“UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO”

“Rumbo A La Excelencia Académica”

Asignatura : Planeamiento Y Control Financiero.

Docente: : Cosme Urbina, Manuel Edward.

Profesión: : Administración

Ciclo: : VII.

Integrantes :

 Cahuana Ortega, Milagros.

 Farro Lagos, Randy.
 Riojas Varas, Richard.
 Sandoval Isla, Nelson.
 Ventura Córdova, Jimena.
 Zavaleta Álvarez, Carmen.

GUADALUPE - 2021
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Contenido
 Sector Educación...............................................................................................................................4
 Presupuesto 2021............................................................................................................................4
 Usado hasta junio...........................................................................................................................4
 Grupo Genérico De Gasto..............................................................................................................4
 Sector Salud.......................................................................................................................................5
 Presupuesto 2021............................................................................................................................5
 Usado Hasta Junio.........................................................................................................................5
 Grupo Genérico De Gasto..............................................................................................................5
 Sector Minería...................................................................................................................................6
 Presupuesto 2021............................................................................................................................6
 Usado Hasta Junio.........................................................................................................................6
 Grupo Genérico De Gasto..............................................................................................................6
 Sector Orden Público y Seguridad...................................................................................................7
 Presupuesto 2021............................................................................................................................7
 Usado Hasta Junio.........................................................................................................................7
 Grupo Genérico De Gasto..............................................................................................................7
 Sector Transporte..............................................................................................................................8
 Presupuesto 2021............................................................................................................................8
 Usado Hasta Junio.........................................................................................................................8
 Grupo Genérico De Gasto..............................................................................................................8
 Sector Agropecuario..........................................................................................................................9
 Presupuesto 2021............................................................................................................................9
 Usado Hasta Junio.........................................................................................................................9
 Grupo Genérico De Gasto..............................................................................................................9
 Sector Inclusión Social....................................................................................................................10
 Presupuesto 2021..........................................................................................................................10
 Usado Hasta Junio.......................................................................................................................10
 Grupo Genérico De Gasto............................................................................................................10
 Planeamiento, Gestión y Reserva De Contingencia.......................................................................11
 Presupuesto 2021..........................................................................................................................11
 Usado Hasta Junio.......................................................................................................................11

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 Grupo Genérico De Gasto............................................................................................................11

 Sector Educación.
S/
 Presupuesto 2021. 33’131,915,421 (18.1%)
 Usado hasta junio.
 Actividades. S/
12’112,336,880
 Proyectos. S/
2’320,506,506
 Grupo Genérico De Gasto.

Presupuesto De Presupuesto Avance

Detalle Ejecución Total
Apertura Modificado (%)
Personal Y Obligaciones S/ S/ S/
3,481,231,449 3,417,855,634 1,228,409,440 35.9%
Sociales

Pensiones Y Otras S/ S/ S/
566,826,177 538,326,680 258,029,501 47.9%
Prestaciones Sociales
S/ S/ S/
Bienes Y Servicios 1,804,004,877 1,706,263,475 505,761,122 29.6%
Donaciones Y S/ S/ S/
685,894,180 412,053,863 92,417,840 22.4%
Transferencias
S/ S/ S/
Otros Gastos 1,488,455,514 1,545,116,811 835,098,679 54.1%
Adquisición De Activos No S/ S/ S/
1,878,314,868 1,903,355,831 621,774,067 2.7
Financieros
Adquisición De Activos S/ S/ S/
96,595,835 20,241,970 3,466,281 17.1%
Financieros
S/ S/ S/
Total 10,001,322,900 9,543,214,264 3,544,956,930 37.1%
Fuente: Ministerio De Educación – Portal De Transparencia

El Ministerio de Educación (Minedu) ha propuesto para el año 2021 un presupuesto de S/

32,375 millones, un incremento de 2.83 % respecto al año 2020, con el fin de cumplir con sus
objetivos estratégicos, entre ellos, el retorno gradual a clases y el aseguramiento de las
condiciones necesarias para la reapertura de los colegios. 

Del total del presupuesto, S/ 15,478 millones fueron destinados al pliego del gobierno central,
S/ 16,310 millones a los gobiernos regionales y S/ 586 millones a los gobiernos locales.

La educación ha sido probablemente uno de los sistemas más golpeados con la pandemia del
Covid 2020 y por ello el proyecto de presupuesto 2021 para el sector está centrado en ofrecer a
todos los estudiantes del país una educación de calidad con equidad.

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El ministro del Interior, Rubén Vargas, informó que el presupuesto de su sector para el año
2021 priorizará acciones para reducir la percepción de inseguridad ciudadana, mantener el orden
público, fortalecer el orden interno y mejorar la atención de los servicios a la ciudadanía.
Ante el Congreso de la República, el ministro del interior sustentó el proyecto de presupuesto
del Mininter para el Año Fiscal 2021, detalló que los fondos planteados para su sector ascienden
a S/ 10 938 millones, cifra que representa un incremento de S/ 292 millones en comparación con
el año 2020.
Dicho presupuesto permitirá:
• Incrementar el patrullaje integrado en las calles
• Desarrollar sistemas de información de denuncias en más comisarías.
• Atender las funciones del Sector y de la Policía en las elecciones generales de 2021 y
seguir combatiendo la pandemia.
Ante representantes de distintas bancadas parlamentarias, aseguró que en su gestión se
proyecta hacer un uso eficiente de los recursos para alcanzar las metas trazadas, como la
detención de personas requisitoriadas, elevando la cifra de 13 985, en 2020; a 20 765, en 2021.
Continuando con la lucha contra la inseguridad ciudadana, el titular del Interior detalló que el
año venidero, asimismo, se espera desarticular 234 organizaciones criminales dedicadas a
diferentes delitos, cifra ligeramente superior a las 223 que fueron desbaratadas durante el
presente año.
El presupuesto 2021 también considera acciones de lucha contra otros flagelos, como:

 El terrorismo.
 La violencia familiar.
 La minería ilegal.
 Prevención de incendios.
 Reducción de incidencia de conflictos sociales.
 Protestas
 Atención de emergencias por desastres.

También añadió que, entre otros resultados que se espera alcanzar el 2021, figuran la
reducción de los índices de victimización general a 23.4% e incorporar 28 nuevos territorios en
la cobertura de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, que convoca a los distintos sectores
del Ejecutivo.

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De otro lado, en materia de sanidad policial, indicó que una de las estrategias planteadas es
brindar una cobertura óptima de los servicios de salud del personal en actividad, en retiro y de la
familia policial, afectados por la emergencia sanitaria del Covid-19 y otras enfermedades.
Refirió, además, que bajo su gestión se priorizará la transparencia en la utilización de los
fondos económicos del Mininter, realizando el seguimiento permanente para su correcta
ejecución.
UNIVESIDADES
MINEDU SINEACE SUNEDU I.P.D
NACIONALES
RECURSOS S/ S/ S/ S/ S/
9,520,508,786 17,734,597 50,333,303 88,720,761 2,898,591,705
ORDINARIOS
DIRECTAMENTE S/ S/ S/ S/
24,288,811 20,212,999 43,688,482 970,943,981
RECAUDADOS
RECURSOS
OPERACIONES S/ S/ S/
1,093,118,063 1,996,048 275,960,374
OFICIALES
CRPEDITO
TRANSFERENCIAS S/
38,416,887
Y DONACIONES
RECURSOS S/
414,370,711
DETERMINADOS
S/ S/ S/ S/ S/
TOTAL 10,637,915,660 17,734,597 70,546,302 134,405,291 4,598,283,658

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 Sector Salud.

S/
 Presupuesto 2021. 20’990,665,851 (11.47%)
 Usado Hasta Junio.
S/
  Actividades: 10’178,616,199
S/
  Proyectos: 1’089,613,912
 Grupo Genérico De Gasto.
Presupuesto De Presupuesto Avance
Detalle Ejecución Total
Apertura Modificado (%)
Personal Y Obligaciones S/ S/ S/
Sociales
2,819,150,926 2,915,322,509 1,292,759,301 44.3%

Pensiones Y Otras S/ S/ S/
174,795,319 178,108,989 82,159,924 46.1%
Prestaciones Sociales
S/ S/ S/
Bienes Y Servicios 3,455,775,068 4,344,924,029 1,840,304,372 42.4%
Donaciones Y S/ S/ S/
Transferencias
810,120,548 662,714,589 99,286,628 15.0%
Otros Gastos S/
81,805,636 S/
211,314,435 S/
109,990,769 52.1%
Adquisición De Activos No S/ S/ S/
765,900,308 1,096,225,838 236,380,882 21.6%
Financieros
Total S/
8,107,547,805 S/
9,408,610,389 S/
3,660,881,876 38.9%
Fuente: Ministerio De Salud – Portal De Transparencia

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 Sector Minería:
S/
 Presupuesto 2021. 129’695,614,000
 Usado Hasta Junio.
S/
  Actividades: 48,541,468
S/
  Proyectos: 1,231,814
 Grupo Genérico De Gasto.
Presupuesto De Presupuesto Avance
Detalle Ejecución Total
Apertura Modificado (%)
Personal Y Obligaciones S/ S/
Sociales
S/17,000,148 16,688,638 6,682,470.0 40.0%

Pensiones Y Otras S/ S/ S/
8,084,515 8,386,875 3,305,403 39.4%
Prestaciones Sociales
S/ S/ S/
Bienes Y Servicios 113,456,668 114,340,230 46,751,111 40.9%
Donaciones Y S/ S/ S/
Transferencias
16,174,076 441,098,721 206,031,268 46.7%
Otros Gastos S/
215,000 S/
383,885 S/
209,244 54.5%
Adquisición De Activos No S/ S/ S/
213,054,769 261,782,539 73,096,320 27.9%
Financieros
Total S/
367,985,176 S/
842,680,888 S/
336,075,816 39.9%
Fuente: Ministerio De Energía y Minas – Portal De Transparencia

 Gobierno Nacional: S/129,695,614

 Gobierno Regional: S/6,593,215

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 Sector Orden Público y Seguridad.

S/
 Presupuesto 2021. 4,975,022,300 (2.7%)
 Usado Hasta Junio.
S/
  Actividades: 4,551,100,903
S/
  Proyectos: 933,882,267
 Grupo Genérico De Gasto.
Presupuesto De Presupuesto Avance
Detalle Ejecución Total
Apertura Modificado (%)
Personal Y Obligaciones S/ S/ S/
Sociales
7,484,629,270 7,484,649,372 3,567,782,973 47.7%

Pensiones Y Otras S/ S/ S/
1,481,456,195 1,487,929,235 733,749,141 49.3%
Prestaciones Sociales
S/ S/ S/
Bienes Y Servicios 1,464,330,870 1,505,139,844 554,067,843 36.8%
Otros Gastos S/
68,814,926 S/
1,128,267,561 S/
1,094,344,085 97.0%
Adquisición De Activos No S/ S/ S/
Financieros
208,074,166 282,891,213 48,019,901 17.0%
S/ S/ S/
Total 10,707,305,427 11,888,877,225 5,997,963,943 50.5%
Fuente: Ministerio Del Interior – Portal De Transparencia

 Gobierno Nacional: S/
9,228,714,837
S/
 Gobierno Regional: 286,719,776
S/
 Gobierno Local: 1,040,848,247

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 Sector Transporte.
S/
 Presupuesto 2021. 13’745,000,000
 Usado Hasta Junio.
S/
  Actividades: 2,238,546,997
S/
  Proyectos: 5,034,437,131
 Grupo Genérico De Gasto.
Presupuesto De Presupuesto Avance
Detalle Ejecución Total
Apertura Modificado (%)
Personal Y Obligaciones S/ S/ S/
Sociales
115,667,112 115,797,528 47,503,508 41.0%

Pensiones Y Otras S/ S/ S/
75,931,659 79,243,937 35,860,656 45.3%
Prestaciones Sociales
S/ S/ S/
Bienes Y Servicios 2,686,582,825 3,094,699,253 911,407,168 29.5%
Donaciones Y S/ S/ S/
Transferencias
49,942,458 49,213,719 23,644,129 48.0%
Otros Gastos S/
67,075,676 S/
64,628,042 S/
27,399,045 42.4%
Adquisición De Activos No S/ S/ S/
7,268,623,004 8,429,962,928 2,786,247,536 33.1%
Financieros
Total S/
10,263,822,734 S/
11,833,545,407 S/
3,832,062,042 32.4%
Fuente: Ministerio De Transportes Y Comunicaciones – Portal De Transparencia

El presupuesto destinado para el sector de transporte  es de S/ 13,745 millones lo que equivale

a un 4% más que el año 2020 de los cuales S/ 9, 186 millones están destinados a proyectos de
inversión pública, S/ 2, 400 millones destinados  a la autoridad de transporte urbano para Lima y
Callao que van a permitir mejorar la gestión del transporte urbano, S/ 1, 810 millones destinados
al programa pro región, que permite la intervención en 15000 kilómetros de vías departamentales
a nivel nacional.

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 Sector Agropecuario.
S/
 Presupuesto 2021. 8’816,000,000
 Usado Hasta Junio.
S/
  Actividades: 642,607,892
S/
  Proyectos: 1,101,317,578
 Grupo Genérico De Gasto.
Presupuesto De Presupuesto Avance
Detalle Ejecución Total
Apertura Modificado (%)
Personal Y Obligaciones S/ S/ S/
Sociales
27,816,431 27,816,431 10,865,915 39.1%

Pensiones Y Otras S/ S/ S/
Prestaciones Sociales
44,957,361 46,154,721 21,100,910 45.7%

Bienes Y Servicios S/
238,762,209 S/
336,479,775 S/
149,686,260 44.5%
Donaciones Y S/ S/ S/
Transferencias
127,493,009 90,920,355 80,000,000 88.0%
Otros Gastos S/
51,824,216 S/
85,926,816 S/
55,150,804 64.2%
Adquisición De Activos No S/ S/ S/
Financieros
888,061,756 1,210,516,588 225,104,696 18.6%
S/ S/ S/
Total 1,379,349,350 1,798,249,054 542,214,411 30.2%
Fuente: Ministerio De Desarrollo Agrario Y Riego – Portal De Transparencia

La cartera de inversiones del sector Agricultura para el periodo 2021 asciende a una
asignación 1,160 millones de soles y comprende un total de 126 inversiones, afirmó el ministro
de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio. Aseveró que las inversiones en infraestructura
de riego concentran el 48.4% de la asignación presupuestal en este rubro

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 Sector Inclusión Social.

S/
 Presupuesto 2021. 121’408,200,000
 Usado Hasta Junio.
S/
  Actividades: 5,799,063,623
S/
  Proyectos: 53,083,488
 Grupo Genérico De Gasto.
Presupuesto De Presupuesto Avance
Detalle Ejecución Total
Apertura Modificado (%)
Personal Y Obligaciones S/ S/ S/
Sociales
31,192,101 32,440,955 11,719,473 36.1%

Pensiones Y Otras S/ S/ S/
Prestaciones Sociales
1,079,059 4,780,683 1,152,078 24.1%

Bienes Y Servicios S/
679,681,704 S/
703,089,061 S/
271,510,441 38.6%
Donaciones Y S/ S/ S/
Transferencias
59,044,932 59,044,932 0.00 0.0%
Otros Gastos S/
4,206,674,179 S/
7,120,086,436 S/
4,747,676,947 66.7%
Adquisición De Activos No S/ S/ S/
Financieros
4,440,000 9,525,036 3,309,147 34.7%
Adquisición De Activos S/ S/ S/
Financieros
31,192,101 32,440,955 11,719,473 36.1%
S/ S/ S/
Total 4,982,111,975 7,928,967,103 5,035,368,086 63.5%
Fuente: Ministerio De Desarrollo E Inclusión Social– Portal De Transparencia

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 Planeamiento, Gestión y Reserva De Contingencia.

 Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el
planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno,
necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos
públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.
 Planeamiento gubernamental
Conjunto de acciones inherentes a la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de
resultados, de políticas, planes y programas.
 Gestión
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y
financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue
el Gobierno.
 Reserva de contingencia
Comprende la previsión de la reserva de contingencia que corresponde a los gastos que por
su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos.
2018 2019 2020 2021
S/ 26,402,669.61 S/ 22,689,990.00 S/ 26,250,443.24 S/ 24,159,828.00

 Usado Hasta Junio.

S/
  Actividades: 6,411,131,682
S/
  Proyectos: 833,560,194

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REFERENCIAS
 Sector Educación.
 Distribución del gasto.
https://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx?
id_entidad=133&id_tema=19&ver=D
 Sector Salud.
 Distribución De Gasto.
http://transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx?
id_entidad=143&id_tema=19&ver=
 Sector Minería.
 Distribución Del Gasto.
http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx?
id_entidad=137&id_tema=19&ver=
 Sector Orden Público y Seguridad.
 Distribución Del Gasto.
http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx?
id_entidad=132&id_tema=19&ver=
 Sector Agrario.
 Distribución Del Gasto
http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx?
id_entidad=136&id_tema=19&ver=D
 Sector Transporte.
 Distribución Del Gasto.
http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx?
id_entidad=144&id_tema=19&ver=D
 Sector Agropecuario.
 Distribución Del Gasto.
http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx?
id_entidad=136&id_tema=19&ver=D

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

 Sector Inclusión Social.

 Distribución Del Gasto.
http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx?
id_entidad=14145&id_tema=19&ver=
 Planeamiento, Gestión y Reserva De Contingencia.
 Actividades Y Proyectos Por Departamento Y Función.
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Reportes/ReportesDgpp.aspx?


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