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ESTÁNDARES MÍNIMOS
TABLA DE VALORES
Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estándares Mínimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estándares Mínimos
"No aplica"
Columna "H"
Estándares Mínimos
"Calificacion"
Columna "I"
Estándares Mínimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
Estándares Mínimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores
de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp
Indicación SIGUIENTE
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
RESOLUC
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
I.
REC
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordin
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
0.5% 0.0%
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de asignacion, con la respectiva determinacion de
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, responsabilidaes y constatar la hoja de vida con
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con soportes de la persona asignada.
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como
representante legal y expresa el compromiso de la alta mínimo: fecha de emisión, firmada por el
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y representante legal actual, que estén incluidos los
todos sus trabajadores independientemente de su forma requisitos normativos actuales.
de vinculación y/o contratación, es revisada, como
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de Entrevistar a los miembros del COPASST para
gestión de la empresa, se encuentra difundida y indagar el conocimiento de la política en SST.
accesible para todos los niveles de la organización.
Incluye como mínimo el compromiso con:
Plan Anu
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
2.0% 0.00%
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual.
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, se hayan presentado incumplimientos al plan,
recursos, cronograma de actividades, firmado por el solicitar los planes de mejora respectivos.
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
Conservación d
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
2.0% 0.00%
2.5.1 Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que retención documental, para los registros y
de Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST. documentos que soportan el Sistema de Gestión de
SST.
Rendició
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
2.6.1 Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales que evidencien
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a la rendición de cuentas anual, al interior de la
todos los niveles de la empresa. empresa.
Comu
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
2.8.1 Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación interna y externa que tiene la
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por empresa en materia de Seguridad y Salud en el
ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de Trabajo.
salud por parte de los trabajadores o contratistas.
Adqu
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
2.9.1 Identificación y Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la 0
evaluación para la evaluación de las especificaciones en SST de las identificación y evaluación de las especificaciones
adquisición de bienes y compras y adquisición de productos y servicios. en SST de las compras o adquisición de productos
servicios y servicios y constatar su cumplimiento.
Cont
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
2.0% 0.00%
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios 0
proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de relacionados con SST para la evaluación y
contratistas proveedores y contratistas. selección de proveedores, cuando la empresa los
haya establecido.
Gestión
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
2.11.1 Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el 0
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda procedimiento.
generar por cambios internos o externos.
GESTIÓN D
Condiciones de
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.1.1 Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado con la
sociodemográfica y los trabajadores del último año: la descripción socio información socio demográfica acorde con lo
Diagnóstico de las demográfica de los trabajadores (edad, sexo, requerido en el criterio y el diagnóstico de
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones condiciones de salud.
salud de los trabajadores de salud que incluya la caracterización de sus
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o Solicitar soporte de recibido por parte de quienes
realizar la readaptación laboral cuando se requiera. califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de
Calificación de Invalidez, de los documentos que
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o corresponde remitir al empleador para efectos del
a las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos proceso de calificación de origen y pérdida de
que son responsabilidad del empleador conforme a las capacidad laboral.
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.
GESTION DE LOS P
Identificación de peligros, eval
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
4.0% 0.00%
4.1.1 Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación Solicitar el documento que contiene la metodología.
identificación de peligros, de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
evaluación y valoración origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros,
de riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
con alcance sobre todos los procesos, actividades metodología definida de acuerdo con el criterio y
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos con la participación de los trabajadores,
los centros de trabajo y respecto de todos los seleccionando de manera aleatoria algunas de las
trabajadores independientemente de su forma de actividades identificadas.
vinculación y/o contratación.
Confrontar mediante observación directa durante el
Identificar con base en la valoración de los riesgos, recorrido a las instalaciones de la empresa la
aquellos que son prioritarios. identificación de peligros.
GESTIÓN D
Plan de prevencion, preparacio
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
totalmente cumple
5.0% 0.00%
5.1.1 Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y
preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe respuesta ante emergencias y constatar evidencias
ante emergencias y analice la vulnerabilidad. de su divulgación.
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las Verificar si existen los planos de las instalaciones
instalaciones que identifican áreas y salidas de que identifican áreas y salidas de emergencia y
emergencia, así como la señalización, realización de verificar si existe la debida señalización de la
simulacros como mínimo una (1) vez al año. empresa.
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de Verificar los soportes que evidencien la realización
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser de los simulacros y análisis de los mismos y validar
divulgado que las recomendaciones emitidas con base en
dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el
mejoramiento del plan de emergencias.
III
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓ
Gestión y resultados del Sistema de G
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
totalmente cumple
1.25% 0.00%
6.1.1 Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de 0
del Sistema de Gestión Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la SST definidos por la empresa.
de Seguridad y Salud en empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
el Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación
del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los
Tener disponibles los resultados de la evaluación del indicadores mínimos señalados en el presente acto
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los administrativo.
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.
Comunicación. (1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
Adquisiciones (1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
Contratación (2%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
ondiciones de salud en el trabajo (9 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
III VERIFICAR
A DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
n los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
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la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
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la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍN
TABLA DE VALORES
CICLO ESTÁNDAR
(1%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
L
GESTION INTEGRA
Gestión del cambio (1%)
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
SG-SST (5%)
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base
en los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establ
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2
curso virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
5
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
TOTALES 100
será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
ebe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal C
0 0 0
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0 0 0
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0 0 0
0
0 0 No aplica
0 0 0
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0 0 0
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0
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0 0 0
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0
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0
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0
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0 0 0
0 0 0 0
CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 0
II. HACER 60 0 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 0
60
25
0 0 0 10 0
5
I. PLANEAR II. HACER
Maximo
III. VERIFICAR
Obtenido
IV. ACTUAR
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS
Desarrollo por Estandar (%) 0 10
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 0
GESTIÓN DE LA SALUD 30 20 0
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 0
GESTION DE AMENAZAS 10 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0
MEJORAMIENTO 20 10 0
15
10 10 10
5
0 0 0 0 0 0 0
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
10
0 0
CACIÓN MEJORAMIENTO
G-SST
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN