SU EMPRESA CÓDIGO:

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FECHA:

Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios
para la realización de las auditorías internas al SG-SST con el fin
de mantener un seguimiento y medición permanente a la política,
objetivos, programas e indicadores definidos por la empresa.
Alcance: La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de
los requisitos legales.
Determinar el avance en el cumplimiento de los estándares
mínimos del SG-SST por parte de la empresa XXX
Criterios:
 Documentación establecida en el SG-SST
 Normatividad vigente
 Decreto 1072 y resolución 0312 2019
 Resultados de auditorías anteriores
Observación: Este es un documento estándar que
responde a las directrices de la norma ISO 19 011 y
a los requerimientos de SG-SST.
Usted debe ajustar la estructura y características del
presente documento de acuerdo a las características
reales de su empresa.
Especialmente en: Procesos, Objetivos, Alcance,
Actividades propias, Responsables, Fechas y
Lugares.

Metodología: Revisión de registros - Entrevistas - Observación - Normas aplicables al sistema de gestión

Requisitos de planificación:
*Programar auditorias anualmente o cuando se requiera.
*Informar con un tiempo no menor de dos días a los auditados sobre hora y día de cada auditoria.
*Tener en cuenta la complejidad de cada proceso a auditar para establecer tiempos.
*Tener en cuenta los cambios que puedan afectar la organización y los resultados de las auditorias previas.

Requisitos para elaboración de informe:

*Entregar el informe con un tiempo no mayor a 15 días.
*Redacción de forma clara.
*Los cambios que afecten a la organización en cuanto a normatividad legal vigente aplicable.
*Resultados previos de auditorías.

Responsabilidades:
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FECHA:

Para el desarrollo de este programa participan los siguientes roles dentro de la organización.

ALTA DIRECCIÓN COPASST, COMITÉ DE ADMINISTRADOR DEL SG-SST EMPRESAS

CONVIVENCIA Y BRIGADA CONTRATISTAS
Disponer de los recursos Atender a las preguntas del Atender la auditoría del SG-SST, entregar Atender la auditoría del
humanos, técnicos, auditor y presentar las las evidencias que solicite el auditor. SG-SST, entregar las
económicos necesarios evidencias que le sean Una vez finalizada la auditoría, debe evidencias que solicite el
para la ejecución de las solicitadas. comunicar los resultados a las partes auditor.
actividades propuestas. interesadas e iniciar las acciones
correctivas, preventivas y de mejora que se
origen de la auditoría.

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
ACTIVIDAD RESPONSA BLE FECHA DE LUGAR PROPÓSITO METODOLOGÍA
TERMINA
CIÓN
Estandarizar el Determinando la secuencia de
1. Revisión del procedimiento general proceso de actividades requeridas y los
de la Auditorías Internas Auditoria a nivel diferentes tipos de auditoria que
institucional. se realizarían.
Determinar
2. Selección y evaluación de Al finalizar la Capacitación en
candidatos a
Auditores. Auditorias.
Auditores.
3. Definir recursos necesarios para la
Garantizar recursos Asignación de presupuesto
gestión del programa de auditoria
Mitigar efectos de
la materialización
4. Evaluación de riesgos y
de los riesgos y Matriz de riesgos
oportunidades
potenciar las
oportunidades
5. Conformación del equipo auditor. Para garantizar la Planificación en el cronograma
independencia de de la Auditoria con el
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FECHA:

criterios con los

COPASST
procesos a auditar.
Estandarizar la
recolección de la
información
7. Revisión y diseño de los formatos De acuerdo al tipo de auditoria
obtenida, la
de registro para la Auditoria. a realizar.
generación de los
hallazgos y el
informe.
Lograr el
cumplimiento en la Utilizar formato de Cronograma
8. Realización del Plan de Auditoria. realización de la de la Auditoria.
auditoria.
Aplicación de las técnicas de
auditoria para obtener la
Cumplir con los
información necesaria de
9. Realización de la Auditoria objetivos
acuerdo al procedimiento
organizacionales.
establecido.

Valoración de las evidencias

Descripción de presentadas durante la
10. Elaboración de informes
hallazgos auditoría y redacción de los
hallazgos.
A partir del informe de
auditoría, se realizará una
revisión por el administrador del
SG-SST, el COPASST y la alta
dirección, y a partir de las no
11. Formulación de acciones Establecer el plan
conformidades o de las
correctivas, preventivas y de mejora de mejoramiento
recomendaciones que se
presenten, se realizarán las
acciones correctivas,
preventivas y de mejora que
sean necesarias.
12. Seguimiento y Revisión de los Verificar la Formato de Seguimiento de los
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FECHA:

efectividad de los
planes de acción
planes de acción establecidos. derivados de la
planes de Acción.
Auditoria, para
evidenciar la
mejora continua.

Observaciones

Selección de auditores

Para la auditoría inicial del SG-SST, enfocada en la verificación del cumplimiento legal, el auditor externo contratado
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Profesional con especialización en derecho laboral

• Contar con experiencia en auditoría en SG-SST o normas internacionales
• No haber participado en las actividades de diseño e implementación del SG-SST

Para la auditoría final del SG-SST, enfocada en la identificación, prevención e intervención de los riesgos, el auditor
externo contratado deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Profesional o especialista en salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo
• Tener licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo
• Haber cursado el curso virtual de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Contar con experiencia en auditorías del SG-SST con Resolución 312 de 2019
• No haber participado en las actividades de diseño e implementación del SG-SST

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Aprobado: