionistas o cualquier otra persona o entidad interesada en algún
aspecto ambiental).
N
Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas,
O
materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación,
pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos
C
intangible.
Puesto clave: Son los responsables de ejecutar una actividad crítica. Puede
A
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Directrices para su utilización
D
3.5 ABREVIATURAS
LA
AA: Aspecto Ambiental
AAS: Aspecto Ambiental Significativo
ANTAMINA: Compañia Mínera Antamina S. A.
O
PGA: Programa de Gestión Ambiental
RAD: Representante de la Alta Dirección
TR
SGA: Sistema de Gestión Ambiental
SSMARC&DH: Salud, Seguridad Industrial, Relaciones Comunitarias y
Derechos Humanos.
SW: Software
N
SSEE: Socio Estratégico
PMA: Plan de Manejo Ambiental
O
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
C
Espacio físico
PI
variables, las quebradas que forman las cadenas de montaña son amplias en
sus orígenes y angostas y afiladas aguas abajo. El paisaje también lo
componen humedales como bofedales, yaretales y cuerpos de agua de
diversa dimensión, existiendo algunas lagunas de singular belleza. También
se encuentran ciertos relictos de bosques de Queñua entre algunas
quebradas. Destacando el bosque de Juprog por su extensión y estado de
conservación. Las zonas de vida identificadas en el área de la mina son:
Tundra Pluvial Alpina, Páramo Húmedo Subalpino Tropical, Páramo Muy
Húmedo Subalpino Tropical, Páramo Pluvial Subalpino Tropical y Estepa
Montano Tropical.
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estiaje o temporada seca de abril a octubre y una temporada de lluvias de
octubre a abril, en la que se registra aproximadamente el 80% de la
D
precipitación anual. La precipitación es principalmente pluvial, aunque
también se presenta nieve y granizo, siendo la precipitación promedio anual
LA
en el año 2007 de 0.12 mm y el registro máximo de 8.2 mm. La temperatura
máxima fue de 17.8 °C y la mínima es de -2.7 °C para el 2007.
O
El uso principal de las tierras vecinas es el pastoreo, entre los principales
tipos de ganado que crían están el ovino, el vacuno y el caballar,
TR
registrándose muy pocos cerdos y cabras y en menor proporción camélidos
sudamericanos.
patos y cuyes.
N
Poblaciones vecinas
e izquierda del río Ayash a diferentes niveles. Está conformada por 300
familias aproximadamente, la actividad productiva principal es la agricultura y
O
la ganadería.
C
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Flora y Vegetación
La flora registrada en el área del Proyecto durante los estudios de línea base
A
comprende un total de más de 180 especies, agrupadas en tres divisiones
taxonómicas incluyendo plantas que se forman a partir de semillas
D
(espermatofitas), helechos y musgos (pteridofitas), y líquenes. Entre las
especies de flora observadas en la zona, el arbusto Buddleia coriacea, y los
LA
árboles del género Polylepis sp. (queñoa) (P. weberbaueri, P. incana y P.
pepei) se encuentran incluidos en la lista de especies en peligro.
O
Fauna
En el área de mina y zonas de influencia se han registrado un total de 75
TR
especies de vertebrados terrestres. De éstas, 57 son aves, 13 mamíferos, 2
reptiles y 3 anfibios. También se han registrado 5 especies de peces de las
cuales cuatro son nativas y una exótica o introducida.
N
Mamíferos
O
El grupo predominante de mamíferos observados en el área de mina fue el de
los roedores (Rodentia) que comprende cuatro géneros de ratones. Este
C
parte baja.
A
Entre los invertebrados terrestres los insectos (ocho órdenes) y arañas son los
más representativos encontrándose también algunos lepidópteros nocturnos.
PI
Aves
C
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Gestión Ambiental aplicable en toda el área de su propiedad, el
emplazamiento minero propiamente dicho, el mineroducto y las oficinas de
D
Lima: desde la mina, chancadora, concentradora, almacenamiento y envío de
concentrados de mineral de Cu y Zn (a través del mineroducto) y sus
LA
servicios auxiliares e instalaciones conexas (mantenimiento, aguas y relaves,
ingeniería de proyectos, medio ambiente, seguridad industrial, recursos
humanos, logística, salud, relaciones comunitarias, campamento, asuntos
O
corporativos, seguridad y mineroducto).
TR
Las gerencias y áreas de la compañía incluidas en el alcance son:
N
Nº Gerencia Area
O
1.Operaciones Mina
2.Geologia
C
6.Operaciones Concentradora
7.Manejo de aguas y Relaves
2 Gerencia Concentradora
N
8.Lab Quimico
9.Lab Metalurgico
10.Mantenimiento Concentradora
A
15.Restauración
4 Gerencia Medio Ambiente 16.Monitoreo y Control de calidad de aire
C
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Nº Gerencia Area
Gerencia Seguridad Industrial y 24.Seguridad Industrial
6
Salud 25.Salud
26.Logistica
7 Gerencia Logistica
A
27.Compras y Contratos*
8 Gerencia Trafico 28.Tec, Información y Telecomunicación
D
Gerencia Excelencia
9 29.Mejora de Procesos*
Operacional
LA
Gerencia de Relaciones
10 30.Relaciones Comunitarias
Comunitarias
Gerencia de Ingenieria y
11 31.Ingenieria y Proyectos
Proyectos
O
Gerencia Proyecto de
12 32.Expanción
Expanción
TR
13 Gerencia de Comunicaciones 33.Comunicaciones
34.Contabilidad*
14 Gerencia de Finanzas
35.Activos Fijos y Proy Capital*
15 Gerencia de Legal 36.Legal*
N
Gerencia de Planificación y
16 37.Planificación y Desarrollo del Negocio*
Desarrollo del Negocio
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4.3 PLANIFICACION
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manual.
D
Asimismo los aspectos ambientales significativos son considerados para
establecer los objetivos y metas ambientales con la finalidad de
LA
administrarlos y mejorar el desempeño ambiental de Antamina, tal como se
describe en el capítulo 4.3.3 del presente manual.
O
4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos
Para identificar, tener acceso y mantener actualizados los Requisitos Legales
TR
y otros requisitos referidos a los Aspectos Ambientales del SGA de Antamina,
el Coordinador del Sistema de Gestión y/o el Representante de la Alta
Dirección envían la Lista de Aspectos e Impactos Ambientales al
N
Departamento Legal de la Compañía y este se encarga de coordinar con un
estudio de abogados especializado en legislación ambiental contratado por
O
Antamina.
El Estudio de abogados identifica los requisitos legales aplicables a los
C
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En el caso que la organización adquiera otros compromisos con las partes
D
interesadas (ministerios, dueños, autoridades locales, regionales, etc) con
respecto al SGA, se generará una matriz de seguimiento para estos nuevos
LA
compromisos y se hará el seguimiento respectivo de su cumplimiento.
O
El RAD propone objetivo(s) y meta(s) ambientales generales, para mejorar el
desempeño ambiental y prevenir la contaminación dentro del marco de
TR
aplicación de la política ambiental.
Estos objetivos y metas son propuestos considerando la coherencia con la
Política de SSMARC&DH, los requisitos legales y otros requisitos, el
N
desempeño de los AAS, opiniones de las partes interesadas, opciones
tecnológicas, financieras, operacionales y comerciales.
O
Área
Objetivo
O
Desempeño Actual
Acciones
Responsable
Plazos (Cronograma) Fecha de inicio y fecha de cumplimiento
Recursos Económicos
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que se muestra en el Anexo No. 1 del presente manual. Las funciones y
responsabilidades del SGA se encuentran establecidas en los documentos del
D
SGA y en las descripciones de puesto y son comunicadas al personal para la
realización tanto de las operaciones diarias como para el planeamiento táctico
LA
y estratégico.
La Alta Dirección del Sistema de Gestión Ambiental está representada por el
O
Presidente de Antamina, el cual provee los recursos esenciales para la
implementación y control del Sistema de Gestión Ambiental descrito en el
TR
presente manual, incluyendo recursos humanos, conocimientos
especializados y recursos financieros y tecnológicos.
Asimismo la Alta Dirección ha designado mediante memorando a un
N
Representante para el SGA de Antamina.
O
La implementación y mantenimiento del SGA está bajo la responsabilidad
de la Gerencia de Medio Ambiente.
C
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A
Asegurarse de que el personal es consciente de la importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos ambientales.
D
Mantener los registros asociados de la educación, capacitación,
formación, habilidades y experiencia.
LA
Antamina mantiene Programas de Capacitación y Sensibilización por área
con el fin de que todo el personal sea consciente de:
O
La importancia del cumplimiento de la Política ambiental, procedimientos
y requisitos del SGA
TR
Los aspectos ambientales significativos reales o potenciales, los
impactos relacionados de sus actividades y los beneficios de un mejor
desempeño ambiental.
N
Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.
O
Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos
especificados.
C
4.4.3 Comunicaciones
O
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de Mayor
Política
M anual
Jerarquía de la
documentación del
A
SGA
Procedimientos e
D
Instructivos
LA
Programas de Gestión Ambiental
O
a Menor Matric es, Programas, Formatos, Registros, otros doc umentos
TR
Los elementos centrales del SGA implementado por Antamina y su
interrelación son descritos en este Manual, el cual hace referencia a los
N
documentos del sistema, y describe la forma de cómo Antamina se ha
organizado para mejorar de manera sistemática su desempeño ambiental de
O
acuerdo al modelo ISO 14001:2004.
C
Sea ubicada
C
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Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas con
fines legales o con propósito de conservación como referencia, estén
debidamente identificadas.
A
mismos, esta se podrá realizar tomando en cuenta que el documento impreso
lo convierte en una copia no controlada; condición que deberá incluirse
D
expresamente en el documento, por lo que será utilizado sólo con fines
informativos.
LA
Asimismo, si los Socios estratégicos de Antamina solicitaran entrega de
copias de los documentos del SGA, esta sólo se realizará si el Representante
O
de la Alta Dirección y/o el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental lo
consideran conveniente y con la debida identificación de “copia no controlada”
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control de la operación que ese puesto ejecuta son documentadas y
comunicadas tal como lo establece el punto 4.4.1 del presente manual.
D
Cabe mencionar que Antamina solamente ha identificado los AAS
LA
relacionados a los procesos incluidos dentro del alcance del SGA.
O
un Plan de Manejo Ambiental (PMA), en donde se identifican y evalúan los
procesos y aspecto ambientales de sus actividades, productos y servicios. Se
TR
definen las responsabilidades ambientales del personal y se establecen los
controles para el manejo de productos peligrosos y residuos entre otros
aspectos ambientales.
En el caso de socios estratégicos que cuenten con una Certificación en ISO
N
14001:2004, específicamente para operaciones mineras y que son auditados
en las locaciones donde operan. Se verificará que su sistema sea compatible
O
y esté implementado de acuerdo a los requerimientos de su actividad dentro
del alcance del SGA de Compañía Minera Antamina.
C
O
antes, durante y después de una emergencia. Este plan puede ser revisado y
actualizado de ser necesario, después de que ocurran accidentes o
situaciones de emergencia o después de realizado un simulacro donde se
detecte esta necesidad.
En este Plan se identifican todos los posibles escenarios de emergencia
dentro de la mina, mineroducto, Oficinas Lima. Incluye accidentes y desastres
naturales que pudieran afectar a la operación a sus trabajadores, vecinos,
propiedad y el medio ambiente.
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También existe un procedimiento específico para respuesta a derrames:
D
Procedimiento de Respuesta a Derrames (ANT- 010). En el que se incluyen
los diversos productos (materiales y residuos peligrosos) y los procesos de
LA
respuesta basados en las Hojas de seguridad de los productos, la legislación
nacional y política de la empresa.
Se cuenta con un programa anual de simulacros elaborado por el área de
O
Servicios de Emergencia, que incluye aspectos ambientales. Los resultados y
las acciones correctivas de cada simulacro son administrados en el sistema
TR
PRIMASS.
4.5 VERIFICACIÓN
N
4.5.1 Seguimiento y Medición
O
AAS. Para proyectos que ejecutan los SSEE y que cuentan con el PMA se
realiza el seguimiento de su desempeño a través de inspecciones.
Los equipos utilizados para el monitoreo son calibrados y mantenidos de
acuerdo al Programa de calibración de equipos de medición que cada área
maneja.
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las áreas de la empresa a efectos de envío de información, facilitación de
visitas y/o inspecciones, entre otros.. Los resultados finales de esta revisión se
D
mantendrán documentados. Cabe señalar que podría realizarse más de una
LA
revisión de cumplimiento legal ambiental al año, siempre que la situación lo
amerite.
Adicionalmente, es importante indicar que se realiza un permanente
O
seguimiento del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
aplicables, a través del Software de Gestión Legal – Sistema GEORGE. El
TR
software envía automáticamente a cada responsable del cumplimiento de
algún requisito legal, una alerta de manera anticipada al vencimiento de la
misma.
N
La evaluación del cumplimiento legal y de otros requisitos en cuanto a Límites
Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de las
O
variables ambientales de agua y aire, es realizada permanentemente por la
Gerencia de Medio Ambiente. En caso se detecte algún incumplimiento de
C
resulten necesarias.
En cuanto a los compromisos ambientales asumidos por la organización en
A
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A
D
4.5.4 Control de los Registros
Antamina controla los registros requeridos por el SGA y por la norma ISO
LA
14001:2004, los cuales son establecidos y mantenidos para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos de la norma ISO 14001:2004,
así como de la operación eficaz del SGA.
O
Antamina ha establecido el “Procedimiento de Control de Documentos y
Registros” (ANT- 002) donde se definen los controles necesarios para la
TR
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención
y disposición de los registros, de manera que sean legibles, fácilmente
identificables y recuperables.
N
4.5.5 Auditoría del SGA
O
auditorías.
Adicionalmente, Antamina ha establecido que los resultados de las auditorias
O
del SGA sean informados a la Alta Dirección, para tomar las acciones
correspondientes.
C
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Antamina revisa por lo menos una vez al año los elementos del SGA definidos
en el presente manual. Esta revisión es realizada por la Alta Dirección de
Mina, con la finalidad de asegurar la continua adecuación y eficacia del SGA
siguiendo el mecanismo descrito a continuación:
A
El Representante de la Alta Dirección recopila toda la información necesaria
para que la Alta Dirección realice la revisión del SGA, incluyendo la siguiente
D
información:
Cumplimiento con la Política SSMARC&DH
LA
Los resultados de las últimas auditorías realizadas
Evaluaciones del cumplimiento de los Requisitos legales y otros
O
requisitos que la organización suscriba.
TR
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
por la alta dirección
Los resultados del monitoreo y medición del SGA
N
La situación de las acciones correctivas y preventivas
O
Las comunicaciones externas, incluyendo quejas
Grado de cumplimiento de los objetivos y metas
C
Recomendaciones de Mejora
N
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ANEXO No.1
A
D
LA
O
TR
N
O
C
O
N
A
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