MATRIZ DE RELACIÓN DE REQUISITOS APLICABLES DEL SISTE

ACP-01-19 - Versión 1 09/10/201

Fecha de actualización: Realizada Por: Carolina Chacon Prada

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

4.1 Comprensión de la 4.1 Comprensión de la

Organización y de su Organización y de su N.A
Contexto Contexto

4.2 Comprensión de las 4.2 Comprensión de las

Necesidades y Expectativas Necesidades y Expectativas N.A
de las Partes Interesadas de las Partes Interesadas

4.3 Determinación del alcance 4.3 Determinación del

4.1 Requisitos Generales
del Sistema de Gestión de la alcance del Sistema de
4.4.4 Documentación
Calidad Gestión Ambiental

4.4 Sistema de Gestión de la 4.4 Sistema de Gestión 4.1 Requisitos Generales

Calidad y sus Procesos Ambiental 4.4.4 Documentación

4.4.1 Recursos Funciones,

5.1 Liderazgo y Compromiso 5.1 Liderazgo y Responsabilidades,
5.1.1 Generalidades Compromiso Rendición de Cuentas y
Autoridad
5.1.2 Enfoque al cliente N. A N.A

5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la
Política de la calidad 5.2 Política Ambiental 4.2 Política de S y SO
5.2.2 Comunicación de la
Política de la calidad

5.3 Roles,
5.3 Roles, Responsabilidades 4.4.1 Recursos funciones,
Responsabilidades y
y Autoridades en la responsabilidades, rendición
Autoridades en la
Organización de cuentas y autoridad
Organización

6.1 Acciones para abordar
Riesgos y Oportunidades
4.3.1 Identificación de
6.1 Acciones para abordar
peligros, valoración de
Riesgos y Oportunidades
riesgos y determinación de
6.1.1 Generalidades
los controles
6.1.2 Aspectos ambientales
4.3.2. Requisitos legales y
6.1.3. Requisitos legales y
otros requisitos
otros requisitos
4.5.3 No Conformidad,
6.1.4 Planificación de
Acción Correctiva y Acción
acciones
Preventiva

6.2 Objetivos de la Calidad y
Planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los
Cambios
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
6.2 Objetivos Ambientales y
Planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales 4.3.3 Objetivos y
6.2.2 Planificación de Programa(s)
acciones para lograr los
objetivos ambientales
N. A N.A
4.4.1 Recursos Funciones,
Responsabilidades,
7.1 Recursos Rendición de Cuentas y
Autoridad
4.4.1 Recursos Funciones,
Responsabilidades,
N. A Rendición de Cuentas y
Autoridad
N. A N. A
 4.4.6 Control Operacional
4.3.1 Identificación de
7.1.4 Ambiente para la
N. A peligros, valoración de
operación de los procesos
riesgos y determinación de
los controles

7.1.5 Recursos de
seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades N. A N. A
7.1.5.2 Trazabilidad de las
mediciones

7.1.6 Conocimientos de la
N. A N. A
organización

4.4.2 Competencia,
7.2 Competencia 7.2 Competencia Formación y Toma de
Conciencia

7.3 Toma de Conciencia 7.3 Toma de Conciencia N.A

7.4 Comunicación
4.4.3 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4 Comunicación Participación y Consulta
7.4.2. Comunicación interna
4.4.3.1 Comunicación
7.4.3. Comunicación externa
 7.5 Información
7.5 Información Documentada Documentada
4.4.4 Documentación
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades
4.4.5 Control de
7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y
Documentos
7.5.3 Control de la información actualización
4.5.4 Control de Registros
documentada 7.5.3 Control de la
información documentada

8.1 Planificación y Control 8.1 Planificación y Control

N.A
Operacional Operacional

8.2 Requisitos para los

Productos y Servicios
8.2.1 Comunicación con el
cliente
8.2.2 Determinación de los
requisitos para los productos y
servicios N. A N. A
8.2.3 Revisión de los
requisitos para los productos y
servicios
8.2.4 Cambios en los
requisitos para los productos y
servicios
8.3 Diseño y Desarrollo de los
Productos y Servicios
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño
y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño
y desarrollo N. A N.A
8.3.4 Controles del diseño y
desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y
desarrollo
8.3.6 Cambios en el diseño y
desarrollo

8.4 Control de los Procesos,

Productos y Servicios
Suministrados Externamente
8.4.1 Generalidades
N. A N.A
8.4.2 Tipo y alcance del
control
8.4.3 Información para los
proveedores externos

8.5 Producción y Provisión del

Servicio
8.5.1 Control de la producción N. A N.A
y la prestación del servicio
8.5.5 Control de los cambios
8.5.2 Identificación y
N. A N.A
trazabilidad

8.5.3 Propiedad del cliente N. A N.A

8.5.4 Preservación N. A N.A

8.6 Liberación de los

N. A N.A
Productos y Servicios

8.7 Control de las Salidas NO

N. A N.A
Conformes

4.5.3 Investigación de
N. A N. A
Incidentes

9.1 Seguimiento, Medición,
Análisis y Evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoria Interna
9.3 Revisión por la Dirección
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión
por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por
la dirección
10.1 Generalidades
10.2 NO Conformidad y
Acción Correctiva
10.3 Mejora Continua
4.5.1 Medición y
9.1 Seguimiento, Medición, Seguimiento del
Análisis y Evaluación Desempeño
9.1.1 Generalidades 4.5.2 Evaluación del
9.1.2 Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros
cumplimiento 4.6 Revisión por la
Dirección
9.2 Auditoria Interna
9.2.1 Generalidades
4.5.5 Auditoria Interna
9.2.2 Programa de auditoría
interna
4.6 Revisión por la
9.3 Revisión por la Dirección
Dirección
10.1 Generalidades N.A
4.5.3 No Conformidad,
10.2 NO Conformidad y
Acción Correctiva y Acción
Acción Correctiva
Preventiva
4.5.3 No Conformidad,
10.3 Mejora Continua Acción Correctiva y Acción
Preventiva
S APLICABLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
01-19 - Versión 1 09/10/2019

DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS

* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025

Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan
oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad, para
la Corporación se tienen identificados en el formato MPE-01-F-03-1 MATRIZ DE CONTEXTO
INTERNO Y EXTERNO

El análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para la transición del
Sistema de Gestión Integral HSEQ de Corponor, conforme a lo establecido en el numeral 4.2 de
las Normas ISO 9001 e ISO 14001 Versión 2015, se tiene documentado en MCA-01-D-13
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.

El ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO se tiene documentado MCA-01-D-12 y

publicado en la página web de la entidad menú CORPONOR - SIGESCOR - MANUAL DE
GESTIÓN

Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integral HSEQ, se han definido en el Mapa
de procesos, el cual permite visualizar gráficamente todos los procesos que desarrolla la
Corporación MCA-01-D-02 Mapa de procesos.
La secuencia e interacción de los procesos se muestra en los documentos identificados como
“Caracterización del proceso” en la cual se describen los elementos fundamentales del proceso
dentro del ciclo PHVA, identificando proveedores, entradas, actividades, salidas y usuarios, de los
que se dispone de uno (1) por cada proceso.

El Director General junto con su grupo directivo, funcionarios y colaboradores de la Corporación se

comprometen a implementar y mantener el Sistema de Gestión Integral HSEQ conforme a lo
establecido en las normas relacionadas en Calidad, Modelo Estándar de Control Interno MECI,
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de mejorar continuamente los
procesos, cumplir los objetivos, metas y programas propuestos y la política establecida, siempre
buscando la satisfacción de los usuarios y partes interesadas, la prevención del impacto ambiental
negativo, la prevención en salud y seguridad industrial y lo más importante en beneficio del
ambiente y comunidad del Departamento Norte de Santander, como se evidencia en el Acta de
validación de compromiso.
Por tal razón la Dirección General se compromete a suministrar los recursos físicos, humanos y
económicos necesarios para el buen desempeño del Sistema de Gestión Integral HSEQ.
La Alta Dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan en cada
uno de los procesos, trámites y servicios.
Para ello se ha establecido el PROTOCOLO DE ATENCION AL CIUDADANO y el
PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE SOLICITUDES, PQRSF
Se tienen Mecanismos de atención al cliente:
- buzón de sugerencias y felicitaciones
- peticiones, quejas y reclamos
- participación ciudadana
- página electrónica de la entidad
- portal del Estado Colombiano (Gobierno en línea)
- redes sociales
- canales de divulgación (carteleras, página electrónica, boletines, correos electrónicos)
comunicados

La Dirección General documento la política de gestión integral HSEQ, la cual es adecuada a la

misión de la Corporación, fue comunicada a los servidores públicos y establece el marco de
referencia para los objetivos estratégicos HSEQ (Ver documento MCA-01-D-03. Direccionamiento
Estratégico), se encuentra adoptada mediante Resolución No 323 de 2010.

La responsabilidad del Sistema de Gestión Integral HSEQ es compartida por el Director General,
los Subdirectores y Jefes de Oficina, representado en el Comité Asesor, funcionarios y
contratistas. La Dirección General es la responsable de la implementación y mantenimiento del
Sistema de Gestión Integral y tiene la autoridad para asegurar su efectiva continuidad. En cada
uno de los procedimientos se encuentran identificados los responsables de cada actividad
Las responsabilidades y autoridades, se han definido a través de presentaciones en Prezi: MCA-
01-D-10 AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES, igualmente para lo relacionado en seguridad
y salud en el trabajo los mecanismos de participación y consulta en el documento MCA-01-D-09
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Los riesgos y oportunidades se encuentran descritos las matrices de gestión de riesgos y

oportunidades de cada proceso, de los que se dispone de uno (1) por cada procedimiento y una
matriz general de riesgos de corrupción, dando cumplimiento al procedimiento MPE-01-P-03
GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
Los peligros y riesgos, generados por las actividades y operaciones propias, se encuentran
descritos en Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
controles, de la cual se dispone de uno (1) por cada proceso.
Los aspectos e impactos ambientales, generados por las actividades y operaciones propias, se
encuentran descritos en Matriz de identificación de aspectos y valoración impactos ambientales, de
la cual se dispone de uno (1) por cada proceso.
La Corporación, por ser una entidad pública debe asegurarse del cumplimiento de los requisitos
legales y con base en ellos trazar las directrices para lograr la satisfacción de los usuarios, así
mismo se encuentra definidos los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo y en
Gestión Ambiental (Ver documentos MCA-01-D-04 NORMOGRAMA GENERAL POR PROCESOS
de los que se dispone de uno (1) por cada procedimiento, MCA-01-D-05 NORMOGRAMA EN
AMBIENTAL, MCA-01-D-06 NORMOGRAMA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)
Se cuenta con el documento MCA-01-D-07 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS HSEQ, los cuales se
establecen anualmente, teniendo como base las directrices de la Política de Gestión Integral
HSEQ.

El sistema de Gestión de CORPONOR es planificado a través de la identificación de cambios que

puedan afectar el Sistema de Gestión, a través de la revisión por la Dirección, La Planeación de
las actividades se realiza a través del Proyecto del Plan de Acción Institucional, Plan anual
anticorrupción, Programa de auditorías.
Para realizar el diagnóstico para la transición del Sistema de Gestión Integral HSEQ de Corponor
de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 a Versión 2015, identificando las acciones o
recomendaciones a seguir, se documento el PLAN DE TRANSICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN

El Director General junto con el Comité Asesor son responsables de estimar y asegurar los
recursos que sean necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión
Integral HSEQ; dentro del Sistema se han identificado como procesos de apoyo: Administración de
Recursos Financieros, Gestión Administrativa, Adquisición de Bienes y Servicios para asegurar la
oportuna y suficiente provisión de los recursos.

El proceso de administración de recursos financieros es el responsable de Registrar, controlar,

analizar y salvaguardar las finanzas de la Corporación, las fuentes de recursos están establecidas
en la Ley 99 de 1993 e incluyen:
- Tasas Retributivas y compensatorias para la utilización de los recursos naturales.
- Tasas por utilización de aguas.
- Porcentaje (%) ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble.
- Transferencias del sector eléctrico.
- Fondo de compensación ambiental.
- Recursos de cofinanciación con entes nacionales e internacionales.

El Talento humano de la entidad, se gestiona a través del proceso de Gestión Administrativa a

través de los procedimientos de ingreso, evaluación y permanencia para contar con personal
calificado para ejercer las funciones asignadas; La Corporación, mediante el manual de funciones
define las competencias del personal para ocupar los cargos de planta de la entidad y a través de
los estudios previos los requisitos del personal contratado.

La Corporación tiene como sede principal el Parque Sede en la ciudad de Cúcuta, cuenta con
sedes en las Direcciones Territoriales de Pamplona, Ocaña y Tibú; Oficina de Control y Vigilancia y
Laboratorio Ambiental en el Municipio de Los Patios y Estación Hogar de Paso en el Municipio de
El Zulia. La Corporación ofrece a sus funcionarios y contratistas la infraestructura adecuada para
su labor a través del Proceso de Gestión Administrativa con el fin de asegurar el funcionamiento de
la Corporación, a través del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor y de los
bienes muebles e inmuebles y el parque informático a través del proceso de Administración de
sistemas de información.
Las condiciones mínimas requeridos para la operación del sistema de gestión integral HSEQ son
suministradas por el proceso de Gestión Administrativa, a través de la ejecución del Plan de
Bienestar Social, Seguridad y salud en el trabajo y mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipos.
A través de la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos se determinan los
controles
- Sociales (no discriminatorio, ambiente tranquilo libre de conflictos)
- Psicológicos (reducción de estrés, prevención síndrome de agotamiento, cuidado de las
emociones)
- Físicos (temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido)

La verificación y/o calibración de los equipos de medida que se utilizan como apoyo para la
prestación de servicios, se realiza de acuerdo a las instrucciones de cada equipo por el proceso de
Medición y Análisis Ambiental. El control y seguimiento de los Equipos de Seguimiento y Medición
se realiza a través del Procedimiento de Control de Equipos.
Los equipos de medición y seguimiento identificados para el Cumplimiento de las funciones de la
entidad son: GPS, micromolinetes y molinetes, sonómetros, equipos de medición de la calidad del
aire, equipos de medición de fuentes móviles y los equipos utilizados para el análisis de aguas,
entre otros.

Los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de
los productos y servicios se identifican a través de las encuesta de necesidades de capacitación.

La competencia del personal esta definida para los funcionarios a través del manual de funciones,
los funcionarios de carrera administrativa son evaluados.
La competencia del personal contratista se define a través de los estudios previos.
A través del desarrollo de capacitaciones, inducción, reinducción y jornadas de sensibilización, se
promueve la toma de conciencia del personal.

La Corporación ha establecido diferentes mecanismos tales como: memorandos, circulares,

resoluciones, comunicaciones oficiales, carteleras, teléfono, correo electrónico, boletines internos,
folletos, pagina web institucional, entre otros, para difundir la información emitida por los diferentes
procesos y proyectos de tal manera que se garantice su confiabilidad y oportunidad. Los
elementos de información comunicación del Sistema de Gestión se han definido en una
presentación en Prezi denominada MCA-01-D-08 ELEMENTOS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.
La Corporación posee diferentes instrumentos de comunicación los cuales se desarrollan a través
de la ejecución del proceso de comunicaciones.
Los espacios de participación ciudadana se han definido en el documento MPA-05-D-04 PLAN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La documentación del sistema de gestión de CORPONOR está compuesto por una Política de
Gestión Integral HSEQ, Manual de Gestión, procedimientos y registros que permiten evidenciar la
implementación del Sistema de Gestión
Se cuenta con el procedimiento MPG-06-P-01 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
DEL SISTEMA DE GESTIÓN para los documentos internos, para los documentos externos MPG-
06-P-06 IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.
En cuanto al control de registros, la Corporación le da cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley
General de Archivos) y a los requerimientos normativos que expide el Archivo General de la
Nación. Los registros correspondientes a cada dependencia y/o proceso reposarán en los archivos
de gestión de cada área conforme a las Tablas de retención documental. Asimismo se establece
las Copias de Seguridad con el fin de garantizar la protección de los registros electrónicos y de
todos aquellos aplicativos que utiliza la Corporación en el desarrollo de sus actividades.
Se cuenta con el procedimiento MPA-02-P-01 ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN,
TRANSFERENCIA Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS.

Los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Corporación definen las actividades a
realizar con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la entidad, del producto y de
Ley, a través de los procedimientos para la prestación del servicio, la formulación de los planes de
acción y la ejecución de los proyectos, garantizando los recursos humanos, físicos y financieros
necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Los requisitos del cliente son establecidos mediante disposiciones legales y reglamentarias o
convenios dentro del funcionamiento del SINA, amparados por la ley 99 de 1993. En cada uno de
los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Corporación, se hace referencia a los
requisitos aplicables documentados en el Normograma, el cual se encuentra en la Página Web de
la entidad, para conocimiento de los funcionarios y demás partes interesadas.
Otros requisitos relacionados con el Sistema de Gestión de la Corporación no establecidos por el
cliente pero necesarios para el desarrollo de los procesos, se expresa a través de actos
administrativos (resoluciones, decretos, oficios, circulares).
La Corporación a través de la Oficina Jurídica determina su competencia dentro de cada proceso y
procedimiento para atender la solicitud de prestación de servicios presentadas por los usuarios, las
cuales están definidas por la Ley 99/1993 y sus artículos reglamentarios. En consecuencia de esa
revisión se inician las actividades propias de cada proceso o se comunica por escrito al solicitante
de la no competencia de la entidad respecto al requerimiento.
El proceso de planeación es el conjunto de actividades y metodologías necesarias para concebir,
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y ajustar la gestión de la Corporación. En este sentido la
corporación cuenta con la estructura de planeación definida en el Capítulo 5.2 del manual de
gestión.
Las diferentes etapas para la aprobación del PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL se encuentran
definidas en el procedimiento MPG-01-P-01 FORMULACION, SEGUIMIENTO Y AJUSTES DEL
PLAN DE ACCION

La Corporación estableció el Proceso de apoyo “Adquisición de Bienes y Servicios” y documento el

procedimiento de contratación ajustados a la normatividad vigente, asegurando el suministro
oportuno de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades y óptimo
funcionamiento de la Corporación, de acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y publicidad. El proceso se realiza desde la sede principal y desde allí se definen los
criterios para selección de proveedores por parte de un comité evaluador, evaluación de los
proveedores a través de los informes de Interventoría y reevaluación de los mismos con la firma
del acta de liquidación.

Para el caso de los procesos subcontratados (procesos, bienes y servicios) se encuentran

identificados en el Plan de Compras el cual se elabora para cada vigencia de acuerdo a las
necesidades y presupuesto de la Corporación y las actividades de control se realizan a través de
las actividades de supervisión e Interventoría para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y a los mecanismos de control establecidos por la ley.

Para el cumplimiento de las normas NTC-ISO 14001 de Gestión Ambiental y NTC-OHSAS 18001
en Seguridad y Salud Ocupacional los controles se encuentran establecidos en las obligaciones
contractuales de las cuales se verificara su cumplimiento.

La Corporación a través de los procesos determinan los controles para garantizar la adecuada
ejecución de las actividades que dan cumplimiento a los requisitos de los usuarios.
Los controles de la prestación de servicios se encuentran definidos en cada uno de los
procedimientos y en las matrices de gestión del riesgo y oportunidades.
Los criterios y métodos para asegurarse de la operación eficaz y control de los procesos se
encuentran definidos en los procesos, procedimientos y en las caracterizaciones de los mismos.
Los métodos para medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema están establecidos
mediante el seguimiento de los indicadores de gestión establecidos en el Plan de Acción
Institucional, Hojas Metodológicas, revisiones por la Dirección, autoevaluación institucional,
seguimiento de compromisos, evaluaciones internas y externas.
Todos los registros pertenecientes al Sistema de Gestión de la Corporación se identifican,
almacenan, protegen y recuperan de acuerdo a la disposición del Archivo General Nación, al
procedimiento MPA-02-P-01 Organización, conservación, transferencia y custodia de documentos
y a las tablas de retención documental . Los procedimientos diseñados en el Sistema de gestión de
la Corporación permiten identificar y trazar el producto parcial o final de los procesos, actividades
y/o servicios que presta la Corporación, así mismo permiten conocer el estado de realización del
producto o los servicios por medios adecuados en cada una de las dependencias o procesos que
aplique (SISTEMA CID - SISPROP - VITAL - Sistema Integrado de Información Administrativa y
Financiera).
Para los documentos del sistema de gestión se identifican con el código definido para cada
documento de acuerdo al instructivo “Diseño y estructura documentos del sistema de gestión” la
codificación para cada documento es única dentro del proceso, y las versiones actualizadas se
controlan a través del Listado Maestro de Documentos.

Los documentos entregados por el usuario para adelantar las solicitudes presentadas, se anexan a
los respectivos tramites o procesos y se encuentran acogidos a las disposiciones de los
procedimientos MPA-02-P-01 Organización, conservación, transferencia y custodia de documentos
y a las tablas de retención documental de acuerdo a lo dispuesto por el Archivo General de la
Nación. Cuando los documentos no cumplen con los requisitos establecidos se le comunica y/o
devuelven al usuario.
También se tiene establecidos el control de acceso a la información de base de datos mediante
asignación de usuario y contraseña solo a personal autorizado y el control de los bienes y
elementos incautados.

La Corporación identifica y garantiza mediante la protección y mantenimiento de los recursos que

se vayan a utilizar durante la prestación del servicio, a través de la aplicación Tablas de Retención
Documental-TRD, verificación manipulación, condiciones de almacenamiento, identificación y
seguridad de los bienes y elementos necesarios para la prestación del servicio.

Se realiza a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos presentados por los
usuarios en los procesos misionales.

A través del procedimiento MPO-04-P-05 Control del servicio no conforme, el cual se tiene
establecido para:
- Licencias, permisos y autorizaciones ambientales, procedimiento administrativo sancionatorio,
del Proceso de EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, para lo cual se han
establecido hojas de control de tiempo.
- Atención de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos del Proceso GESTIÓN JURÍDICA.
- Control de trabajos de ensayo No conformes del proceso de MEDICIÓN Y ANÁLISIS
AMBIENTAL.

La investigación de incidentes se realiza conforme al procedimiento MPA-02-P-15

PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE, ATENCION E INVESTIGACION DE INCIDENTES O
ACCIDENTES DE TRABAJO
La Corporación anualmente realiza encuestas de satisfacción del usuario, con el fin de conocer y
analizar la información que los usuarios suministran para determinar el nivel de aceptación de los
trámites, servicios y/o actividades ejecutadas por la entidad, conforme a lo establecido en el
procedimiento MPG-06-P-02 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.
La Corporación ha establecido los indicadores de gestión para realizar el seguimiento y la medición
al logro de los objetivos de cada proceso, conforme a lo definido en el PLAN DE ACCION
INSTITUCIONAL Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
La Corporación determina, recopila y analiza la información generada durante la ejecución de cada
uno de los procesos, incluyendo los resultados de seguimiento y mediciones de indicadores,
resultados de auditorías, seguimiento a mapas de riesgos, autoevaluación institucional, evaluación
del cumplimiento legal, seguimiento a los planes de actividades de los procesos, para la revisión
por la dirección con el fin de evidenciar la idoneidad, conveniencia, adecuación, efectividad y
mejora continua del sistema de gestión.

La Corporación ha establecido el procedimiento MPE-01-P-02 AUDITORIAS INTEGRALES DE

GESTIÓN, el cual establece las disposiciones para la planificación y realización de auditorías
integrales de gestión que verifiquen y evalúen el cumplimiento y la eficacia del Sistema de Gestión
de la Corporación, además se debe garantizar que las auditorías sean programadas, planificadas,
preparadas, ejecutadas e informadas de acuerdo al resultado, a los líderes de los procesos para la
elaboración de los planes de mejoramiento. Se establece que la entidad realizará auditorías
internas de calidad mínimo una (1) vez al año, siguiendo los procedimientos indicados y la
programación de auditorías establecida al comienzo de año.
Anualmente el sistema de gestión integral HSEQ implementado por la Corporación se somete a
una evaluación por parte de un ente certificador reconocido en Colombia con el fin de determinar:
1. Que el Sistema de Gestión cumple todos los requisitos aplicables de la norma auditada;
2. Que la Entidad ha implementado efectivamente las disposiciones planificadas
3. Que el Sistema de Gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los objetivos de la
Corporación.

La Dirección General establece que la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integral
HSEQ se realizara a través del Comité Asesor por lo menos una vez al año. La revisión por la
Dirección se realizará conforme a lo establecido en el procedimiento MPG-06-P-04 Planificación y
Revisión del Sistema de Gestión.

En la caracterización de los procesos se tienen establecidas las actividades para verificar y actuar,
orientadas al establecimiento de acciones de mejora producto del análisis de datos, resultados de
auditorías, resultados de seguimiento y medición, revisión por la dirección.
La Corporación tiene establecido el procedimiento MPE-01-P-04 MEJORA con el fin de definir las
actividades y responsabilidades que permitan tomar acciones de mejora continua para fortalecer el
Sistema de Gestión de la Corporación y mejora continuamente la eficacia del mismo, apoyado en
el entendimiento de la Política, cumplimiento de los objetivos, programas, y metas, resultados de
auditorías, análisis de datos, planes de mejoramiento, revisiones por la Dirección.
 PROCESOS
PROCESOS OPERATIVOS
GERENCIALES PLANIFICACIOMISIONALES PROCESOS DE APOYO
ESTRATEGICOS NY
EVALUACIÓN, ADMINISTRACI
ORDENAMIENT ADQUISICION GESTION
GESTION PLANEACION SEGUIMIENTO GESTION ON DE
O DE BIENES Y ADMINISTRATI
ESTRATEGICA CORPORATIVA Y CONTROL JURIDICA SISTEMAS DE
TERRITORIAL SERVICIOS VA
AMBIENTAL INFORMACION
AMBIENTAL
TERRITORIAL

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1 1 1 1 1 1 1 1

1 N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A

N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1 N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

N/A N/A 1 1 1 N/A 1 N/A

N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A

1 1 1 1 1 1 1 1

N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A

N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 N/A

N/A N/A 1 1 1 N/A N/A N/A

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

N/A N/A 1 1 1 N/A N/A N/A

N/A N/A N/A 1 1 N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A

1 1 1 1 1 1 1 1

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
 PROCESO DE
ROCESOS DE APOYO
EVALUACION
ADMINISTRACI
MEDICION Y
ON DE COMUNICACIO CONTROL, EVALUACION Y
ANALISIS
RECURSOS NES MEJORA DEL SIG
AMBIENTAL
FINANCIEROS

N/A N/A 1* N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A 1* N/A

1 1 1 1

N/A N/A 1* N/A

N/A N/A 1* N/A

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1
N/A N/A 1* N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A 1* N/A

N/A N/A 1* N/A

N/A N/A 1* N/A

1 1 1 1

N/A N/A 1 N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A 1* N/A

1 1 1 1

N/A 1 1* N/A
1 1 1 1

1 1 1* 1

N/A N/A 1* N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A 1* N/A

N/A N/A 1* N/A

1 1 1* 1

1 1 1* 1

1 1 1* 1

N/A N/A 1* N/A

N/A N/A 1* N/A

N/A N/A N/A N/A

1 1 1 1

N/A N/A N/A 1

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A 1

1 1 1 1

1 1 1 1