ISO 9001 FECHA:11/06/21

MODULO SEMANA 2
AUDITORÍA DL SISTEMA DE VERSIÓN 1
GESTION DE CALIDAD
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO PAJINAS: 5

REQUISITOS ISO 9001

SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD
CUMPLIMIENT EVIDENCIA OBSERVACIÓN
O SI/NO S E
REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIÓN.
1 ¿Existe un Si existe y está sistema de
documento de política presente en el gestión
de calidad? documento de
sistema de gestión
de lácteos la
victoria.
2 ¿Existe un Si existe y está sistema de
documento de presente en el gestión
objetivos de calidad? documento de
sistema de gestión
de lácteos la
victoria.
3 ¿Existe un manual Si existe y está sistema de
de calidad? presente en el gestión
documento de
sistema de gestión
de lácteos la
victoria.
ENFOQUE AL
CLIENTE
4 ¿Se está realizando Si se está realizando Encuestas,
la determinación de el análisis de entrevista, y
los mercado, el cual se degustaciones a
requisitos del cliente? realiza por medio los clientes.
de, encuestas,
entrevista, y
degustaciones a los
clientes.
POLITICA DE
CALIDAD
5 ¿Incluye un Si existe un se encuentra
compromiso de compromiso de enfocada en la
mejora continua y de mejora continua y política integral
cumplir con los de cumplir con los
requisitos? requisitos, lo cual se
encuentra enfocada
en la política
integral de la
empresa lácteos la
victoria
6 ¿La comunicación Si evidencia que la
de la política es política es
adecuada y se entendida por el
evidencia que es personal de la
entendida por el organización ya que
personal de la la tienen en cuenta,
organización? para dar
cumplimiento a este
requisito esencial de
la norma.
OBJETIVOS DE LA
CALIDAD
7 ¿Los objetivos de la Los objetivos van Política y
calidad están de enfocados en el objetivos
acuerdo a cumplimiento de la
las directrices de la política de calidad.
política?
RESPONSABILIDAD
Y AUTORIDAD
8 ¿Se encuentran si se encuentran Organigrama
definidos cargos o definidos cargos
funciones según las áreas en el
de la organización en organigrama de la
organigrama y fichas empresa lácteos la
de victoria.
los puesto? “Organigrama”
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
9 ¿Dispone la si cuenta con dichos Presupuesto
organización de los recursos para
recursos mantener el sistema
necesarios para de gestión y la
mantener el sistema satisfacción de sus
de gestión de clientes.
la calidad y aumentar
la satisfacción de los
clientes?

COMPETENCIA
FORMACIÓN Y
TOMA DE
CONCIENCIA
10 ¿Existe un plan de Si existe el formato Sistema de
formación o de logro de logro de gestión
de competencias, el
competencias? cual esta
implementado
como sistema de
gestión de la calidad
de la empresa
lácteos la victoria.
INFRAESTRUCTUR
A
11 ¿Existen registros Si existe los Formato de
de mantenimiento registros para el limpieza y
preventivo para cada mantenimiento de desinfección y
uno de los equipos? cada uno de los calibración g
equipos de la
empresa, los cuales
son, calibración y
limpieza y
desinfección.