DAF/CTRLP06

Procedimiento de Almacén y Control de Inventarios

Tabla de Contenidos

Generalidades......................................................................................................................2
Definiciones.........................................................................................................................3
Diagrama de flujo................................................................................................................4
Lineamientos Generales.......................................................................................................5
Entrada y salida de productos..............................................................................................6
Registro ; Orden y Resguardo.............................................................................................7

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Generalidades

Propósito Establecer los lineamientos para controlar y almacenar los materiales e

insumos dentro de los almacenes de OMA

Alcance Este procedimiento aplica para los 13 aeropuertos de OMA

Documentos de  Procedimiento de Producto y Servicio No Conforme

referencia (GACN/SACN/CAL/P006)
externos  OMA Manual MM- PUR Reportes de Inventarios \\ser_video\omasap\OMA
SAP\Manuales Compras\Manuales de Usuario
 OMA SAP Manual MM Entradas y salidas de mercancías

Responsabilidad El (Los)… Es (son) responsable(s) de…

Administrator
Aeroportuario
Coordinador de Almacén o
equivalente
Usuarios de bienes muebles
Gerente de Control
 Designar al responsable de almacén
 Entregar materiales a los solicitantes
 Mantener la información del inventario
actualizada y disponible para su revisión.
 Almacenar y ordenar los insumos y/o
materiales dentro del área de almacén
 Resguardar el bien entregado, evitando su
pérdida o uso indebido.
 Revisa y Aprueba el Procedimiento

Autoridad Los puestos enunciados tienen la autoridad para llevar a cabo las funciones
indicadas en este procedimiento.

Requisitos que  Número de documento de entrada de mercancías y número de documento de

genera la salida de mercancías.
aplicación de  Vale de salida (MIGO)
este
procedimiento
 Tarjeta de Resguardo de Bienes Muebles (GACN/SACN/ALM/F012)

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Definiciones

Producto: Resultado de un proceso.

Existen cuatro categorías genéricas de productos:
 Servicios (ej. transporte)
 Software (ej. Programas de computador, diccionario)
 Hardware (ej. Parte mecánica de un motor
 Materiales Procesados (eje. Lubricante).

Almacén: Área de los Aeropuertos en donde se mantienen productos, materiales y

artículos necesarios para la operación

Entrada: Actividad que consiste en ingresar el material al sistema SAP a través de la

transacción MIGO

Salida: Actividad que consiste en actualizar la salida del material en el sistema SAP a
través de la transacción MIGO

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Diagrama de flujo

Inicio

Verificación de la
existencia de Crear Solicitud
material de pedido
Transacción ME51N
MB52 3 cotizaciones
(o sol de
oferta)
dependiendo
del monto
Orden de
compra
Encargado del almacén
da salida en MIGO y
entrega el material al
solicitante

Entrada de
material a MIGO

Fin

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Lineamientos Generales

Lineamientos  El proceso comienza con el envío de un correo electrónico solicitando el

generales material, incluyendo la descripción y el número de artículo de SAP, así
como su cantidad, todos los solicitantes deberán revisar la transacción MB52
para verificar la existencia del material y posteriormente podrán enviar la
información completa al Coordinador de Almacén o equivalente.

 Para el caso de las solicitudes de material generadas a partir de una reserva

de mantenimiento, el Coordinador o Jefe de Mantenimiento deberá enviar el
número de la reserva por correo electrónico al Coordinador de Almacén o
equivalente para que se le pueda entregar el material solicitado y a su vez
realizar la salida del material en la transacción MIGO.

 Recepción de materiales, todos los materiales que se entreguen directamente

al solicitante, deberán ser recibidos en la MIGO por el solicitante
directamente (papelería, artículos de cafetería, etc)

 Recepción de materiales almacenables, todos los materiales que se deban

resguardar en el almacén, deberán ser entregados al Coordinador de
Almacén o equivalente para su resguardo en el almacén, así como para que
se realice su entrada en el sistema, a través de la transacción MIGO.

 Se deberá realizar un inventario físico cada trimestre para asegurarse de los

materiales y las cantidades reflejadas en el sistema coincidan con los
materiales que se tienen en el almacén físicamente.

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Entrada y salida de productos

Entrada de  El coordinador Almacén o equivalente debe registrar la entrada de los

productos productos almacenables a través de la transacción MIGO.

 Para el caso de los materiales almacenables el Coordinador de Almacén o

equivalente recibe materiales por el coordinador de Compras o equivalente
para orden, almacenaje y entrega a los solicitantes, posteriormente deberá
entregar la factura a cuentas por pagar.

 Para el caso de los materiales que se entregan directamente al solicitante

( papelería etc), el solicitante deberá realizar la entrada del material a través
de la transacción MIGO y posteriormente entregar la factura a cuentas por
pagar.

Salida de Los solicitantes al requerir materiales de consumo (artículos de

productos Mantenimiento, operaciones, etc.) al almacén, deberán revisar previamente el
stock de los materiales en la transacción MB52 para obtener el número del
material que corresponde la descripción requerida, al contar con esta
información se deberá solicitar por medio de correo electrónico al
Coordinador de Almacén o equivalente para que éste realice la salida del
material a través de la transacción MIGO y entregue a su vez el material al
solicitante.

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Registro ; Orden y Resguardo

Registro y Al realizarse una entrada o salida de materiales el Coordinador de Almacén o

archivo de equivalente la registra en el sistema a través de la transacción MIGO.
movimientos

Orden y Los materiales o insumos que se almacenan en estantes, se clasifican y

almacenaje ordenan por: Línea, Familia, Nivel al cuál pertenecen.

Los aceites y desengrasantes se almacenan en un área que contenga posibles

derrames de producto.

Los productos identificados como no conformes, son aislados en el área de

producto no conforme de acuerdo al procedimiento de “Producto y Servicio
No Conforme” (GACN/SACN/CAL/P006).

Resguardo de En el caso de bienes muebles (mobiliario, equipo informático y de

bienes muebles comunicaciones) al hacerse entrega de dichos activos fijos a su usuario, el
(solo activos Responsable de Almacén registra en la Tarjeta de Resguardo de Bienes
fijos) Muebles (GACN/SACN/ALM/F012) la información del bien entregado, así
como el nombre, datos y firma del responsable de dicho bien.

El coordinador de Almacén o equivalente genera una sola Tarjeta de

Resguardo de Bienes Muebles por Empleado, en la que se registran todos los
bienes de activo fijo que tenga bajo su responsabilidad.

El responsable de Almacén elabora la tarjeta original con dos copias, entrega

una copia de dicha Tarjeta de Resguardo de Bienes Muebles al Usuario, así
mismo entrega otra copia al Coordinador de Capital Humano para anexarla al
expediente del Empleado.

En caso de que el bien hubiera estado bajo la responsabilidad previa de otro

usuario o persona de la empresa, esto deberá registrarse en dicho formato en la
sección asignada para esta información.

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