Datos básicos

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO

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Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Fortalecimiento a la gestión del sector educación en el municipio de Corinto

Código BPIN

2018192120001

Sector
Educación

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 12/01/2018 12:00:31

Identificador: 93215

Formulador: YURI ALEXANDRA VISCUE TORRES

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 Identificación / Plan de desarrollo
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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal
1054 - Movilidad social

Objetivo
10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad
social y fomentar la construcción de ciudadanía

Programa
2299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Educación

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CAUCA TERRITORIO DE PAZ

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Territorio de Paz y para el Buen Vivir

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cauca caminando hacia la excelencia educativa.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NUEVAS IDEAS PARA LA PAZ

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Vida, Paz Y Reconciliación

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

CORINTO SUPERIOR EN EDUCACIÓN

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 Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Bajos niveles en calidad de los procesos administrativos en el municipio de Corinto Cauca.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente la administración del municipio de corinto Cauca, se encuentra con deficiencias en os procesos administrativos debido al bajo
conocimiento que tiene en cuanto a los nuevos procesos de planeacion, las nuevas metodologías y manejo que se dará desde la
actualización del Banco de proyectos municipal para una eficiente ejecución de los recursos de inversión del municipio de Corinto Cauca.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

Los funcionarios de la administración municipal apenas están comprendiendo los nuevos cambios en la planificacion y ejecucuion eficiente
de los recursos de inversión del municipio de Corinto Cauca.

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 Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Desconocimiento de los nuevos procesos de planificación. 1.1 Bajos niveles de capacitación a los funcionarios encargados de los procesos
administrativos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. deficiencia en los procesos administrativos en el municipio 1.1 Problemas a futuro con los entes de control.
de Corinto Cauca.

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 Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal Llevar a cabo los procesos de una manera eficiente que contribuyan en el buen funcionamiento de la
administración.
Entidad: Corinto - Cauca

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejorar los procesos

administrativos

Actor: Municipal financiera y administrativa

Entidad: Corinto - Cauca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Ejecutar el presupuesto

de una manera apropiada y aplicando la
normatividad vigente

02 - Análisis de los participantes

Se socializara y concertara con los funcionarios especialmente con los jefes de despacho, para que se lleven a cabo los procesos de una
manera ordenada, sistematizada y acorde con la normatividad.

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 Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
55

Fuente de la información
Oficina de profesional Universitario con funciones de efe de personal

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Occidente Zona urbana del municipio de Corinto Cauca, Alcaldía municipal.

Departamento: Cauca

Municipio: Corinto

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
11

Fuente de la información
Zona urbana del municipio de Corinto Cauca, Alcaldía municipal.

Localización
Ubicación general
Región: Occidente
Departamento: Cauca
Localización específica Nombre del consejo comunitario
Zona urbana del municipio de Corinto Cauca, Alcaldía
municipal.

Municipio: Corinto

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

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 Identificación / Objetivos
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5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Bajos niveles en calidad de los procesos administrativos en el municipio de Corinto Cauca.

Objetivo general ±Propósito

Aumentar los niveles de la calidad de los procesos administrativos en el municipio de Corinto Cauca.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Actividades realizadas Medido a través de: Número Plan de acción de la dependencia

Meta: 10

Tipo de fuente: Documento

oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 aumentar los niveles de conocimiento de los nuevos procesos de planificacion.

Desconocimiento de los nuevos procesos

de planificación.
Causa indirecta 1.1 Capacitar a los funcionarios encargados de los procesos administrativos.

Bajos niveles de capacitación a los

funcionarios encargados de los procesos
administrativos.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Ejecutar los recursos de inversión de una manera eficienta Si Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Preparación / Necesidades
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 Preparación / Necesidades
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Alternativa 1. Ejecutar los recursos de inversión de una manera eficienta

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Plan de acción ejecutado

Medido a través de

Número

Descripción

Se cumplirá el plan de acción, demanda sera cumplimiento y oferta actividades realizadas para cumplimiento

Año Oferta Demanda Déficit

2014 0,00 10,00 -10,00

2015 0,00 10,00 -10,00

2016 0,00 10,00 -10,00

2017 0,00 10,00 -10,00

2018 0,00 10,00 -10,00

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 Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: Ejecutar los recursos de inversión de una manera eficienta

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se le dará cumplimiento al plan de acción.
la administración realizara la ejecución presupuestal con los lineamientos normativos, toda inversión deberá estar en el Banco de Programas
y Proyectos.

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 Preparación / Localización
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Alternativa: Ejecutar los recursos de inversión de una manera eficienta

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente Alcaldía Municipal de Corinto Cauca

Departamento: Cauca

Municipio: Corinto

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Ejecutar los recursos de inversión de una manera eficienta

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.410.901.360,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 1.410.901.360
aumentar los niveles de conocimiento de los nuevos procesos de planificacion.

Producto Actividad
1.1 Documentos de planeación 1.1.1 Estudios y Dise±os

Costo: $ 30.000.000
Medido a través de: Número de documentos
Etapa: Inversión
Cantidad: 1,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 1.410.901.360

1.1.2 Construcci¾n Ampliaci¾n y Adecuaci¾n de Infraest. Educativa

Costo: $ 493.000.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.3 Mantenimiento de Infraestructura Educativa

Costo: $ 50.333.402

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.4 Dotaci¾n Institucional de Infraestructura Educativa

Costo: $ 30.000.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.5 Acueducto Alcantarillado y Aseo

Costo: $ 53.000.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad
1.1 Documentos de planeación 1.1.6 Energia

Costo: $ 93.000.000
Medido a través de: Número de documentos
Etapa: Inversión
Cantidad: 1,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 1.410.901.360

1.1.7 Contratacion con Terceros para la prov. integral de Alim Escolar

Costo: $ 219.994.301

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.8 Transferencias para Calidad Gratuidad SSF

Costo: $ 441.573.657

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Ejecutar los recursos de inversión de una manera eficienta

Actividad 1.1.1 Estudios y Dise±os

Periodo Mano de obra
calificada
0 $30.000.000,00

$30.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $30.000.000,00

Total

Actividad 1.1.2 Construcci¾n Ampliaci¾n y Adecuaci¾n de Infraest. Educativa

Periodo Mano de obra no
calificada
0 $493.000.000,00

$493.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $493.000.000,00

Total

Actividad 1.1.3 Mantenimiento de Infraestructura Educativa

Periodo Mano de obra no
calificada
0 $50.333.402,00

$50.333.402,00
Total

Periodo Total
0 $50.333.402,00

Total

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 Preparación / Cadena de valor
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Actividad 1.1.4 Dotaci¾n Institucional de Infraestructura Educativa

Periodo Materiales
0 $30.000.000,00

$30.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $30.000.000,00

Total

Actividad 1.1.5 Acueducto Alcantarillado y Aseo

Periodo Servicios prestados
a las empresas y
servicios de
producción
0 $53.000.000,00

$53.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $53.000.000,00

Total

Actividad 1.1.6 Energia

Periodo Servicios prestados
a las empresas y
servicios de
producción
0 $93.000.000,00

$93.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $93.000.000,00

Total

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 Preparación / Cadena de valor
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Actividad 1.1.7 Contratacion con Terceros para la prov. integral de Alim Escolar
Periodo Servicios de
alojamiento
comidas y bebidas
0 $219.994.301,00

$219.994.301,00
Total

Periodo Total
0 $219.994.301,00

Total

Actividad 1.1.8 Transferencias para Calidad Gratuidad SSF

Periodo Transferencias
corrientes y de
capital
0 $441.573.657,00

$441.573.657,00
Total

Periodo Total
0 $441.573.657,00

Total

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 Preparación / Riesgos
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO

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Alternativa: Ejecutar los recursos de inversión de una manera eficienta

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Administrativos Que los niveles de calidad en los Probabilidad: Retraso en los procesos Procurar realizar los procesos
procesos administrativos no se 1. Raro administrativos de una forma
den adecuadamente. ordenada y con la normatividad
Impacto: 4. vigente.
Mayor

Administrativos que no lleven a cabo el Probabilidad: Deficiencia en el cumplimiento del plan Llevar a cabo las actividades que
2-Componente
(Productos)

cumplimiento del plan de accion. 1. Raro de desarrollo encaminen al desarrollo del plan de
acción
Impacto: 4.
Mayor

Financieros Que no se desembolse el dinero Probabilidad: Retraso de las actividades programas Desembolso a tiempo de los
3-Actividad

a tiempo para la contratación de 1. Raro recursos

la alimentación escolar.
Impacto: 4.
Mayor

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 Preparación / Ingresos y beneficios
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO

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Alternativa: Ejecutar los recursos de inversión de una manera eficienta

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Actividades realizadas para cumplimiento del plan de acción

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 10,00 $30.000.000,00 $300.000.000,00

1 10,00 $35.000.000,00 $350.000.000,00

2 10,00 $38.000.000,00 $380.000.000,00

3 10,00 $40.000.000,00 $400.000.000,00

4 10,00 $45.000.000,00 $450.000.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $300.000.000,00 $300.000.000,00

1 $350.000.000,00 $350.000.000,00

2 $380.000.000,00 $380.000.000,00

3 $400.000.000,00 $400.000.000,00

4 $450.000.000,00 $450.000.000,00

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 Evaluación / Flujo Económico
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO

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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $1.114.069.139,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-874.069.139,0

1 $280.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $280.000.000,0

2 $304.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $304.000.000,0

3 $320.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $320.000.000,0

4 $360.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $360.000.000,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO

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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Ejecutar los recursos de inversión de una manera eficienta
$74.833.987,30 15,84 % $1,07 $101.279.012,64 $1.114.069.139,00 $20.759.676,36

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Documentos de planeación $1.114.069.139,00

03 - Decisión

Alternativa
Ejecutar los recursos de inversión de una manera eficienta

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 Programación / Indicadores de producto
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO

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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. aumentar los niveles de conocimiento de los nuevos procesos de planificacion.

Producto
1.1. Documentos de planeación

Indicador
1.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 1,0000

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 Programación / Indicadores de gestión
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO

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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Ejecución del cronograma de entrega de unidades Misionales

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1400G025

Fórmula: (Número de actividades Ejecutadas/Número de Actividades)*100

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe mensual de seguimiento al Plan de Acción

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 11 Total: 11

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 Programación / Fuentes de financiación
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO

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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
2299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Educación

Subprograma presupuestal
0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

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 Programación / Fuentes de financiación
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO

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02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CORINTO Municipios SGP Alimentación 0 $219.994.301,00

Escolar
SGP Educación 0 $1.190.907.059,00
Total $1.410.901.360,00
Total Inversión $1.410.901.360,00

Total $1.410.901.360,00

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 Programación / Resumen del proyecto
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO

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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Aumentar los niveles de la calidad de los Actividades realizadas Tipo de fuente: Documento Que los niveles
procesos administrativos en el municipio de oficial de calidad en los
Objetivo
General

Corinto Cauca. procesos

Fuente: Plan de acción de la administrativos
dependencia se den
adecuadamente.
Componentes

1.1 Documentos de planeación Documentos de Tipo de fuente: Documento Que se de

(Productos)

planeación realizados oficial cumplimiento al

plan de acción
Fuente: Plan de acción adecuadamente

Tipo de fuente: Que se

1.1.1 - Estudios y Dise±os(*) Nombre: Ejecución del desembolsa el
1.1.2 - Construcci¾n Ampliaci¾n y Adecuaci¾n cronograma de entrega Fuente: dinero a tiempo
de Infraest. Educativa(*) de unidades Misionales para la
1.1.3 - Mantenimiento de Infraestructura contratación de
Actividades

Educativa(*) la alimentación
1.1.4 - Dotaci¾n Institucional de Infraestructura Unidad de Medida: escolar.
Educativa(*) Porcentaje
1.1.5 - Acueducto Alcantarillado y Aseo(*)
1.1.6 - Energia(*) Meta: 11.0000
1.1.7 - Contratacion con Terceros para la prov.
integral de Alim Escolar(*)
1.1.8 - Transferencias para Calidad Gratuidad
SSF(*)
(*) Actividades con ruta crítica

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