Requerimiento de información

En el presente Anexo técnico se describen los archivos y las bases de datos que debe
reportar la entidad a través del canal de nRVCC-FTP en archivo .ZIP., las cuales se
relacionan a continuación:

NOMBRE DEL ARCHIVO DETALLE DEL ARCHIVO

DDMMAAAANITRT191.PDF Nota técnica
DDMMAAAANITRT192_1.TXT Detalle de los contratos celebrados para la prestación de las
obligaciones incluidas dentro del plan de beneficios con
cargo a la UPC, de las incluidas en el Plan de Atención
Complementaria (PAC) y de los Servicios y tecnologías en
DDMMAAAANITRT192_2.TXT salud
Detallenodefinanciados con cargo
las autorizaciones a laprestaciones
de las Unidad de Pago por
incluidas
Capitación – UPC y no excluidos de la financiación con
en el plan de beneficios con cargo a la UPC, de las incluidas
recursos
en el Plandeldesistema General
Atención de Seguridad (PAC)
Complementaria Social en Salud
y de los
Servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo
a la Unidad de Pago por Capitación – UPC y no excluidos
de la financiación con recursos del sistema General de
Seguridad Social en Salud, que fueron emitidas durante los
doce (12) meses anteriores a la fecha de corte y que no han
sido facturadas.
DDMMAAAANITRT192_3.TXT Detalle de facturas radicadas y de capitas y/o paquetes no
facturados, relacionadas con las obligaciones incluidas
dentro del plan de beneficios con cargo a la UPC, de las
obligaciones con cargo al PAC y de los Servicios y
tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad
de Pago por Capitación – UPC y no excluidos de la
financiación con recursos del sistema General de
Seguridad Social en Salud, que a la fecha de corte no han
sido pagadas en su totalidad

DDMMAAAANITRT192_4.TXT Detalle de pagos totales de los servicios prestados dentro

del plan de beneficios con cargo a la UPC y de los incluidos
en el Plan de Atención Complementaria (PAC) y de los
Servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo
a la Unidad de Pago por Capitación – UPC y no excluidos
de la financiación con recursos del sistema General de
Seguridad Social en Salud, a la fecha de corte,

DDMMAAAANITRT192_5.TXT Detalle de las incapacidades incurridas y pagadas a

la fecha de corte.
DDMMAAAANITRT192_6.TXT Resumen Bases de Datos Reportadas
DDMMAAAANITRT193.XLSX Resultados Nota Técnica
DDMMAAAANITRT194.PDF Manual de Políticas, Procesos y Procedimientos, para la
constitución, ajuste y liberación de las reservas técnicas

En donde:

DD := día de la fecha del corte remitido

MM := mes de la fecha del corte remitido
AAAA := año de la fecha del corte remitido
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 NI := NIT de la entidad
RT := Prefijo de archivo de reservas técnicas (siempre debe incluirse)

Para tal efecto, la entidad deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Cada cargue de información NO debe superar 4 gigas, razón por la cual la entidad debe
determinar los envíos que sean necesarios bajo está condición. A modo de ejemplo, si la
información del corte del segundo semestre (diciembre), alcanza 6 gigas, deberán efectuarse
2 envíos.

2. Los archivos se reportarán semestralmente para los cortes de diciembre y junio, teniendo en
cuenta lo siguiente:

2.1. El separador de campos será el pipe line (|).

2.2. Cada archivo remitido debe incluir el nombre de las columnas, de acuerdo con los
identificadores definidos en cada uno de ellos.
2.3. Los campos con registro numérico no deben remitirse con separador de miles y el separador
de decimales será el punto (.).
2.4. Los campos de fecha deben reportarse bajo el formato AAAAMMDD sin incluir ningún
separador, adicionalmente, se deben reportar 4 dígitos del año, 2 dígitos para mes y 2 dígitos
para el día, de tal manera que la longitud del campo sea 8.
2.5. Los campos que contengan descripciones o nombres no deben incluir el pipe line (|) ya que
se genera error al momento de la lectura de los archivos.
2.6. Verificar que, en cada uno de los campos, el contenido no tenga espacios tanto al inicio como
al final del registro.
2.7. Los campos de IdPrestador, IdFactura, IdContrato, IdAutorizacion, IdServicio y DiagPpal,
deben corresponder entre cada uno de los archivos.
2.8. De conformidad con las observaciones realizadas, se deberá remitir la información
correspondiente al periodo requerido, el cual se debe enviar atendiendo la descripción de
cada uno de los encabezados.
2.9. Tratándose del archivo tipo 192_1 la información de los contratos debe corresponder con
aquellos que son reportados en el archivo 192_2.
2.10. Respecto del Archivo tipo 192_4, el detalle de pagos totales de los servicios
prestados a la fecha de corte, recaerá sobre los últimos 48 meses respecto del corte reportado
2.11. Para el Archivo tipo 192_5., en el detalle de las incapacidades incurridas y pagadas
(parcial y totalmente), cuando se trate de pagadas totalmente deberá incluir solo aquellas
cuyos pagos se han efectuado durante los últimos 36 meses anteriores a la fecha de corte.

3. Los archivos tipo deberán reportarse a través del Sistema de Recepción, Validación y Cargue
nRVCC -FTPs de la Superintendencia Nacional de Salud, en carpeta con extensión ZIP,
denominada AAAASENITRTCS, donde:

AAAA := Corresponde al año del corte reportado

SE := Semestre (01 junio, 02 diciembre)
NIT := Número de identificación tributaria sin número de verificación
RT := Hace referencia a Reserva Técnica y
CS := Incluir los consecutivos respectivos de conformidad con la cantidad de envíos de
información al corte (01 para el primer envío, 02 segundo así sucesivamente).

Cabe advertir, que la entidad deberá ceñirse estrictamente a los detalles de identificador,
atributos, descripción, longitud máximo y registro permitidos.
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4. Para las obligaciones en las cuales se realice distribución del costo entre el PBS y el PAC, se
debe diligenciar lo correspondiente en las columnas asignadas en cada uno de los archivos
tipo

5. Si la entidad, para el desarrollo de la metodología propuesta, requiere de variables adicionales

a las descritas en los archivos tipo, debe incluirlas en los archivos tipo y debe describirlas en
la Nota técnica (archivo 191).

6. De conformidad con el parágrafo del artículo 2.5.2.2.1.3 del Decreto 780 de 2016, es
responsabilidad del representante legal, contador y revisor fiscal la calidad y confiabilidad de
la información reportada.

DETALLE DE LOS ARCHIVOS TIPO.

1. Archivo tipo 191 – Nota técnica: La entidad debe enviar el documento contentivo de la
metodología de cálculo de las reservas para cada corte remitido. Dicho documento debe
atender lo dispuesto en la Circular Externa 020 de 2015, o las normas que la modifique
adicione o sustituya.

2. Archivo tipo 192 - Base de datos Nota Técnica: Deben ser enviados los siguientes
archivos atendiendo la estructura definida para cada uno:
ARCHIVO TIPO 192_1.

Detalle de los contratos celebrados para la prestación de las obligaciones incluidas

dentro del plan de beneficios con cargo a la UPC, de las incluidas en el Plan de Atención
Complementaria (PAC) y de los Servicios y tecnologías en salud no financiados con
cargo a la Unidad de Pago por Capitación – UPC y no excluidos de la financiación con
recursos del sistema General de Seguridad Social en Salud

Elemento DDMMAAAANITRT192_1.TXT
Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
Tipo de documento de
identificación del
Prestador / Proveedor
Tipo de
NI:= Número de identificación
1 tipoIdPrestador identificación del 2 Texto
tributaria
Prestador/proveedor
CC:= Cédula de ciudadanía
CE:= Cédula de extranjería
OT:= Otra
Registre el número de
Número de
identificación del prestador /
2 idPrestador identificación del 16 Alfanumérico
proveedor
prestador/proveedor
(No incluir digito de verificación)
Registre el nombre
Nombre
3 nombrePrestador del prestador/proveedor 300 Alfanumérico
Prestador/Proveedor

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 Elemento DDMMAAAANITRT192_1.TXT
Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
Registre el plan de salud al cual
pertenece el usuario a quien se le
autoriza el servicio
C:= Contributivo
4 planSalud Plan de salud S:= Subsidiado 1 Texto
P:= Plan de Atención
Complementaria.
M:= Movilidad Subsidiado.
V:= Movilidad Contributivo
Número del Registre el número del contrato
5 idContrato 30 Alfanumérico
Contrato con el prestador/proveedor
Registre si es un contrato nuevo o
una renovación
6 Estado Estado del contrato N:= Nuevo 1 Texto
R: = Renovación
O: = Otro si
Fecha Inicio Registre la fecha desde la cual Fecha con
7 FIniCon Vigencia inició la vigencia actual del 8 formato
Contrato contrato. AAAAMMDD
Fecha con
Fecha Fin Vigencia Registre la fecha hasta la cual
8 FFinCon 8 formato
Contrato tendrá vigencia el contrato
AAAAMMDD
Registre el código del servicio
incluido en el contrato de
Código CUPS
conformidad con la Resolución No
9 idServicio /CUMS 16 Alfanumérico
3495 de 2019 del MSPS; para
/ Propio
medicamentos se debe reportar el
código CUM
Descripción CUPS / Registre la descripción del
10 DesServicio 50 Alfanumérico
CUMS servicio incluido en el contrato
Indique el tipo de tarifa para el
servicio
11 TTarifa Tipo Tarifa I: = ISS 1 Texto
S:= SOAT
O:= Otra
12 TBase Tarifa Base Registre el valor de la tarifa base 12 Numérico
Registre el valor de la tarifa
13 TActual Tarifa actualizada vigente para el servicio 12 Numérico

Fecha Inicio Fecha con

Registre la fecha de inicio vigencia
14 FIniTar Vigencia 8 formato
de la tarifa
Tarifa AAAAMMDD
Registre la fecha de fin vigencia Fecha con
Fecha Fin Vigencia
15 FFinTar de la tarifa 8 formato
Tarifa
AAAAMMDD

ARCHIVO TIPO 192_2.

Detalle de las autorizaciones de las prestaciones incluidas en el plan de beneficios con
cargo a la UPC, de las incluidas en el Plan de Atención Complementaria (PAC) y de los
Servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por
Capitación – UPC y no excluidos de la financiación con recursos del sistema General
de Seguridad Social en Salud, que fueron emitidas durante los doce (12) meses
anteriores a la fecha de corte y que no han sido facturadas.

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 Elemento DDMMAAAANITRT192_2.TXT

Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
1 tipoIdPrestador Tipo identificación Tipo de documento de 2 Texto
del identificación del prestador o
Prestador/proveedor del proveedor
NI:= NIT
CC:= Cédula de ciudadanía
CE:= Cédula de extranjería
OT:= Otra
2 idPrestador Número de Número de identificación 16 Alfanumérico
identificación del tributaria del
prestador/proveedor prestador/proveedor al que
autoriza la prestación.
(No incluir digito de
verificación)
3 nombrePrestador Nombre Registre el número de 300 Alfanumérico
Prestador/Proveedor identificación del prestador /
proveedor asociado a la
autorización
4 planSalud Plan de salud Registre el plan de salud al cual 1 Texto
pertenece el usuario a quien se
le autoriza el servicio
C:= Contributivo
S:= Subsidiado
P:= PAC sin redistribución entre
PBS y PAC.
R:= PAC con redistribución
entre PBS y PAC.
M:= Movilidad Subsidiado.
V:= Movilidad Contributivo.
5 idContrato Número del contrato Registre el número del 30 Alfanumérico
contrato bajo el cual se
autoriza el servicio.
6 tipoIdUsuario Tipo identificación Tipo de documento de 2 Texto
del identificación del usuario a
Usuario quien se le autoriza la
prestación
CC := Cédula de ciudadanía
TI = Tarjeta de identidad
CE:= Cédula de extranjería
PA:= Pasaporte
RC:= Registro civil
NU:=Número único de
identificación personal
(NUIP)
AS:= Adulto sin identificación
por la Registraduría Nacional
del Estado Civil (RNEC).
MS:= Menor sin identificación
por la Registraduría Nacional
del Estado Civil (RNEC)
CD := Carnet Diplomático
CV:= Certificado Nacido Vivo
SC:=Salvoconducto de
Permanencia

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 Elemento DDMMAAAANITRT192_2.TXT

Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
PE:= Permiso Especial
Permanencia
7 idUsuario Número de Número de identificación del 16 Alfanumérico
identificación usuario a quien se le autoriza
Usuario la prestación
8 idAutorizacion Número de Número de la autorización del 30 Alfanumérico
autorización servicio
9 FAuto Fecha de la Registre la fecha de la 8 Fecha con
autorización del autorización del servicio formato
servicio AAAAMMDD
10 Ambito Ámbito Autorización Registre el ámbito en el que se 1 Texto
autoriza el servicio
A: = Ambulatorio
H:= Hospitalario
U:= Urgencias
D:= Domiciliario
11 idServicio Código CUPS Registre el código del servicio 16 Alfanumérico
/CUMS / Propio autorizado de conformidad con
la Resolución No 3495 de 2019
del MSPS; para medicamentos
se debe reportar el código CUM
12 DesServicio Descripción CUPS / Registre la descripción del 50 Alfanumérico
CUMS servicio autorizado
13 DiagPpal Código del Codificación en CIE 10. 4 Alfanumérico
diagnóstico principal Corresponde al diagnóstico
principal, es decir, la
enfermedad o afección
diagnosticada al final del
proceso de atención de la salud
como la causante primaria de la
atención del paciente. Si hay
más de una afección así
caracterizada, debe
seleccionarse la que se
considera causante del mayor
uso de recursos. Si no se hace
ningún diagnóstico, se
selecciona el síntoma principal,
hallazgo anormal o problema
más importante, como afección
principal.
14 Cant Cantidad autorizada Registre el número de 5 Numérico
unidades autorizadas
15 Est Estimación Registre el tipo de estimación: 1 Texto
T: = Tarifa Pactada
P: = Promedio
16 VrUnidad Tarifa y/o Promedio Registre el valor de cada unidad 10 Numérico
por unidad
17 VlrReservaPBS Valor de la reserva Registre el valor de la reserva 18 Numérico
de la autorización de la autorización al corte con
con cargo al PBS cargo al PBS
18 VlrReservaPAC Valor de la reserva Registre el valor de la reserva 18 Numérico
de la autorización de la autorización al corte con
con cargo al PAC cargo al PAC .

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 Elemento DDMMAAAANITRT192_2.TXT

Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
Nota. Este campo se debe
diligenciar solo cuando plan
salud sea P o R
19 VlrReservaPM Valor de la reserva Registre el valor de la reserva 18 Numérico
de la autorización de la autorización al corte con
con cargo al PM cargo al Presupuesto Máximo .

32 pres_Max Indica si la Registre si la obligación 1 Numérico

obligación reportada es con cargo al
reportada es con Presupuesto Máximo
cargo a los 0:= No es a cargo al
Presupuestos Presupuesto Máximo
Máximos 1:= Es con cargo al
Presupuesto Máximo
33 Covid Indica si la Registre si la obligación 1 Numérico
obligación reportada es derivada del
reportada COVID
corresponde a una 0:= No es derivada del COVID
obligación derivada 1:= Es derivada del COVID
del COVID

ARCHIVO TIPO 192_3.

Detalle de facturas radicadas y de capitas y/o paquetes no facturados, relacionadas con las
obligaciones incluidas dentro del plan de beneficios con cargo a la UPC, de las
obligaciones con cargo al PAC y de los Servicios y tecnologías en salud no financiados
con cargo a la Unidad de Pago por Capitación – UPC y no excluidos de la financiación
con recursos del sistema General de Seguridad Social en Salud, que a la fecha de corte
no han sido pagadas en su totalidad

Elemento DDMMAAAANITRT192_3

Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
1 tipoObligacion Reporta si la Registre si la obligación posee 1 Texto
obligación posee uno de los siguientes aspectos:
factura, sin factura o F:= Con Factura.
con prefactura. S:= Sin Factura.
P:= Con Prefactura.
2 idFactura Número de factura, Número de la factura, cuenta 30 Alfanumérico
cuenta de cobro o de cobro o prefactura
prefactura presentada por el
Prestador/proveedor de
servicios de salud .
Para los casos en los cuales
tipoObligacion es igual a “F”, el
número debe corresponder al
sistema de numeración
consecutiva según las
disposiciones de la DIAN

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 Elemento DDMMAAAANITRT192_3

Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
Para los casos en los cuales el
tipoObligacion es “S” se debe
reportar en vacío
3 tipoIdPrestador Tipo identificación Tipo de documento de 2 Texto
del identificación del prestador o
Prestador/proveedor del proveedor
NI:= NIT
CC:= Cédula de ciudadanía
CE:= Cédula de extranjería
OT:= Otra
4 idPrestador Número de Número de identificación 16 Alfanumérico
identificación del tributaria del
prestador/proveedor prestador/proveedor al que
está asociada la obligación.
(No incluir digito de
verificación)
5 nombrePrestador Nombre Registre el nombre 300 Alfanumérico
Prestador/Proveedor del prestador/proveedor
6 planSalud Plan de salud Registre el plan de salud al 1 Texto
cual pertenece el usuario a
quien se le prestó el servicio o
al que corresponde la cápita
y/o paquete reportado
C:= Contributivo
S:= Subsidiado
P:= PAC sin redistribución
entre PBS y PAC.
R:= PAC con redistribución
entre PBS y PAC.
M:= Movilidad Subsidiado.
V:= Movilidad Contributivo.
7 TContra Corresponde al tipo Registre el tipo de contratación 3 Alfanumérico
de contratación correspondiente a la obligación
reportada
EVE: = Evento
CAP:= Cápita
PGP:= Pago global
Prospectivo
PDR:= Por Paquete
OTR:= Otra
8 idContrato Número del Contrato Registre el número del 30 Alfanumérico
contrato con el
prestador/proveedor que está
asociado a la obligación
reportada
9 tipoIdUsuario Tipo identificación Registre el tipo de documento 2 Texto
del de identificación del usuario a
Usuario quien se le prestó el servicio
pagado
CC := Cédula de ciudadanía
TI = Tarjeta de identidad
CE:= Cédula de extranjería
PA:= Pasaporte
RC:= Registro civil
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Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
NU:=Número único de
identificación personal (NUIP)
AS:= Adulto sin identificación
por la Registraduría Nacional
del Estado Civil (RNEC).
MS:= Menor sin identificación
por la Registraduría Nacional
del Estado Civil (RNEC)
CD := Carnet Diplomatico
CV:= Certificado Nacido Vivo
SC:=Salvoconducto de
Permanencia
PE:= Permiso Especial
Permanencia

Para los casos en los cuales el

registro no esté asociado a un
único usuario, reportar en
vacío
10 idUsuario Número de Para las obligaciones donde 16 Alfanumérico
identificación Usuario TContra corresponda a
Evento, registre el número de
identificación del usuario a
quien se le prestó el servicio

Para los casos en los cuales

TContra es diferente a Evento,
reportar en vacío
11 idAutorizacion Número de Para las obligaciones donde 30 Alfanumérico
autorización TContra corresponda a Evento
registre el número de la
autorización asociada al
servicio cobrado

Para los casos en los cuales

TContra es diferente a Evento,
reportar en vacío
12 FAuto Fecha de emisión de Para las obligaciones donde 8 Fecha con
la autorización TContra corresponda a formato
Evento registre la fecha de AAAAMMDD
autorización asociada al
servicio cobrado

Para los casos en los cuales

TContra es diferente a Evento,
reportar en vacío
13 Ambito Ámbito Autorización Registre el ámbito a la 1 Texto
obligación reportada
A: = Ambulatorio
H:= Hospitalario
U:= Urgencias
D:= Domiciliario
14 idServicio Código CUPS Para las obligaciones donde 16 Alfanumérico
/CUMS TContra corresponda a Evento
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 Elemento DDMMAAAANITRT192_3

Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
/ Propio registre el código del servicio
facturado, de conformidad con
la Resolución No 3495 de
2019 del MSPS; para
medicamentos se debe
reportar el código CUM
Para los casos en los cuales
TContra es diferente a Evento,
reportar en vacío
15 DesServicio Descripción CUPS / Registre el código del 50 Alfanumérico
CUMS servicio facturado, de
conformidad con la
Resolución No 3495 de 2019
del MSPS
Para los casos en los cuales el
registro no esté asociado a un
único servicio, reportar en
vacío
16 DiagPpal Código del Para las obligaciones donde 4 Alfanumérico
diagnóstico principal TContra corresponda a Evento
registre el código del
diagnóstico principal, de
acuerdo con la clasificación
CIE10; el cual corresponde al
diagnóstico principal, es decir,
la enfermedad o afección
diagnosticada al final del
proceso de atención de la
salud como la causante
primaria de la atención del
paciente. Si hay más de una
afección así caracterizada,
debe seleccionarse la que se
considera causante del mayor
uso de recursos. Si no se hace
ningún diagnóstico, se
selecciona el síntoma
principal, hallazgo anormal o
problema más importante,
como afección principal.

Para los casos en los cuales

TContra es diferente a Evento,
reportar en vacío
17 Cant Cantidad autorizada Para las obligaciones donde 5 Numérico
TContra corresponda a Evento
registre el número de
unidades facturadas
Para los casos en los cuales
TContra es diferente a Evento,
reportar en vacío
18 FPres Fecha Prestación Para las obligaciones donde 8 Fecha con
TContra corresponda a Evento formato
AAAAMMDD

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Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
registre fecha de prestación
del servicio reportado.

En caso de los paquetes de

atención mensual (por
ejemplo, diálisis) se registra la
fecha de inicio de la atención
mensual.

Para los casos en los cuales la

cobertura del contrato sean
por mes, ejemplo Cápitas,
registre la fecha del primer día
del mes de la cobertura. Por
ejemplo, cobertura mes de
enero del 2020 se registra, así
20200101

Para los demás, registrar

según corresponda, e indicarlo
en el manual de políticas
procesos y procedimientos.
19 FRad Fecha de radicación Fecha de radicación de factura 8 fecha con
factura o cuenta de o cuenta de cobro presentada formato
cobro a la EPS por el Prestador/proveedor de AAAAMMDD
servicios de salud a la Entidad
promotora de salud

Para los casos en los cuales

tipoObligacion es diferente a
“F”, reportar en vacío
20 VlrFacturado Valor de la factura Valor de la factura o cuenta de 18 Numérico
o cuenta de cobro cobro presentada por el
Prestador/proveedor de
servicios de salud a la Entidad
Promotora de Salud

Para los casos en los cuales

TipoObligacion es diferente a
“F”,registre el valor asociado a
la obligación
21 VlrPagadoPBS Valor pagado de la Indique el valor pagado de la 18 Numérico
factura o cuenta de obligación con cargo al PBS,
cobro con cargo al solo deben incluirse los pagos
PBS parciales (los pagos totales
deben registrarse en el detalle
DDMMAAAANITRT192_4.TXT
22 VlrPagadoPAC Valor pagado de la Indique el valor pagado de la 18 Numérico
factura o cuenta de obligación con cargo al PAC,
cobro con cargo al solo deben incluirse los pagos
PAC parciales (los pagos totales
deben registrarse en el detalle
DDMMAAAANITRT192_4.TXT

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Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
Nota. Este campo se debe
diligenciar solo cuando en
planSalud sea igual P o R.
23 VlrPagadoPM Valor pagado de la Indique el valor pagado de la 18 Numérico
factura o cuenta de obligación con cargo al
cobro con cargo al presupuesto Máximo, solo
Presupuesto Máximo deben incluirse los pagos
parciales (los pagos totales
deben registrarse en el detalle
DDMMAAAANITRT192_4.TXT
24 FPago Fecha de Pago Registre la fecha en que se 8 fecha con
realizó el pago reportado formato
AAAAMMDD
25 MecPago Mecanismo de Pago Indique el tipo de pago, de 1 Numérico
conformidad con la siguiente
estructura:
1:= Cuenta Maestra.
2:= Giro directo.
3:= Giro previo.
4:= Esfuerzo propio
5:= Otros.
26 EstGlosa Estado de la Glosa Indique el estado de glosa (si 1 Alfanumérico
el servicio no tiene glosa
registrar en blanco), de
conformidad con la siguiente
nomenclatura:
T: = Glosa
conciliada
P:= Pendiente de conciliar
27 VlrGlosado Valor glosado Indique el valor 18 Numérico
pendiente de conciliación por
glosa
28 glosaDefinitiva Glosa definitiva de la Valor de la glosa definitiva que 18 Numérico
factura o cuenta de se acordó con el
cobro Prestador/proveedor (que no
representa obligación por parte
del deudor)
29 VlrReservaPBS Valor de la reserva Registre el valor de la reserva 18 Numérico
con cargo al PBS pendiente al corte con cargo al
PBS
30 VlrReservaPAC Valor de la reserva Registre el valor de la reserva 18 Numérico
con cargo al PAC pendiente al corte con cargo al
PAC.
Nota. Este campo se debe
diligenciar solo cuando
planSalud sea igual P o R.
31 VlrReservaPM Valor de la reserva Registre el valor de la reserva 18 Numérico
con cargo al pendiente al corte con cargo al
Presupuesto Máximo presupuesto máximo.
32 pres_Max Indica si la Registre si la obligación 1 Numérico
obligación reportada es con cargo al
reportada es con Presupuesto Máximo
cargo a los 0:= No es a cargo al
Presupuesto Máximo

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Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
Presupuestos 1:= Es con cargo al
Máximos Presupuesto Máximo
33 Covid Indica si la Registre si la obligación 1 Numérico
obligación reportada reportada es derivada del
corresponde a una COVID
obligación derivada 0:= No es derivada del COVID
del COVID 1:= Es derivada del COVID

ARCHIVO TIPO 192_4.

Detalle de los pagos totales realizados durante los últimos 48 meses, relacionados con las
obligaciones incluidas dentro del plan de beneficios con cargo a la UPC, de las obligaciones
con cargo al PAC y de los Servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad
de Pago por Capitación – UPC y no excluidos de la financiación con recursos del sistema
General de Seguridad Social en Salud, a la fecha de corte

Elemento DDMMAAAANITRT192_4
Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
1 idFactura Numero dela Registre el número de la 30 Alfanumérico
Factura factura, el cual debe
corresponder al sistema de
numeración consecutiva según
las disposiciones de la DIAN
2 tipoIdPrestador Tipo identificación Tipo de documento de 2 Texto
del identificación del prestador o
Prestador/proveedor del proveedor
NI:=NIT
CC:= Cédula de ciudadanía
CE:= Cédula de extranjería
OT:= Otra
3 idPrestador Número de Registre el número de 16 Alfanumérico
identificación del identificación del prestador /
prestador/proveedor proveedor
(No incluir digito de verificación)
4 nombrePrestador Nombre Registre el nombre 300 Alfanumérico
Prestador/Proveedor del prestador/proveedor
5 planSalud Plan de salud Registre el plan de salud al cual 1 Texto
pertenece el usuario a quien se
le prestó el servicio o al que
corresponde la cápita y/o
paquete reportado
C:= Contributivo
S:= Subsidiado
P:= PAC sin redistribución entre
PBS y PAC.
R:= PAC con redistribución
entre PBS y PAC.
M:= Movilidad Subsidiado.
V:= Movilidad Contributivo.
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Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
6 TContra Corresponde al tipo Registre el tipo de contratación 3 Alfanumérico
de contratación correspondiente a la obligación
reportada
EVE: = Evento
CAP:= Cápita
PGP:= Pago global Prospectivo
PDR:= Por Paquete
OTR:= Otra
7 idContrato Número del Contrato Registre el número del 30 Alfanumérico
contrato con el
prestador/proveedor que está
asociado a la obligación
reportada
8 tipoIdUsuario Tipo identificación Registre el tipo de documento 2 Texto
del de identificación del usuario a
Usuario quien se le prestó el servicio
pagado
CC := Cédula de ciudadanía
TI = Tarjeta de identidad
CE:= Cédula de extranjería
PA:= Pasaporte
RC:= Registro civil
NU:=Número único de
identificación personal (NUIP)
AS:= Adulto sin identificación
por la Registraduría Nacional
del Estado Civil (RNEC).
MS:= Menor sin identificación
por la Registraduría Nacional
del Estado Civil (RNEC)
CD := Carnet Diplomatico
CV:= Certificado Nacido Vivo
SC:=Salvoconducto de
Permanencia
PE:= Permiso Especial
Permanencia
Para los casos en los cuales el
registro no esté asociado a un
único usuario, reportar en vacío
9 idUsuario Número de Registre el número de 16 Alfanumérico
identificación identificación del usuario a
Usuario quien se le prestó el servicio
pagado
Para los casos en los cuales el
registro no esté asociado a un
único usuario, reportar en
vacío
10 idAutorizacion Número de la Registre el número la 12 Numérico
autorización autorización del servicio que
se pagó, en caso de que haya
tenido autorización previa
11 FAuto Fecha de la Registre la fecha de la 8 Fecha con
Autorización autorización del servicio que formato
AAAAMMDD
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Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
se pagó, en caso de que haya
tenido autorización previa
12 Ambito Ámbito Autorización Registre el ámbito en el que se 1 Texto
prestó el servicio pagado
A: = Ambulatorio
H:= Hospitalario
U:= Urgencias
D:= Domiciliario
13 idServicio Código CUPS Registre el código del servicio 16 Alfanumérico
/CUMS pagado de conformidad con
/ Propio la Resolución No 3495 de
2019 del MSPS; para
medicamentos se debe
reportar el código CUM
Para los casos en los cuales
el registro no esté asociado a
un único servicio, reportar en
vacío
14 DesServicio Descripción CUPS / Registre la descripción del 50 Alfanumérico
CUMS servicio pagado
Para los casos en los cuales el
registro no esté asociado a un
único servicio, reportar en
vacío
15 DiagPpal Código del Para las obligaciones donde 4 Alfanumérico
diagnóstico principal TContra corresponda a Evento
registre el código del
diagnóstico principal, de
acuerdo con la clasificación
CIE10; el cual corresponde al
diagnóstico principal, es decir,
la enfermedad o afección
diagnosticada al final del
proceso de atención de la
salud como la causante
primaria de la atención del
paciente. Si hay más de una
afección así caracterizada,
debe seleccionarse la que se
considera causante del mayor
uso de recursos. Si no se hace
ningún diagnóstico, se
selecciona el síntoma principal,
hallazgo anormal o problema
más importante, como afección
principal.

Para los casos en los cuales

TContra es diferente a Evento,
reportar en vacío
16 Cant Cantidad pagada Registre el número de 5 Numérico
unidades pagadas
17 FPres Fecha Prestación Para las obligaciones donde 8 Fecha con
TContra corresponda a Evento formato
registre la fecha de la AAAAMMDD
prestación del servicio pagado
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Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido

Para el caso de los paquetes

de atención mensual (por
ejemplo, diálisis) se registra la
fecha de inicio de la atención
mensual.

Para los casos en los cuales la

cobertura del contrato sea por
mes, ejemplo Cápitas, registre
la fecha del primer día del mes
de la cobertura. Por ejemplo,
cobertura mes de enero del
2020 se registra, así 20200101

Para los demás registrar según

corresponda, e indicarlo en el
manual de políticas procesos y
procedimientos
18 FRad Fecha Radicación Registre la fecha en que se 8 Numérico
Factura radicó la factura de la obligación Fecha con
pagada formato
AAAAMMDD
19 VlrFacturado Valor Facturado Registre el valor facturado de la 12 Numérico
obligación pagada
20 glosaDefinitiva Glosa definitiva de Valor de la glosa definitiva que 18 Numérico
la factura o cuenta se acordó con el
de cobro Prestador/proveedor (que no
representa obligación por parte
del deudor)
21 MecPago Mecanismo de Indique el tipo de pago, de 1 Numérico
Pago conformidad con la siguiente
estructura:
1:= Cuenta Maestra.
2:= Giro directo.
3:= Giro previo.
4:= Esfuerzo propio
5:= Otros.
22 VlrPagadoPBS Valor pagado con Indique el valor pagado de la 18 Numérico
cargo al PBS obligación con cargo al PBS.
23 VlrPagadoPAC Valor pagado con Indique el valor pagado de la 18 Numérico
cargo al PAC obligación con cargo al PAC
Nota. Este campo se debe
diligenciar solo cuando en plan
salud sea P o R.
24 VlrPagadoPM Valor pagado con Indique el valor pagado de la 18 Numérico
cargo al obligación con cargo al
Presupuesto Presupuesto Máximo.
Máximo
25 FPago Fecha de Pago Registre la fecha en que se 8 Fecha con
realizó el pago reportado formato
AAAAMMDD
26 pres_Max Indica si la Registre si la obligación 1 Numérico
obligación reportada es con cargo al
reportada es con Presupuesto Máximo
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Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
cargo a los 0:= No es a cargo al
Presupuestos Presupuesto Máximo
Máximos 1:= Es con cargo al
Presupuesto Máximo
27 Covid Indica si la Registre si la obligación 1 Numérico
obligación reportada es derivada del
corresponde a una COVID
obligación derivada 0:= No es derivada del COVID
del COVID 1:= Es derivada del COVID

ARCHIVO TIPO 192_5.

Detalle de las incapacidades incurridas y pagadas a la fecha de corte.

Elemento DDMMAAAANITRT192_5

Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
1 tipoIdEmpleador Tipo de Tipo de documento de 2 Texto
identificación del identificación del prestador o del
empleador proveedor
NI:= NIT
CC:= Cédula de ciudadanía
CE:= Cédula de extranjería
OT:= Otra
2 Númerode idEmpleador Registre el número del 16 Alfanumérico
identificación documento de identidad del
del empleador empleador a quien se le emitió la
incapacidad
3 tipoIdUsuario Tipo identificación Tipo de documento de 2 Texto
del identificación del usuario a quien
Usuario se le emite la incapacidad
CC := Cédula de ciudadanía
TI = Tarjeta de identidad
CE:= Cédula de extranjería
PA:= Pasaporte
AS:= Adulto sin identificación por
la Registraduría Nacional del
Estado Civil (RNEC).
CD := Carnet Diplomatico
CV:= Certificado Nacido Vivo
SC:=Salvoconducto de
Permanencia
PE:= Permiso Especial
Permanencia
4 idUsuario Número de Registre el número del 16 Alfanumérico
identificación del documento de identidad del
afiliado afiliado a quien se le emitió la
incapacidad
5 TipoAfil Tipo Afiliado Registre el tipo de afiliado: 1 Texto
D:= Dependiente
I:= Independiente
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Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
6 idIncapa Número de la Registre el número asignado a la 20 Alfanumérico
Incapacidad incapacidad
7 tipoIncapacidad Tipo de Registre el tipo de incapacidad: 1 Texto
Incapacidad I:= Inicial
P:= Prorroga
8 DiagPpal Código Registre código del diagnóstico 4 Alfanumérico
diagnóstico por el cual se emitió la
principal incapacidad
9 Covid Covid Registre 1 Numérico
0:= si la incapacidad no fue por
COVID
1:= si la incapacidad fue por
COVID
10 FIniIncap Fecha inicio de la Registre la fecha en la que inicia 8 Fecha con
incapacidad la incapacidad emitida formato
AAAAMMDD
11 FFinIncap Fecha fin de la Registre la fecha en la que 8 Fecha con
incapacidad finaliza la incapacidad emitida formato
AAAAMMDD
12 Salario Salario Registre el salario del afiliado a 12 Numérico
quien se le emitió la incapacidad
13 FRadIncap Fecha de Registre la fecha en la que se 8 Fecha con
radicación radicó la incapacidad en la EPS formato
AAAAMMDD
14 EstadoIncap Estado Registre el estado en que se 1 Texto
Incapacidad encuentra la incapacidad a la
fecha:
R:= Incapacidad en reserva N:=
Incapacidad Negada P:=
Incapacidad pagada
15 Fpago Fecha de Pago Registre la fecha en que se 8 Fecha con
realizó el pago formato
AAAAMMDD
16 Dias Número de días Registre el valor número de días 5 Numérico
pagados pagados por la incapacidad.
17 tipoPago Tipo de Pago Registre el tipo de pago 2 Alfanumérico
P:= Si la incapacidad al corte
presenta saldo pendiente de
pago
T:= Si la incapacidad al corte está
pagada en su totalidad
18 VlrReserva Valor reservado Registre el valor por reservado 12 Numérico
por la incapacidad a la fecha de
corte
19 VlrPagado Valor Pagado Registre el valor pagado por la 12 Numérico
incapacidad

ARCHIVO TIPO 192_6.

Resumen Bases de Datos Reportadas

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Longitud Registro
# Identificador Atributos Descripción
máxima permitido
1 Arch Registre el archivo Registre el archivo 3 Texto
al que Con= Contratos
corresponde el Aut:= Autorizaciones
registro Fac:= Facturas
Pag:=Pagos
Inc:= Incapacidades
2 NomArch Corresponde al Registre el nombre del archivo 20 Texto
nombre del
archivo
3 NuCol Registre el número total de 4 Numérico
columnas reportadas
4 NuFil Registre el número total de filas 9 Numérico
reportadas, incluyendo la fila de
los nombres de los campos
5 TFacturado Corresponde al Registre la suma total de la 16 Numérico
valor facturado columna VlrFacturado
total reportado en
el archivo Para los archivos de contratos,
autorizaciones e incapacidades
se debe reportar en vacío
6 TGlosa Corresponde al Registre la suma total de la 16 Numérico
valor glosado total columna VlrGlosado
reportado en el
archivo Para los archivos de
contratos, autorizaciones,
pagos e incapacidades se
debe reportar en vacío
7 TGlosaDef Corresponde al Registre la suma total de la 16 Numérico
valor glosado columna glosaDefinitiva
definitivo total
reportado en el Para los archivos de
archivo contratos, autorizaciones e
incapacidades se debe
reportar en vacío
8 TPagado Corresponde al Registre la suma total de la 16 Numérico
valor pagado total columna VlrPagado
reportado en el
archivo Para los archivos de contratos
y autorizaciones se debe
reportar en vacío
9 TReserva Corresponde al Registre la suma total de la 16 Numérico
valor total de columna VlrReserva
reserva reportado
en el archivo Para los archivos de contratos
y pagos se debe reportar en
vacío

3. Archivo tipo 193 - Resultados Nota Técnica: En el archivo se deben incluir como mínimo los
resultados de los promedios por servicio, el cálculo de la ROPNC, el resultado de cada una
de las reservas técnicas, así como cualquier otro estimado relevante en la metodología para
el cálculo.

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 Adicionalmente, debe incluir un cuadro que indique el valor de cada una de las reservas,
las cuentas en las que fue registrado dicho valor y la verificación del archivo en el que se
está reportando dicho valor.

Tipo de Obligación Archivo Valor Valor Valor Cuenta(s) Cuenta(s) Cuenta(s)

reporte con con con - Con - Con - Con
Cargo Cargo Cargo al cargo al cargo al cargo al
al PBS al PAC PM PBS PAC PM
Obligaciones
pendientes y
conocidas no
liquidadas
Obligaciones
pendientes y
conocidas liquidadas
Servicios Total Obligaciones
pendientes y
conocidas
liquidadas -
Servicios
Obligaciones
pendientes no
conocidas (IBNR) -
Servicios
Obligaciones
pendientes y
conocidas no
liquidadas
Obligaciones
Incapacidades pendientes y
conocidas liquidadas
Reserva no
conocidas IBNR
Total Incapacidades

4. Archivo tipo 194 - Manual de Políticas, Procesos y procedimientos, liberación y

constitución de la reserva: Archivo pdf, donde se identifique de manera detallada,
ordenada, sistemática e integral todas las instrucciones, responsabilidades e
información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones
o actividades que se realizan en la organización, en particular lo relacionado con el proceso
para la constitución, ajuste y liberación de reservas técnicas.

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