Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Datos básicos
Nombre
Fortalecimiento del Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Ibagué
Código BPIN
2019730010004
Sector
Planeación
Identificador: 210698
Página 1 de 29
Identificación / Plan de desarrollo
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad
Estrategia Transversal
3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones
Linea
301601 - 1. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad
Programa
0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública
Página 2 de 29
Identificación / Problemática
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Problema central
Deficiente funcionamiento del ciclo de la inversión pública en el Municipio de Ibagué
Página 3 de 29
Identificación / Problemática
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
2. Deficiencia en la toma de decisiones informadas con base 2.1 Aumento en las necesidades no atendidas de la comunidad con oportunidad y pertinencia.
en datos confiables.
3. Baja eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución del 3.1 Disminución en los niveles de transparencia, accesibilidad y participación.
gasto. Municipal.
2. Inadecuado aprovechamiento de convocatorias y 2.1 Baja credibilidad de la comunidad frente a la Administración Municipal
programas gubernamentales
3. Perdida de la interacción social comunitaria con la 3.1 Escasos desarrollo de actividades para el mejoramiento de la calidad de vida de la
Administración Municipal comunidad
Página 4 de 29
Identificación / Participantes
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Posición: Cooperante
Posición: Beneficiario
Entidad: comunidad
Posición: Beneficiario
Página 5 de 29
Identificación / Población
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Tipo de población
Personas
Número
574.568
Fuente de la información
DANE
Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Centro Oriente total de habitantes del Municipio de Ibaguè.
Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Resguardo:
Número
574.568
Fuente de la información
DANE
Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Total e habitantes del Municipio de Ibague
Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Resguardo:
Página 6 de 29
Identificación / Población
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Página 7 de 29
Identificación / Objetivos
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
5. Objetivos específicos
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE Medido a través de: Número Informe de ejecución del proyecto
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ Meta: 1
Página 8 de 29
Identificación / Alternativas
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si
Evaluación multicriterio: No
Página 9 de 29
Identificación / Alternativas
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Medido a través de
Número
Descripción
El grupo de Banco de Proyectos de Inversión municipal adscrito a la Secretaria de Planeación del Municipio de Ibagué hace parte integral y
fundamental del control de las Inversiones y Finanzas Publica
Página 10 de 29
Preparación / Análisis técnico
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Página 11 de 29
Preparación / Localización
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Resguardo:
Latitud:
Longitud:
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros
Página 12 de 29
Preparación / Cadena de valor
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Producto Actividad
1.1 Documentos de planeación 1.1.1 Ejecutar los procesos, procedimientos y actividades necesarias para el
fortalecimiento del Grupo de Banco de Proyectos de Inversión según las
exigencias del orden nacional y normatividad vigente.
Medido a través de: Número de documentos
Costo: $ 902.500.000
Cantidad: 110,0000
Etapa: Inversión
Costo: $ 910.500.000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 8.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Producto Actividad
2.1 Documentos metodológicos 2.1.1 Realizar el proceso logístico para el desarrollo de actividades realizadas por
el Grupo de Banco de Proyectos de Inversión del Municipio.
Medido a través de: Número de documentos Costo: $ 750.000.000
Cantidad: 120,0000 Etapa: Inversión
Costo: $ 750.000.000 Ruta crítica: Si
Página 13 de 29
Preparación / Cadena de valor
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Producto Actividad
3.1 Documentos de lineamientos técnicos 3.1.1 Dotar de mobiliario y equipos de oficina al Grupo de Banco de Proyectos de
Inversión del Municipio. Realizar la edición, impresión y publicación del material
promocional de actividades desarrolladas por el Grupo de Banco de Proyectos de
Medido a través de: Número de documentos Inversión del Municipio.
Cantidad: 20,0000 Costo: $ 72.500.000
Costo: $ 72.500.000 Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Página 14 de 29
Preparación / Cadena de valor
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
1 $180.500.000,00
2 $180.500.000,00
3 $180.500.000,00
4 $180.500.000,00
$902.500.000,00
Total
Periodo Total
0 $180.500.000,00
1 $180.500.000,00
2 $180.500.000,00
3 $180.500.000,00
4 $180.500.000,00
Total
Página 15 de 29
Preparación / Cadena de valor
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
1 $1.500.000,00
2 $1.500.000,00
3 $1.500.000,00
4 $2.000.000,00
$8.000.000,00
Total
Periodo Total
0 $1.500.000,00
1 $1.500.000,00
2 $1.500.000,00
3 $1.500.000,00
4 $2.000.000,00
Total
Página 16 de 29
Preparación / Cadena de valor
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Actividad 2.1.1 Realizar el proceso logístico para el desarrollo de actividades realizadas por el
Grupo de Banco de Proyectos de Inversión del Municipio.
Periodo Materiales Transporte
0 $50.000.000,00 $100.000.000,00
1 $50.000.000,00 $100.000.000,00
2 $50.000.000,00 $100.000.000,00
3 $50.000.000,00 $100.000.000,00
4 $50.000.000,00 $100.000.000,00
$250.000.000,00 $500.000.000,00
Total
Periodo Total
0 $150.000.000,00
1 $150.000.000,00
2 $150.000.000,00
3 $150.000.000,00
4 $150.000.000,00
Total
Página 17 de 29
Preparación / Cadena de valor
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
1 $14.500.000,00
2 $14.500.000,00
3 $14.500.000,00
4 $14.500.000,00
$72.500.000,00
Total
Periodo Total
0 $14.500.000,00
1 $14.500.000,00
2 $14.500.000,00
3 $14.500.000,00
4 $14.500.000,00
Total
Página 18 de 29
Preparación / Riesgos
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)
Operacionales Incumplimiento en el Probabilidad: Incumplimiento en los objetivos del Seguimiento del cronograma de
cronograma de actividades. 1. Raro proyecto. actividades.
Impacto: 2.
Menor
De costos Variación en los costos del Probabilidad: Disminución en el desarrollo de Tener base de datos actualizada de
2-Componente
(Productos)
Impacto: 2.
Menor
Legales Cambio en la normatividad Probabilidad: Retrasos en la ejecución del proyecto. Cumplir con los documentos legales
3-Actividad
Impacto: 4.
Mayor
Página 19 de 29
Preparación / Ingresos y beneficios
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Población beneficiada y atendida con la puesta en marcha y ejecución de los proyectos de inversión radicados y viabilizados en el Banco de
Proyectos de inversión del municipio
Tipo: Beneficios
Medido a través de: Unidad
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 10.000,00 $30.000,00 $300.000.000,00
02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $300.000.000,00 $300.000.000,00
1 $300.000.000,00 $300.000.000,00
2 $600.000.000,00 $600.000.000,00
3 $600.000.000,00 $600.000.000,00
4 $570.000.000,00 $570.000.000,00
Página 20 de 29
Evaluación / Flujo Económico
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Alternativa 1
Flujo Económico
01 - Flujo Económico
P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $312.350.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-72.350.000,0
Página 21 de 29
Evaluación / Indicadores y decisión
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
$207.072.440,15 66,27 % $1,16 $2.195,24 $1.261.317.098,06 $57.443.910,12
03 - Decisión
Alternativa
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Página 22 de 29
Programación / Indicadores de producto
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Lograr eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución del gasto.
Producto
1.1. Documentos de planeación
Indicador
1.1.1 Documentos de planeación elaborados
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
2 20,0000 3 20,0000
4 10,0000
Página 23 de 29
Programación / Indicadores de producto
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
02 - Objetivo 2
2. Propiciar la toma de decisiones informadas con base en datos confiables.
Producto
2.1. Documentos metodológicos
Indicador
2.1.1 Documentos de lineamientos metodológicos elaborados
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
2 30,0000 3 10,0000
4 10,0000
Página 24 de 29
Programación / Indicadores de producto
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
03 - Objetivo 3
3. Lograr eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución del gasto Municipal
Producto
3.1. Documentos de lineamientos técnicos
Indicador
3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
2 5,0000 3 5,0000
Página 25 de 29
Programación / Indicadores de gestión
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Indicadores de gestión
Indicador
Proyectos presentados para viabilización
Código: 2100G087
Fuente de Verificación: Informe de la puesta en marcha del proyecto y de los proyectos presentados al grupo del banco de
proyectos municipal para la viabilizacion
Programación de indicadores
2 30 3 30
4 10 Total: 130
Página 26 de 29
Programación / Fuentes de financiación
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública
Subprograma presupuestal
1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Página 27 de 29
Programación / Fuentes de financiación
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Total $1.733.000.000,00
Página 28 de 29
Programación / Resumen del proyecto
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Página 29 de 29