2007 2017

Total Hombres Mujeres Total Hombres

Departamental (Apurimac) 404,190.00 200,766.00 203,424.00 405,759.00 200,801.00
Provincial (Andahuaylas) 142,022.00 68,702.00 73,320.00 142,477.00 68,851.00
Distrito (Andahuaylas) 37,260.00 19,004.00 18,256.00 42,268.00 21,707.00
Tasa de crecimiento Departamental 0.04% 0.00% 0.08%
Tasa de crecimiento Provincial 0.03% 0.02% 0.04%
Tasa de crecimiento Distrital 1.27% 1.34% 1.20%

Población Población Población

departamen provincial distrital
Género
tal (Andahuayl (Andahuayl
(Apurimac) as) as)
Hombres 202,011 69,081 23,873
Mujeres 204,958 73,626 20,561
Total 406,969 142,707 44,434
2017 10 Departameto Provincia
Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
204,958.00 2018 405916 200952 204958 142523 68880 73626
73,626.00 2019 405923 201103 204958 142553 68908 73626
20,561.00 2020 405930 201254 204958 142584 68937 73626
2021 405937 201405 204958 142615 68966 73626
2022 405945 201557 204958 142646 68995 73626
2023 405952 201708 204958 142677 69023 73626
2024 405959 201860 204958 142708 69052 73626

2025 405966 202011 204958 142739 69081 73626

2026 405973 202163 204958 142770 69110 73626

 Distrito
Total Hombres Mujeres
42834 21967 20561
43407 22229 20561
43988 22495 20561
44577 22764 20561
45174 23037 20561
45779 23312 20561
46392 23591 20561

47013 23873 20561

47642 24159 20561

Producto: 100850 Quinua "Chenopodium quinoa"
DEPARTAMENTO 2015 2016 2017 2018 2019
Puno 38,221 35,166 39,610 38,858 39,539
Ayacucho 14,630 16,657 15,615 21,213 15,832
Apurimac 5,785 6,394 7,335 9,262 11,308
Cusco 4,290 3,937 3,675 4,242 4,218
Arequipa 22,379 6,206 3,104 3,942 8,461
Junin 8,518 3,802 2,761 3,074 3,470
La Libertad 3,187 2,900 2,006 1,756 1,489
Huancavelica 1,078 1,189 1,589 1,305 1,934
Cajamarca 581 751 841 908 1,059
Huanuco 1,428 661 550 560 553
Resto 5,568 1,606 1,570 891 1,551
TOTAL
PRODUCCION EN 105,665.00 79,269.00 78,656.00 86,011.00 89,414.00
TM/AÑO
Fuente: MIDAGRI, Peru, 2021.
Sierra y Selva Exportadora, Unidad de Inteligencia Comercial - SSE 2015-2020
Producción de Quinua en la zona
a intervenir
Familias aproxi. 26
Hectarea por familia
4.54
aprox.
Total Hectáreas 118.00
Rendimiento KG por
1,700.00
hectarea
Producción Total
200,600.00
(Kg/Hec)
Producción Total
200.60
(TM/Hec)

PRODUCCION HISTORICA DE QUINUA (TM)

AÑO PRODUCION (Y) X*Y Xʌ2
2015 105,665 212,914,975 4,060,225
2016 79,269 159,806,304 4,064,256
2017 78,656 158,649,152 4,068,289
2018 86,011 173,570,198 4,072,324
2019 89,414 180,526,866 4,076,361
10085 439015 885467495 20341455
OFERTA
120,100
PROYECCION DE PRODUCCION DE QUINUA
100,100
Año AÑO OFERTA f(x) = − 9814.83612064076 ln(x) + 97200.6893768653
2019 5 89,414.00 80,100 R² = 0.323299599185323
2020 6 79,614.88
2021 7 78,101.89 60,100
2022 8 76,791.28
40,100
2023 9 75,635.24
2024 10 74,601.13 20,100
2025 11 73,665.66
OFE RTA 100
2015 2016 2017 2018 2019
14 0,100 .00
12 0,100 .00
10 0,100 .00
80,1 00.0 0 y = 1 5780x + 57 59 9
60,1 00.0 0 R² = 0.9 904
40,1 00.0 0
20,1 00.0 0
100 .00
2 015 2016 2017 2018

PARTICIPACIÓN DE LA OPA EN LA OFERTA DE QUINUA

Participación
Oferta Quinua Oferta total
Año AÑO en la oferta (%)
(asociación) quinua (Tm)
quinua
2019 5 146.20 89,414.00 0.16
2020 6 220.66 79,614.88 0.28
2021 7 220.66 78,101.89 0.28
2022 8 220.66 76,791.28 0.29
2023 9 220.66 75,635.24 0.29
2024 10 220.66 74,601.13 0.30
2025 11 220.66 73,665.66 0.30
DEMANDA INTERNA ACTUAL

AÑOS
DESCRIPCION
2007 2017
Población 7,605,742 8,574,974
Tasa de crecimiento 1.21%
Años a proyectar 10

POBLACIONES
FACTORES Población
Población Total
Potencial
Población 8,574,974 857,497
Población con mayores beneficios 0.10
Tasa de crecimiento 1.21%

n Año Población inicial (1+0.0057)n Poblacion Final

0 2017 857,497 1.0000 857,497
1 2018 857,497 1.0121 867,845
2 2019 857,497 1.0243 878,317
3 2020 857,497 1.0366 888,915

POBLACION OBJETIVO - PROVINCIA DE LIMA

Consumo
Total
Año Población Final promedio x Demanda (Kg.)
Consumo (TM)
hab.
2018 867,845 99.10876 86,011,000.00 86,011.00
2019 878,317 101.80157 89,414,000.00 89,414.00
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas

DEMANDA FUTURA

DEMANDA DE QUINUA DE PROVINCIA LIMA

Consumo
Total Consumo Total
Año Población Final promedio
(Kg.) Consumo (TM)
(Kg./hab.)
2019 878,316.53 101.8016 89,414,000.00 89,414.00
2020 888,914.89 107.2806 95,363,301.26 95,363.30
2021 899,641.13 113.0545 101,708,448.64 101,708.45
2022 910,496.80 119.1391 108,475,780.39 108,475.78
2023 921,483.46 125.5512 115,693,387.22 115,693.39
2024 932,602.70 132.3085 123,391,228.88 123,391.23
2025 943,856.11 139.4294 131,601,258.55 131,601.26

Calculo de consumo percapita (kg./hab.)

2017 2018 2019
Población PROVINCIA LIMA 857,497 867,845 878,317
consumo percapita Kg./persona 91.7274 99.1088 101.8016
8% 3%
5%

DEMANDA INTERNACIONAL DE LA QUINUA

AÑOS (X) EXPORTACION (Y) X*Y X*X

2016 44,754 90,224,064 4,064,256
2017 51,851 104,583,467 4,068,289
2018 51,107 103,133,926 4,072,324
6051 147,712.00 297,941,457.00 12,204,869.00

AÑO DEMANDA (TM )

2019 4 54,178.81
 2020 5 55,576.27
2021 6 56,718.07
2022 7 57,683.46
2023 8 58,519.71
2024 9 59,257.34
2025 10 59,917.17

DEMANDA INTERNA Y EXTERNA DE LA QUINUA

Quinua demanda Quinua demanda DEMANDA

AÑO
nacional (TM ) internacional (TM ) TOTAL
2017 51,851 51,851
2018 51,107 51,107
2019 89,414.00 54,178.81 143,593
2020 95,363.30 55,576.27 150,940
2021 101,708.45 56,718.07 158,427
2022 108,475.78 57,683.46 166,159
2023 115,693.39 58,519.71 174,213
2024 123,391.23 59,257.34 182,649
2025 131,601.26 59,917.17 191,518
 DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA - OFERTA

Año Demanda Oferta Brecha

2021 158,426.52 78,101.89 80,324.63
2022 166,159.24 76,791.28 89,367.96
2023 174,213.10 75,635.24 98,577.86
2024 182,648.57 74,601.13 108,047.44
2025 191,518.43 73,665.66 117,852.77
 PLAN DE PRODUCCION DETALLADO SIN PNT

CONCEPTO Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

N° Socios 26 26 26 26 26 26
Area PNT (ha) 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00
SIEMBRA GRANDE
Producción de quinua
Area (ha) 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00
Productividad (TM/Ha) 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Mermas (15%) 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22
Producción Total en TM 131.58 131.58 131.58 131.58 131.58 131.58

Area en Año Base/socio 3.30

Area Con Plan/socio 0

Producción
Rendimiento
Unidades esperado total
Año productivas estimada
(ha)
(Tm /ha/año) Tm de
semillas
0 86.00 1.80 154.80
1 86.00 1.80 154.80
2 86.00 1.80 154.80
3 86.00 1.80 154.80
4 86.00 1.80 154.80
5 86.00 1.80 154.80

PLAN DE PRODUCCION CONSOLIDADO SIN PNT

Volumenes estimados de producción anual (TM de RFF )
PRODUCTO Variedad Calidad
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Quinua junin Convencional 131.58 131.58 131.58 131.58 131.58 131.58
TOTAL 131.58 131.58 131.58 131.58 131.58 131.58
 PLAN DE PRODUCCION DETALLADO CON PNT

CONCEPTO Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

N° Socios 26 26 26 26 26 26
Area PNT (ha) 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00
SIEMBRA GRANDE
Producción de quinua
Area (ha) 86.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00
Productividad (TM/Ha) 1.8 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
Mermas (7%) 10.84 17.84 17.84 17.84 17.84 17.84
Producción Total en TM 143.96 237.04 237.04 237.04 237.04 237.04

Area en Año Base/socio 3.30

Area Con Plan/socio 4.54

Producción
Rendimiento
Unidades esperado total
Año productivas estimada
(ha)
Tm de
(Tm /ha/año) semillas
0 86.00 1.80 154.80
1 118.00 2.16 254.88
2 118.00 2.16 254.88
3 118.00 2.16 254.88
4 118.00 2.16 254.88
5 118.00 2.16 254.88

PLAN DE PRODUCCION CONSOLIDADO CON PNT

Volumenes estimados de producción anual (TM de RFF )
PRODUCTO Variedad Calidad
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Quinua JUNIN Convencional 143.96 237.04 237.04 237.04 237.04 237.04
TOTAL 143.96 237.04 237.04 237.04 237.04 237.04
 CALCULO DE COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN AÑO BASE

I. COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA CON PNT

CANTIDAD/ COSTO
R U B R O S UNIDAD P.UNIT (S/.)
HA TOTAL/HA (S/.)

I.1 - COSTOS DIRECTOS 3,928.15

I.1.1 INSUMOS 1,199.20
Semilla 180.00
Semilla de quinua seleccionada Kg 12.00 15.0000 180.00
Fertilizantes 679.20
Guano de isla Saco 50 kg 4.50 50.00 225.00
Fosfato diamonico Saco 50 kg 4.30 94.00 404.20
Oligomix Kg 0.00 0.00 0.00
Promet Ca. Lt 1.00 50.00 50.00
Fungicidas y Plaguicidas 340.00
Acidyf Lt 2 35.00 70.00
Alfacipermetrina Lt 1 50.00 50.00
Break Thru Lt 0 0.00
Ridomil Kg 2 110.00 220.00
I.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA Y MAQUINARIA 2,660.00
Preparación de terreno 281.00
Limpieza de Terreno Jornal 2 40.00 80.00
Maquinaria agricola (roturado y surcado) 201.00
Chofer Hora 7.50 10.00 75.00
Combustible (petroleo) Galon 10.00 12.60 126.00
Siembra 320.00
Sembrio de semilla y abonamiento Jornal 4 40.00 160.00
Tapado de semilla Jornal 4 40.00 160.00
Labores culturales 1,280.00
Deshierbo y raleo Jornal 10 40.00 400.00
Aplicación de Abonos Jornal 3 40.00 120.00
Aplicación de fungisidas y plaguicidas Jornal 4 40.00 160.00
Aporque Jornal 15 40.00 600.00
Cosecha 779.00
Corte manual de quinua Jornal 6 40.00 240.00
Carguio a la era para el secado Jornal 3 40.00 120.00
Trilla, aventado, ensacado y acarreo Jornal 8 40.00 320.00
Operación de Trilladora 99.00
Operario Hora 7.50 4.00 30.00
Combustible (gasolina) Galon 4.00 13.50 54.00
Flete para traslado a chacra Global 1.00 15.00 15.00
I.1.3 OTROS COSTOS DIRECTOS 68.95
Sacos de polipropileno laminado (50 kg) Und 44 0.8 35.2
Flete para traslado de guano de isla Global 1 33.75 33.75
 I. COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA SIN PTN

COSTO
CANTIDAD/
R U B R O S UNIDAD P.UNIT (S/.) TOTAL/HA
HA
(S/.)
I.1 - COSTOS DIRECTOS 4,345.80
I.1.1 INSUMOS 1,057.00
Semilla 225.00
Semilla de quinua seleccionada Kg 15.00 15.0000 225.00
Fertilizantes 672.00
Gallinaza Saco 50 kg 20.00 20.00 400.00
Cloruro de potasio Saco 50 kg 3.00 74.00 222.00
Promet Ca. Lt 1.00 50.00 50.00
Fungicidas y Plaguicidas 160.00
Alfacipermetrina Lt 1 50.00 50.00
Ridomil Kg 1 110.00 110.00
I.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA Y MAQUINARIA 3,260.00
Preparación de terreno 740.00
Limpieza de Terreno Jornal 2 40.00 80.00
Roturado de terreno Hm 8 60.00 480.00
Surcado Hm 3 60.00 180.00
Siembra 320.00
Sembrio de semilla y abonamiento Jornal 4 40.00 160.00
Tapado de semilla Jornal 4 40.00 160.00
Labores culturales 1,280.00
Deshierbo y raleo Jornal 10 40.00 400.00
Aplicación de Abonos Jornal 3 40.00 120.00
Aplicación de fungisidas y plaguicidas Jornal 4 40.00 160.00
Aporque Jornal 15 40.00 600.00
Cosecha 920.00
Corte manual de quinua Jornal 5 40.00 200.00
Carguio a la era para el secado Jornal 4 40.00 160.00
Trilla, aventado, ensacado y acarreo Jornal 8 40.00 320.00
Trillado de quinua Hm 4 60.00 240.00
I.1.3 OTROS COSTOS DIRECTOS 28.80
Sacos de polipropileno laminado (50 kg) Und 36 0.8 28.8
0.2 guano
 COSTO DE PRODUCCION POR AÑO SIN PNT

CONCEPTO Unidad Cantidad P.Unit Año 1 Año 2

Costo directo por Ha S/./Ha 86.00 4,345.80 373,738.80 373,738.80
Gastos de comercializacion 13,710.60 13,710.60
Flete de quinua a Andahuaylas TM 131.58 60 7894.8 7,894.80
Personal de comercializacion Mes 3 1500 4500 4,500.00
Carga y descarga Sacos 2631.6 0.5 1315.8 1,315.80
Gastos de gestion 2,400.00 2,400.00
Contador Mes 12 50 600.00 600.00
Pasajes Mesual 12 100 1,200.00 1,200.00
Gestiones Mensual 12 50 600.00 600.00
Costo total 389,849.40 389,849.40
PRODUCCION DE QUINUA Kg/Ha 131,580.00 131,580.00
COSTO UNITARIO S/./Kg 2.96 2.96

COSTO DE PRODUCCION POR AÑO CON PNT

CONCEPTO Unidad Cantidad P.Unit Año 1 Año 2

Costo directo por S/./Ha 118.00 3,928.15 463,521.70 463,521.70
Gastos de comercializacion 20,192.80 20,192.80
Flete de quinua a Andahuaylas TM 237.04 60 14222.4 14,222.40
Personal de comercializacion Mes 3 1200 3600 3,600.00
Carga y descarga Sacos 4740.8 0.5 2370.4 2,370.40
Gastos de gestion 2,760.00 38,760.00
Contador Mes 12 100 1,200.00 1,200.00
Coordinador del PNT Mes 12 3000 0.00 36,000.00
Fotocopias Mes 12 20 240.00 240.00
Pasajes Mes 12 50 600.00 600.00
Gestiones Mes 12 50 600.00 600.00
Boletas, facturas Mes 12 10 120.00 120.00
Gastos de manejo ambiental 2,200.00 600.00
Manejo de residuos solidos Jornal 10 40 400.00 400.00
Contenedores de residuos solidos Und 20 80 1,600.00 0.00
Recoleccion de residuos solidos Jornal 5 40 200.00 200.00
Mantenimiento de tractor 12,580.00 12,580.00
Lavado y engrase Semana 32.00 40.00 1,280.00 1,280.00
Cambio de aceite y filtros cada/1000 horas Mes 8.00 225.00 1,800.00 1,800.00
Mantenimiento de cojinetes de disco de arado Mes 8.00 200.00 1,600.00 1,600.00
Cambio de disco de arado Anual 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Seguros contra accidentes Mes 8.00 800.00 6,400.00 6,400.00
Mantenimiento de trilladora 240.00 240.00
Engrase Mes 4.00 20.00 80.00 80.00
Cambio de aceite y filtros cada/1000 horas Mes 4.00 40.00 160.00 160.00
Costo total 499,294.50 535,294.50
PRODUCCION DE QUINUA Kg/Ha 237,040.00 237,040.00
COSTO UNITARIO S/./Kg 2.11 2.26
T

Año 3 Año 4 Año 5

373,738.80 373,738.80 373,738.80
13,710.60 13,710.60 13,710.60
7,894.80 7,894.80 7,894.80
4,500.00 4,500.00 4,500.00
1,315.80 1,315.80 1,315.80
2,400.00 2,400.00 2,400.00
600.00 600.00 600.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00
600.00 600.00 600.00
389,849.40 389,849.40 389,849.40
131,580.00 131,580.00 131,580.00
2.96 2.96 2.96

Año 3 Año 4 Año 5

463,521.70 463,521.70 463,521.70
20,192.80 20,192.80 20,192.80
14,222.40 14,222.40 14,222.40
3,600.00 3,600.00 3,600.00
2,370.40 2,370.40 2,370.40
38,760.00 38,760.00 38,760.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00
240.00 240.00 240.00
600.00 600.00 600.00
600.00 600.00 600.00
120.00 120.00 120.00
600.00 600.00 600.00
400.00 400.00 400.00
0.00 0.00 0.00
200.00 200.00 200.00
12,580.00 12,580.00 12,580.00
1,280.00 1,280.00 1,280.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00
1,600.00 1,600.00 1,600.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,400.00 6,400.00 6,400.00
240.00 240.00 240.00
80.00 80.00 80.00
160.00 160.00 160.00
535,294.50 535,294.50 535,294.50
237,040.00 237,040.00 237,040.00
2.26 2.26 2.26
 GASTOS DE COMERCIALIZACION

Unidad de Costo Costo por TM

Concepto Cantidad
medida Unitario (S/.)
Flete de quinua a Andahuaylas TM 237.04 60.00 14,222.40
Personal de comercializacion/anual Mes 3.00 1,200.00 3,600.00
Carga y descarga Sacos 4,740.80 0.50 2,370.40
Total S/.

GASTOS DE GESTION O ADMINISTRACIÓN

Unidad de Costo
Concepto Cantidad Total anual (S/.)
medida Unitario
Contador Mes 12 100 1,200.00
Coordinador del PNT Mes 12 3000 36,000.00
Pasajes Mes 12 20 240.00
Fotocopias Mes 12 50 600.00
Gestiones Mes 12 50 600.00
Boletas, facturas Mes 12 10 120.00
Total 38,760.00

GASTOS DE MANEJO AMB

Unidad de Total
Concepto medida Cantidad Costo Unitario
(S/.)
Manejo de residuos solidos (compost) Jornal 10.00 40 400

Contenedores de residuos sólidos Und 20.00 80 1,600

Recolección de residuos solidos Jornal 5.00 40 200
Totales

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PNT

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión 423,237.22 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 12,820.00 12,820.00 12,820.00 12,820.00
Operación 463,521.70 459,539.20 459,539.20 459,539.20
Comercialización 20,192.80 20,192.80 20,192.80 20,192.80
Gestión o administración 2,760.00 38,760.00 38,760.00 38,760.00
Manejo ambiental 2,200.00 600.00 600.00 600.00
Total 924,731.72 531,912.00 531,912.00 531,912.00
OS DE COMERCIALIZACION

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

14,222.40 14,222.40 14,222.40 14,222.40 14,222.40 14,222.40

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
2,370.40 2,370.40 2,370.40 2,370.40 2,370.40 2,370.40
20,192.80 20,192.80 20,192.80 20,192.80 20,192.80 20,192.80

E GESTION O ADMINISTRACIÓN

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
2,760.00 38,760.00 38,760.00 38,760.00 38,760.00

GASTOS DE MANEJO AMBIENTAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

400 400 400 400 400

1,600 - - - -
200 200 200 200 200
2,200 600 600 600 600

DADO DEL PNT

Año 5

0.00
12,820.00
459,539.20
20,192.80
38,760.00
600.00
531,912.00
 PRECIOS HISTORICOS

Variedad/Calidad Precio de Venta (S/. Por TM) Proyectado

2017 2018 2019 SIN PNT CON PNT
Quinua precios
Por TM de grano 3,220.00 3,560.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Volumenes de venta estimados en el mercado objetivo sin PNT

2020
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(año base)
Volumen (T M) empresas
compradoras 131.58 131.58 131.58 131.58 131.58
Precio promedio (S/.) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Venta producto (S/.) 526,320.00 526,320.00 526,320.00 526,320.00 526,320.00

Volumenes de venta estimados en el mercado objetivo con PNT

2020
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(año base)
Volumen (T M) empresas
compradoras 143.96 237.04 237.04 237.04 237.04
Precio promedio (S/.) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Venta producto (S/.) 575,840.00 948,160.00 948,160.00 948,160.00 948,160.00
NT

Año 5

131.58
4,000.00
526,320.00

NT

Año 5

237.04
4,000.00
948,160.00
 Presupuesto Anual de Inversión y Operación

Unidad de Costo
Concepto medida Cantidad Unitario Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión
Tractor agrícola de 100 HP Unid 1 236,455.00 236,455.00 236,455.00
Arado de 3 discos. Unid 1 12,980.00 12,980.00 12,980.00
Surcadora de 5 brazos Unid 1 9,890.00 9,890.00 9,890.00
Trilladora Unid 1 38,500.00 38,500.00 38,500.00
Cosedora de sacos Unid 1 800.00 800.00 800.00
Medidor de humedad de granos portatil Unid 1 2,087.72 2,087.72 2,087.72
Motofumigadora de 20 Lt. Unid 2 2,322.00 4,644.00 4,644.00
Guano de isla Saco 50 kg 531 47.50 25,222.50 25,222.50
Fosfato diamónico Saco 50 kg 507 94.00 47,658.00 47,658.00
Coordinador de proyecto Meses 12 3,000.00 36,000.00 36,000.00
Servicio de formulación del plan de negocio Global 1 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Sub total Inversión 423,237.22 423,237.22
Mantenimiento y revisión técnica
Mantenimiento de maquinaria (tractor) Anual 5 12,580.00 62,900.00 12,580.00 12,580.00 12,580.00 12,580.00 12,580.00
Mantenimiento de maquinaria (trilladora) Anual 5 240.00 1,200.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Sub total mantenimiento 64,100.00 12,820.00 12,820.00 12,820.00 12,820.00 12,820.00
Operación (producción y/o acopio y/o transformación)
1. Labores Culturales de quinua 1,590,168.00 318,033.60 318,033.60 318,033.60 318,033.60 318,033.60
Limpieza de Terreno Jornal 2 40.00 47,200.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00
Maquinaria agricola (roturado y surcado) Global 1 201.00 118,590.00 23,718.00 23,718.00 23,718.00 23,718.00 23,718.00
Sembrio de semilla y abonamiento Jornal 4 40.00 94,400.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00
Tapado de semilla Jornal 4 40.00 94,400.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00
Deshierbo y raleo Jornal 10 40.00 236,000.00 47,200.00 47,200.00 47,200.00 47,200.00 47,200.00
Aplicación de Abonos Jornal 3 40.00 70,800.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00
Aplicación de fungisidas y plaguicidas Jornal 4 40.00 94,400.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00
Aporque Jornal 15 40.00 354,000.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00
Corte manual de quinua Jornal 6 40.00 141,600.00 28,320.00 28,320.00 28,320.00 28,320.00 28,320.00
Carguio a la era para el secado Jornal 3 40.00 70,800.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00
Trilla, aventado, ensacado y acarreo Jornal 8 40.00 188,800.00 37,760.00 37,760.00 37,760.00 37,760.00 37,760.00
Maquinaria agricola (Trilladora) Global 1 99.00 58,410.00 11,682.00 11,682.00 11,682.00 11,682.00 11,682.00
Sacos de polipropileno laminado (50 kg) Und 44 0.80 20,768.00 4,153.60 4,153.60 4,153.60 4,153.60 4,153.60
2. Insumos para cultivo de quinua 727,440.50 145,488.10 141,505.60 141,505.60 141,505.60 141,505.60
Semilla de quinua seleccionada Kg 12 15 106,200.00 21,240.00 21,240.00 21,240.00 21,240.00 21,240.00
Guano de isla Saco 50 kg 4.5 50 132,750.00 26,550.00 26,550.00 26,550.00 26,550.00 26,550.00
Fosfato diamonico Saco 50 kg 4.3 94 238,478.00 47,695.60 47,695.60 47,695.60 47,695.60 47,695.60
Promet Ca. Lt 1 50 29,500.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00
Acidyf Lt 2 35 41,300.00 8,260.00 8,260.00 8,260.00 8,260.00 8,260.00
Alfacipermetrina Lt 1 50 29,500.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00
Ridomil Kg 2 110 129,800.00 25,960.00 25,960.00 25,960.00 25,960.00 25,960.00
Flete traslado de guano de isla Global 1 33.75 19,912.50 3,982.50 3,982.50 3,982.50 3,982.50 3,982.50
Sub Total Quinua 2,317,608.50 463,521.70 459,539.20 459,539.20 459,539.20 459,539.20
Total 2,804,945.72 899,578.92 472,359.20 472,359.20 472,359.20 472,359.20

Area Ha con PNT 118 118 118 118 118

 DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS A COFINANCIAR

Unidad de Costo unitario

Rubro medida Cantidad (S/.)
Bienes
Tractor agrícola de 100 HP Unid 1 236,455.00
Arado de 3 discos. Unid 1 12,980.00
Surcadora de 5 brazos Unid 1 9,890.00
Trilladora Unid 1 38,500.00
Cosedora de sacos Unid 1 800.00
Medidor de humedad de granos portatil Unid 1 2,087.72
Motofumigadora de 20 Lt. Unid 2 2,322.00
Insumos para el cultivo de quinua
Guano de isla Saco 50 kg 531 47.50
Fosfato diamónico Saco 50 kg 507 94.00
Servicios
Coordinador de proyecto Mes 12 3,000.00
Servicio de formulación del plan de negocio Global 1 9,000.00
Total
OS A COFINANCIAR

Aporte Aporte
Costo total Programa Organización
(S/.) (S/.) % (S/.) %

236,455.00 189,164.00 80 47,291.00 20

12,980.00 10,384.00 80 2,596.00 20
9,890.00 7,912.00 80 1,978.00 20
38,500.00 30,800.00 80 7,700.00 20
800.00 640.00 80 160.00 20
2,087.72 1,670.18 80 417.54 20
4,644.00 3,715.20 80 928.80 20

25,222.50 20,178.00 80 5,044.50 20

47,658.00 38,126.40 80 9,531.60 20

36,000.00 28,800.00 80 7,200.00 20

9,000.00 7,200.00 80 1,800.00 20
423,237.22 338,589.78 80 84,647.44 20
 USOS Y FUENTES DEL FINANCIAMIENTO DEL PNT

Inversion total
Uso Monto (S/.) Fuente
AGROIDEAS
Inversion 423,237.22
OA
Total
Mantenimiento anual
Uso Monto (S/.) Fuente
Mantenimiento anual 12,820.00 OA
Total
Operación anual
Uso Monto (S/.) Fuente
Operación anual 488,674.50 OA
Total
TO DEL PNT

Monto (S/.)
338,589.78
84,647.44
423,237.22

Monto (S/.)
12,820.00
12,820.00

Monto (S/.)
488,674.50
488,674.50

501,494.50
 SUPUESTOS PARA LA PROYECCION DEL FLUJO DE CAJA (ESCENARIO SIN PNT)

Unidad de Proyección de indicadore

Tipo Indicador / Variable
medida Año Base 1/ Año 1
Productividad Quinua TM/Ha 1.80 1.80
Area instalada Ha 86.00 86.00
Producción
Total de RFF TM 131.58 131.58
Costos de producción S/./HA 4,345.80 373,738.80
Costos de comercializacióS/./HA 13,710.60 13,710.60
Costos
Manejo Ambiental S/. 0.00 0.00
Costos de gestion S/./HA 2,400.00 2,400.00
Precios Quinua (Andahuaylas) S/. 4,000.00 4,000.00
Ventas Quinua S/. 526,320.00

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (ESCENARIO SIN PNT) EN S/.

Proyectado 2/
Rubro
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(+) Ingresos 526,320.00 526,320.00 526,320.00 526,320.00
(-) Costos y gastos operativos 389,849.40 389,849.40 389,849.40 389,849.40
(-) Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de caja operativo (A) 136,470.60 136,470.60 136,470.60 136,470.60
(-) Inversión en activos 0 0 0 0
(=) Flujo de inversión ( B ) 0 0 0 0

Flujo de Caja Económico (A)+(B) 136,470.60 136,470.60 136,470.60 136,470.60

Flujo de Caja Financiero

(A)+(B)+( C) 136,470.60 136,470.60 136,470.60 136,470.60
CAJA (ESCENARIO SIN PNT)

Proyección de indicadores sin PNT

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1.80 1.80 1.80 1.80
86.00 86.00 86.00 86.00
131.58 131.58 131.58 131.58
373,738.80 373,738.80 373,738.80 373,738.80
13,710.60 13,710.60 13,710.60 13,710.60
0.00 0.00 0.00 0.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
526,320.00 526,320.00 526,320.00 526,320.00

Año 5
526,320.00
389,849.40
0.00
136,470.60
0
0

136,470.60

136,470.60
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (S/.) CON PNT
Rubro Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ventas e ingresos 526,320.00 948,160.00 948,160.00 948,160.00 948,160.00 948,160.00

(-) Costo de producción 373,738.80 476,341.70 472,359.20 472,359.20 472,359.20 472,359.20
(-) Costo de manejo ambiental 0.00 2,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00
(-) Costo de ventas 13,710.60 20,192.80 20,192.80 20,192.80 20,192.80 20,192.80
(=) Utilidad bruta 138,870.60 449,425.50 455,008.00 455,008.00 455,008.00 455,008.00
(-) Gasto administrativo 2,400.00 2,760.00 38,760.00 38,760.00 38,760.00 38,760.00
(-) Depreciación 0.00 26,122.41 26,122.41 26,122.41 26,122.41 26,122.41
(=) Utilidad operativa 136,470.60 420,543.09 390,125.59 390,125.59 390,125.59 390,125.59
(=) Utilidad neta antes de impuestos 136,470.60 420,543.09 390,125.59 390,125.59 390,125.59 390,125.59
(-) impuestos 20,470.59 63,081.46 58,518.84 58,518.84 58,518.84 58,518.84
(=) Utilidad neta 116,000.01 357,461.63 331,606.75 331,606.75 331,606.75 331,606.75
Utilidad neta por socio 3,569.23 10,998.82 10,203.28 10,203.28 10,203.28 10,203.28
Margen Operativo 25.93% 44.35% 41.15% 41.15% 41.15% 41.15%
Margen Neto 22.04% 37.70% 34.97% 34.97% 34.97% 34.97%

INDICADORES DE RENTABILIDAD CON PNT

Indicador Formula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad operativa / ventas

Rentabilidad operativa 0.44 0.41 0.41 0.41 0.41
netas

Utilidad Neta / Ventas

Rentabilidad Neta 0.38 0.35 0.35 0.35 0.35
netas
Rendimiento sobre la Utilidad Neta / Activo
0.84 0.78 0.78 0.78 0.78
inversión Total
Utilidad operativa +
EBITDA 446,665.50 416,248.00 416,248.00 416,248.00 416,248.00
depreciación
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (S/.) SIN PNT
Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas e ingresos 526,320.00 526,320.00 526,320.00 526,320.00 526,320.00
(-) Costo de producción 373,738.80 373,738.80 373,738.80 373,738.80 373,738.80
(-) Costo de manejo ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Costo de ventas 13,710.60 13,710.60 13,710.60 13,710.60 13,710.60
(=) Utilidad bruta 138,870.60 138,870.60 138,870.60 138,870.60 138,870.60
(-) Gasto administrativo 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
(-) Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Utilidad operativa 136,470.60 136,470.60 136,470.60 136,470.60 136,470.60
(=) Utilidad neta antes de impuestos 136,470.60 136,470.60 136,470.60 136,470.60 136,470.60
(-) impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Utilidad neta 136,470.60 136,470.60 136,470.60 136,470.60 136,470.60
Utilidad neta por socio 4,199.10 4,199.10 4,199.10 4,199.10 4,199.10
Margen Operativo 25.93% 25.93% 25.93% 25.93% 25.93%
Margen Neto 25.93% 25.93% 25.93% 25.93% 25.93%

INDICADORES DE RENTABILIDAD SIN PNT

Indicador Formula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Utilidad operativa / ventas
Rentabilidad operativa 0.26 0.26 0.26 0.26
netas
Utilidad Neta / Ventas
Rentabilidad Neta 0.26 0.26 0.26 0.26
netas
Rendimiento sobre la Utilidad Neta / Activo
0.32 0.32 0.32 0.32
inversión Total
Utilidad operativa +
EBITDA 136,470.60 136,470.60 136,470.60 136,470.60
depreciación
 SUPUESTOS PARA LA PROYECCION DEL FLUJO DE CAJA (ESCENARIO CON

Indicador / Unidad de Proyección de indi

Tipo
Variable medida Año Base 1/ Año 1
Productividad Rendimiento TM/Ha 1.80 2.16
Producción Total de RFF TM 143.96 237.04
Inversión S/. 423,237.22
Mantenimiento S/. 12,820.00
Operación S/. 4,345.80 463,521.70
Costo Costos de
comercialización S/./HA 13,710.60 20,192.80
Gastos
administrativos 2,760.00
Manejo Ambiental S/. 2,200.00
Precios Quinua (AndahuaylaS/. 4,000.00 4,000.00
Ventas Quinua S/. 575,840.00 948,160.00

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (ESCENARIO CON PNT) EN S/.

Proyectado 2/ Proyección de indicadores con PN

Año 0
Rubro Año 1 Año 2 Año 3
(+) Ingresos 948,160.00 948,160.00 948,160.00
(-) Costos y gastos operativos 501,494.50 531,912.00 531,912.00
(-) Impuestos 63,081.46 58,518.84 58,518.84
(=) Flujo de caja operativo (A) 383,584.04 357,729.16 357,729.16
(-) Inversión en activos 423,237.22 0 0 0
(=) Flujo de inversión ( B ) -423,237.22 0 0 0

Flujo de Caja Económico (A)+(B) -423,237.22 383,584.04 357,729.16 357,729.16

Flujo de Caja Financiero

(A)+(B)+( C) -423,237.22 383,584.04 357,729.16 357,729.16

FLUJOS DE CAJA INCREMENTALES PROYECTADOS (S/.)

Años
Rubro
0 1 2 3
FFCC económico con PNT (A) -423,237.22 383,584.04 357,729.16 357,729.16
FFCC económico sin PNT (B) 0 136,470.60 136,470.60 136,470.60

Flujo de caja económico

incremental FFCC EI = (A) – (B) -423,237.22 247,113.44 221,258.56 221,258.56

INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL FLUJO DE CAJA INCREMENTAL

Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) –
(S/.) S/. 359,041.05
TIR Económica (TIRE) - % 46.46%
COOK 14.00%
DE CAJA (ESCENARIO CON PNT)

Proyección de indicadores con PNT

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2.16 2.16 2.16 2.16
237.04 237.04 237.04 237.04

12,820.00 12,820.00 12,820.00 12,820.00

459,539.20 459,539.20 459,539.20 459,539.20

20,192.80 20,192.80 20,192.80 20,192.80

38,760.00 38,760.00 38,760.00 38,760.00

600.00 600.00 600.00 600.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
948,160.00 948,160.00 948,160.00 948,160.00

EN S/.

ción de indicadores con PNT

Año 4 Año 5
948,160.00 948,160.00
531,912.00 531,912.00
58,518.84 58,518.84
357,729.16 357,729.16
0 0
0 0

357,729.16 357,729.16

357,729.16 357,729.16

(S/.)

4 5
357,729.16 357,729.16
136,470.60 136,470.60

221,258.56 221,258.56
0 Productividad

0 Costo

0 Precio
 Análisis de sensibilidad a la productividad

Variable afectada Variación VANE incremental S/. TIR incremental

11.00% 978.95 14.10%
5.00% 196,285.55 32.53%
Productividad 0.00% 359,041.05 46.46%
-2.00% 424,143.25 51.80%
-4.00% 489,245.45 57.05%

23.00% 716,839.13 74.13%

18.00% 639,056.94 68.55%
8.00% 483,492.56 56.49%
4.00% 421,266.80 51.52%
Costo 0.00% 359,041.05 46.46%
-4.00% 296,815.30 41.28%
-8.00% 234.589.55 35.95%
-18.00% 79,025.16 21.83%
-23.00% 1,242.97 14.13%

11.00% 978.95 14.10%

5.00% 196,285.55 32.53%
Precio 0.00% 359,041.05 46.46%
-2.00% 424,143.25 51.80%
-4.00% 489,245.45 57.05%
Cronograma de actividades

AÑO 1 AÑO 2
Objetivo estratégico/ Estrategia/ Actividad MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Bienes
Tractor agrícola de 100 HP
Arado de 3 discos.
Surcadora de 5 brazos
Trilladora
Cosedora de sacos
Medidor de humedad de granos portatil
Motofumigadora de 20 Lt.
Guano de isla
Fosfato diamónico
2. Servicios
Err:509
Coordinador de proyecto
Servicio de formulación del plan de negocio
3. Labores culturales
Preparacion de terreno
Siembra
Abonamiento y fertilizacion
Raleo
Labores de mantenimiento
Deshierbo
Aporque
Control de plagas y enfermedades
Cosecha de quinua
Post cosecha
AÑO 2 AÑO 3
MESES
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36