SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

PRO-SGCC-07
OCUPACIONAL
Fecha: 10/Ene./2013 VERSIÓN I
INSPECCIONES
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PROCEDIMIENTO
“INSPECCIONES”

Dato de Control: PRO-SGCC-07

Elaborado por: Reviso Aprobó.

Ing. Alejandro Ramírez. Ing. Alejandro Ramírez Ing. Braulio Rojas.

1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

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No. De Descripción del Cambio Revisión

Pág.
No.

2.- OBJETIVO
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Establecer normas para realizar inspecciones eficaces.

3.0 ALCANCE

Todas las áreas de involucradas en la ejecución del proyecto.

4.0 DEFINICIONES

4.1.- Identificación de peligros.- Detección formal de peligros.

4.2.- Inspección.- Proceso de identificación de condiciones sub estándar.

4.3.- Inspecciones Especiales.- Las que se realizan en áreas con un nivel de riesgo especial.

4.4.- Inspecciones Informales.- Identificaciones no documentadas ni sistemáticas, parte del recorrido

del supervisor.

4.3.- Inspecciones Planeadas.- Inspección sistemática y formal de una sección del área de trabajo.

4.4.- Inspecciones Pre-uso de equipos.- Revisión formal de los operadores a los equipos antes de ser
usados.

4.5.- Libro de Recorrido de la Supervisión.- Cuaderno que permite distribuir la supervisión de todas
las labores, de forma que se maximice y optimice la tarea diaria de supervisión.

4.6.- Peligro.- Potencial contacto con energía que puede causar daño.

4.7.- Tour de Seguridad.- Visita informal a un área de la Unidad con la finalidad de recabar
información de los trabajadores sobre las condiciones y gestión de la seguridad en el campo.

5.0 RESPONSABILIDADES

5.1.- Gerente de Proyectos.

 Practicar al menos una inspección de la gestión SSMA mensual a un área de la Unidad.
 Efectuar un tour de seguridad quincenal a un área de la Unidad.

5.2.- Residente de Obra

 Efectuar una inspección planeada quincenal en su área de trabajo.

5.3.- Supervisor/Residente de Obra

 Revisar el IPERC e de identificación de peligros del trabajador.
 Inspeccionar formalmente las áreas especiales, Anexo 1.
 Efectuar una inspección planeada formal semanal a un área de trabajo.
 Practicar la inspección trimestral de herramientas y colocar “El Color del Mes”

5.4.- Ingeniero de Seguridad

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 Realizar inspecciones informales diarias.

 Comprobar la precisión de las identificaciones de peligro.
 Confirmar la ejecución de la inspección de herramientas y del “color del mes”.
 Acompañar al Superintendente General durante sus inspecciones planeadas.
 Asistir al Superintendente General durante su Tour de Seguridad.
 Realizar al menos 1 inspección planeada formal quincenal a las áreas de la Unidad.
 Auditar el cumplimiento de este procedimiento anualmente.
 Registrar el cumplimiento de este procedimiento por parte de los miembros de la línea de
supervisión como parte de sus indicadores básicos de desempeño.
 Asegurar se provea entrenamiento a los trabajadores y miembros de la línea de supervisión en
cuanto a reconocimiento de condiciones subestándar.
 Garantizar que la línea de supervisión reciba un curso de entrenamiento en Inspecciones y en
este Procedimiento.

5.5.- Trabajadores.

• Identificar los peligros de la tarea antes de iniciarla y aplicar las medidas correctivas del caso.
Incluye, herramientas, materiales, equipos y área de trabajo.
• Realizar una inspección pre-uso, diariamente, antes de utilizar un equipo.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1.- Aspectos generales

 Toda la línea de supervisión llenará el Libro de Recorrido de la Supervisión inmediatamente

después del término de la labores del día y lo usará como herramienta diaria de planificación.
 Fomentar el orden y limpieza en todas las áreas.
 Las condiciones detectadas deben corregirse y no deben volver a repetirse.

6.2.- Identificación de Peligros

 Se utilizará una libreta que contendrá como mínimo los siguientes aspectos:

• Identificación de la labor (Nivel, nombre, etc.)

• Departamento y área de trabajo
• Tarea, fecha
• Peligros identificados.
• Controles aplicados.
• Compromiso de cumplimiento firmado por el Supervisor de Obra y ayudantes de
tarea.
• Capacitación entregada por el supervisor o personal de seguridad.
• Nombre y firma del Supervisor.
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 La realizará el Supervisor de Obra juntamente con sus colaboradores antes de iniciar cada una
de las tareas asignadas.
 El Director de Labor y sus colaboradores, identificarán los peligros y aplicarán los
correspondientes controles.

6.3.- Inspecciones Planeadas

 La línea de supervisión realizará inspecciones planeadas con la frecuencia asignada.
 Se usará un formulario en el que se indicará:

 Departamento y Área inspeccionados

 Nombre y firma del inspector
 Fecha de la inspección
 Código de la inspección para efectos del Sistema de Acciones Correctivas.
 La condición detectada.
 El potencial de pérdida debido a la condición:
 A, Alto, corrección dentro de las 24 horas
 M, Medio, corrección dentro de las 72 horas
 B, Bajo, corrección dentro de los 7 días siguientes
 Causas Básicas
 La acción correctiva a tomarse
 Nombre del responsable
 Fechas acordada y ejecutada
 Verificación (A, M, B) de la Calidad de la acción correctiva
 Observaciones

 Antes de iniciar la inspección familiarícese con los estándares que afectan al área o utilice una
lista de verificación como apoyo.
 La inspección se llevar a cabo con una actitud proactiva.
 Las fechas de corrección deben acordarse con el responsable
 Inspeccione las zonas cercanas, las apartadas y las poco visibles.
 Llene los formatos y deje una copia en seguridad.
 Tome acciones preventivas de ser necesario.
 El responsable debe contar con los medios necesarios para solucionar el problema.
 Asigne solo un responsable.

6.4.- Tour de Seguridad

 El fundamento del tour es la demostración de compromiso visible con la seguridad.

 No atemorice ni intimide al trabajador. Hágalo participar.
 Pregunte para verificar el conocimiento de temas de seguridad.
 Felicite las conductas proactivas.
 Recomiende y corrija positivamente.
 Busque retroalimentación por parte de los trabajadores.

6.5.- Inspecciones Especiales:

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 Se inspeccionarán formalmente las instalaciones indicadas en el Anexo 1, utilizando el

Formato de Inspecciones Planeadas.
 Se debe contar con listas de verificación para realizar estas inspecciones
 Las listas de verificación se revisaran anualmente para asegurar su idoneidad.

7.0 CAPACITACION

El personal de supervisión que tenga como responsabilidad realizar investigaciones de incidentes

deberá ser capacitado mediante el curso respectivo organizado por el área de SSMA.

8.0 REGISTROS

GC SSMA 01 F10, Inspecciones Planeadas.

GC SSMA 01 F11, Formato de acta de reunión de inspección.
GC SSMA 01 F12, Inspecciones de Gestión de SSMA,

9.0 ANEXOS

Anexo 1. Áreas para inspecciones especiales.

Anexo 2. Calidad de la Acción Preventiva.
Anexo 3. GC SSMA 01 F10 Inspecciones Planeadas.
Anexo 4. GC SSMA 01 F12 Inspecciones de la gestión SSMA.
Anexo 5. GC SSMA 01 F11 Formato de Acta de Reunión de Inspección.

10.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

10.1 DS 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

10.2 Norma OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
10.3 DS 055-2010-TR Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para la Minería.

ANEXO 1
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Áreas para inspecciones especiales

ANEXO 2
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Calidad de la acción correctiva

Anexo 3
GC SSMA 01 F10 Inspección Planeada
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INPECCIÓN PLANEADA

Proyecto
Inspector Fecha:
Inspeccionado

Firma Area Inspeccionada Nivel Promedio

Potencial de Nombre del Fecha Fecha

Items Perdida Condición detectada Causas Básicas Acción correctiva responsable acordada ejecutada Calidad Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GC SSMA 01 F10

Anexo 4
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GC SSMA 01 F12 Inspección Gestión SSMA

Doc. PR - IP - 01
Rev. 0
INSPECCIÓN DE GESTIÓN - SSMA Pág. 01 de 01
Fecha. 10-dic-13

Se Proyecto:
lleva un Control de Agua (se controla en Área de Manipulación Mes/Año0
de Alimentos, Almacenamiento de Alimentos y Hotelería) 75 0 #¡DIV/0!
Los productos químicos usados en todas las áreas cuentan con Puntaje Puntaje %
ÍTEMS INSPECCIONADOS Peso
35 SI NO No Aplica 0 0 #¡DIV/0!
hoja de seguridad MSDS y estas han sido difundidas al personal. Máximo Obtenido Obtenido
El personal sabe interpretar el Rombo de información de
Seguridad. 50 0 0 #¡DIV/0!
PROCEDIMIENTOS
ElEl
personal
catálogorecibe charlas en
de Procesos, Protección
Actividades del Medio
y Tareas Ambiente
es conocido por el 50 0 0 #¡DIV/0!
Responsable de SSMA del Proyecto 50
% de Cumplimiento 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
No Aplica
SEGURIDAD / ÁREAS
La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se encuentra
Las instalaciones:
actualizada pisos, paredes,
y es conocida por todotechos, ventanas,
el personal puertas,
del Proyecto. 50 0 0 #¡DIV/0!
tuberías, están en perfecto estado. (no huecos, lunas completas,
Se han establecido los controles de mitigación para los riesgos 35 0 0 #¡DIV/0!
tuberías recubiertas adecuadamente, etc.)
específicos del Proyecto 50 0 0 #¡DIV/0!
Los tableros eléctricos se encuentran identificados y lejos de
fuentes de combustión y caída de los
líquidos. 35 0 0 #¡DIV/0!
El personal aplica correctamente Procedimientos, Actividades
Los toma corrientes
y Tareas y enchufes
desarrolladas están
hasta este en perfecto
momento en lasestado.
AST. (elija una 35
75 0 0 0 0 #¡DIV/0!
#¡DIV/0!
AST
Los por área
cables y controle
eléctricos que se lleveentubados.
se encuentran a cabo correctamente). 35 0 0 #¡DIV/0!
Existe iluminación, los flourescentes/focos están completos y
Los registros de control de entrega estado y uso de equipos de
cuentan con micas protectoras. 35 0 0 #¡DIV/0!
protección personal se encuentran al día (en soporte magnético o
Las tuberías se encuentran ancladas y identificadas de acuerdo al 50 0 0 #¡DIV/0!
físico)
líquido que llevan. 35 0 0 #¡DIV/0!
El procedimiento de Investigación de Accidentes es conocido por
% de Cumplimiento
35 0 0 0 0 0 0 0 No Aplica
#¡DIV/0!
el Responsable
SEGURIDAD de SSMA en Proyecto o Área.
/ HERRAMIENTAS
Las
Losherramientas de corte se Incidentes,
reportes de Accidentes, encuentranAmago
en buenas condiciones,
de Incendio, son
con sus mangos y remaches completos. 35
35 0 0 0 0 #¡DIV/0!
#¡DIV/0!
llenados correctamente y oportunamente
Las herramientas de Mantenimiento (martillos, esmeriles, sierras,
El personal
etc.) conoceen
se encuentran losbuen
conceptos
estado.de incidentes, accidentes, 35 0 0 #¡DIV/0!
actos y condiciones inseguras (elija 2 personas al azar y proceda
Las herramientas de Mantenimiento se guardan en lugares donde 75 0 0 #¡DIV/0!
a hacer la pregunta).
se eviten caídas, cortes, etc. 35 0 0 #¡DIV/0!
Los reportes estadísticos de accidentes mensuales han sido
Las herramientas se encuentran debidamente señalizadas y 35 0 0 #¡DIV/0!
llenados correctamente
almacenadas. 35 0 0 #¡DIV/0!
Las reuniones mensuales del SSMA se llevan dentro del plazo del
mes (a cargo del Comité o Supervisor SST); Existen Actas de % de Cumplimiento
50 0 0 0 0 0 0 0 No Aplica
#¡DIV/0!
Reunión
SEGURIDAD / EQUIPOS
El equipos
Los listado de teléfonos de emergencia
desmontables (en todas las y atención médica se
áreas) funcionan
encuentra a lanovista y es conocido por el personal. 35 0 0 #¡DIV/0!
perfectamente, presentan filos astillados o puntiagudos y han 35 0 0 #¡DIV/0!
Conoce el Responsable del SSMA el procedimiento
sido revisados como parte de su mantenimiento preventivo de evacuación
ante una emergencia 50 0 0 #¡DIV/0!
Los equipos desmontables eléctricos cuentan con cables en
buenas
Conoce condiciones
el personal el procedimiento de evacuación ante
35 0 0 #¡DIV/0!
Los equipos fijos
emergencia (en
(Elija todas lasal áreas)
1 persona azar y funcionan perfectamente,
proceda a hacer no
la pregunta). 75 0 0 #¡DIV/0!
presentan filos astillados o puntiagudos y han sido revisados como
Proyecto cuenta con un botiquín y se tiene la cantidad necesaria
35 0 0 #¡DIV/0!
parte de su mantenimiento preventivo.
de medicinas según el Standard. 35 0 0 #¡DIV/0!
Los equipos fijos eléctricos cuentan con cables en buenas
Existe orden y limpieza en las diferentes áreas del Proyecto.
condiciones. 35
75 0 0 0 0 #¡DIV/0!
#¡DIV/0!
SiLas rutas
existe de escape
conexión de o circulación
gas, y el acceso
esta cuenta a extintores
con mangueras de y
tableros eléctricos se encuentran despejados 50 0 0 #¡DIV/0!
alimentación en buenas condiciones (no debe completamente.
estar rota parchada 35 0 0 #¡DIV/0!
El personal
o reseca), Responsable
y tiene del Proyecto o Área conoce el uso de
abrazaderas
Elextintores.
balón o tanque cuenta con reguladores de presión en buenas
50 0 0 #¡DIV/0!
El programa
condiciones. de mantenimiento y control de extintores mensual se 35 0 0 #¡DIV/0!
lleva auna
cabo correctamente. 50 0 0 #¡DIV/0!
Existe llave de control de paso de gas para cada equipo. 35 0 0 #¡DIV/0!
Los equipos más críticos cuentan con un diagrama de % de Cumplimiento 0 0 0 0 0 No Aplica
EQUIPOS DE aPROTECCIÓN
funcionamiento PERSONAL
la vista del personal que los usa. 35 0 0 #¡DIV/0!
Los
El extintores estáncorrectamente
personal utiliza en perfecto estado; sus precintos
los Equipos de
de Protección
seguridad
Personalno han que
sidosemanipulados. 35 0 0 #¡DIV/0!
(EPP) le han asignado para la ejecución de su 75 0 0 #¡DIV/0!
tarea .
Los extintores seenencuentran ubicados a una altura cómoda para
Los EPP están buenas condiciones 35
35 0 0 0 0 #¡DIV/0!
#¡DIV/0!
su fácil manipulación, no deben de encontrarse en el suelo.
Se ejecuta correctamente el procedimiento de limpieza de los EPP
(Elija 1 persona al azar e indique que proceda a limpiar uno de los 75 0 0 0 0 #¡DIV/0!
EPP que se le ha asignado)
% de Cumplimiento 0 0 0 No Aplica
ACTOS INSEGUROS
% de Cumplimiento 0 0 0 0 0 No Aplica
El personal aplica la técnica de levantamiento adecuada durante la
SEÑALITICA
carga de productos. 75 0 0 #¡DIV/0!
ElLas diferentes áreas del Proyecto se encuentran debidamente
almacenamiento de productos químicos se encuentra en un 50 0 0 #¡DIV/0!
señalizadas.
lugar designando para tal fin; existe una identificación del área de
Los avisos de seguridad están en buenas condiciones, no se
almacenamiento y se encuentran separados los ácidos de los 50 0 0 #¡DIV/0!
encuentran rotos, gastados, pintados, ni deteriorados. 50 0 0 #¡DIV/0!
alcalinos.
El personal conoce donde están ubicadas las zonas seguras de
Los paquetes
reunión grandes
en casos y pesados de
de evacuación seemergencia
apilan en lade
parte
las inferior 35
50 0 0 0 0 #¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Elinstalaciones.
personal ha recibido capacitación y entrenamiento en el
funcionamiento correcto de todos los equipos a usar. 75 0 0 #¡DIV/0!
El personal conoce la ubicación de los extintores 50 0 0 #¡DIV/0!
% de Cumplimiento 0 0 0 0 0 No Aplica
La señalítica de ubicación de los extintores en buenas condiciones
y se encuentran marcadas con el mismo código que el extintor. 35 0 0 #¡DIV/0!
TOTAL PONDERADO
Todos los equipos inoperativos hanDE
sidoProyecto
señalizados con una 0 0 #¡DIV/0!
Etiqueta de Inoperatividad correctamente llenada. 35 0 0 #¡DIV/0!
LEYENDA
% de Cumplimiento 0 0 0 0 0 No Aplica
MEDIO AMBIENTE PESO CALIFICACIÓN
LaEjecución
75: segregación
dedeSSMA
desechos se realiza de acuerdo a lo 90 % a 100 % EXCELENTE
establecido en el Proyecto. 50 0 0 #¡DIV/0!
50: Procedimientos de SSMA 80 a 89.99 % MUY BIEN
35: Instalaciones / Equipos / Utensilios / Registros, etc. 70 a 79.99 % PROMEDIO
50 a 69.99 % MENOR AL PROMEDIO
< 50 % POBRE

CONTROL QUINCENAL
CONTROL MENSUAL

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Anexo 5
GC SSMA 01 F11 Formato de Acta de Reunión de Inspección.
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Formato de Acta de Reuniones/Inspección

Responsable de
ACTA No.00 ACUERDOS
ejecución
Fecha

Asunto:

Lugar:

Fecha:

Asistentes Firma

RESPONSABLE Fecha
AGENDA ACUERDOS PENDIENTES
DE EJECUCIÖN Original Replant.

GG SSMA 01 F11