BENEFICIO DE MINERALES Documento Nº 13 CÓDIGO: P-SIG-RPD-13

GOLD S.A FECHA EMISIÓN: 26-08-20

REVISIÓN POR LA FECHA REVISIÓN: 28-08-20
DIRECCIÓN NORMA: ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA GERENCIA

1. OBJETIVOS

1.1. Determinar el mecanismo para la revisión del Sistema Integrado de Gestión

por parte de la Gerencia de GOLD S.A. con el fin de asegurar su conveniencia y
eficacia.
1.2. Establecer y aportar cambios oportunos para prevenir y mejorar los
resultados obtenidos en el seguimiento al Sistema Integrado de Gestión.

2. ALCANCE

Este procedimiento comprende las revisiones del Sistema Integrado de Gestión

que realice la Gerencia General de GOLD S.A. después de cada auditoría
interna realizada, además incluye evaluaciones de oportunidades de mejora y
desviaciones en el SIG, tanto en la política integral como en los objetivos y
metas integrales.

3. DEFINICIONES

 Auditoría interna: Proceso diseñado para proporcionar una seguridad

razonable sobre el logro de los objetivos ambientales de la empresa.

 Informe de auditoría: Texto técnico o científico, que tiene por objetivo

comunicar e información, sobre hechos verificados durante la auditoría
realizada en la empresa. Así como los procedimientos, métodos y posibles
soluciones a los problemas detectados.
 Acciones correctivas: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad detectada en una actividad desarrollada por la empresa.
 Acciones preventivas: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial.

4. RESPONSABILIDADES

 El Gerente General y Coordinadores tanto del Sistema de Gestión de Calidad

como el de Ambiente, son los responsables de la convocatoria a la reunión.
 El Gerente General es el responsable de preparar el contenido de la reunión,
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GOLD S.A FECHA EMISIÓN: 26-08-20
REVISIÓN POR LA FECHA REVISIÓN: 28-08-20
DIRECCIÓN NORMA: ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015

controlará, revisará y archivará el Informe de revisión por la Gerencia.

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Contenido de la reunión

Las reuniones de revisión del Sistema Integrado de Gestión se realizan al menos

una vez al año, después de cada ciclo de auditoría interna o podrían realizar
cuando se produzcan cambios que podrían afectar al Sistema Integrado de
Gestión.

Se pueden efectuar revisiones adicionales siempre que la Gerencia General lo

considere conveniente, o cuando se presenten desviaciones muy grandes sobre
lo programado y existe la necesidad de efectuar cambios en el Sistema Integrado
de Gestión.

Los temas a tratar son:

 Resultado de auditorías internas (Conformidades y No conformidades).
 Seguimiento y medición de las auditorías internas.
 Actividades pendientes de la revisión anterior
 Acciones correctivas y preventivas propuestas para su solución y el estado en
el que se encuentran
 Cambios en las actividades de la empresa (adecuación de los recursos)
 Evaluación de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión
 Determinar si la política integral es adecuada y pertinente para el Sistema
Integrado de Gestión.
 Informes de resultados de aspectos ambientales, riesgos y oportunidades
significativos
 Informes de cumplimiento de programas ambientales y de seguridad laboral.
 Informes de evaluación de simulacros de emergencias ambientales y de
seguridad laboral.
 Desempeño de los procesos: objetivos, indicadores y metas

 Conformidad de los productos y servicios

 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
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REVISIÓN POR LA FECHA REVISIÓN: 28-08-20
DIRECCIÓN NORMA: ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015
 Recomendaciones para la mejora continua
 Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas quejas.
 Desempeño de los proveedores

5.2. RESULTADOS

El resultado de la Revisión por la Gerencia es una evaluación de la eficacia del

Sistema Integrado de Gestión, a través del análisis de los puntos descritos en el
numeral anterior.

Las conclusiones se reflejan en el informe de revisión por la Gerencia R-SIG-

RPD-26, en la cual se incluyen decisiones y acciones tomadas relacionadas con
posibles cambios en la política integral, objetivos y metas integrales, y otros
elementos acordes con el compromiso de mejora continua.

Al final de la reunión se define un plan de acción preventivo que será objeto de

seguimiento y los resultados se presentaran en la siguiente reunión.

6. REGISTROS

 Informe de revisión por la gerencia R-SIG-RPD-26.

CONTROL DE CAMBIOS

Número Fecha de Descripción del cambio

de actualizació
revisión n
REV.0 ………., 2020 PRIMERA EMISIÓN
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DIRECCIÓN NORMA: ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015