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3 = SI Rojo = CRITICO
2 = Parcialmente Amarillo = PARCIALMENTE CRITIC
1 = NO Azul = NO CRITICO
Los proveedores de esta
Los proveedores que
categoria manejan algun
proveen estas categorías El proveedor puede afectar El riesgo de suministro de la
tipo de información
deben ser verificados en la integridad de la carga, el categoría es alto en función Los Proveedores de la
/producto / que debe ser
No. CATEGORIAS DE COMPRAS aspectos como BASC, servicio o las personas con de la dependencia o categoría se caracterizan
administrada con altos
OEA, ISO 28000 o algun contrabando, sustancias criticidad del articulo o por una alta informalidad
estándares de
SIG que asegure su ilicitas u otros medios servicio que suministra
confidencialidad y/o
idoneidad
seguridad
Ponderación 13% 33% 23% 23% 7%
Suministro Combustible (EDS Externa-
1 Interna) 3 3 3 3 1
2 Suminstro Lubricantes 1 1 2 1 1
Refrigerantes vehículos y liquido de
3 frenos 1 1 1 1 1
EVALUACIÓN
100%
2.9
1.2
1.0
1.1
1.0
NOMBRE PROVEEDOR NIT/ID FISCAL
SERVICIOS MEDICOS
SEGURIDAD FISICA
MONITOREO DE ALARMAS, ASESORIA EN
SEGURIDAD
SERVICIOS DE CONSERJERIA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E
INFRAESTRUCTURA (SERVICIO DE LIMPIEZA)
SERVICIO DE INTERNET
OPERADORES PORTUARIOS
SERVICIOS DE SOFWARE ESPECIALIZADOS
INFRAESTRUCTURA DE TI
SERVICIOS FINANCIEROS
GESTION DOCUMENTAL-ALAMACENAMIENTO DE
DOCUMENTACION
MANIPULACION DE CARGA/REEMPAQUE
AGENCIAMIENTO ADUANERO
AGENCIAMIENTO DE CARGA
ADMINISTRADOR-OPERADOR DE
CONTENEDORES
TERMINALES PORTUARIOS
TERMINALES PORTUARIOS
ARRENDAMIENTO
ADMINISTRACIÓN
MATRIZ DE CRI
PROVEEDORES
COMPLEMENTOS HUMANOS
OSYA-ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.
GLOBALWORK COLOMBIA S.A.S
RISK INTERNATIONAL SAS
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A
REDISEG SAS
UNISTO SAS
TELMEX COLOMBIA S.A
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
FRACOR SAS
DATECSA SA
GLOBAL MENSAJERIA SAS
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA
TCC SAS
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA SA
LEASING DE OCCIDENTE S.A.
ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA
LEASING BANCOLOMBIA SA
MICROCOLSA STORAGE & SECURITY S.A.S
TRONEX S.A.S
MEDELLÍN
900508116 COLOMBIA NO
830053800 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800153993 COLOMBIA BOGOTÁ NO
900092385 COLOMBIA MEDELLÍN NO
811014895 COLOMBIA MEDELLÍN NO
901212636 COLOMBIA CARTAGENA
NO
8060040826 COLOMBIA CARTAGENA NO
901178026 COLOMBIA BARRANQUILLA NO
900348440 COLOMBIA CARTAGENA NO
900150017 COLOMBIA SANTA MARTA NO
900212508 COLOMBIA MEDELLÍN NO
900380027 COLOMBIA MEDELLÍN NO
900501344 COLOMBIA BUENAVENTURA NO
835001161 COLOMBIA BUENAVENTURA NO
860042209 COLOMBIA BOGOTÁ NO
901113618 COLOMBIA MEDELLÍN NO
830047444 COLOMBIA MEDELLÍN NO
830135010 COLOMBIA BOGOTÁ NO
900563623 COLOMBIA MEDELLÍN NO
900883174 COLOMBIA MEDELLÍN NO
900478383 COLOMBIA BOGOTÁ NO
830078515 COLOMBIA BOGOTÁ NO
MEDELLÍN
900255484 COLOMBIA NO
YUMBO
800136505 COLOMBIA NO
900053978 COLOMBIA MEDELLÍN NO
860502609 COLOMBIA BOGOTÁ NO
860016640 COLOMBIA MEDELLÍN NO
890300279 COLOMBIA BOGOTÁ NO
890903938 COLOMBIA BOGOTÁ NO
860503370 COLOMBIA MEDELLÍN NO
890903937 COLOMBIA MEDELLÍN NO
860059294 COLOMBIA BOGOTÁ NO
900463249 COLOMBIA CARTAGENA NO
BOGOTÁ NO
900239396 COLOMBIA
900693655 COLOMBIA MEDELLÍN NO
1111762831 COLOMBIA BUENAVENTURA NO
MEDELLÍN
811025446 COLOMBIA NO
BOGOTÁ
52902948 COLOMBIA NO
890912462 COLOMBIA BOGOTÁ NO
830138311 COLOMBIA BOGOTÁ NO
890100577 COLOMBIA BARRANQUILLA NO
800249687 COLOMBIA BOGOTÁ NO
900298043 COLOMBIA BOGOTÁ NO
900146342 COLOMBIA BOGOTÁ NO
830075489 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800235053 COLOMBIA BUENAVENTURA NO
901154391 COLOMBIA BOGOTÁ NO
806004569 COLOMBIA CARTAGENA NO
901187760 COLOMBIA BOGOTÁ NO
860532426 COLOMBIA BOGOTÁ NO
811022799 COLOMBIA MEDELLÍN NO
800250763 COLOMBIA MEDELLÍN NO
900606944 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800116249 COLOMBIA SANTA MARTA NO
890107200 COLOMBIA BARRANQUILLA NO
900156572 COLOMBIA BOGOTÁ NO
860001560 COLOMBIA BOGOTÁ NO
830088574 COLOMBIA BOGOTÁ NO
900038521 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800180908 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800159856 COLOMBIA BOGOTÁ NO
827000884 COLOMBIA SAN ANDRES NO
800024075 COLOMBIA BOGOTÁ NO
860030380 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800241469 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800039996 COLOMBIA BOGOTÁ NO
860006928 COLOMBIA BOGOTÁ NO
901156962 COLOMBIA MEDELLÍN NO
860040585 COLOMBIA MEDELLÍN NO
830008524 COLOMBIA BOGOTÁ NO
900063369 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800248701 COLOMBIA BOGOTÁ NO
811040142 COLOMBIA MEDELLÍN NO
900139232 COLOMBIA CARTAGENA NO
830055625 COLOMBIA BOGOTÁ NO
900618834 COLOMBIA BOGOTÁ NO
830030945 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800176737 COLOMBIA BOGOTÁ NO
900871597 COLOMBIA BOGOTÁ NO
830060136 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800210526 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800107020 COLOMBIA BOGOTÁ NO
811028981 COLOMBIA MEDELLÍN NO
800156111 COLOMBIA BOGOTÁ NO
900153901 COLOMBIA RIOHACHA NO
839000732 COLOMBIA RIOHACHA NO
800185067 COLOMBIA IPIALES NO
860053047 COLOMBIA BOGOTÁ NO
900394396 COLOMBIA BOGOTÁ NO
860506531 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800116164 COLOMBIA CARTAGENA NO
800215775 COLOMBIA BUENAVENTURA NO
800200969 COLOMBIA CARTAGENA NO
835000149 COLOMBIA BUENAVENTURA NO
800186891 COLOMBIA BARRANQUILLA NO
800084048 COLOMBIA BUENAVENTURA NO
900915647 COLOMBIA CARTAGENA NO
819007201 COLOMBIA BOGOTÁ NO
800156044 COLOMBIA CARTAGENA NO
900114897 COLOMBIA SANTA MARTA NO
800187234 COLOMBIA SANTA MARTA NO
890904224 COLOMBIA MEDELLÍN NO
900785133 COLOMBIA BUENAVENTURA NO
20321431 COLOMBIA BOGOTA NO
80235976 COLOMBIA BOGOTA NO
819002585 COLOMBIA SANTA MARTA NO
40938112 COLOMBIA RIOACHA NO
806014615 COLOMBIA CARTAGENA NO
811004721 COLOMBIA MEDELLÍN NO
39313537 COLOMBIA TURBO NO
900335406 COLOMBIA MEDELLÍN NO
27240856 COLOMBIA IPIALES NO
890929080 COLOMBIA BARRANQUILLA NO
16506510 COLOMBIA BUENAVENTURA NO
1128423904 COLOMBIA RIONEGRO NO
900164108 COLOMBIA BOGOTÁ NO
890936598 COLOMBIA MEDELLÍN NO
36543667 COLOMBIA SANTA MARTA NO
S
25.0% 25.0%
Es proveedor que puede impactar la
CERTIFICACIONES
cadena de suministros?
2 3
2 3
3 3
1 3
2 3
2 3
2 3
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 3
2 3
2 3
1 3
1 3
2
3
1 3
1 3
1 3
3 2
3 3
3 3
3 3
3 2
3 3
3 2
3 3
3 3
3 3
1 3
3 3
2 3
3 3
3 3
1 3
1 3
3 3
1 3
1 3
3 3
3 2
3 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
3 3
2 3
2 3
2 3
3
1
3
3
3 3
3 3
3 2
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 3
3 1
3 2
3 3
3 1
3 2
3 2
3 3
3 1
3 2
3 2
3 2
3 1
3 2
2 3
3 2
3 2
3 2
3 1
3 2
3 3
3 2
3 2
3 2
3 2
3 1
3 1
3 1
3 1
3 2
3 2
3 1
3 2
3 1
3 2
3 2
3 3
3 3
3 3
3 3
3 2
3 2
3 3
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
CODIGO MT-CP-002
VIGENCIA 1 AÑO
VERSIÓN 1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 7/1/2019
20% 20%
Riesgo derivado de la antigüedad del Riesgo derivado del tiempo de relacion
proveedor en el mercado comercial
1 3
1 3
3 3
2 2
1 1
1 1
1 2
1 3
1 1
1 1
1 1
2 1
2 1
1 1
1 2
1 2
1 3
1 3
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
3 3
1 1
3 3
2 1
1 1
1 1
2 1
2 2
1 1
1 1
1 1
2 3
1 1
2 1
2 2
2 1
1 2
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
2 3
2 1
1 2
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
1 3
1 1
1 1
1 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 3
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
3 3
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 1
1 1
1 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 1
2 1
2 1
1 1
2 1
1 1
1 3
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
10.0% 100%
Dependencia del proveedor para el
Evaluacion
suministro del servicio
1 2.15
1 2.15
1 2.80
1 1.90
1 1.75
1 1.75
1 1.95
1 2.15
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.95
1 1.95
1 2.00
1
1.95
1 1.95
1 1.90
1 1.90
2 2.05
2 1.60
2 1.60
2 1.60
1 1.75
1
2.80
1 2.00
1 2.80
1 1.95
1 2.00
1 1.75
1 2.20
1 2.40
1 2.00
2 1.60
2 2.10
1 2.35
2 2.10
2 2.30
1 1.90
1 1.70
1 2.20
1 1.70
1 1.50
2 2.10
2 1.85
2 2.10
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 2.40
2 1.85
1 2.35
1 1.95
1 1.70
1 2.20
2 2.10
2 2.10
2 1.85
1 1.50
1 1.50
1 1.50
1 1.50
1 1.50
1 1.90
1 2.00
1 1.90
1 1.75
1 2.00
1 1.50
1 1.95
1 1.75
1 2.00
1 1.50
1 1.75
1 1.75
1 2.15
1 1.50
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.50
1 1.75
1 2.80
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.50
1 1.50
1 1.50
1 1.70
1 1.75
1 1.75
1 1.70
1 1.75
1 1.50
1 1.75
3 2.00
2 2.10
1 2.00
1 2.00
2 2.10
1 1.75
1 1.95
1 2.00
2 1.85
2 1.85
2 1.85
2 2.25
2 1.85
2 1.85
2 2.05
2 1.85
2 1.85
2 1.85
2 1.85
2 1.85
1 1.95
1 1.95
1 1.95
1 1.75
1 1.95
1 1.75
1 2.15
1 1.95
1 1.95
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
NIVEL DE CRITICIDAD
Requiere Medidas de seguridad
Proveedor Crítico (Si /No) visita/acuerdo/plan
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
CRÍTICO SI
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
NO CRÍTICO NO
MEDIDAS DE SEGURIDAD A TOMAR
PROVEEDOR NO CRITICO
1. Diligenciar formato de conocimiento de proveedores nacionales FO-GR-006 para la recopilación y actua
2. Reevaluar anualmente en la matriz de proveedores, con el objetivo de validar su nivel de riesgo.
3. Actualizar la documentación soporte: Certificado de existencia y representación legal, RUT, estados fin
certificación comercial, fotocopia del documento de identificación del representante legal, entre otros. S
actualización de documentación se garantizará principalmente para los proveedores críticos.
PROVEEDOR CRITICO
1. Diligenciar formato de conocimiento de proveedores nacionales FO-GR.006 para la recopilación y actua
2. Reevaluar anualmente en la matriz de proveedores, con el objetivo de validar su nivel de riesgo.
3. Actualizar anualmente la documentación soporte del proveedor como: Actualización de la docume
existencia y representación legal, RUT, estados financieros, certificación bancaria, certificación comerc
identificación del representante legal, entre otros.
4. Actualizar el estudio de seguridad para validar que el proveedor no se encuentre vinculado con LA/FT.
5. Realizar bienalmente visita de seguridad a las instalaciones del proveedor, con el fin de verificar que
mínimos de seguridad de la cadena de suministros internacional. Se dejará informe de visita docu
evaluación es menor a 70% se debe considerar la continuidad del tercero como un asociado de negocio.
Si el proveedor es certificado BASC, se solicitará el informe de Auditoria de Segunda Parte, el cual
reporte de visita interno de la compañía y servirá como informe soporte de la visita de seguridad.
De manera bienal con ocasión de la visita de seguridad, se deberá validar la vigencia de los acuerdos
cada uno de los proveedores críticos. Lo anterior con el fin de verificar que las condiciones pactadas co
necesidad de renovar la firma del acuerdo.
7. Se le exigirá el plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operacion
Es proveedor que puede Dependencia del
impactar la cadena de proveedor para el CERTIFICACIONES
suministros? suministro del servicio
VALOR SIGNIFICADO
1 menos importante
2 Igualmente importante
3 mas importante
Riesgo derivado Riesgo derivado de la
del tiempo de antigüedad del proveedor
relacion comercial en el mercado
2 3 10 25.0%
1 1 4 10.0%
2 3 10 25.0%
1 8 20.0%
3 8 20.0%
40
Proveedor Crítico (Si /No) Esta certificado OEA Requiere evaluacion con Visita
SI SI
NO NO
SI NO X
NO SI
Requiere visita de seguridad a discreción o no requiere visita
X
X