FORMATOPARAPRESENTAR EL

PLAN DE NEGOCIO

Nombre de la Idea de Negocio:

Centro de rehabilitación integral construyendo sonrisas

Razón Social:
Centro de rehabilitación integral
Nombre Commercial:

1.-PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

VISION DEL NEGOCIO

En el año 2019 el Centro de rehabilitación integral construyendo sonrisas se
convertirá en una institución reconocida y especializada en el diagnóstico,
intervención y rehabilitación, mediante la indagación y programas de atención
integral e interdisciplinaria en niños, jóvenes, adultos y ancianos.
En el ámbito de selección de personal el centro de rehabilitación integral
construyendo sonrisas, pretende prestar un servicio eficiente y eficaz a nivel
local, departamental y nacional, conforme a la potencializarían de las habilidades
de cada persona aptas a los requerimientos de las empresas u organizaciones.

MISION DEL NEGOCIO

El centro de rehabilitación integral construyendo sonrisas presta los servicios de
psicología, neuropsicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia,
trabajo social y pediatría a niños y jóvenes del municipio de Sampués y
municipios aledaños. Cuenta con un personal altamente capacitado para brindar
atención especializada contribuyendo a la solución de dificultades; con el fin de
mejorar sus procesos de formación integral y por ende la calidad de vida de estas
personas.
 OBJETIVOS DEL NEGOCIO
 Ofrecer un servicio eficiente en cada uno de los campos de atención que
brinda la organización a niños, jóvenes y empresas u organizaciones del
municipio de Sampués y sus aledaños.
 Mantener a través de la calidad del servicio la buena imagen del centro de
rehabilitación construyendo sonrisas, estando siempre a la vanguardia en
lo tecnológico y científico en la región.
 Garantizar una atención humanizada que tenga en cuenta los
requerimientos de sus usuarios, contribuyendo a la solución de problemas
que afecten su calidad de vida.

BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO

El centro de rehabilitación integral construyendo sonrisas brinda un servicio

profesional altamente calificado en las áreas de psicología, fonoaudiología,
pediatría, neuropsicología, terapia ocupacional, fisioterapia, trabajo social, a niños
y adolescentes que requieran de dichos servicios.
 2. ANÁLISIS DEL
MERCADO

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL, evaluar que instituciones o

empresas trabajan en el mismo sector, analizar con cuales de
estás instituciones se puede realizar alianzas estratégicas,
convenios u otras acciones que le(s) favorezcan

Con las siguientes EPS se pueden realizar convenios:

Comparta, Caprecon, Manesca, Salucoop, Union temporal del norte, coomeva,
Confasucre, nuevaeps, ambut, mutual ser, salud total, salud a tu lado, confacor

2.2ANÁLISISDELMERCADOPOTENCIAL

CONCEPTO Nº
Número de personas en la zona donde piensan
vender su producto servicio 47.290
Número de personas que compran el producto o servicio 100
en l a zona
Establecer la cantidad que compran por período 50
Establecer la Cantidad de productos o servicios a 8

2.3SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO

El segmento con el cual trabajara el centro de rehabilitación integral construyendo

sonrisas en de niños y Jóvenes de la población de Sampues con cualquier tipo de
discapacidad cognitiva y motora.

2.4 VENTAJA COMPETITIVA

 Profesional desespecializados en disciplinas especificas.

 Profesionales con 2 años de experiencia.
 Todos los servicios serán prestados en el mismo lugar, sin tener que
movilizarse de un lugar a otro.
 2.5. ANÁLISIS DE LACOMPETENCIA
(MINIMOCINCOEMPRES
AS)

¿Dónd
Tipo de ¿Porqué
Nivel de e se ¿A que
cliente razón la
Aceptación comerc preciol o
Empres elijen?
que ializa
as venden?
Competido Alta Regul Poc
ras ar a
Rehabilitar X Niños y Convenios Sincelejo $780.000
adolescentes con la EPS.
Cris X Niños y Convenios Sincelejo $3.800.000
adolescentes con la EPS.
Nuevo X Niños y Convenios Breme $8.000.000
horizonte adolescentes con la EPS.

Inneri X Niños y Convenios Sincelejo $3.000.000

adolescentes con la EPS.
IPS paraíso X Nilños, joves Convenios Moroa $3.000.000
y adultos. con la EPS.
Centro X Niños y Convenios Sincelejo $640.000
terapéutico de adolescentes con la EPS.
la sabana
Centro san X Niños y Convenios Mata e $780.000
Rafael adolescentes con la EPS. caña

2.6 ESTRATEGIAS DE
MERCADO

2.6.1ESTRATEGIA DE
PRODUCTOOSERVICO

Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente

obtendrá al comprarlos productos o servicios (ventajas, beneficios,
servicios post-venta, garantías, etc.). Resaltar las ventajas y
beneficios diferenciales con referencia a los productos de las
empresas o negocios de la competencia.

 Mayor cobertura
 Mayor asequibilidad
 Servicio interdisciplinario
 Ahorro de dinero
 Una mejor calidad de vida
 Menos riesgos de accidentes
2.6.2 ESTRATEGIADEPRECIO

¿Cuál será e l precio del 676.000 por paquetes

producto?
¿Como se ha determinado el Valar de lastarifas ISO queregulan la ley
precio? 100 de 1972

¿Es un precio de introducción al Es un precio definido.

mercado o es un precio
definido?
Otra información relevante para la fijación de precios:
La nomina de los profesionales o trabajadores que prestan el servicio.

2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA)

Enumerar de una manera concreta, los aspectos a considerar
en relación a los mecanismos de venta (venta directa, con
distribuidores, delivery, etc.)

 Ventas por convenios con EPS

 Ventas directas a particulares

2.6.4 ESTRATEGIA DEPROMOCIÓN

¿Qué se hará para
promocionar el negocio?
¿Cuánto dinero se puede
invertir en estas actividades?
Otros mecanismos a emplear para la promoción de los
productos:
Mediante las redes sociales.
El centro de rehabilitación integral
construyendo sonrisas, dará a conocer la
prestación de sus servicios en el
municipio de Sampues y sus alrededores
mediante propagandas en las emisoras
radiales y canal regional de televisión,
vallas publicitarias y volantes.
El representante legal del centro de
rehabilitación integral construyendo
sonrisas se acercara a las organizaciones
prestadoras de salud promocionando el
portafolio de servicios de la organización
con el fin de hacer convenios con dichas
entidades.
10.000.000
3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN

3.1 Describir las características de la localización del negocio,

 Dirección: cra 13ª # 24-28 centro

 Teléfono: 3103882331 - 2810662
 Correo: construyendosonrisas@hotmail.com
 Ciudad: Sampués; el cual es un municipio del Departamento de Sucre,
República de Colombia. Ocupa cerca del 2 % del territorio del Departamento
de Sucre, en la sub-región Sabanas, muy cerca del litoral caribe colombiano.

3.2Realizar un bosquejo de lo que será la distribución del local

(área de trabajo).

Ver en anexos

3.3Especificacionestécnicas
Detallar las especificaciones
técnicas y el diseño del producto. Incluir una imagen
 Recepción y sala de espera. del producto
 Zona administrativa: facturación, descrito.
dirección, contaduría, sala de
juntas, coordinación.
 Zona terapéutica: psicología,
fisioterapia, Pediatría,
fonoaudiología, rehabilitación
neuropsicologíca, hidroterapia,
musicoterapia, equino terapia,
enfermería, psicología educativa.
 Cocineta(1)
 Baños: (4)
 Zona infantil
 Parqueadero (2)
 Piscina (1)
 Cafetería (1)
 3.4Diseñar el diagrama de Operaciones en Proceso de la
elaboración de su producto o servicio.
Usar los iconos-
símbolos que se
adjunta

Inicio

Llegada del cliente, sala de espera

Atención en recepción

Valoración

Revisar historial

Se envía al especialista que necesita

Revisión al cliente en el especialista

Prestación del servicio

Seguimiento

3.5 Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que

se necesitan para elaborar el producto o brindar el servicio que
se ha definido

Maquinaria Canti Equipo Cantidad

dad( sy (Unidade
Unida Herramien sRequeri
desR tas das)
eque
ridas
)
Laboratorio de 1 Computadores 25
integracion sensorial
Laboratorio de 1 Sillas 53
terapioocupacioal
Laboratorio de 1 escritorios 21
montesori
Bisicletas estaticas 5 Telefonos 17
Pesas 5 Grabadoras 3
caminadores 5 televisores 2
Juegosdidacticos 30

camillas 7
3.6RealizarelcálculodeMaterialesy/oMateriasPrimasqueusaránenelpr
ocesoproductivo

Cantida
MateriaPri Unidade Necesida
ma dUnidad sa dde
Insum esRequ Produ Material

3.7
Hacerunlistadodelosposiblesproveedoresqueproporcionaránlosin
sumosnecesariospara laelaboracióndelproductooservicio.

Compumarcas Alfa
Exito Elektroas
flamingo Rayco
Casa del medico

3.8 Organización de las personas en el proceso productivo

Hacer un listado de las personas que se necesitan para producir
la cantidad de bienes o servicios detallados en este Plan de
negocio.

Puesto de Trabajo Numero

Psicologia 2
Psicologoeducativo 1
fisioterapeuta 2
Terapiaacupacional 1
fonoaudiologo 1
pediatra 1
Auxiliar de enfermeria 1
Trabajador social 1
Secretrias 2
Contador 1
Servicios generales 1
Conductor 2
Mensajero
3.9 Enumerar las tareas según las responsabilidades de cada uno.

Tareas del Experiencia

puesto mencionadae
Puesto de Trabajo n la Idea de
Negocio
U
Otra
Psicologia Psicoterapiacogniti 2 años de
vo-conductual, experiencia.
neuropsicología,
rehabilitaciónneur
opsicológica,
psicologíaeducativ
a, psicoterapia
individual y de
familia,
terapiacomportam
ental ABA

Fonoaudiología y/o terapia del terapiamiofuncion 2 años de

lenguaje al, músicoterapia, experiencia.
terapia del
lenguaje.

Terapiaocupacional Terapiaocupacion 2 años de

al de integración experiencia.
sensorial, terapia
ocupacional en
neurodesarrollo,
terapia
ocupacional en
habilidades de la
vida diaria.

Fisioterapia Terapiafísica, 2 años de

terapiafisca en experiencia.
neurodesarrollo,
equino terapia,
hidroterapia.
Trabajador social Visitasdomiciliaria 2 años de
experiencia.
Pediatra Se encarga del 2 años de
diagnóstico y experiencia.
tratamiento de
lasenfermedades
a manera general
de las personas
desdesunacimient
o hasta los 18
años de edad,
esteayudara a los
padres de familia
a crear y fomentar
un estilo de
vidasaludable para
los niños (a) y
adolescentes.
Secretaria Conocimientos 2 años de
en el área de experiencia.
logística,Crédito
s, Cobranzas y
Atenciónal
Cliente.

contador Procesar, codificar 2 años de

y contabilizar los xperiencia.
diferentescomprob
antesporconcepto
de activos,
pasivos, ingresos
y egresos,
mediante el
registronumérico
de la
contabilización de
cadauna de
las operaciones,
asícomo la
actualización de
los
soportesadecuado
s para cadacaso,
a fin de llevar el
control
sobrelasdistintasp
artidasqueconstitu
yen el
movimientocontabl
e y quedanlugar a
Serviconsgenerales Se encarga de 1 años de
mantener en experiencia.
optimascondicione
s el centro de
rehabilitacion.
conductor Se encorga de 1años de
trasportar a los experiencia
pacientesdesdesu
s casas desde el
centro de
rehabilitacion y
viceversa.
4.ESTUDIOECONÓMICO

41DeterminarlaProyeccióndeVentasenunidades

Preciod Período
Product el s Total
Nº
o product 1 2 3 4 5 6
o
1 Paquete 1 10.300.000 X 61.800.000
2 Paquete 2 8.000.000 X 48.000.000
3 Paquete 3 10.500.000 X 63.000.000
4 Paquete 4 10.800.000 X 64.800.000
5 particulares 2.000.000 X 120.000.000

4.2 Conlosdatosquesetienen,elaborarelPlandeinversión

PLANDEINVERSIÓNENNUEVOSSOLES

Rubr Valor Unid. Inversi

o Unit. Requer ón
1.ActivoFijo
Terrenosy/oInfraestructura
Arriendo $2.000.000 1 $2.000.000

Maquinarias y Equipos
Computadores $20.000.00 25 $25.000.00
telefono $500.000 17
grabadoras $330.000 3
televisor $3.200.000 2
Herramientas $20.000.00
Laboratorio de integracion sensorial 1
Laboratorio de tarapiaocupacional 1
Laboratorio de montesori 1
Bisicletas 6
pesas 6
caminadores 6
Muebles y Enseres 12.150.000
escritorios $200.000 21 $4.200.000
sillas $150.000 53 $7.950.00
TotalActivosFijos $49.150.00
2.GastosPreOperativos
Legalizacion de la empresa $20.000.00

TotaldeGastosPreOperativos. $20.000.00
3.CapitaldeTrabajo
Socio 1 $100.000.0
Socio 2 $100.000.0
Socio 3 $100.000.0
Socio 4 $100.000.0
Socio 5 $100.000.0
TotaldeCapitaldeTrabajo $500.000.0
$569.150.0
TOTAL 00
4.3 Determinación de la Estructura de
costos

Producto
representntivo:
paquete de servicios
Unidad de costos: 1
mes
Periodo de estimación: 1mes
Volumen de producción por periodo

Valor Unid.
Rubr CostoTotal
o Unit. Requeri FIJ VARIABLE
1.Costos directos das O

Materiales
Papeleria $200.000 $200.000
Utencilios de aseo $400.000 $400.000
Insumosterapeuticos $400.000 $400.000
Mano de Obra
Nomina de empleadso $20.000. $20.000.00

Gaston de
fabricacion
Servicios publicos $2.000.0
gasolina $1.000.0
$3.000.000
TotalCostosDirectos $24.000.000
2.CostosIndirectos
Gastos
Administrativos
Suministro y equipos de $1.000.0 $1.000.000
secretaria $644.000 2 $1.288.000
gerente $2.000.0 1 $2.000.000
Contador $1.000.0 1 $1.000.000
Alquiler $2.000.0 1 $2.000.000
GastosdeVentas
Publicidadainterna y $10.000. 6

TotalCostosIndirect $17.288.000
os $41.288.000
TOTAL
4.4 Paso siguiente, determine El costo Total Unitario de
producción

CTU=CFU+CVU

Ahora se puede calcular el Precio de Venta

Unitario–PVU

4.5 Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles

Nº Product Preciod Períod Total

o el os
produc 1 2 3 4 5 6
to
1 Paquete 1 $10.300.00 X $61.800.000
2 Paquete 2 0$8.000.000 X $48.000.000
3 Paquete 3 $10.500.00 X $63.000.000
4 0
Paquete 4 $10.800.00 X $64.800.000
5 0
particular $2.000.000 X $12.000.000

4.6MargendeContribuciónyPuntodeEquilibrio
4.7Con toda la información que se maneja, ahora se puede
elaborar el Flujo de
Caja del negocio

FLUJODEEFECTIVO

PERÍOD TOTAL
CONCEPTO OS
0 1 2 3 6 10 11 12
INGRESOS(A) X $46.600.000
VENTAS

EGRESOS (B) X $23.000.000

ACTIVOFIJO
TERRENOSE X $24.000.000
INSFRAESTRU
MAQUINARIAYEQUIP X $300.000.000
OS
HERRAMIENTAS X $480.000.000
MUEBLES YENSERES X $240.000.000
GASTOSPREOPERATIVOS
MATERIAPRIMA/INSUM
OS
X $240.000.000
MANODEOBRA
COSTOSINDIRECTOS
GASTOSADMINISTRATI X $72.000.000
VOS
GASTOSDEVENTAS X $60.000.000
SALDOANTESDEIMPU $23.600.000
ESTOS (A-B)
X $50.000.000
IMPUESTOS
SALDOECONÓMICO(
C)

ACTIVIDAD
FINANCIAMIEN
TO de Capital
Aporte
Préstamos
Amortización
NETO actividad de
financiamiento (D)

INCREMENTO NETO
EFECTIVO
EEFECTIVO AL INCIO 0
PERIOD
EFECTIVO AL FINAL
PERIOD