Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

INFORMACIÒN GENERAL

SG-SST
Mar-21
INFORMACION DE LA EMPRESA 1

DEDRO SUR - DISTRIBUCION MAYORISTA DE MEDICAMENTOS

Realizar el presupuesto para asignación de recursos financieros, humanos y físicos relacionados con el proceso de
implementación, manejo y prevención del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa DEDRO SUR
dedicada a la comercialización mayorista de medicamentos, cuenta con una planta de personal de 10 empleados.
Cabe señalar que la empresa aun no ha diseñado e implementado el sistema de gestion de la seguridad y salud en el
trabajo por ello se planeta esta propuesta teniendo en cuenta que existen algunos valores y cantidades que pueden
variar.

AREAS Y PERSONAL
AREA DESCRIPCION DEL CARGO No. PERSONAS
GERENTE 1
ADMINISTRATIVA SECRETARIA 1
CONTADOR 1
CONTABILIDAD AUXILIAR CONTABLE 1
REGENTE DE FARMACIA 1
ALMACEN ALMACENISTA 1
REPARTIDOR 1
AREA DE VENTAS VENDEDOR 1
TOTAL 8
l Trabajo

Mar-21
1

DICAMENTOS

acionados con el proceso de

e la empresa DEDRO SUR
personal de 10 empleados.
de la seguridad y salud en el
es y cantidades que pueden
 INVERSION INICIAL

MUEBLES Y ENSERES
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO
SILLA INTERLOCUTORA 2 $ 50,000.00
ESTANTERIA CON CAJONES 5 $ 900,000.00
SOFA 1 $ 250,000.00
MESA DE ALUMINIO 2 $ 270,000.00
TOTAL

EQUIPO DE OFICINA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO
ARCHIVADOR 4 CAJONES 3 $ 300,000.00
ESCRITORIO 2 CAJONES 6 $ 280,000.00
ESCRITORIO GERENCIAL 2 $ 420,000.00
SILLA DE ESCRITORIO 8 $ 60,000.00
TELEFONO 4 $ 50,000.00
COMPUTADOR DE ESCRITORIO 7 $ 1,500,000.00
COMPUTADOR PORTATOL 1 $ 1,900,000.00
IMPRESORA MILTIFUNCIONAL 3 $ 400,000.00
TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO
NEVERA 220 LITROS 1 $ 1,000,000.00
TERMOMETRO DIGITAL 2 $ 150,000.00
HIGOMETRO DIGITAL 2 $ 175,000.00
TOTAL

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO
VAN TRANSPORTADORA DE MEDICAMENTOS 1 $ 15,000,000.00
TOTAL

INVENTARIOS
DESCRIPCION TOTAL
INVENTARIO MEDICAMENTOS 60,000,000.00
TOTAL 60,000,000.00

TOTAL INVERSION INICIAL

TOTAL
$ 100,000.00
$ 4,500,000.00
$ 250,000.00
$ 540,000.00
$ 5,390,000.00

TOTAL
$ 900,000.00
$ 1,680,000.00
$ 840,000.00
$ 480,000.00
$ 200,000.00
$ 10,500,000.00
$ 1,900,000.00
$ 1,200,000.00
$ 17,700,000.00

TOTAL
$ 1,000,000.00
$ 300,000.00
$ 350,000.00
$ 1,650,000.00

TOTAL
$ 15,000,000.00
$ 15,000,000.00

$ 99,740,000.00
 GASTOS ANUALES

INVERSION DIFERIDA
GASTOS DE CONSTITUCION 1,500,000.00
GASTOS DE INSTALACION DE EQUIPOS 400,000.00
SUBTOTAL 1,900,000.00
IMPREVISTOS GASTOS IN. DIFERIDA 10% 190,000.00
TOTAL 2,090,000.00

SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE MENSUAL
AGUA Y ALCANTARILLADO 60,000.00
ENERGIA ELECTRICA 180,000.00
TELEFONO E INTERNET 120,000.00
CELULAR 350,000.00
TOTAL

GASTOS DE NOMINA/ PRESTACIONES SOCIALES Y DEM

DESCRIPCION DEL
AREA CARGO
GERENTE
ADMINISTRATIVA SECRETARIA
CONTADOR
CONTABILIDAD AUXILIAR CONTABLE
REGENTE DE FARMACIA
ALMACEN ALMACENISTA
REPARTIDOR
AREA DE VENTAS VENDEDOR
TOTAL

COMPRAS MENSUAL
DETALLE 5%IN. INICIAL
INVENTARIOS MEDICAMENTOS 3,000,000.00
TOTAL

OTROS GASTOS
DETALLE MENSUAL
PAPELERIA 60,000.00
ASEO Y CAFETERIA 180,000.00
DIVERSOS 120,000.00
TOTAL
LES

ANUAL
$ 720,000.00
$ 2,160,000.00
$ 1,440,000.00
$ 4,200,000.00
$ 8,520,000.00

INA/ PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS

FACTOR PRESTACIONAL
67,7% (SEGURIDAD SOCIAL,
PRESTACIONES SOCIALES,
PARAFISCALES, CESANTIAS
SALARIO MENSUAL Y DEMÁS) TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
3,200,000.00 $ 2,166,400.00 $ 5,366,400.00 64,396,800.00
1,000,000.00 $ 677,000.00 $ 1,677,000.00 20,124,000.00
2,000,000.00 $ 1,354,000.00 $ 3,354,000.00 40,248,000.00
1,000,000.00 $ 677,000.00 $ 1,677,000.00 20,124,000.00
1,000,000.00 $ 677,000.00 $ 1,677,000.00 20,124,000.00
1,000,000.00 $ 677,000.00 $ 1,677,000.00 20,124,000.00
1,000,000.00 $ 677,000.00 $ 1,677,000.00 20,124,000.00
1,000,000.00 $ 677,000.00 $ 1,677,000.00 20,124,000.00
TOTAL 225,388,800.00

INVERSION ANUAL
COMPRAS
$ 36,000,000.00
$ 36,000,000.00

ANUAL
$ 720,000.00
$ 2,160,000.00
$ 1,440,000.00
$ 4,320,000.00
 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO PRESUPUESTO
SG-SST
Mar-21
FORMATO PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
1
Y SALUD EN EL TRABAJO

PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL COSTO CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Diagnostico, formulacion e implementaciòn
Organización del SG-SST General 1,000,000
Planificación General 800,000
Aplicación del SG-SST General 3,500,000
$ 8,800,000
Auditoría y revisión por la alta dirección General 200,000
Mejoramiento General 500,000
Participación de los trabajadores General 2,800,000
CONDICIONES DE SALUD
Exámenes Clínicos y Paraclínicos
Examen Médico Ocupacional Unidad (52.000) 1,560,000
Visiometría Unidad (10.000) 300,000
Audiometría Unidad (18.000) 540,000 $ 3,420,000
Espirometría Unidad (40.000) 120,000
Valoraciones osteomusculares Unidad (30.000) 900,000
Exámenes Médicos de Egreso
Examen Médico Ocupacional Unidad (30.000) 900,000 $ 900,000
Elementos de Primeros Auxilios
Botiquín Fijo Unidad (45.000) 45,000
Botiquín Portátil Unidad (35.000) 70,000
$ 615,000
Camilla Móvil Unidad (150.000) 300,000
Señalización Unidad (200.000) 200,000
CONDICIONES DEL TRABAJO
Monogafas Unidad (15.000) 1,440,000
Tapabocas Unidad (7.000) 672,000
Guantes Unidad (10.000) 960,000
$ 6,592,000
Pantalón Unidad (60.000) 960,000
Camisa Unidad (40.000) 640,000
Botas de Seguridad Unidad (120.000) 1,920,000
PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
Señales de Emergencia y Evacuación (Salida de Emergencia) Unidad (200.000) 200,000
Señal de punto de encuentro Unidad (100.000) 100,000
Distintivos de Brigadistas Unidad (200.00) 200,000 $ 710,000
Extintores tipo ABC Unidad (80.000) 160,000
Revisión y recarga extintor Unidad (25.000) 50,000
OTROS
Equipos Audiovisuales para capacitación Unidad 500,000
Brigadista de primeros auxilios Unidad 200,000
Brigadista incendio y explosión Unidad 100,000
Brigadista de primeros evacuación y rescate Unidad 100,000 $ 1,500,000
Capacitación profesionales externos Unidad 300,000
Alquiler de Equipos Unidad 150,000
Papelería Unidad 150,000
TOTAL $ 22,537,000