Copia de F061 ACPM

FORMATO ACPM (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVEN
Solicitud de Acción Acción

Mejora No Proceso Responsable Fecha levantamiento Resumen no conformidad Observación de Mejora Causas Tratamiento Correctiva preventiva
Se evidencia que no se
No se evidencio al momento de analizar Inlcuir en el ATS los peligros en manos para el
1 Operativo 15/04/2020 tienen incluidos los peligros X
las tareas, , , , , cargue y descargue de fuidos, , ,
en manos en el ATS
No se tiene señalizado en
Instalar señalizacion de riesgo de atrapamiento en
2 Operativo 14/04/2020 los vehiculos puntos de No se habia identificado, , , , , X
manos, ,
atrapamientos en manos
Se evidencia que los

3 Operativop 14/04/2020 extintores del vehiculo SMI No se inspecciono, , , , , Se requiere cambio de 2 Extintores, ,
259, Estan vencidos
4 }
DOCUMENTO CONTROLADO
FORMATO ACPM (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVEN
Solicitud de Acción Acción

Mejora No Proceso Responsable Fecha levantamiento Resumen no conformidad Observación de Mejora Causas Tratamiento Correctiva preventiva
10
F061 - 03 09/08/2019
“Confianza, Cumplimiento, Seguridad y Confort; Nuestra Razón de Ser”
FORMATO ACPM (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
1 - Acción abierta
Acción de Fecha propuesta de
mejora cierre 2 - Acción
cerrada
1
4/20/2020
4/30/2020
1
4/15/2020
FORMATO ACPM (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
1 - Acción abierta
Acción de Fecha propuesta de
mejora cierre 2 - Acción
cerrada
FORMATO ACPM (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIV
PROCESO : Operativo SOLICITUD No. 1 FECHA:
Auditoria interna Auditoria Externa Análisis de datos

ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJ
Producto no conforme Otros ✘ Cúal: Campaña Caseria de peligros
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL
Se evidencia que no se tienen incluidos los peligros en manos en el ATS
CAUSAS
FACTORES Porque 1 Porque 2
Humanos No se evidencio al momento de analizar las tareas No se verifico
Medición - seguimiento
Metodología
Maquinaria - equipo
Materiales - insumos
Medio - ambiente
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA
TAREAS RESPONSABLE
Sindi Peña
Inlcuir en el ATS los peligros en manos para el cargue y descargue de fuidos
VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

SEGUIMIENTO RESPONSABLE
VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS
CIERRE DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA (abierta o cerrada) 1 - acción abierta 2 - acción cerrada
RESPONSABLE: Sindi Peña FECHA: 20/04/2020
ORMATO ACPM (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
15/04/2020
ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA ✘
REQUISITO:
videncia que no se tienen incluidos los peligros en manos en el ATS
CAUSAS
Porque 3
No se considero importante
ORA
FECHA
4/20/2020
VAS / DE MEJORA
FECHA
RIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS
1
FECHA: 20/04/2020
hoja de control
PROCESO : Operativo SOLICITUD No. 2 FECHA:

Producto no conforme Otros ✘ Cúal: Caseria de Peligros
No se tiene señalizado en los vehiculos puntos de atrapamientos en manos
CAUSAS
Humanos No se habia identificado
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE
Dir SGI/ Sindi Peña
Instalar señalizacion de riesgo de atrapamiento en manos

RESPONSABLE: FECHA:
14/04/2020
REQUISITO:
tiene señalizado en los vehiculos puntos de atrapamientos en manos
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
4/30/2020
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control
PROCESO : Operativop SOLICITUD No. 1 FECHA:
Auditoria interna Auditoria Externa Análisis de datos ✘

ACCIÓN CORRECTIVA ✘ ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJ
Producto no conforme Otros ✘ Cúal:Inspeccion
Se evidencia que los extintores del vehiculo SMI 259, Estan vencidos
CAUSAS
Humanos No se inspecciono
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE
Sindi Peña
Se requiere cambio de 2 Extintores

RESPONSABLE: FECHA:
14/04/2020
REQUISITO:
s
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
4/15/2020
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control
PROCESO : ________________________________________ SOLICITUD No. FECHA:

Producto no conforme Otros Cúal:
CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

CAUSAS
Humanos
Metodología
Maquinaria - equipo
Medio - ambiente
TAREAS RESPONSABLE

RESPONSABLE: FECHA:
______________________________
REQUISITO:
CAUSAS
Porque 3
ORA
FECHA
VAS / DE MEJORA
FECHA
1
FECHA:
hoja de control

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Solicitud de Acción Acción

Se evidencia que los

Solicitud de Acción Acción

PROCESO : Operativo SOLICITUD No. 1 FECHA:

Auditoria interna Auditoria Externa Análisis de datos

Se evidencia que no se tienen incluidos los peligros en manos en el ATS

Humanos No se evidencio al momento de analizar las tareas No se verifico

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA ✘

videncia que no se tienen incluidos los peligros en manos en el ATS

RIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

PROCESO : Operativo SOLICITUD No. 2 FECHA:

Auditoria interna Auditoria Externa Análisis de datos

No se tiene señalizado en los vehiculos puntos de atrapamientos en manos

Humanos No se habia identificado

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA ✘

tiene señalizado en los vehiculos puntos de atrapamientos en manos

RIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

PROCESO : Operativop SOLICITUD No. 1 FECHA:

Auditoria interna Auditoria Externa Análisis de datos ✘

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA ✘

RIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

PROCESO : ________________________________________ SOLICITUD No. FECHA:

Auditoria interna Auditoria Externa Análisis de datos

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA

RIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

PROCESO : ________________________________________ SOLICITUD No. FECHA:

Auditoria interna Auditoria Externa Análisis de datos

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA

RIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

PROCESO : ________________________________________ SOLICITUD No. FECHA:

Auditoria interna Auditoria Externa Análisis de datos

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA

RIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

PROCESO : ________________________________________ SOLICITUD No. FECHA:

Auditoria interna Auditoria Externa Análisis de datos

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA

RIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

PROCESO : ________________________________________ SOLICITUD No. FECHA:

Auditoria interna Auditoria Externa Análisis de datos

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA