MATRIZ DE RIESGOS

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA:

Probabilidad
Priorida

(A/M/B)

(A/M/B)
Impacto
Riesgo Posible resultado (entonces) Responsable de la acción
# SINTOMA d Respuesta
(si) Consecuencia de respuesta
(1 - 9)

Contratar personal que no cumpla El servicio prestado no sea de presentacion de PQRS por parte Asegurar la competencia a traves
el perfil requerido. la satisfacción del cliente de los clientes de capacitación previa a la
pestación del servicio.
M M 5 Lider Gestion de Recurso

Bajo desempeño del personal El servicio prestado no sea de bajos resultados de las metas e Hacer seguimiento a los
la satisfacción del cliente indicadores establecidos por la compromisos establecidos para la
organziación. mejora.
A M 2 Lider Gestion de Recurso

Que el producto o servicio
adquirido no cumpla con el
tiempo, calidad o garantia
ofrecida por el proveedor.
El servicio prestado no sea de
la satisfacción del cliente
presentacion de PQRS por parte Hacer seguimiento a los productos
de los clientes o servicios adqiridos y evaluar al
proveedor con la periodicidad
planeada.
B M 8 Lider Gestion de Recurso

No contar con la disponibilidad de No cumplir con el servicio falta de capital de trabajo Realizar presupuesto anual
los recursos financieros para la ofrecido. identificando las fuentes de
ejecución de los servicios ingresos a corto y mediano plazo
ofrecidos. B M 8 Gerente

30%

Probabilidad
A 4 2 1
M 7 5 3
B 9 8 6
B M A
Impacto