Matriz de Control de La Información Documentada

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NUMERAL NOMBRE DEL NUMERAL LITERAL NOMBRE DELLITERAL
COMPRENCION DE LA
ORGANIZACIÓN Y DE SU
4.1 CONTEXTO
COMPRENSIÓN DE LAS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS
4.2 PARTES INTERESADAS
CONTEXTO DE LA
4 DETERMINACIÓN DEL
ORGANIZACIÓN
ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA
4.3 CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD Y SUS
4.2.2 PROCESOS
COMUNICACIÓN DE
LA POLÍTICA DE LA
5 LIDERAZGO 5.2.2 CALIDAD
OBJETIVOS DE LA
6 PLANIFICACIÓN 6.2.1 CALIDAD
7.1.5.1 GENERALIDADES
TRAZABILIDAD DE LAS
7.1.5.2 MEDICIONES
7.2 COMPETENCIA
7 APOYO 7.5.1 GENERALIDADES
CONTROL DE LA
INFORMACIÒN
7.5.3.1 DOCUMENTADA
CONTROL DE LA
INFORMACION
7.5.3.2 DOCUMENTADA
CONTROL DE LA
INFORMACION
7.5.3.2 DOCUMENTADA
CONTROL DE LA
INFORMACION
7.5.3.2 DOCUMENTADA
REQUISITOS PARA LOS

PRODUCTOS Y
8.3.2.3 SERVICIOS
CAMBIOS EN LOS
REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y
8.2.4 SERVICIOS
PLANIFICACIÓN DEL
8.3.2 DISEÑÓ Y DESARROLLO
ENTRADAS PARA EL
8.3.3 DISEÑO Y DESARROLLO
CONTROLES DEL
DISEÑO Y
8.3.4 DESARROLLO
SALIDAS DEL DISEÑO

8.3.5 Y DESARROLLO
CAMBIOS DEL DISEÑO Y

8.3.6 DESARROLLO
8 OPERACIÓN
8.4.1 GENERALIDADES
CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN Y DE LA
PROVISIÓN DEL
8.5.1 SERVICIO
IDENTIFICACION Y
8.5.2 TRAZABILIDAD
PROPIEDAD
PERTENECIENTE A LOS
CLIENTES O
PROVEEDORES
8.5.3 EXTERNOS
CONTROL DE LOS
8.5.6 CAMBIOS
LIBERACIÓN DE LOS
PRODUCTOS Y
8.6 SERVICIOS
CONTROL DE LAS
SALIDAS NO
8.7.2 CONFORMES
9.1.1 GENERALIDADES
EVALUACION DEL
9 DESEMPEÑO
9.2.2 AUDITORÍA INTERNA
SALIDAS DE LA REVISIÓN
9.3.3 POR LA DIRECCIÓN
10 MEJORA
NO CONFORMIDAD Y
10.2.2 ACCIÓN CORRECTIVA
MATRIZ DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAD
RESUMEN DOCUMENTO
La organización debe realizar el seguimiento y la

revisión de la información sobre estas
cuestiones externas e internas DOCUMENTO DOFA
La organización debe realizar el seguimiento y la MATRIZ DE

revisión de la información sobre estas partes ANALISIS DE PARTES
interesadas y sus requisitos pertinentes. INTERESADAS
El alcance del sistema de gestión de la calidad de la

organización debe estar disponible y mantenerse
como información documentada. ALCANCE
La organización debe mantener información

documentada para apoyar la operación de sus
procesos; conservando toda la información
documentada para tener la confianza de que los MATRIZ DE
procesos que se realizan según lo planificado. PROCESOS
La política de la calidad debe estar disponible y

mantenerse como información documentada;
comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la MATRIZ DE LAS
organización y estar disponible para las partes PARTES
interesadas pertinentes, según corresponda. INTERESADAS
MATRIZ DE LAS
La organización debe mantener información PARTES
documentada sobre los objetivos de la calidad. INTERESADAS
La organización debe conservar la información

documentada apropiada como evidencia de que los MATRIZ DE LA
recursos de seguimiento y medición son idóneos POLITICA
para su propósito. INTEGRADA
La organización como parte esencial para
proporcionar confianza en la validez de los
resultados de la medición, el equipo de medición
debe calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos
especificados, o antes de su utilización,contra
patrones de medición trazables a patrones de
medición internacionales o nacionales; cuando no MATRIZ DE
existan tales patrones, debe conservarse como MODELO DE
información documentada la base utilizada para la CARACTERIZACIÓN
calibración o la verificación. DE PROCESOS
La organización debe conservar la información MATRIZ DE LA

documentada apropiada como evidencia de la INFORMACIÒN
competencia. DOCUMENTADA
El sistema de gestión de la calidad de la organización

debe incluir la información documentada requerida
por esta Norma Internacional;la información
documentada que la organización determina como
necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la MAPA DE
calidad. PROCESOS
La información documentada requerida por el

sistema de gestión de la calidad y por esta Norma
Internacional se debe controlar para asegurarse de
que esté disponible y sea idónea para su uso, donde MATRIZ DE LA
y cuando se necesite; esté protegida INFORMACIÓN
adecuadamente. DOCUMENTADA
El control de la información documentada, la

organización debe abordar las siguientes actividades,
según corresponda distribución, acceso, MATRIZ DE
recuperación y uso;almacenamiento y preservación, CONTROL DE LA
incluida la preservación de la legibilidad; control de INFORMACÓN
cambios conservación y disposición. DOCUMENTADA
La información documentada de origen externo, que

la organización determina como necesaria
para la planificación y operación del sistema de
gestión de la calidad, se debe identificar, según MATRIZ DE PARTES
sea apropiado, y controlar. INTERESADAS
LISTADO MAESTRO,
MATRIZ DE
La información documentada conservada como CONTROL DE LA
evidencia de la conformidad debe protegerse contra INFORMACIÓN
modificaciones no intencionadas. DOCUMENTADA

documentada, cuando sea aplicable sobre los
resultados de la revisión; sobre cualquier requisito MATRIZ DE
nuevo para los productos y servicios. PRODUCTO BCG
MATRIZ DE
PRODUCTOS
La organización debe asegurarse de que, cuando se

cambien los requisitos para los productos y servicios, MATRIZ DE
la información documentada pertinente sea CONTROL DE
modificada, y de que las personas pertinentes sean INFORMACION
conscientes de los requisitos modificados. DOCUMENTADA
La organización debe considerar la información

documentada necesaria para demostrar que se han FORMATO,
cumplido los requisitos del diseño y desarrollo. PROCEDIMIENTO

documentada sobre las entradas del diseño y MATRIZ DE
desarrollo. PRINCIPIOS
La organización debe aplicar controles al proceso de MATRIZ DE

diseño y desarrollo para asegurarse de que se CONTROL DE
conserva la información documentada de estas INFORMACION
actividades. DOCUMENTADA
MATRIZ DE
La organización debe conservar información CONTROL DE
documentada sobre las salidas del diseño y INFORMACION
desarrollo. DOCUMENTADA

documentada sobre los cambios del diseño y
desarrollo; los resultados de las revisiones; la MATRIZ DE
autorización de los cambios;las acciones tomadas IMPACTOS
para prevenir los impactos adversos. AMBIENTALES
MATRIZ CONTROL
La organización debe conservar la información DE PROCESOS,
documentada de estas actividades y de cualquier INFORMACIÓN
acción necesaria que surja de las evaluaciones. DOCUMENTADA
La disponibilidad de información documentada que MATRIZ DE

defina las características de los productos a producir, PROCESOS DE
los servicios a prestar, o las CARACTERIZACIÓN
actividades a desempeñar; los resultados a alcanzar. DEL CICLO PHVA
La organización debe controlar la identificación única

de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito,
y debe conservar la información documentada FLUJOGRAMA DE
necesaria para permitir la trazabilidad. PROCESOS
Cuando la propiedad de un cliente o de un

proveedor externo se pierda, deteriore o de algún
otro modo se considere inadecuada para su uso, la
organización debe informar de esto al cliente o MATRIZ DE LAS
proveedor externo y conservar la información PARTES
documentada sobre lo ocurrido. INTERESADAS
La organización debe conservar información
documentada que describa los resultados de la MATRIZ DE
revisión de los cambios, las personas que autorizan el CONTROL DE
cambio y de cualquier acción necesaria que surja de INFORMACION
la revisión DOCUMENTADA

documentada sobre la liberación de los productos y
servicios. La información documentada debe incluir
evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación; trazabilidad a las personas que autorizan MATRIZ DE
la liberación PROCESOS

documentada que describa la no conformidad;
describa las acciones tomadas; describa todas las MATRIZ
concesiones obtenidas;identifique la autoridad que IDENTIFICACIÓN DE
decide la acción con respecto a la no conformidad. RIESGOSY PELIGROS
MATRIZ DE
La organización debe conservar la información CONTROL DE LA
documentada apropiada como evidencia de los INFORMACIÓN
resultados. DOCUMENTADA
La organización debe conservar información MATRIZ DE

documentada como evidencia de la implementación CONTROL DE LA
del programa de auditoría y de los resultados de las INFORMACIÓN
auditorías. DOCUMENTADA
MATRIZ DE
La organización debe conservar información CONTROL DE LA
documentada como evidencia de los resultados de INFORMACIÓN
las revisiones por la dirección. DOCUMENTADA
documentada como evidencia de la naturaleza de las
no conformidades y cualquier acción tomada MATRIZ
posteriormente;los resultados de cualquier acción IDENTIFICACIÓN DE
correctiva. RIESGOS Y
PELIGROS
MATRIZ DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
DILIGENCIADO POR
BRIGGITHE DANIELA RIPPE LOPEZ

CLAUDIA ALEXANDRA TORRES GONZALEZ
CRISTIAN
DANNA MICHELL SALAZAR RINCON

LAURA DAYANA MONTAÑA TOR
PERSONAS QUE TIENEN ACCESO PERSONAS QUE CONSULTAN PERSONAS QUE MODIFICAN
ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA,

GERENTES ALTA DIRECCIÓN LIDER POR PROCESO
GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN PERSONA ENCARGADA
LIDER DE PROCESOS ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

LIDER DE PROCESOS LIDER DEL PROCESOS, INGENIERO ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA
LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESOS, INGENIERO ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

CODIGO: 2067956
VERSION: 1
RES GONZALEZ
CRISTIAN SANTIAGO CHALA DIAZ
FECHA: 26/02/2021
A DAYANA MONTAÑA TORRES
MEDIO DE SOPORTE
TIEMPO DE RETENCIÓN
DOCUMENTO INACTIVO
ARCHIVO DE ARCHIVO ARCHIVO
DIGITAL FISICO
GESTIÓN CENTRAL HISTORICO
X X X
X X X
X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
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X X
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X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
COMPRENCION DE LA
ORGANIZACIÓN Y DE SU
4.1 CONTEXTO
COMPRENSIÓN DE LAS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS
4.2 PARTES INTERESADAS
CONTEXTO DE LA DETERMINACIÓN DEL

4
ORGANIZACIÓN ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA
4.3 CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD Y SUS
4.2.2 PROCESOS
COMUNICACIÓN DE
LA POLÍTICA DE LA
5 LIDERAZGO 5.2.2 CALIDAD
OBJETIVOS DE LA
6 PLANIFICACIÓN 6.2.1 CALIDAD
7.1.5.1 GENERALIDADES
TRAZABILIDAD DE LAS
7.1.5.2 MEDICIONES
7.2 COMPETENCIA
7.5.1 GENERALIDADES
7 APOYO
CONTROL DE LA
INFORMACIÒN
7.5.3.1 DOCUMENTADA
CONTROL DE LA
INFORMACION
7.5.3.2 DOCUMENTADA
CONTROL DE LA
INFORMACION
7.5.3.2 DOCUMENTADA
CONTROL DE LA
INFORMACION
7.5.3.2 DOCUMENTADA
REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y
8.3.2.3 SERVICIOS
CAMBIOS EN LOS
REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y
8.2.4 SERVICIOS
PLANIFICACIÓN DEL
8.3.2 DISEÑÓ Y DESARROLLO
ENTRADAS PARA EL
8.3.3 DISEÑO Y DESARROLLO
CONTROLES DEL
DISEÑO Y
8.3.4 DESARROLLO
SALIDAS DEL DISEÑO

8.3.5 Y DESARROLLO
CAMBIOS DEL DISEÑO Y

8.3.6 DESARROLLO
8 OPERACIÓN 8.4.1 GENERALIDADES
CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN Y DE LA
PROVISIÓN DEL
8.5.1 SERVICIO
IDENTIFICACION Y
8.5.2 TRAZABILIDAD
PROPIEDAD
PERTENECIENTE A LOS
CLIENTES O
PROVEEDORES
8.5.3 EXTERNOS
CONTROL DE LOS
8.5.6 CAMBIOS
LIBERACIÓN DE LOS
PRODUCTOS Y
8.6 SERVICIOS
CONTROL DE LAS
SALIDAS NO
8.7.2 CONFORMES
9.1.1 GENERALIDADES
EVALUACION DEL
9
DESEMPEÑO
9.2.2 AUDITORÍA INTERNA
SALIDAS DE LA REVISIÓN
9.3.3 POR LA DIRECCIÓN
10 MEJORA
NO CONFORMIDAD Y
10.2.2 ACCIÓN CORRECTIVA
RESUMEN DOCUMENTO
La organización debe realizar el seguimiento y la

revisión de la información sobre estas
cuestiones externas e internas DOCUMENTO DOFA
La organización debe realizar el seguimiento y la MATRIZ DE

revisión de la información sobre estas partes ANALISIS DE PARTES
interesadas y sus requisitos pertinentes. INTERESADAS
El alcance del sistema de gestión de la calidad de la

organización debe estar disponible y mantenerse
como información documentada. ALCANCE
La organización debe mantener información

documentada para apoyar la operación de sus
procesos; conservando toda la información
documentada para tener la confianza de que los MATRIZ DE
procesos que se realizan según lo planificado. PROCESOS
La política de la calidad debe estar disponible y

mantenerse como información documentada;
comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la MATRIZ DE LAS
organización y estar disponible para las partes PARTES
interesadas pertinentes, según corresponda. INTERESADAS
MATRIZ DE LAS
La organización debe mantener información PARTES
documentada sobre los objetivos de la calidad. INTERESADAS

documentada apropiada como evidencia de que los MATRIZ DE LA
recursos de seguimiento y medición son idóneos POLITICA
para su propósito. INTEGRADA
La organización como parte esencial para
proporcionar confianza en la validez de los
resultados de la medición, el equipo de medición
debe calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos
especificados, o antes de su utilización,contra
patrones de medición trazables a patrones de
medición internacionales o nacionales; cuando no MATRIZ DE
existan tales patrones, debe conservarse como MODELO DE
información documentada la base utilizada para la CARACTERIZACIÓN
calibración o la verificación. DE PROCESOS
La organización debe conservar la información MATRIZ DE LA

documentada apropiada como evidencia de la INFORMACIÒN
competencia. DOCUMENTADA
El sistema de gestión de la calidad de la organización

debe incluir la información documentada requerida
por esta Norma Internacional;la información
documentada que la organización determina como
necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la MAPA DE
calidad. PROCESOS

sistema de gestión de la calidad y por esta Norma
Internacional se debe controlar para asegurarse de
que esté disponible y sea idónea para su uso, donde MATRIZ DE LA
y cuando se necesite; esté protegida INFORMACIÓN
adecuadamente. DOCUMENTADA
El control de la información documentada, la

organización debe abordar las siguientes actividades,
según corresponda distribución, acceso, MATRIZ DE
recuperación y uso;almacenamiento y preservación, CONTROL DE LA
incluida la preservación de la legibilidad; control de INFORMACÓN
cambios conservación y disposición. DOCUMENTADA
La información documentada de origen externo, que

la organización determina como necesaria
para la planificación y operación del sistema de
gestión de la calidad, se debe identificar, según MATRIZ DE PARTES
sea apropiado, y controlar. INTERESADAS
LISTADO MAESTRO,
MATRIZ DE
La información documentada conservada como CONTROL DE LA
evidencia de la conformidad debe protegerse contra INFORMACIÓN
modificaciones no intencionadas. DOCUMENTADA
documentada, cuando sea aplicable sobre los
resultados de la revisión; sobre cualquier requisito MATRIZ DE
nuevo para los productos y servicios. PRODUCTO BCG
La organización debe asegurarse de que, cuando se

cambien los requisitos para los productos y servicios, MATRIZ DE
la información documentada pertinente sea CONTROL DE
modificada, y de que las personas pertinentes sean INFORMACION
conscientes de los requisitos modificados. DOCUMENTADA
La organización debe considerar la información

documentada necesaria para demostrar que se han FORMATO,
cumplido los requisitos del diseño y desarrollo. PROCEDIMIENTO

documentada sobre las entradas del diseño y MATRIZ DE
desarrollo. PRINCIPIOS
La organización debe aplicar controles al proceso de MATRIZ DE

diseño y desarrollo para asegurarse de que se CONTROL DE
conserva la información documentada de estas INFORMACION
actividades. DOCUMENTADA
MATRIZ DE
La organización debe conservar información CONTROL DE
documentada sobre las salidas del diseño y INFORMACION
desarrollo. DOCUMENTADA

documentada sobre los cambios del diseño y
desarrollo; los resultados de las revisiones; la MATRIZ DE
autorización de los cambios;las acciones tomadas IMPACTOS
para prevenir los impactos adversos. AMBIENTALES
MATRIZ CONTROL
La organización debe conservar la información DE PROCESOS,
documentada de estas actividades y de cualquier INFORMACIÓN
acción necesaria que surja de las evaluaciones. DOCUMENTADA
La disponibilidad de información documentada que MATRIZ DE

defina las características de los productos a producir, PROCESOS DE
los servicios a prestar, o las CARACTERIZACIÓN
actividades a desempeñar; los resultados a alcanzar. DEL CICLO PHVA
La organización debe controlar la identificación única

de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito,
y debe conservar la información documentada FLUJOGRAMA DE
necesaria para permitir la trazabilidad. PROCESOS
Cuando la propiedad de un cliente o de un
proveedor externo se pierda, deteriore o de algún
otro modo se considere inadecuada para su uso, la
organización debe informar de esto al cliente o MATRIZ DE LAS
proveedor externo y conservar la información PARTES
documentada sobre lo ocurrido. INTERESADAS

documentada que describa los resultados de la MATRIZ DE
revisión de los cambios, las personas que autorizan el CONTROL DE
cambio y de cualquier acción necesaria que surja de INFORMACION
la revisión DOCUMENTADA

documentada sobre la liberación de los productos y
servicios. La información documentada debe incluir
evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación; trazabilidad a las personas que autorizan MATRIZ DE
la liberación PROCESOS

documentada que describa la no conformidad;
describa las acciones tomadas; describa todas las MATRIZ
concesiones obtenidas;identifique la autoridad que IDENTIFICACIÓN DE
decide la acción con respecto a la no conformidad. RIESGOSY PELIGROS
MATRIZ DE
La organización debe conservar la información CONTROL DE LA
documentada apropiada como evidencia de los INFORMACIÓN
resultados. DOCUMENTADA

documentada como evidencia de la implementación CONTROL DE LA
del programa de auditoría y de los resultados de las INFORMACIÓN
auditorías. DOCUMENTADA
MATRIZ DE
La organización debe conservar información CONTROL DE LA
documentada como evidencia de los resultados de INFORMACIÓN
las revisiones por la dirección. DOCUMENTADA
no conformidades y cualquier acción tomada MATRIZ
posteriormente;los resultados de cualquier acción IDENTIFICACIÓN DE
correctiva. RIESGOS Y
PELIGROS
DILIGENCIADO POR
CRISTIAN SAN

LAURA DAYANA MONTAÑA TORRES
ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA,

GERENTES ALTA DIRECCIÓN LIDER POR PROCESO

ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN PERSONA ENCARGADA
LIDER DE PROCESOS ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

CODIGO: 2067956
VERSION: 1
RES GONZALEZ
FECHA: 26/02/2021
MEDIO DE SOPORTE
TIEMPO DE RETENCIÓN DOCUMENTO INACTIVO
DIGITAL FISICO
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5/1/2021
4 CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN DETERMINACIÓN DEL
ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN
4.3 AMBIENTAL
5 LIDERAZGO
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL
6.1.1 GENERALIDADES
6 PLANIFICACIÓN ASPECTOS
6.1.2 AMBIENTALES
OBLIGACIONNES DE
6.1.3 CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS
6.2.1 AMBIENTALES
7.2 COMPETENCIA
7.4.1 GENERALIDADES
7 APOYO
7.5.1 GENERALIDADES
CONTROL DE LA
INFORMACIÓN
7.5.3 DOCUMENTADA
PLANIFICACIÓN Y
CONTROL
8 OPERACIÓN 8.1 OPERACIONAL
PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE
8.2 EMERGENCIAS
9.1.1 GENERALIDADES
EVALUACIÓN DEL
EVALUACION DEL 9.1.2 CUMPLIMIENTO
9
DESEMPEÑO
PROGRAMA DE
9.2.2 AUDITORIA INTERNA
REVICIÓN POR LA
9.3 DIRECCIÓN
10 MEJORA
NO CONFORMIDAD Y
10.2 ACCIÓN CORRECTIVA
MATRIZ DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAD
5/1/2021
RESUMEN DOCUMENTO
ALCANCE DEL
SISTEMA
El alcance se debe mantener como información INTEGRADO DE
documentada y debe estar disponible para las GESTIÓN DEL
partes interesadas MEDIO AMBIENTE
POLÍTICA DEL
La política ambiental debe mantenerse como SISTEMA
información documentada, ser comunicada dentro INTEGRADO DE
de la empresa y estar en disposición de las partes GESTIÓN DEL
interesadas MEDIO AMBIENTE
IDENTIFICACIÓN Y
La empresa tiene que mantener la información EVALUACIÓN DE
documentadas de sus riesgos y oportunidades, y de RIESGOS Y
los procesos necesarios. OPORTUNIDADES
MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN Y
La empresa debe mantener la información EVALIACIÓN DE
documentada de aspectos ambientales y los ASPECTOS E
impactos ambientales, Criterios utilizados para IPACTOS
determinar los aspectos ambientales. AMBIENTALES
MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN DE
La empresa debe mantener la información PROCESOS,
documentada de sus obligaciones FLUJOGRAMA
OBJETIVOS
INTEGRADOS DEL
SISTEMA
La organización debe conservar información INTEFRADO DE
documentada sobre los objetivos ambientales. MEDIO AMBIENTE
MATRIZ DE
CAPACITACIÓN,
PLAN DE
La organización debe conservar información FORMACIÓN,
documentada apropiada, como evidencia de la REGISTRO DE LOS
competencia. EPP

documentada como evidencia de sus IDENTIFICACIÓN DE
comunicaciones, según corresponda. PARTES INTERNAS Y
EXTERNAS
El SGA de la organización debe incluir La información

documentada requerida por esta norma
internacional, Información documentada
determinada por la organización MATRIZ DOFA

Sistema de Gestión Ambiental y por
esta norma interna se deben controlar para asegurar
que Se encuentra disponible para su uso, Que se
encuentre protegida de forma adecuada para
controlar la información documentada, la empresa MATRIZ DE
debe realizar las CONTROL DE LA
siguientes actividades desde distribución, INFORMACIÓN
Almacenamiento, control de cambios y disposición. DOCUMENTADA
La organización debe mantener la información

documentada en la medida MATRIZ DE RIESGOS
necesaria para tener confianza de que los procesos Y PELIGROS, MATRIZ
han sido llevado a cabo como DOFA,
estaba previsto. FLUJOGRAMA
La organización debe mantener la información

documentada en la medida necesaria para tener
confianza en que los procesos se llevan a cabo de la REGISTRO DE
manera planificada. PRODUCCIÓN

documentada apropiada como evidencia de los AUDITTORIAS
resultados del seguimiento, la medición, el análisis y INTERNAS,
la evaluación INFORMES

documentada como evidencia de los resultados de la
evaluación del cumplimiento. MATRIZ AMBIENTAL

documentada como evidencia de la implementación
del programa de auditoría y de los resultados de ACTA DE REVISIÓN
ésta. DEL SISTEMA
La organización debe conservar información INFORMES,
documentada como evidencia de los resultados de AUDITORIAS
las revisiones por la dirección. INTERAS
no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente, ylos resultados de cualquier acción MATRIZ DE RIESGOS
correctiva. Y PELIGROS
DILIGENCIADO POR

CRISTIAN

LAURA DAYANA MONTAÑA TOR
GERENCIA, HSEQ,ALTA DIRECCIÓN PERSONAS INTERESADAS GERENCIA, LIDER DEL PROCESO
GERENCIA, HSEQ,ALTA DIRECCIÓN PERSONAS INTERESADAS GERENCIA, ALTA DIRECCIÓN


CODIGO: 2067956
VERSION: 1
RES GONZALEZ
FECHA: 29/04/2021
MEDIO DE SOPORTE
TIEMPO DE RETENCIÓN
DOCUMENTO INACTIVO
DIGITAL FISICO
X X
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X X
PROCESO
DILIGENCIADO POR:
NORMA Nº TITULO Nº
4.3
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.4
5.2
5. LIDERAZGO Y PARTICIACIÓN DE LOS

TRABAJADORES
5.3
N
T
C
-
I
S
O
4
5
0
0
1
N
T
C
-
I
S
O
4
5 6.1.1
0
0
1
S
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s
t
e
m
a 6. PLANIFICACIÓN 6.1.2.2
s
d
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g
e 6.1.3
s
t
i
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n 6.2
d
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6.2.2
s
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g
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d
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y
s
a
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u
d
7.4
e
n
e 7.4.1
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b
a
j
o 7. APOYO
7.5.1
—
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j
o 7. APOYO
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n
7.5.3
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t
a
c
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ó 8.1
n
p
a 8.1.1
r 8. Operación
a
s
u
8.2
u
s
o
9.1.1
9.1.1
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1.2
9.2.2
9.3
10 MEJORA 10.2
MATRIZ DE INFORMACIÓN
PROCESO
DILIGENCIADO POR:
SUB NUMERAL
Determinación del alcance del

sistema de gestión de la SST
Sistema de gestión de la SST
Política de la SST
Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización
Generalidades
Evaluación de los riesgos para la SST y

otros riesgos para el sistema de
gestión de la
SST
Determinación de los requisitos

legales y otros requisitos
Planificación para lograr los objetivos

de la SST
Competencia
Generalidades
Generalidades
Creación y actualización
Control de la Información
documentada
Generalidades
Preparación y respuesta ante

emergencias
Generalidades
Evaluación del cumplimiento
Programa de auditoría interna
Revisión por la dirección

Incidentes, no conformidades y
acciones correctivas
MATRIZ DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA
SMIT INGE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Laura Dayanna Montaña Torres-Daniela Ripe Lopez-Santiago
DESCRIPCIÒN
El sistema de gestión de la SST debe incluir las actividades, los productos y los servicios
bajo el control o
la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST
de la
organización.
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un

sistema de
gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con
los requisitos de
este documento.
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la SST que
proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;
la política de la SST debe estar disponible como información documentada y para las
partes interesadas según sea apropiado
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a
todos los niveles dentro de la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para

asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de este
documento e informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de
la SST.
La organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 4.3 y
determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar y asegurar que el
SGSST alcance sus resultados y prevenga efectos no deseados logrando la mejora
continua.
La organización debe mantener información documentada sobre los riesgos y
oportunidades con los procesos y acciones necesarias para determinar sus riesgos y
oportunidades en la media necesaria para tener confianza de que se llevó a cabo el
hombre planificado
Las metodologías de la organización para la evaluación de los riesgos para la sst deben
definirse con respecto a la naturaleza y momento en el tiempo asegurándose de sean
más atractivas que reactivos y que se utilicen de un modo sistemático por lo tanto
deben mantenerse conservarse como información documentada
La organización debe mantener y conservar información documentada sobre sus

requisitos legales y
otros requisitos y debe asegurarse de que se actualiza para reflejar cualquier cambio.
Objetivos de la
La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los

objetivos de la SST y los planes para lograrlos, al planificar Cómo lograr los objetivos de
la sst la comisión de determinar que se va a ser que requerirán quién será responsable
cuando se finalizará cómo se juega y cómo se integrarán las acciones para lograr los
objetivos de la sst
Organización determina competencias necesarias de los trabajadores que afecta pueden

afectar su desempeño, también de que sean competentes basándose en la educación
formación y experiencia apropiada cuando sea aplicable tomar acciones para mantener
la competencia necesaria y evaluación de las acciones tomadas conservando la
información apropiada como evidencia de la competencia
La organización debe conservar la información documentada como evidencia de sus

comunicaciones,
según sea apropiado.
Info
El sg-sst organización debe incluir la información documental requerida por este

documento y que la organización determina como necesaria para la eficacia del sg-sst
Al crear y utilizar la información documentada la organización debe asegurarse que lo
siguiente se ha copiado la identificación y descripción el formato y la revisión y
aprobación con respecto a la convivencia y adecuación
La información documentada requerida por el SG-SST y por este documento se debe

controlar para asegurarse de que: esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y
cuándo se necesite y que esté protegida adecuadamente.
-la organización debe abordar las siguientes actividades,según sea aplicable la
distribución, acceso, recuperación y uso,almacenamiento y preservación, incluida la
preservación de la legibilidad,control de cambio,conservación y disposición para el
control de la información documentada
-La información documentada de origen externo que la organización determina como
necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se debe
identificar,según sea apropiado, y controlar.
Planific
La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos

necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST mediante el
mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria
para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado
La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los

procesos y sobre los
planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales.
Seguimiento, medic
La organización debe conservar la información documentada adecuada: como evidencia

de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del
Desempeño, sobre el mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de
medición.
La organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se calibra

o se verifica según sea aplicable, y se utiliza y mantiene según sea apropiado.
La organización debe conservar la información documentada en resultados de la

evaluación de cumplimiento
La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de

auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los
requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en
consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las
auditorías previas, conservar información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.
La revisión por la dirección debe considerar La organización debe conservar información

documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.
La organización debe conservar información documentada, como evidencia de la
naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente, los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su
eficacia.
La organización debe comunicar esta información documentada a los trabajadores
pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes
interesadas pertinentes.
DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA
SMIT INGENIERIAS S.A.S
ALCANCE:
FECHA ACTUALIZACIÓN
DOCUMENTO QUE
DOCUMENTO QUE APLICA APLICA
ARCHIVO DE GESTIÒN ARCHIVO CENTRAL ARCHIVO

HISTORICO
DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE

SEGURIDAD EN ELM TRABAJO
MATRIZ DOFA
POLITICA DE SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO, OBJETIVOS DE SST
6.1
Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
Comunicación
Información Documentada
Planificación y control operacional
COMUNICACIÓN
ASERTIVA
REQUISITOS PARA LOS

PRODUCTOS Y
SERVICIOS
Seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño

ENCUESTAS
26 De Febrero Del 2021
PEROSNA QUE TIENE PERSONA QUE PERSONA QUE

MEDIO DE SOPORTE ACCESO MODIFICAN CONSULTAN
DIGITAL FISICO
x x Gerentes - Alta dirección Alta dirección Partes Interesadas
X Gerentes - Alta dirección Alta dirección Partes Interesadas
x Gerentes - Alta dirección Alta dirección Partes Interesadas
X Gerentes - Alta dirección Alta dirección Partes Interesadas

X Gerentes - Alta dirección
Alta dirección Partes Interesadas
Gerentes - Alta dirección Alta dirección Partes Interesadas
X Gerentes - Alta dirección
Alta dirección Partes Interesadas
X Alta dirección
Gerentes - Alta dirección Partes Interesadas
X Alta dirección
X Alta dirección
X Alta dirección

X Alta dirección
X Alta dirección
Gerentes - Alta dirección Alta dirección Partes Interesadas
X Alta dirección
X Alta dirección
X Alta dirección
X Alta dirección
X Alta dirección
X Alta dirección

Matriz de Control de La Información Documentada

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FECHA DE ACTUALIZACIÓN

NUMERAL NOMBRE DEL NUMERAL LITERAL NOMBRE DELLITERAL

7 APOYO 7.5.1 GENERALIDADES

REQUISITOS PARA LOS

SALIDAS DEL DISEÑO

CAMBIOS DEL DISEÑO Y

La organización debe realizar el seguimiento y la

La organización debe realizar el seguimiento y la MATRIZ DE

El alcance del sistema de gestión de la calidad de la

La organización debe mantener información

La política de la calidad debe estar disponible y

La organización debe conservar la información

La organización debe conservar la información MATRIZ DE LA

El sistema de gestión de la calidad de la organización

La información documentada requerida por el

El control de la información documentada, la

La información documentada de origen externo, que

La organización debe conservar la información

La organización debe asegurarse de que, cuando se

La organización debe considerar la información

La organización debe conservar la información

La organización debe aplicar controles al proceso de MATRIZ DE

La organización debe conservar la información

La disponibilidad de información documentada que MATRIZ DE

La organización debe controlar la identificación única

Cuando la propiedad de un cliente o de un

La organización debe conservar la información

La organización debe conservar la información

La organización debe conservar información MATRIZ DE

BRIGGITHE DANIELA RIPPE LOPEZ

DANNA MICHELL SALAZAR RINCON

ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA,

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

LIDER DE PROCESOS ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

LIDER DE PROCESOS LIDER DEL PROCESOS, INGENIERO ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

GERENTES ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÒN, GERENCIA

A DAYANA MONTAÑA TORRES

NUMERAL NOMBRE DEL NUMERAL LITERAL NOMBRE DELLITERAL

CONTEXTO DE LA DETERMINACIÓN DEL

SALIDAS DEL DISEÑO

CAMBIOS DEL DISEÑO Y

8 OPERACIÓN 8.4.1 GENERALIDADES

La organización debe realizar el seguimiento y la

La organización debe realizar el seguimiento y la MATRIZ DE

El alcance del sistema de gestión de la calidad de la

La organización debe mantener información

La política de la calidad debe estar disponible y

La organización debe conservar la información

La organización debe conservar la información MATRIZ DE LA