LISTA DE CHEQUEO DE PLAN DE TRAZABILIDAD

Lugar: Fecha:
Proceso productivo:
Objetivo plan de
trazabilidad:
Alcance del plan de
trazabilidad:
Control de registros

Trazabilidad hacia atrás SI NO

Análisis y evaluación de proveedores para la adquisición de materias

primas.
Registro de productos recibidos; ¿Qué se ha recibido? ¿Qué se ha
recibido exactamente? ¿Cuándo? ¿Qué se hizo con los productos cuando
se recibieron?
Control de recepciones del producto; Nuevas recepciones/ Cuando no
hay ningún operario in situ.
Control de extracción en continuo o producciones de lotes muy grandes.
Análisis de volúmenes de entrega.
Control de identidad del producto entregado, características con el
proceso de producción continua o diferida con almacenamiento previo.

Trazabilidad interna SI NO

Registro de los productos; Cambios/División/Mezcla.

Control de productos; ¿Qué es lo que se crea? ¿A partir de qué se crea?
¿Cómo se crea? ¿Cuándo se crea?
Control de calidad del producto
Control de almacenamiento de productos; Intermedios/Finales.

Trazabilidad hacia adelante SI NO

Control de producto terminado; ¿A quien se entrega? ¿Qué se ha

vendido exactamente? ¿Cuándo?
Control de medio de transporte del producto hacia el comercio.
Indicaciones al cliente acerca del almacenamiento del producto después
de ser entregado.

Lina Esperanza Gonzalez Lozano _ 1110581787