REA (AS) / PROVEEDOR (ES): CWE RESPONSABLE: Julio Vasques - Daniel Calle

FECHA DE ELABORACIN: 1/13/2016 LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD: INSTALACIN DE BANDEJAS PORTA CABLES PAQUETE 02
RE EVALUACIN
EVALUACIN INCUMPLIM (Para ser llenado por el Dpto. Medio
DESCRIPCIN DE T C Ambiente)
OBRA SUBPROCESO ASPECTO IMPACTO IENTO CONTROLES
ACTIVIDAD Psi/Pr/Ft N/A/E IRA
IF IC IS IA IRA LEGAL IF IC IS IA
Residual

Mantenimiento preventivo de la unidad movil. Check list de la unidad movil,

Consumo de recursos Agotamiento de
Ft N 1 0 1 1 3 N capacitacin sobre el uso racional de los recursos, apagar el vehculo cuando
(Hidrocarburos) recursos
no sea necesario.

Revisin tcnica del vehculo, matenimiento preventivo y check list.

Implementar un kit anitderrame, reportrar como incidente ambiental en el
Derrame de Contaminacin del
Ft N 1 2 2 1 6 N formato R18-002-11, Recojo inmediato del suelo impactado, almacenarlo en
hidrocarburos. suelo
un cilindro rojo y disponerlo a la cancha de volatilizacin, previo llenado del
formato R12-002-09 y autorizado por el Dpto. de Medio ambiente.
Abastecimiento de
combustible a las
unidades de transporte.
Mantenimiento preventivo del vehiculo, check list de equipo, capacitacin
Movilizacin y Contaminacin del
y Ft N Emisin de gases 1 0 2 1 4 N sobre uso de vehculos. Apagar el vehculo cuando este encendido
Desmovilizacin aire.
innecesariamente
Traslado de personal y
materiales en unidades
de transporte. Mantenimiento de unidades de transporte de personal y de materiales, check
Ft N Generacin de ruidos Contaminacin del aire 1 1 1 1 4 N
list,apagar el vehiculo cuando su permanencia encendido sea necesaria.

Almacenamiento en contenedores codificados, rotulados y debidamente

Generacin de residuos
sellado para el caso de aceite, Hc residual(contenedores de color rojo) , rea
peligrosos (trapos
Contaminacin del de almacenamiento de cilindros impermeabilizados, Disposicin en almacn
Ft N impregnados con 1 1 2 1 5 N
suelo central de residuos peligrosos, Segregacin correcta de residuos,
hidrocarburos, restos
capacitacin sobre manejo de residuos peligrosos, uso de formato de
de aceite residual)
residuos R12-002-009

Mantenimiento de vias humedas, uso de cachacos de sealizacion moviles

Generacin de
Ft N Contaminacin del aire 0 1 1 2 4 N en lugar de estacas con la finalidad de evitar las excavaciones, control de
particulas de polvo
velocidad vehicular.

Colocacin de
Delimitacion y mallas/seales
sealizacion circundantes al rea de
trabajo

Pgina 1
 Consumo de materias Agotamiento de Uso racional de materiales, capacitar al personal sobre el uso racional de las
Ft N 0 1 1 1 3 N
Colocacin de primas (maderas) recursos naturales materias primas, reciclar y reutilizar.
Delimitacion y mallas/seales
sealizacion circundantes al rea de
trabajo El almacenamiento temporal de los residuos se debe hacer en contenedores
de color negro y debe estar correctamente rotulados. Se debe seguir los
Generacin de residuos Contaminacin al procedimientos de manejo de residuos slidos establecidos en SHP. Para su
Ft N 2 1 0 1 4 N
no reaprovechables suelo disposicin se debe generar el formato R12-002-09. autorizado por el Dpto.
de medio ambiente, luego debe ser trasladado al relleno sanitario en bolsas
o en costalillo.

El punto de acopio para desmonte y/o escombros debera estar delimitado y

sealizado, se debe humedecer o colocar una cubierta, antes de evacuarlo
Generacin de residuos Contaminacin de
Ft N 2 0 1 1 4 N se debe de humedecer, el vehculo debe tener un toldo o cubierta, debe
de desmonte suelo
generar el formato R12-002-09 el cual debe estar autorizado por el Dpto. de
Medio Ambiente. luego ser trasladado a la cancha para desmonte.

Capacitar a todo el personal sobre el uso racional del recurso, colocar

Consumo de recursos Agotamiento de afiches alusivos sobre el ahorro de energa, inspecciones diarias, campaas
Ft N 1 1 2 1 5 N
(Energia) recursos de sensibilizacin. Apagar o desconectar lel martillo elctrico cuando este no
sea necesario.

Mantenimiento del equipo , check list del equipo,apagar el equipo cuando su

Ft N Generacin de ruidos Contaminacin del aire 1 1 1 1 4 N
permanencia encendido sea necesaria.

Consumo de recursos Agotamiento de Mantenimiento del equipo. Check list del equipo, capacitacin sobre el uso
Ft N 1 0 1 1 3 N
(Hidrocarburos) recursos racional de los recursos, apagar el equipo cuando no sea necesario.

Se realizar izaje de
Izaje de Motor Electrico
Motor Elctrico con Gra

ALINEAMIENTO DE
MOTOR DE
CHANCADORA

Pgina 2

Se realizar izaje de
Izaje de Motor Electrico
Motor Elctrico con Gra
ALINEAMIENTO DE
MOTOR DE
CHANCADORA
Uso de laminas de calzas
de laminas de acero para
Alineamiento de Motor
cumplir con los
Electrico
parametros de
alineamiento.
empernado y torque de
Fijacion de Motor los pernos para la fijacion
Electrico de motor electrico y otros
accesorios.
Retiro de equipos,
Orden y limpieza
materiales y herramientas
Humedecer el area de trabajo. Acopiar en costalillos o cubrir conplastico.
Generacin de
Ft N Contaminacin del aire 1 0 1 2 4 N Para el transporte, el vehculo usara un toldo hermetico y antes de subirlo al
particulas de polvo
vehculo se debe humedecer.
Mantenimiento preventivo del vehiculo, check list de equipo, capacitacin
Contaminacin del
Ft N Emisin de gases 1 0 2 1 4 N sobre uso de vehculos. Apagar el vehculo cuando este encendido
aire.
innecesariamente
Revisin tcnica del vehculo, matenimiento preventivo y check list.
Implementar un kit anitderrame, reportrar como incidente ambiental en el
Derrame de Contaminacin del
Ft N 1 2 2 1 6 N formato R18-002-11, Recojo inmediato del suelo impactado, almacenarlo en
hidrocarburos. suelo
un cilindro rojo y disponerlo a la cancha de volatilizacin, previo llenado del
formato R12-002-09 y autorizado por el Dpto. de Medio ambiente.
Almacenamiento en contenedores codificados, rotulados y debidamente
Generacin de residuos
sellado para el caso de aceite, Hc residual(contenedores de color rojo) , rea
peligrosos (trapos
Contaminacin del de almacenamiento de cilindros impermeabilizados, Disposicin en almacn
Ft N impregnados con 1 1 2 1 5 N
suelo central de residuos peligrosos, Segregacin correcta de residuos,
hidrocarburos, restos
capacitacin sobre manejo de residuos peligrosos, uso de formato de
de aceite residual)
residuos R12-002-009
Generacion de residuos
Contaminacion de Uso de cilindros codificados (amarillo y rotulado), disposicion de residuos
Ft N solidos (residuo 1 1 2 1 5 N
suelo metalicos hacia el almacen de CWE.
metalicos)
Generacion de residuos
Contaminacion de Uso de cilindros codificados (amarillo y rotulado), disposicion de residuos
Ft N solidos (residuo 1 1 2 1 5 N
suelo metalicos hacia el almacen de CWE.
metalicos)
El almacenamiento temporal de los residuos se debe hacer en contenedores
para residuos slidos de acuerdo al cdigo de colores y debidamente
Generacin de residuos Contaminacin al
Ft N 2 1 0 1 4 N rotulados. Se debe seguir los procedimientos de manejo de residuos slidos
solidos suelo
establecidos en SHP. Para su disposicin se debe generar el formato R12-
002-09. visado por el Dpto. de medio ambiente.
Humedecer las vas de acceso y el material o residuos acumulados como
Generacin de agregados, escombros, desmontes o tierra producto de los trabajos de
Ft N Contaminacin del aire 0 1 1 2 4 N
particulas de polvo picado y resane. Para el transporte, el vehculo usara un toldo hermetico y
antes de subirlo al vehculo se debe humedecer.
Pgina 3
 Mantenimiento preventivo de la unidad movil. Check list de la unidad movil,
Consumo de recursos Agotamiento de
Ft N 0 1 1 1 3 N capacitacin sobre el uso racional de los recursos, apagar el vehculo cuando
(Hidrocarburos) recursos
no sea necesario.

Mantenimiento de unidades de transporte de personal y de materiales, check

Ft N Generacin de ruido Contaminacin del aire 0 1 1 2 4 N
list,apagar el vehiculo cuando su permanencia encendido sea necesaria.

Mantenimiento preventivo del vehiculo, check list de equipo, capacitacin

Contaminacin del
Ft N Emisin de gases 0 1 1 2 4 N sobre uso de vehculos. Apagar el vehculo cuando este encendido
aire.
innecesariamente

Eliminacin de material
Traslado con Vehculo
excedente Humedecer las vas de acceso y el material o residuos acumulados como
Emisin de particulas agregados, escombros, desmontes o tierra producto del picado y resane.
Ft N Contaminacin al aire 2 1 1 1 5 N
de polvo Para el transporte, el vehculo usara un toldo hermetico y antes de subirlo al
vehculo se debe humedecer.

Almacenamiento en contenedores codificados, rotulados y debidamente

Generacin de residuos
sellado para el caso de aceite, Hc residual(contenedores de color rojo) , rea
peligrosos (trapos
Contaminacin del de almacenamiento de cilindros impermeabilizados, Disposicin en almacn
Ft N impregnados con 1 1 2 1 5 N
suelo central de residuos peligrosos, Segregacin correcta de residuos,
hidrocarburos, restos
capacitacin sobre manejo de residuos peligrosos, uso de formato de
de aceite residual)
residuos R12-002-009

Revisin diaria de las conexiones elctricas. No sobrecargar los

Generacin de Daos al ecosistema, tomacorrientes. Verificacin del amperaje de equipos, Activacin del Plan de
Continuo Potencial de Incendio Ft E vapores, gases, humos/ personas y/o 0 2 3 3 8 N contingencia. Participacin del personal en los simulacros programados. 0 1 2 2 5
resduos slidos propiedad Extintores en las reas que se encuentren operativos y personal capacitado
para su manejo. formar brigadas de emergencia.
Todo el proceso

Revisin diaria de las conexiones elctricas. Tanques de almacenamiento de

Generacin de combustibles. Los tanques de las unidades moviles. No sobrecargar los
Daos al ecosistema,
vapores, gases, humos/ tomacorrientes. Verificacin del amperaje de equipos, Activacin del Plan de
Continuo Potencial Explosion Ft E personas y/o 0 2 3 3 8 N 0 1 2 2 5
resduos slidos, contingencia. Participacin del personal en los simulacros programados.
propiedad
residuos liquidos. Extintores en las reas que se encuentren operativos y personal capacitado
para su manejo. formar brigadas de emergencia.

Pgina 4
 Todo el proces
Generacin de Evacuacin a lugares despejados libres de peligro (Puntos de Reunin /
Daos al ecosistema,
resduos Zonas Seguras). Activacin del Plan de contingencia. Sealizacin de las
Continuo Sismo/ terremoto Ft E personas y/o 0 2 3 3 8 N
slidos/partculas de rutas de evacuacin. Capacitacin al personal, realizar simulacros, contar
propiedad
polvo con extintores, botiquin y camillas. formar brigadas de emergencia.

MECANISMOS PARA LA EVALUACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PARMETROS PARA LA EVALUACIN

NDICE DE FRECUENCIA NDICE DE CONTROL NDICE DE SEVERIDAD NDICE DE ALCANCE

(IF) (IC) (IS) (IA)

NDICE DE RIESGO AMBIENTAL (IRA)

La evaluacin de los impactos se realizar mediante la suma de los valores TEMPORALIDAD CONDICIN
0: Los aspectos ambientales se
0: Si el impacto ambiental es imperceptible obtenidos en los ndices Ambientales: (T) (C) INCUMPLIMIENTO LEGAL:
0: La actividad que genera el aspecto ambiental encuentran controlados de
por las personas y procesos, debido a la 0: La actividad que genera el impacto ambiental, se
solo se realiza en condiciones anormales o de manera eficaz, por lo que hay
baja peligrosidad de los aspectos realiza fuera de la Concesin Minera de SHP IF+IC+IS+IA Se determina si en el momento de la
emergencia una prevencin de la
ambientales que lo generan evaluacin, los aspectos ambientales han
contaminacin
trasgredido una Normatividad Ambiental
Nacional o Internacional. (De ser necesario
solicitar asesora del Dpto. de Medio
Ambiente)

1: Si la fuente que genera el impacto

1: La actividad que genera el aspecto ambiental 1: Los controles ambientales 1: Si el impacto ambiental afecta slo a un 0-2: IMPACTO BAJO: Existe un dao al ambiente pero ste puede auto
ambiental no es de carcter peligroso y
se realiza slo una vez al da y con una duracin son eficaces para la mitigacin componente ambiental (agua, aire, suelo, etc.), en depurarse de manera natural de manera inmediata, sin embargo es necesaria Psi: Pasado N: Normal
causa un dao reversible al medio
no mayor a una hora de los impactos ambientales un rea menor a 5m2. la accin humana mediante mecanismos de control preventivos
ambiente.

2: Si la fuente que genera el impacto

2: Los controles ambientales
2: La actividad que genera el aspecto ambiental ambiental presenta caractersticas de 2: El impacto ambiental afecta slo a un 3-5: IMPACTO MEDIO: Existe un dao significativo al ambiente sin embargo
son de carcter administrativo,
se realiza de manera continua, pero en un solo peligrosidad y causa alteraciones al suelo, componente ambiental (agua, aire, suelo, etc.), en an puede auto depurarse en un corto plazo, por lo cual es indispensable la Pr: Presente A: Anormal S: Si ha trasgredido normatividad ambiental
pese a que se requieren
turno de trabajo agua, aire, paisaje, etc.; modificando sus un rea mayor a 5m2. accin del hombre mediante mecanismos de control preventivos y correctivos
controles operacionales
condiciones normales.

3: La actividad que genera el aspecto ambiental 3: El impacto ambiental puede ser 6-12: IMPACTO ALTO: Existe un dao significativo al ambiente, por lo cual
3: No se ha implementado 3: El impacto ambiental afecta a ms de un
se realiza de manera continua, y en ms de un considerado como Emergencia Ambiental ste no podr recuperar sus caractersticas naturales hasta en un largo plazo, Ft: Futuro E: Emergencia N: No ha trasgredido normatividad ambiental
controles ambientales. componente ambiental (agua, aire, suelo, etc.)
turno de trabajo. en caso se materialice por lo cual se deber recurrir a controles de ingeniera.

ELABORADO REVISADO REVISADO APROBADO

Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma:

Supervisor Responsable Ingeniero Supervisor Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Ingeniero Residente / Gerente de Proyecto
Fecha de Elaboracin: Fecha de Revisin: Fecha de Revisin: Fecha de Aprobacin:

EMPRESA CONTRATISTA

Pgina 5
 CODIGO
SHOUGANG HIERRO PER S.A.A. R14-002-009

TERCERA EDICIN
FORMATO: "Control de Aspectos Ambientales Significativos"
Pg. 01 de 01

DATOS DEL GENERADOR DEL ASPECTO SIGNIFICATIVO

NOMBRE DEL REA O EMPRESA CONTRATISTA CHINA INTERNACIONAL WATER & ELECTRIC CORPORATION - PER

PROCESO EN EL CUAL SE GENERA EL AAS INSALINEAMIENTO DE MOTOR DE CHANCADORA PQ 03

ACTIVIDAD EN LA CUAL SE GENERA EL ASS Abastecimiento de combustible, Izaje de equipos con camin gra

DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

DESCRIPCIN DEL AAS Derrame de Hidrocarburos (Aceite y Combustible)

IMPACTO ASOCIADO AL AAS Contaminacin del suelo, dao a personas y/o propiedad

INCUMPLE ALGN REQUISITO LEGAL, EN CASO SEA SI CUL? No

VALORACIN IRA DEL AAS 6

CONTROLES A IMPLEMENTAR

CONTROL RESPONSABLE / RECURSOS

*Proporcionar los recursos necesarios para implementacin de plan preparacin y respuesta para
emergencia: Kit antiderrames, bandejas, plsticos, etc (equipo de emergencia ambiental) Ing Residente
*Tomar conocimiento del Plan de emergencia

*Capacitacin y difusin a toda fuerza laboral sobre el plan y preparacin de respuesta a emergencias
ambientales *Formacin de brigada auxilios:
Evaluacin y respuesta ante emergencias ambientales.
Ing. SSOMA
*Realizar la programacin de los simulacros (01 vez cada 6 meses)
*Programar y realizar la inspeccin mensual de equipos.
*Verificar se cuente con las revisin tecnica actualizada.

*Verificar e inspeccionar reas de trabajo. *Verificar que cuenten con equipos

de emergencia en la realizacin de los trabajos de alto riesgo que puedan representar el riesgo de
Supervisores
derrames de Hidrocarburos.
*Reportar el incidente ambiental.

*Activar y ejecutar el plan de preparacin y de respuesta a emergencias ambientales.

*Check list diario del vehiculo o equipo. *inspeccin del Trabajadores

rea *orden y limpieza
*Asistir y participar activamente en los simulacros y capacitaciones.

EFECTIVIDAD DEL CONTROL (Para ser llenado por el Dpto. de Medio Ambiente)

ELABORADO REVISADO REVISADO APROBADO

Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma:

Supervisor Responsable Ingeniero Supervisor Ingeniero Residente / Gerente de Proyecto

Fecha de Elaboracin: Fecha de Revisin: Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Fecha de Aprobacin:
Fecha de Revisin:
EMPRESA CONTRATISTA
 CODIGO
SHOUGANG HIERRO PER S.A.A. R14-002-009
TERCERA
FORMATO: "Control de Aspectos Ambientales Significativos" EDICIN
Pg. 01 de 01

DATOS DEL GENERADOR DEL ASPECTO SIGNIFICATIVO

NOMBRE DEL REA O EMPRESA CONTRATISTA CHINA INTERNACIONAL WATER & ELECTRIC CORPORATION - PER

PROCESO EN EL CUAL SE GENERA EL AAS ALINEAMIENTO DE MOTOR DE CHANCADORA PQ 03

ACTIVIDAD EN LA CUAL SE GENERA EL ASS Todo el proceso

DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

DESCRIPCIN DEL AAS Incendio

IMPACTO ASOCIADO AL AAS Daos al ecosistema, personas y/o propiedad

INCUMPLE ALGN REQUISITO LEGAL, EN CASO SEA SI CUL?

No

VALORACIN IRA DEL AAS

8

CONTROLES A IMPLEMENTAR

CONTROL RESPONSABLE / RECURSOS

*Proporcionar los recursos necesarios para implementacin de plan preparacin y respuesta para
emergencia: extintor , botiquin, camilla, etc(equipo de emergencia Ing Residente
*Tomar conocimiento del Plan de emergencia

*Capacitacin y difusin a toda fuerza laboral sobre el plan y preparacin de respuesta a emergencias.
*Formacin de brigada auxilios: Evacualcin y lucha
contra incendio. Ing Seguridad
*Realizar la programacin de los simulacros (01 vez cada 6 meses)
*Programar y realizar la inspeccin mensual de extintor

*Verificar e inspeccionar reas de trabajo. *Verificar que cuenten con

equipos de emergencia en la realizacin de los trabajos de alto riesgo que puedan representar el riesgo Supervisores
de incendios.

*Activar y ejecutar el plan de preparacin y de respuesta a emergencias

*inspeccin diaria de extintores *inspeccin del rea/
Trabajadores
*orden y limpieza
*Asistir y participar activamente en los simulacros y capacitaciones.

EFECTIVIDAD DEL CONTROL (Para ser llenado por el Dpto. de Medio Ambiente)

ELABORADO REVISADO REVISADO APROBADO

Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma:

Supervisor Responsable Ingeniero Supervisor Ingeniero Residente / Gerente de Proyecto

Fecha de Elaboracin: Fecha de Revisin: Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Fecha de Aprobacin:
Fecha de Revisin:
EMPRESA CONTRATISTA