1

2 3

5 6 7

Elegir el nombre de la dependencia a la cual pertenecen la matriz de identif

1. Dependencia
centrar en la celda.
Citar la fecha en que se elabora por primera vez, colocando el día, mes y añ
2. Fecha de elaboración
la celda.
3. Fecha de actualización Mencionar la fecha de actualización, colocando el día, mes y año a dos dígi
Poner el número de versión de la ficha de descripción de proceso, si se real
4. Versión cambios será la versión 2 y así sucesivamente hasta un límite de 5 versione
con letra Arial 12, centrar en la celda.
5. Sistema Elegir el nombre del sistema en el que impacta el riesgo.
6. Proceso Escriba el nombre del proceso en el que impacta el riesgo.
7. Riesgo Descripciòn del riesgo identificado.
8. Frecuencia de
Seleccione si la probabilidad de ocurrencia es muy alta, alta, media, baja o m
ocurrencia
9. Severidad del daño Seleccione si la severidad del daño es grave, crítico, moderado o menor.

10. Jerarquización del Este valor será dado en automático una vez que se llenen los campos del an
impacto dependencia.
Describa el control que aplica.
11. Control
Documentando en el micrositio la acción correctiva correspondiente.
 4

11

9
10

necen la matriz de identificación y evaluación de riesgos, con letra Arial 12,

olocando el día, mes y año a dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en

día, mes y año a dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en la celda.
ón de proceso, si se realiza por primera vez será la versión 1, si se le hacen
a un límite de 5 versiones, una vez dado este número se inicia de nuevo con 1,

esgo.
riesgo.

alta, alta, media, baja o muy baja.

o, moderado o menor.

llenen los campos del análisis, este valor NO puede ser modificado por la

correspondiente.
 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección General de Planeación
Dirección de Gestión de la Calidad
Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos

Dependencia: Instituto de Artes

Fecha de elaboración: Fecha de actualización: Versión:

5/22/2017 5/23/2017 1

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN TRATAMIENTO

Sistema Proceso Riesgo Frecuencia de ocurrencia Severidad del daño Jerarquización del impacto Control
Sistema de
Gestión de la Docencia Entrega a destiempo de acervo Baja Moderado Err:520 Resguardo de la tira de materias.
1 Calidad (SIGEC)
Todos los alumnos de 6to semestre al final
Sistema de
Mínimo intercambio académico, por del curso deberán presentar la prueba de
Gestión de la Vinculación Media Moderado Err:520
falta de acreditación de TOEFL examen TOEFL en autoaprendizaje de
2 Calidad (SIGEC)
idiomas.
Sistema de Falta de trabajo en equipo entre
Dedicación de tiempo a reuniones y
Gestión de la Investigación diferentes grupos de investigación Baja Moderado Err:520
discusiones de trabajo.
3 Calidad (SIGEC)
Sistema de o cuerpos academicos del proyecto
Gestión de
Seguridad y Análisis del puesto de trabajo y supervisión
Limpieza y mantenimiento Accidentes y/ó enfermedades Baja Crítico Err:520
Salud de subdirección adminitrativa.
4 Ocupacional
(SIGESSO)
Sistema de
Cargas excesivas de trabajo de los Asignación equitativa de alumnos por
Gestión de la Tutorías Media Moderado Err:520
tutores. docente.
5 Calidad (SIGEC)
Sistema de Seguimiento adecuado del proceso de
Desecho inadecuado de residuos
Gestión Docencia Baja Moderado Err:520 residuos peligrosos de la Dirección de
peligroso CRETI
6 Ambiental (SIGA) laboratorios y talleres
Sistema de
Gestión de Contratación de docentes no
Docencia Baja Moderado Err:520 Examenes de oposición.
Responsabilidad capacitados
7
Social (SIGERS)
Sistema de Registro de tutorías en el sistema y
Abandono escolar por abandono
Gestión de la Tutorías Baja Moderado Err:520 seguimiento personal de los profesores
del tutor
8 Calidad (SIGEC) tutores
Sistema de Alumnos sin la capacidad Seguimiento personalizado a las unidades
Gestión de académica ni profesional para receptoras y revisión de los proyectos por
Vinculación Baja Menor Err:520
Responsabilidad realizar prácticas profesionales con los profesores responsables de la
9
Social (SIGERS)
Sistema de calidad asignatura
Falta de públicos en la actividades
Gestión de Publicación de las actividades en medios de
Extensón artísticas y culturales realizadas por Media Moderado Err:520
Responsabilidad comunicación
10 falta de difusión
Social (SIGERS)
Sistema de
Baja demanda en programas Programa de fortalecimiento a los
Gestión de la Docencia Muy Alta Crítico Err:520
educativos programas de baja demanda
11 Calidad
Sistema(SIGEC)
de
Gestión de
Seguridad y Brote de enferedadesde salud Campañas de concientozación para el
Servicios Académicos Media Moderado Err:520
Salud pública alumnado y los profesores
12 Ocupacional
Sistema de
(SIGESSO)
Gestión de
Seguridad y Accidentes en los talleres de los
Servicios Académicos Baja Menor Err:520 Manuales y señalética en talleres
Salud programas educativos
13 Ocupacional
(SIGESSO)
Falta de comunicación y poca
Sistema de
organización en las actividades Reuniones de vinculación con las carteras y
Gestión de la Gestión Baja Menor Err:520
académicas y de investigación del coordinaciones de los programas
Calidad (SIGEC)
14 instituto
Sistema de Baja calidad en la clases Capacitación docente, evaluación docente,
Gestión de la Docencia impartidas en los programas Baja Menor Err:520 seguimiento de los profesores con los
15 Calidad (SIGEC) educativos alumnos
 Sistema de Insuficientes unidades receptoras Vinculación, gestión y firma de convenios de
Gestión de la Vinculación de servicio social y prácticas Baja Menor Err:520 coolaboración con unidades receptoras
16 Calidad (SIGEC) profesionales nuevas y adecuadas a los perfiles
Sistema de
Baja eficiencia terminal de los Programa de seguimiento a trayectorias
Gestión de la Tutorías Alta Grave Err:520
programas educativos escolares
17 Calidad (SIGEC)
Sistema de Bajo rendimiento escolar resultado
Gestión de la Docencia de falta de espacios para la Media Crítico Err:520 Construccion de nuevos espacios
18 Calidad (SIGEC) impartición de clases
Escisión de los estudios
Sistema de
profesionales en el instituto a falta Oferta de nuevos programas de maestría y
Gestión de la Docencia Media Moderado Err:520
de oferta educativa para los doctorado en el instituto
19 Calidad (SIGEC)
Sistema de egresados de licenciatura
Gestión de Falta de vinculación con el Oferta de cursos de educación contínua
Vinculación Baja Moderado Err:520
Responsabilidad municipio para la comunidad de Mineral del Monte
20
Social (SIGERS)