MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

PERFIL DEL PROYECTO “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PRONOEI

HUELLITAS EN LA ARENA EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO
PACHACÚTEC, DISTRITO DE VENTANILLA”

AUTOR: ING. CARLOS MARTINEZ VALENZUELA

Julio del 2009

 INDICE

RESUMEN DEL PERFIL DEL PROYECTO

ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios
Marco de referencia
IDENTIFICACION
Diagnóstico de la situación actual
Definición del problema y sus causas
Objetivo del proyecto
Alternativas de solución
FORMULACION Y EVALUACION
Análisis de la Demanda
Análisis de la Oferta
Balance Oferta Demanda
Planteamiento técnico de las alternativas
Costos
Beneficios
Evaluación Social
Análisis de Sensibilidad
Análisis de Sostenibilidad
Impacto ambiental
Selección de alternativa
Plan de Implementación
Organización y Gestión
4Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
CONCLUSION
ANEXOS

2
1. RESUMEN EJECUTIVO

3
1 Titulo del Proyecto “Ampliación y mejoramiento del PRONOEI
Huellitas en la arena en el Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec, Distrito de Ventanilla”
Municipalidad Distrital de Ventanilla
2 Unidad Formuladora Subgerencia de Estudios y Proyectos
Responsable de la Unidad Formuladora:
Ing. Pedro Dante Abrill Roncal
Responsable del estudio: Ing. Carlos
Martinez Valenzuela
Fondo de Cooperación para el Desarrollo
3 Unidad Ejecutora Local
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Responsable de la Unidad Ejecutora: Ing.
Carlos Arana Vivar
Adecuadas condiciones para la enseñanza
4 Objetivo del Proyecto inicial en el Grupo B2 del Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec
Balance Oferta En el 1er año se tiene un déficit de 16
5 Demanda de los bienes niños para la adecuada atención, el cual se
o servicios del PIP incrementa a lo largo del período del
proyecto.
6 Descripción técnica del El proyecto trata de la construcción de 02
PIP aulas de albañilería y pisos de cemento
pulido, construcción de 02 servicios
higiénicos para niños y 01 para profesor,
construcción de veredas.
7 Costos del PIP S/ 291,651.90 a precios de mercado para
la alternativa seleccionada.

8 Beneficios del PIP Los beneficios son de tipo cualitativo, al no

encontrarse beneficios monetarios que
generar.

9 Resultado de la VACS S/443,593.96 CE: 10,524.00

evaluación social
El proyecto demuestra ser sostenible
10 Sostenibilidad del PIP puesto que será financiado vía Núcleo
Ejecutor formado por FONCODES, de esta
manera la etapa de inversión quedará a su
cargo. La etapa de Operación y 4
Mantenimiento se queda a cargo de la
APAFA de la Institución.
11 Impacto Ambiental El proyecto contempla las partidas
5
 2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

El proyecto se denomina “Ampliación y Mejoramiento del PRONOEI

Huellitas en la Arena en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec, Distrito
de Ventanilla”.

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora que estará a cargo el proyecto, es la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos, dependiente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Obras, el responsable de la Unidad formuladora es
el Ing. Pedro Dante Abrill Roncal y el autor del estudio es el Ing. Carlos
Martínez Valenzuela.

Unidad Ejecutora
La Unidad ejecutora es el Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Local –FONCODES- del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
siendo el responsable el Ing. Carlos Arana Vivar.

2.3. Participación de las Entidades involucradas y de beneficiados

En el presente proyecto las entidades que se encuentran involucradas

son la Municipalidad Distrital de Ventanilla, el Ministerio de la Mujer a
través de FONCODES y la población del Grupo B2 del Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec, siendo los beneficiarios directos los niños de 3 a 5
años de edad que concurren a este local para recibir los servicios que el
programa provee. Así mismo, se señala que FONCODES participará en
este proyecto a través de los núcleos ejecutores que será conformada

6
por la población beneficiaria, es decir a través de las APAFAS o
comisiones integradoras.

Por lo consiguiente se muestra la matriz:

Cuadro Nº1: Matriz de Involucrados

GRUPO DE PROBLEMA INTERESES EN UNA
INVOLUCRADOS PERCIBIDO ESTRATEGIA

Municipalidad de Incremento de niños Participar conjuntamente con

Ventanilla en inadecuadas la población y organismos
condiciones de gubernamentales que
enseñanza apoyen al crecimiento del
Distrito.

FONCODES- Existencia de zonas Realizar alianzas

Ministerio de la Mujer de extrema pobreza estratégicas con la
en la zona. Municipalidad Local y
población beneficiaria para
brindar adecuados servicios
de enseñanza a la población
de extrema pobreza.
Población del Grupo Enfermedades Contar con una
B2 del Proyecto Piloto frecuentes del tipo infraestructura óptima que
Nuevo Pachacútec respiratorio. brinde los adecuados
Rendimiento servicios de enseñanza y
insuficiente del confort
alumnado.
No cuentan con
áreas adecuadas
para la enseñanza

7
2.4. Marco de referencia

De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado 2006-2015 del Distrito de

Ventanilla, en el eje Ordenamiento Territorial, señala que es de
prioridad la realización de proyectos que generen un ordenamiento
territorial del Distrito, articulando las vías con las avenidas existentes.
Así mismo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en el
artículo N°082 señala que es función compartida la construcción,
equipamiento y mantenimiento de infraestructura de locales educativos
de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional
Concertado y al presupuesto que se le asigne.
8
Con fecha 11 de Junio del 2009 se aprueba el Decreto de urgencia
N°064-2009 por el que se transfiere S/.100’000,000 de nuevos soles al
Ministerio de la Mujer y Desarrollo social para ejecutar proyectos de
apoyo a la infraestructura social, por lo cual se prioriza en este marco
algunas instituciones educativas del Distrito de Ventanilla como parte
del grupo beneficiario.

9
 3. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico de la Situación actual

Reseña Histórica:
En 1988, mediante D.S. 010-88-MVC se crea el Proyecto Especial
Ciudad Pachacútec, pero es a partir de 1999 que llegan sus primeros
habitantes provenientes del sur de Lima metropolitana: Villa María del
Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, con la finalidad de
solucionar su problema de vivienda. Un año más tarde alrededor de
siete mil familias procedentes del cono Sur (Villa el Salvador, Villa María
del Triunfo, San Juan de Miraflores fueron trasladadas por COFOPRI. El
crecimiento de esta zona de Ventanilla,hace que el gobierno nacional a
través del D.S. Nº 037-2001-MTC decrete la creación del Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec, que hoy en día es denominada Ciudad modelo
autogestionaria Pachacútec – CIMAP.

A partir del año 2001, se crea la Organización de pobladores del

Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec, conformada por directivos de
Manzanas, Grupos Residenciales y el Consejo Ejecutivo Central (CEC),
como máxima instancia de gobierno. De acuerdo a los datos oficiales,
CIMAP está conformada por 40,713 habitantes, agrupados en 518
manzanas, 21 Grupos Residenciales, 05 Sectores y 2,548 lotes.

10
 Gráfico N° 1: Esquema de ubicación del Sector B2 Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec

Indicadores Demográficos
El Sector B2 parte integrante del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec se
encuentra ubicado dentro del Sector Oeste del Distrito, entre el AH.
Jaime Yoshiyama y la Avenida 225.

En la ciudad de Pachacútec, la población total según el Plan de

Desarrollo Estratégico al 2010, al año 2005 era de 40,713 habitantes
mientras que nivel Distrital existían 253,526 pobladores. Según el último
Censo desarrollado en el año 2007 la población del distrito ha llegado a
277,895 pobladores mientras que para Pachacútec se calcula en 42,440,
de los cuales el 49.25% son hombres y el 50.75% mujeres. Así mismo,
de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado al 2010 de Pachacútec, la
población del Sector A representa el 22.03% de la población total, el
Sector B representa el 17.54%, el Sector C representa el 19.95%, el
Sector D representa el 16.25% y el Sector E el 24.22%.
La procedencia de los pobladores de Pachacútec es diversa, pues el
75% provienen de las diferentes regiones del país, mientras que el 24%
de otros distritos de Lima y apenas el 1% de algunos distritos del Callao.

11
Así mismo, se presenta la distribución poblacional por grupo de edad y
por sexo a nivel Distrital.

Cuadro Nº2: Distribución Poblacional por edades y sexo a nivel Distrital

DISTRITO Y EDADES POBLACIÓN

SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES
VENTANILLA 277895 136855 141040
Menores de 1 año 6017 3045 2972
De 1 a 4 años 25071 12744 12327
De 5 a 9 años 28818 14661 14157
De 10 a 14 años 31026 15775 15251
De 15 a 19 años 28270 13998 14272
De 20 a 24 años 26645 13001 13644
De 25 a 29 años 24980 11857 13123
De 30 a 34 años 23825 11272 12553
De 35 a 39 años 20736 9962 10774
De 40 a 44 años 18025 8790 9235
De 45 a 49 años 13776 6654 7122
De 50 a 54 años 10616 5232 5384
De 55 a 59 años 6671 3389 3282
De 60 a 64 años 4444 2125 2319
De 65 y más años 8975 4350 4625
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población
y VI de Vivienda

Si observamos el cuadro anterior se puede determinar que la población

entre 3 y 5 años a nivel del Distrito representa el 6.68% de la población
total así pues, en base a los porcentajes de conformación por grupo se
estima que en el Sector B2 existen 497 niños entre 3 a 5 años de edad
quienes hace uso del servicio educativo inicial.

Indicadores Educativos
De acuerdo a los resultados obtenidos del Censo realizado en el año
2007, la población mayor de 3 años que conforma el Distrito de
Ventanilla presenta la siguiente estadística referente alfabetismo.

12
Cuadro Nº3: Distribución de la población del Distrito de Ventanilla según
edad que no saben leer ni escribir
SEXO Y
GRUPOS DE EDAD (AÑOS)
CONDICIÓN
TOTAL
DE 10 A 15 A 20 A 30 A 40 A 65 A
3A4 5A9
ALFABETISMO 14 19 29 39 64 MÁS
Distrito
VENTANILLA 259522 12715 28818 31026 28270 51625 44561 53532 8975
Sabe leer y
escribir 237317 23432 30799 28139 51309 44123 51810 7705
No sabe leer y
escribir 22205 12715 5386 227 131 316 438 1722 1270
Hombres 127582 6516 14661 15775 13998 24858 21234 26190 4350
Sabe leer y
escribir 117388 11891 15653 13933 24740 21125 25921 4125
No sabe leer
y escribir 10194 6516 2770 122 65 118 109 269 225
Mujeres 131940 6199 14157 15251 14272 26767 23327 27342 4625
Sabe leer y
escribir 119929 11541 15146 14206 26569 22998 25889 3580
No sabe leer
y escribir 12011 6199 2616 105 66 198 329 1453 1045
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

Así mismo, con respecto a la información proporcionada por el Censo, el

porcentaje de niños de 3 a 5 años que sabe leer y escribir es el 87%
existiendo un 13% que no desarrollan estas habilidades porque
posiblemente no pueda acceder a los servicios educativos
correspondiente a este nivel tal como se demuestra en la información
proporcionada por el INEI donde se menciona que el 10% de la
población no accede a los servicios educativos.

Cabe mencionar también que la cobertura en educación en los otros

niveles se encuentra restringida, así pues para aquellos que se
encuentran en la edad de 6 a 11 años la tasa de cobertura es de 96.6%
y para la edad de 12 a 16 años ésta se encuentra en el 91.9%. Sin
embargo en la educación superior, ésta es mucho menor presentándose
solo el 34.2%.

13
Con respecto a los locales donde se brinda los servicios educativos de
nivel inicial, en el Sector B2 solo existe el PRONOEI Huellitas en la
Arena III funcionando mientras que la Institución Educativa Inicial o
Jardín más cercana a la zona se encuentra en el Sector E del Proyecto
Piloto a 520 m.

Indicadores Económicos
En cuanto a los indicadores económicos del asentamiento humano
involucrado, en la zona no existe mercado de abastos sin embargo, el
más cercano se encuentra en el Sector D1.

En relación a las actividades que realiza la población como ocupación,

de acuerdo al Censo realizado en el 2007, se puede ver que la
ocupación principal la comprenden los trabajadores con mano de obra
no calificada, peones, vendedores ambulantes y afines en un 24.3%,
mientras que los que se dedican a ventas en mercados, comercio
representan el 21.9%.

Indicadores de Salud
En el Sector B2 Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec existe el Centro de
Salud 3 de Ferbero el cual tiene la categoría I2, el cual atiende las 24
horas del día.
La población del Distrito que cuenta con seguro de salud está
representada en el 39.9%, contando con el SIS el 13.4% y el ESSALUD
el 19.6%.

Descripción de las áreas afectadas.

El Sector B2 Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec se encuentra en la zona

Oeste del Distrito. El local donde actualmente funciona el PRONOEI se
encuentra ubicado en la manzana Q2, entre la calle Las Malvinas y la
14
 Avenida F, el terreno presenta como uso educación y presenta un área
de 1,890 m2, tal como se puede apreciar en el gráfico de ubicación
siguiente:

Gráfico Nº1: Ubicación del Sector B2 Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec

Así mismo, de acuerdo a las visitas realizadas a campo, se presenta el

diagnóstico de la situación de la infraestructura escolar que existe.

- Local educativo de 2 ambientes destinados para aulas de material

provisional (madera) y piso de cemento pulido, presenta puertas de
madera y ventanas de vidrio.
- No existe cerco perimétrico.
- Las áreas de servicio son de material provisional, la puerta de los
mismos dan hacia el interior de los ambientes.
- El suministro de agua se hace mediante la compra de agua a
camiones cisterna.
- El desague se hace mediante pozo séptico.
- No presentan el servicio de energía eléctrica.

Foto N°1: Vista del ambiente de

material prefabricado.

15
 Foto N°2: Vista interior del ambiente

3.2. Definición del Problema y sus Causas

El problema identificado para la zona de estudio radica en las

“Inadecuadas condiciones para la enseñanza inicial en el Sector B2
Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec”, cuyas causas y efectos son las
siguientes:

Se ha identificado como causa directa la infraestructura de locales

escolares en inadecuadas condiciones que se centra básicamente en las
deficientes condiciones en las que se encuentra el local que brinda el
servicio, por ello se identifica como causa indirecta que los ambientes
son anti técnicos, antirreglamentarios y que no exista además las áreas
complementarias como el servicio higiénico, veredas y cerco.
16
 Diagrama N°1: Arbol de Causa y efecto

Con respecto a los efectos que se ocasionan, tenemos entre ellos la falta
de concentración en las horas de clase ante las lluvias, el incremento de
las posibilidades de contraer enfermedades del tipo respiratoria y de la
piel y así mismo el incremento del desinterés que presentan los padres
para llevar a sus menores hijos a estas instalaciones por el temor de
contraer enfermedades y ante las condiciones inseguras de la misma.
Todo esto trae como efecto final, el bajo rendimiento del niño en la edad
escolar.

17
3.3. Objetivo del proyecto
Del análisis realizado en el árbol antecedente, se puede concluir que el
objetivo central del proyecto el cual es “Adecuadas condiciones físicas
para la enseñanza básica inicial en el Sector B2 Proyecto Piloto Nuevo
Pachacútec”.

Este objetivo central presenta como medio directo a las mejores

condiciones de la infraestructura educativa la cual se llevará a cabo con
la adecuada intervención de los ambientes y la infraestructura
complementaria.

Diagrama
N°2: Arbol de
medios y fines

18
 Consecuentemente, los fines expuestos se lograrán con el cumplimiento
del objetivo central y que concluyen con el efecto final.

3.4. Alternativas de Solución

Debido al replanteo de los árboles de causas -efectos, medios-fines y
medios -acciones, se han modificado las alternativas de solución de
acuerdo al siguiente análisis:

Se ha definido en función del objetivo planteado 02 alternativas

diferentes interrelacionados para alcanzar el objetivo y que son las
siguientes:

Alternativa 01:
Construcción de 02 ambientes destinados para aulas con albañilería y
piso de cemento pulido, construcción de 02 ambientes destinados para
servicios higiénicos para alumnos y 01 para profesor, construcción de 01
cisterna de concreto y veredas perimetrales. Se considera además el
equipamiento de cada ambiente.

19
Alternativa 02:
Construcción de 02 ambientes destinados para aulas con albañilería y
piso de parquet, construcción de 02 ambientes destinados para
servicios higiénicos para alumnos y 01 para profesor, construcción de 01
cisterna de concreto y veredas perimetrales. Se considera además el
equipamiento de cada ambiente.

20
 4. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Análisis de la Demanda

Población de referencia
Es el total de la población del área geográfica donde se pretende
ejecutar el proyecto, es decir es la población total del distrito de
Ventanilla, cuya tasa de crecimiento poblacional es de 2.2% y cuya
población asciende a 277,895 habitantes según el Censo realizado por
el INEI al año 2007.

Población demandante efectiva

Está conformada por la población escolar a nivel inicial, es decir entre 3
a 5 años de edad y que pertenece al área de influencia establecida.

Area de influencia:
El área de influencia está conformada por los sectores as cuales están
ubicadas a los 500 m de radio (longitud reglamentada según los
parámetros de Evaluación para proyectos Educativo de tipo inicial según
el Ministerio de educación).

21
 Gráfico N°2: Area de Influencia del proyecto

Instituciones Educativas iniciales que se encuentran dentro del área de

influencia:

Cuadro Nº4: Población demandante efectiva

CODIGO CENTRO
ALUMNOS
N° MODULAR NOMBRE NIVEL POBLADO
AH. JAIME
JARDIN DE
1 p3533108 AMOR III PRONOEI 40 YOSHIYAMA
MI
AH. JAIME
SEGUNDO
2 p3533105 HOGAR PRONOEI 40 YOSHIYAMA
SECTOR B2
NIÑO DE
3 p3536412 JESUS III PRONOEI 40 PPNP
HUELLITAS
SECTOR B2
EN LA
4 p3536411 ARENA III PRONOEI 40 PPNP
HUELLITAS
SECTOR B3
EN LA
5 p3536409 ARENA I y II PRONOEI 40 PPNP
Fuente : Censo de Locales Educativos-ESCALE 2008

22
Cabe mencionar que en el área de influencia no existe un centro de
educación inicial, por lo que el servicio se da a través de los PRONOEIS,
así mismo se estima una población escolar de 3 a 5 años de 250 niños
aproximadamente en los sectores involucrados.

Población Objetivo
Es la población que se beneficiara directamente con el proyecto y que en
este caso será la cantidad de niños que a la fecha se viene atendiendo
en el local existente, es decir los 40 niños del Sector B2 Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec.

Proyección de la demanda: Para estimar la proyección de la demanda se

utilizará la tasa de matrícula a nivel distrital del nivel inicial desde el año
2004 al año 2008 registradas en la base de datos del Ministerio de
Educación, lo que será utilizada para calcular la tasa a nivel de centro
poblado como el promedio de los últimos 5 años.

Cuadro Nº5: Cálculo de la tasa de crecimiento

Año de Registro
Nivel
2004 2005 2006 2007 2008
Inicial 3 a 5
9,987 9,231 7,156 9,737 10457
años
Tasa interanual 8.19% 29.00% -26.51% -6.89%
Tasa promedio 0.95%
Elaboración propia

Teniendo lo siguiente:
Cuadro Nº6: Proyección de la demanda

Total HORIZONTE DE EVALUACION

N° Sección Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22
2 2 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22

23
 Elaboración propia

4.2 Análisis de la Oferta

Oferta de la situación actual: Población estudiantil por nivel turno,

sección y aula tal como se viene atendiendo en el PRONOEI del Sector
B2.

Cuadro Nº7: Oferta actual

Número de Area del Indice
N° Sección Aula
alumnos aula (m2) (m2/alumno)
1 1 20 A1 25 1.25
2 2 20 A2 25 1.25
Elaboración propia del Autor

Oferta real: Población estudiantil por nivel, turno, sección y aula del área
de influencia que podría atenderse en condiciones adecuadas. En este
caso, se considera 256 alumnos que cuentan con las óptimas condiciones
de enseñanza.

Así mismo, de acuerdo a los parámetros y normas técnicas para

formulación de proyectos de Educación, para el nivel inicial deberá
estimarse 2 m2/alumno como coeficiente de ocupación, según la Directiva
073-2006-DINEBR-DEI.

Oferta optimizada: Población estudiantil por nivel turno, sección y aula del
área de influencia que podría atenderse luego de ensayar alternativas de
optimización con los recursos disponibles actualmente, la cual para
nuestro caso respetando los parámetros establecidos quedará de la
siguiente forma:

24
 Cuadro Nº8: Oferta optimizada
Indice Número de
N° Sección Area (m2)
(m2/alumno) alumnos
1 1 25 2 12
2 2 25 2 12
3 3 25 2 12
Elaboración propia del Autor

Oferta con proyecto: Población estudiantil por nivel turno, sección y aula
del área de influencia que podría atenderse luego de ensayar
racionalización + alternativas con proyecto.

Proyección de la oferta:

Cuadro Nº9: Proyección de la Oferta Optimizada

Area del aula Alumnos
N° Sección (m2) Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 2 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Elaboración propia del Autor

4.3 Balance Oferta Optimizada- Demanda

Cuadro Nº10: Balance Oferta Demanda en la Situación

con proyecto
Indice
(m2/alumno
N° Sección ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- -
1 1 2.00 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 10 10 -10
- -
2 2 2.00 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 10 10 -10
Elaboración propia del Autor

Del cuadro anterior, se observa que en las condicionales actuales existe

parte de la demanda que no recibiría los servicios si es que se respeta
25
 los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, sin
considerar el tipo de material con que están construidos los ambientes.

4.4 Planteamiento Técnico de alternativas.

Alternativa N°1:
La alternativa 01, comprende los siguientes componentes en relación a
obra:
- Construcción de 02 ambientes destinada para aulas con albañilería y
techo aligerado, las puertas serán de madera y las ventanas de
vidrio, el piso es de cemento pulido. Dicho ambiente contará con el
mobiliario requerido como son mesas y sillas para los alumnos y
pizarra acrílica.
- Construcción de servicios higiénicos para alumnos y profesor, las
cuales serán suministradas por una cisterna de agua.
- Construcción de veredas perimetrales.

La alternativa 02, comprende los siguientes componentes en relación a

obra:
- Construcción de 02 ambientes destinada para aulas con albañilería y
techo aligerado, las puertas serán de madera y las ventanas de
vidrio, el piso es de parquet. Dicho ambiente contará con el mobiliario
requerido como son mesas y sillas para los alumnos y pizarra
acrílica.
- Construcción de servicios higiénicos para alumnos y profesor, las
cuales serán suministradas por una cisterna de agua.
- Construcción de veredas perimetrales.

4.5 Costos
4.5.1 Costos de operación y mantenimiento de la situación “sin proyecto”.

26
 No se han considerado los costos de operación referente al personal que
labora en la Institución Educativa puesto que ésta no se modifica con la
implementación del proyecto.

4.5.2 Costos de operación y mantenimiento de la situación “con proyecto”.

Cuadro Nº11. Costos de operación y mantenimiento.

Costo
ALTERNATIVA 01 Unid. Metrado Costo Parcial Mantenim. Operación
Veredas y Gradas
Reparación de losa m2 144.30 12.00 1,731.60
Material y
herramientas 1,038.96
Mano de Obra 692.64
SSHH
Pintado m2 334.11 5.00 1,670.57
Material y
herramientas 1,002.34
Mano de Obra 668.23
Instalaciones sanitarias pto 7.00 25 175.00
Material y
herramientas 105.00
Mano de Obra 70.00
Repación de rejas ml 11 100 1,100.00
Material y
herramientas 660.00
Mano de Obra 440.00
Acabados m2 498.14 5.6 2,789.58
Material y
herramientas 1,673.75
Mano de Obra 1,115.83
Ambientes
Pintado m2 3,007.02 5.00 15,035.09
Material 9,021.05
Mano de Obra 6,014.04
Reparación de puertas y
ventanas und 6 50 300.00
Material 180.00
Mano de Obra 120.00
Instalaciones eléctricas pto 10.00 50.00 500.00
Material 300.00
Mano de Obra 200.00
Pisos m2 158.1 10 1,581.00
Material 948.60
Mano de Obra 632.40

27
 TOTAL 24,882.84 0.00

Costo
ALTERNATIVA 02 Unidad Metrado Costo Parcial Mantenim. Operación
Veredas y Gradas
Reparación de losa m2 144.30 12.00 1,731.60
Material y
herramientas 1,038.96
Mano de Obra 692.64
SSHH
Pintado m2 334.11 5.00 1,670.57
Material y
herramientas 1,002.34
Mano de Obra 668.23
Instalaciones sanitarias 7.00 25.00 175.00
Material y
herramientas 105.00
Mano de Obra 70.00
Repación de rejas 11.00 100.00 1,100.00
Material y
herramientas 660.00
Mano de Obra 440.00
Acabados 498.14 5.60 2,789.58
Material y
herramientas 1,673.75
Mano de Obra 1,115.83
Ambientes
Pintado m2 3,007.02 5.00 15,035.09
Material 9,021.05
Mano de Obra 6,014.04
Reparación de puertas y
ventanas 6.00 50.00 300.00
Material 180.00
Mano de Obra 120.00
Instalaciones eléctricas 10.00 50.00 500.00
Material 300.00
Mano de Obra 200.00
Pisos 158.10 25.00 3,952.50
Material 2,371.50
Mano de Obra 1,581.00
TOTAL 27,254.34 0.00

Elaboración propia del Autor

28
4.5.3 Costos de inversión a precios de mercado

Cuadro Nº12: Costos de Inversión a precios de mercado-

Alternativa 01
COSTO
ALTERNATIVA 1 UND METRADO COSTO PARCIAL

Expediente Técnico und 1.00 10,200.00 10,200.00

Obra 261,951.90
Obras provisionales glb 1.00 6,024.73 6,024.73
Obras preliminares glb 1.00 4,864.72 4,864.72
Aulas und 2.00 97,438.48 194,876.96
SSHH alumnos und 2.00 17,621.05 35,242.10
SSHH profesores und 1.00 6,233.30 6,233.30
Veredas y gradas m2 144.30 63.90 9,221.05
Equipamiento glb 1 5,489.03 5,489.03
Gastos Generales glb 1 15,060.00 15,060.00

Supervisión mes 2.00 2,220.00 4,440.00

COSTO TOTAL INVERSION 291,651.90

Elaboración propia del Autor

Cuadro Nº13: Costos de Inversión a precios de mercado-

Alternativa 02
COSTO
ALTERNATIVA 2 UND METRADO COSTO PARCIAL
Expediente Técnico und 1.00 10,200.00 10,200.00
Obra 266,613.98
Obras provisionales glb 1.00 6,024.73 6,024.73
Obras preliminares glb 1.00 4,864.72 4,864.72
Aulas und 2.00 99,564.77 199,129.54
SSHH alumnos und 2.00 17,795.03 35,590.06
SSHH profesores und 1.00 6,294.84 6,294.84
Veredas y gradas m2 144.30 63.90 9,221.05
Equipamiento glb 1.00 5489.03 5489.03
Gastos Generales glb 1 15,060.00 15,060.00
Supervisión mes 2.00 2,220.00 4,440.00
COSTO TOTAL INVERSION 296,313.98

Elaboración propia del Autor

29
4.5.4 Costos de inversión a precios sociales.

Para poder estimar los precios sociales de inversión, previamente se tiene

que clasificar las partidas de acuerdo a los insumos de mano de obra y
bienes no transables.

Cuadro Nº14: Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o

servicio- Precios Privados
Mano de Obra No
ALTERNATIVA 1 no calificada transables

Obras provisionales 3,614.84 2,409.89

Obras preliminares 2,918.83 1,945.89
Aulas 77,950.79 116,926.18
SSHH alumnos 14,096.84 21,145.26
SSHH profesor 2,493.32 3,739.98
Veredas y gradas 4,610.53 4,610.53
Equipamiento 2,744.52 2,744.52
COSTO TOTAL OBRA 108,429.66 153,522.24

Mano de Obra No
ALTERNATIVA 2 no calificada transables
Obras provisionales 3,614.84 2,409.89
Obras preliminares 2,918.83 1,945.89
Aulas 79,651.82 119,477.72
SSHH alumnos 14,236.02 21,354.04
SSHH profesor 2,493.32 3,801.52
Veredas y gradas 4,610.53 4,610.53
Equipamiento 2,744.52 2,744.52
COSTO TOTAL OBRA 110,269.87 156,344.11

Elaboración propia del Autor

Cuadro Nº15: Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o

servicio- Precios Sociales
Mano de Obra
No transables
ALTERNATIVA 1 no calificada

Obras provisionales 3,108.76 2,024.31

Obras preliminares 2,510.20 1,634.55
Aulas 67,037.68 98,217.99

30
 SSHH alumnos 12,123.28 17,762.02
SSHH profesor 2,144.25 3,141.58
Veredas y gradas 3,965.05 3,872.84
Equipamiento 2,360.28 2,305.39
COSTO TOTAL
INVERSION 93,249.51 128,958.68

Mano de Obra
No transables
ALTERNATIVA 2 no calificada
Obras provisionales 3,108.76 2,024.31
Obras preliminares 2,510.20 1,634.55
Aulas 68,500.56 100,361.29
SSHH alumnos 12,242.98 17,937.39
SSHH profesor 2,144.25 3,193.28
Veredas y gradas 3,965.05 3,872.84
Equipamiento 2,360.28 2,305.39
COSTO TOTAL
INVERSION 94,832.09 131,329.05

Elaboración propia del Autor

Cuadro Nº 16: Costos de Inversión a precios sociales-

Alternativa 01
COSTO
ALTERNATIVA 1 PARCIAL
Expediente Técnico 10,200.00
Obra 222,208.19
Obras provisionales 5,133.07
Obras preliminares 4,144.74
Aulas 165,255.66
SSHH alumnos 29,885.30
SSHH profesor 5,285.84
Veredas y gradas 7,837.90
Equipamiento 4,665.68
Gastos Generales 15,060.00
Supervisión 4,440.00
COSTO TOTAL INVERSION 251,908.19

Elaboración propia del Autor

31
 Cuadro Nº 17: Costos de Inversión a precios sociales –
Alternativa 02
COSTO
ALTERNATIVA 2 PARCIAL
Expediente Técnico 10,200.00
Obra 226,161.14
Obras provisionales 5,133.07
Obras preliminares 4,144.74
Aulas 168,861.85
SSHH alumnos 30,180.37
SSHH profesor 5,337.53
Veredas y gradas 7,837.90
Equipamiento 4,665.68
Gastos Generales 15,060.00
Supervisión 4,440.00
COSTO TOTAL INVERSION 255,861.14

Elaboración propia del Autor

4.6 Beneficios.

Beneficios sin proyecto:

En relación a la situación actual del problema, éste no genera beneficios,
sino perjuicios que se describen a continuación:

• Retardo del crecimiento educativo en los niños.

• Mala formación para el nivel primario.

Beneficios con proyecto:

En relación a la solución del problema, los beneficios generados por el

proyecto serían los siguientes:

• Crecimiento educativo en los niños.

• Buena formación para el nivel primario.
32
4.7 Evaluación Social

La metodología utilizada para el presente es el método costo efectividad,

ya que los beneficios no se han podido cuantificar monetariamente.

Metodología costos/efectividad
Se ha considerado una tasa social de descuento de 11% anual en un
periodo de 10 años, y la metodología del costo efectividad como
herramienta de evaluación para determinar la mejor alternativa de
solución, sustituyéndose para ellos los valores en las siguientes
formulas:

Donde:
n
VACSN = ∑ FCSN t
T=1 (1+TSD)

VAE = VACT [TD /(1-(1+TD)–ⁿ)]

VACSN: Es el valor actual del flujo de costos sociales netos

FCSNt: Es el flujo de costos sociales netos del periodo t
n: Es el horizonte de evaluación del proyecto
TSD: Es la tasa social de descuento
VAECS: Costo equivalente anual del flujo de costos sociales
netos

Con esta información y con los cuadros anteriores, se ha procedido a

formular los flujos de costos a precios sociales de ambas alternativas:

33
 Cuadro Nº18: Flujo de costos a Precios Sociales Alternativa 01

PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
251,908.1
A) COSTOS DE INVERSION 9
Expediente Técnico 10200.00
222,208.1
Costo Obra 9
Gastos Generales 15,060.00
Supervision de obra 4,440.00

B) TOTAL COSTOS
CON PROYECTO
0 20,910 20,910 20,910 83,640 20,910 20,910 20,910 83,640 20,910 20,910

C) COSTOS DE OPER. Y MANT.

SIN PROY.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 251,908 20,910 20,910 20,910 83,640 20,910 20,910 20,910 83,640 20,910 20,910
(A+B-C)
F.A. 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
251,908.1 18,837.7 16,970.9 15,289.1 55,096.1 12,409.0 11,179.3 10,071.4 36,293.5 8,174.2
VACT PS (S/. ) 9 9 8 7 2 4 1 5 2 2 7,364.16

443,593.9
VACS 6

Elaboración propia del Autor

Cuadro Nº19: Flujo de costos a Precios Sociales Alternativa 02

PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34
A) COSTOS DE INVERSION 255,861.14
Expediente Técnico 10,200.00
Costo Obra 226,161.14
Gastos Generales 15,060.00
Supervision de obra 4,440.00

B) TOTAL COSTOS
CON PROYECTO
0 22,903 22,903 22,903 91,611 22,903 22,903 22,903 91,611 22,903 22,903

C) COSTOS DE OPER. Y MANT.

SIN PROY.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 255,861 22,903 22,903 22,903 91,611 22,903 22,903 22,903 91,611 22,903 22,903
(A+B-C)
F.A. 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
20,633.1 18,588.4 16,746.3 60,347.1 13,591.7 12,244.7 11,031.3 39,752.5 8,953.2
VACT PS (S/. ) 255,861.14 6 3 3 5 0 8 3 4 7 8,066.01

465,815.8
VACS 5

Elaboración propia del Autor

35
 Análisis del costo/efectividad con el presupuesto total de las dos
alternativas:

A precios sociales el valor actual de costos de la Alternativa Nº1 es de

S/.443,593.96. El valor del costo efectividad de S/. 10,524.00 por
beneficiario.
A precios sociales el valor actual de costos de la Alternativa Nº2 es de
S/.465,815.85. El valor del costo efectividad es de S/. 11,051.20 por
beneficiario.

4.8 Análisis de Sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión, se hace

indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad
social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los
cambios que se producirán en el VACT Valor Actual Neto en el ratio
costo efectividad CE, de ser el caso ante cambios en las variables
inciertas, y analizar en que circunstancias se elige un proyecto
alternativo u otro.
Para nuestro caso la variable incierta será el costo directo de cada
alternativa propuesta, pues puede suceder que en el lapso de tiempo
que transcurra hasta la ejecución del proyecto, los costos directos de los
insumos varíen. En consecuencia, se realizarán variaciones del costo
directo en el rango -15% y +15% para determinar cual de las alternativas
es más sensible a estos cambios. A continuación se muestra en los
cuadros el comportamiento del ratio CE costo efectividad y VACS.

Cuadro Nº20: Análisis de Sensiblidad - Alternativa Nº 1

VAR % DEL CD VACS CE
15% 476,925.19 11,314.76
10% 465,814.78 11,051.17
5% 454,704.37 10,787.58
0 443,593.96 10,524.00
-5% 432,483.55 10,260.41
-10% 421,373.14 9,996.82
 -15% 410,262.73 9,733.23
Elaboración propia del Autor

Cuadro Nº21: Análisis de Sensiblidad - Alternativa Nº 2

VAR % DEL CD VACS CE
499,740.0
15% 2 11,856.03
488,431.9
10% 6 11,587.75
477,123.9
5% 0 11,319.47
465,815.8
0 5 11,051.20
454,507.7
-5% 9 10,782.92
443,199.7
-10% 3 10,514.64
431,891.6
-15% 7 10,246.37
Elaboración propia del Autor

Gráfico Nº 03: Sensibilidad ante variaciones el CD en las alternativas

consideradas

11,900.00

11,700.00

11,500.00

11,300.00

11,100.00

10,900.00

10,700.00

10,500.00

10,300.00

10,100.00

9,900.00

9,700.00
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Alternativa 01 alternativa 02

Elaboración propia del Autor

37
Análisis de Sostenibilidad

Dentro de los lineamientos con que se está formulando este proyecto, se

contempla que la Unidad Ejecutora a cargo de la fase de ejecución será
FONCODES, éstos intervendrán a través de los Núcleos Ejecutores a
desarrollarse en la zona del Proyecto, en este caso en el Sector B2 del
PPNP.
Así pues, la sostenibilidad del proyecto estará a cargo del Núcleo
Ejecutor que se forme en la zona respectiva el cual será formado en los
talleres que se realizarán en la etapa de ejecución.
En la fase de operación y mantenimiento, ya que el proyecto presenta
como naturaleza el mejoramiento de la infraestructura y no la creación
de algún módulo nuevo, no se ha modificado el personal que proveerá
el servicio, por lo que no se ha modificado los gastos de operación con
que se cuenta.
Así mismo, con respecto a los gastos de mantenimiento, son las
APAFAS y la Comunidad los responsables de asumir los gastos de
mantenimiento que se requerirán, los cuales no se han incrementado
significativamente contemplándose solo lo necesario para su
funcionamiento.

Impacto ambiental

Se ha realizado un análisis de los posibles efectos en cuanto a

contaminación ambiental se refiere, que se podrían ocasionar con el
desarrollo de las actividades de la ejecución del proyecto:

• Caseta de obra/guardianía .- la caseta de guardianía se deberá

estar prevista de servicios básicos de saneamiento, así como de
equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. Asi
mismo, no se debe inferir con el uso del agua de la población de los

38
 moradores en lo posible, sobre todos aquellas fuentes de captación
susceptibles de disminución a agotarse.
• Los impactos ambientales del proyecto se presentarán en forma
diferenciada durante el periodo de construcción y después durante
el período de vida útil en operación.
• Señalización.- Se deberá considerar señalizaciones preventivas,
informativas, restrictivas a fin de minimizar los posibles accidentes
en estos pasajes.
• Dificultades de transito.- Provocados por el cierre de pasajes
donde se efectúa la pavimentación. Los usuarios de medios de
transporte y peatones se verán afectados por pérdidas de tiempo
debido a los cambios de ruta que tendrán que efectuar para llegar a
sus respectivos destinos.
• Ruidos.- Tanto las máquinas como los vehículos pesados de
transporte de materiales y agregados causarán molestias a la
población por el ruido producido.
• Polvo.- En las actividades de construcción, de transporte y
descarga de material y en general, en el manipuleo de tierra; arena
y cemento.
• Educación Ambiental.- Las entidades involucradas orientaran a fin
de hacer conocer a la población de conservar el medio ambiente
adyacente a la zona de los trabajos. Este estudio se basa en los
diagnósticos producto de la identificación e interpretación de los
diferentes componentes del medio ambiente.

Selección de alternativa
Por los resultados obtenidos en los análisis de costos de inversión,
costos de operación y mantenimiento, evaluación social se concluye que
la alternativa recomendada sería la Alternativa 01.

39
Plan de Implementación

El plan de implementación diseñado para este proyecto es el siguiente:

Cuadro Nº22: Plan de implementación diseñado para la alternativa

seleccionada.
AÑO 0 AÑOS
PLAN DE
01 02 03
IMPLEMENTACION
MES MES MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
INVERSION
EXPEDIENTE
TECNICO

OBRAS
PROVISIONALES
OBRAS
PRELIMINARES
AULAS
SSHH ALUMNOS
SSHH PROFESOR
VEREDAS
EQUIPAMIENTO

SUPERVISION
GASTOS
GENERALES
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Organización y Gestión.

Etapa Entidad Tarea

responsable
Preinversión Municipalidad Formulación de Perfil y
distrital de su inscripción en el
Ventanilla Banco de Proyectos de
la DGPM.
Inversión FONOCODES Elaboración del
Expediente Técnico y su
aprobación/Contratación
de Supervisor
Inversión Núcleo Realización de obras
40
 Ejecutor
Inversión Municipalidad Fiscalización de Gastos
distrital de del Núcleo Ejecutor
Ventanilla
Operación y APAFAS- Brindar los servicios de
Mantenimiento Comunidad mantenimiento
necesarios para el
funcionamiento correcto
de los proyectos.

Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

41
 OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION

FIN
• 40 niños • Evaluación
Alto rendimiento del
adecuadamente del rendimiento
niño en la edad
preparados estudiantil.
escolar en el Sector
• Censo
B2 del Proyecto
escolar
Piloto Nuevo
Pachacutec
• 01 local escolar • Informes del • El gobierno
PROPOSITO
mejorado. MINEDU local optimiza
Adecuadas
capacidad
condiciones para la
técnica para
enseñanza inicial en
mantenimiento
el Sector B2 del
de las vías del
Proyecto Piloto
distrito..
Nuevo Pachacútec

RESULTADOS
• Cuaderno de Existe el
• Construcción
• Existencia de obra presupuesto
de 02 aulas
ambientes requerido en el
• Monitoreo y
• Construcción
confortables y momento
seguimiento
de servicios
seguros oportuno para la
higiénicos
• Local escolar ejecución de la
• Construcción
con obras
de cisterna
infraestructura
• Construcción
complementaria
de veredas

ACCIONES

• Elaborar • 10,200.00 • Aprobación Oportuna

Expediente del expediente disponibilidad de
Técnico técnico recursos.
• 261,951.90
• Obras de • Registro de Existencia de una
• 15,060.00
infraestructura Informes. demanda efectiva
• 4,400.00
• Gastos • Comprobant de necesidad.
Generales es
42

• Supervisión • Ejecución
Presupuestal
 CONCLUSION

• Este proyecto permitirá mejorar el bienestar educativo, a un total de

40 niños de entre 3 a 5 años de edad del Sector B2 del Proyecto
Piloto Nuevo Pachacútec contribuyendo a mejorar su bienestar.
• El Objetivo central del proyecto son “Adecuadas condiciones para la
enseñanza inicial en el Sector B2 del Proyecto Piloto Nuevo
Pachacútec”.
• El costo total de la inversión del Proyecto a precios privados es de S/.
291,651.90 respectivamente.
• El valor actual del costo a precios sociales asciende a S/. 443,593.96
con un coeficiente de efectividad a precios sociales a S/.10,524.00
nuevos soles por alumno.
• El horizonte del proyecto es de 10 años, el período de elaboración de
expediente técnico es de 01 mes y el periodo de ejecución de obras
es de 2.0 meses.

43
ANEXOS

44