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DE TRABAJO
GNLQ-SOS-PR-003
COPIA NO CONTROLADA
COPIA NO CONTROLADA
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVOS.............................................................................................4
2. ALCANCE ...............................................................................................4
3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES...........................................................4
4. RESPONSABLES......................................................................................5
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ..................................................................7
5.1. IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO ............................................................................... 9
5.1.1. Trabajos con afectación o posible afectación a la Operación ................................ 9
5.1.2. Trabajos sin afectación a la Operación ................................................................. 10
5.2. Reunión de Planificación diaria de Permisos de trabajo ...................................... 10
5.3. Retiro del Permiso de Trabajo .............................................................................. 11
5.4. Ejecución del trabajo ............................................................................................ 12
5.5. Cierre / Revalidación de documentos................................................................... 13
6. REFERENCIAS ....................................................................................... 14
7. ANEXOS ............................................................................................... 15
8. REGISTROS .......................................................................................... 18
COPIA NO CONTROLADA
1. OBJETIVOS
Generar un protocolo que permita autorizar trabajos que se desarrollen al interior de las
instalaciones de GNL Quintero S.A. (en adelante GNLQ), considerando las posibles interacciones
que puedan tener con la operación del terminal de GNLQ, así como también con otros trabajos.
El sistema de permiso de trabajo (en adelante PTS) no busca controlar directamente los aspectos
de seguridad ocupacional y/o medio ambiente del trabajo, ya que para ello existen dentro del
sistema de gestión HSSE de GNLQ políticas, procedimientos y estándares de HSSE, que se deben
cumplir obligatoriamente independiente del PTS.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los trabajos desarrollados por personal interno de GNLQ y
contratista, que se realizan en las instalaciones de GNLQ.
3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
Análisis seguro de trabajo (AST): Herramienta, cuyo propósito es repasar, en terreno, los
riesgos asociados a una tarea determinada a fin de definir los controles y precauciones
adicionales, especialmente respecto a peligros y amenazas que no han sido identificados
previamente. Este análisis debe ser realizado previo a la ejecución del trabajo, por el
Supervisor del Trabajo, en conjunto con los trabajadores involucrados en el mismo. Todo
trabajo que se realice en las instalciones de GNLQ deben contar con un AST,
independiente que cuente o no con PTS.
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Inspector Técnico de GNLQ (ITO): Es el Coordinador del Contrato o quien éste designe
(debe ser trabajador/a de GNLQ) como responsable del trabajo a desarrollar.
Trabajo en caliente: Toda actividad que genera una energía de ignición (calor, llama o
chispa) que en presencia de sustancias combustibles tenga el potencial de iniciar o generar
un incendio o explosión.
4. RESPONSABLES
Gerentes / Superintendentes / Jefes de Área / Coordinadores de Contrato (internos y externos):
Asegurar que todo el equipo de trabajo bajo su dirección, incluyendo contratistas, cumpla
con el Sistema de PTS.
Asegurar que las personas que realizan los trabajos bajo su administración (especialmente
cuando se trate de contratistas), tengan las competencias y entrenamientos necesarios
para realizar los mismos.
Gerente de Planta:
Garantizar que el trabajo a realizar ejecutado por personal propio o contratista, realizado
mediante personal propio y/o contratista, cumpla con el Sistema de PTS, los
procedimientos y estándares técnicos, operacionales y de HSSE de GNLQ que apliquen.
En caso de cualquier duda sobre la aplicación del PTS, los riesgos presentes, medidas de
control, o cualquier otro aspecto relacionado con la seguridad del trabajo que supervisa,
el ITO de GNLQ deberá solicitar la asesoría del área de HSSE.
Superintendente de Operaciones:
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Supervisor de Turno:
Identificar los eventuales impactos que la operación puede generar en los trabajos
solicitados y vice-versa, los eventuales impactos de los trabajos sobre la operación, los
riesgos operativos asociados, y la suficiencia de las medidas de control propuestas para
mitigar estas posibles interferencias entre los trabajos y la operación.
En función del anterior análisis de impactos y eventuales interacciones entre los trabajos
solicitados y la operación, autorizar o rechazar los trabajos solicitados.
Registrar todos los trabajos solicitados y aprobados para ser ejecutado durante el día.
Operador de terreno:
Entregar al Supervisor de Trabajo el área donde se ejecutará el trabajo, de tal forma que
su ejecución se pueda desarrollar en forma segura, sin que la actividad propia del Terminal
afecte al trabajo en sí, ni viceversa, el trabajo a la operación del Terminal. Esta entrega se
formaliza mediante la firma del PTS o autorizando verbalmente en caso de trabajar sólo
mediante AST.
Orientar al Supervisor del Trabajo de los riesgos y/o consideraciones especiales del área en
la cual se ejecutará el trabajo.
Revisar las condiciones en terreno una vez finalizada la actividad y cuando se solicite su
aprobación para el cierre parcial o final del trabajo.
Aprobar los permisos de trabajo y accesos previa autorización del Supervisor de Turno
Puede ser personal interno de GNLQ o externo. En caso de trabajos realizados bajo
régimen de Subcontratación, el Supervisor de esos trabajos necesariamente deberá ser
personal del contratista que haya recibido el entrenamiento específico sobre el Sistema de
PTS y en el uso del procedimiento de salvavidas.
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Cumplir con los procedimientos y estándares técnicos, operacionales y de HSSE de GNLQ
que apliquen, en adición a lo establecido en el PTS aprobado.
Prevencionista / Brigadista:
En la reunión de planificación diaria deberán participar los ITOs o Supervisores de las respectivas
áreas que tengan necesidad de realizar trabajos al día siguiente (incluidos o no en la planificación
semanal de actividades). Dado lo anterior, no se aceptarán al día siguiente solicitudes para
ejecución de trabajos que no hayan sido discutidos en dicha reunión. Sólo en caso de emergencia
o en situaciones en que se vea o se pueda ver afectada la seguridad de las personas, la producción
o el medio ambiente, se podrá evaluar el desarrollo de alguna actividad sin haber sido discutida en
la reunión del día anterior.
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En la siguiente figura 1 se describe el proceso de apertura del Sistema de PTS y en la figura 2, el
proceso de cierre.
Figura 1
Figura 2
Este flujo de trabajo podrá ser modificado sólo mediante el uso de formulario de desviación de
procedimiento (F01-GNLQ-PTA-PR-002) para situaciones especiales como paradas de planta o
actividades que a juico del Gerente de Planta considere necesario.
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5.1. IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO
El ITO debe identificar en forma detallada el trabajo a ejecutar, señalando todas las tareas
involucradas con el suficiente grado de detalle que permita al Supervisor de Turno realizar el
análisis respecto a la posible interacción que tendrá o podría tener dicho trabajo con la operación
de GNLQ o con otros trabajos.
Se considera que un trabajo afecta o tiene el potencial de afectar a la operación del Terminal si
cumple con alguna de las siguientes condiciones:
Existe una intervención o manipulación directa de algún equipo que sea utilizado y/o
administrado por el área de Operaciones.
Trabajos de alto riesgo que alguna falla en sus procedimientos o ante un incidente
pudiesen tener el potencial de generar una afectación a la operación. Por ejemplo,
trabajos eléctricos sobre líneas de energía, trabajos en caliente con llama abierta,
gamagrafía, pruebas de presión o trabajos de buceo en el sistema de aducción o descarga
de agua de mar.
Por otra parte, si el trabajo a ejecutar cumple con alguna de las condiciones mencionadas, el
Supervisor del Trabajo debe desarrollar un instructivo específico para el trabajo a ejecutar, el que
debe incluir en detalle las actividades que se realizarán, cómo se realizarán y quién es responsable
de su ejecución. Además, debe incluir todos los riesgos asociados al trabajo y sus medidas de
control específicas que se aplicarán durante la ejecución del trabajo.
Con los antecedentes recién descritos, el ITO procederá a completar el formulario de PTS en
aquellos casos en que sea necesario.
Los trabajos en caliente críticos (que generen llama abierta y/o proyección de partículas
incandescentes) deben ser informados al Gerente de Planta y Superintendente de Operaciones, al
menos con 48 hrs. de anticipación a su ejecución. Estos permisos deberán contar con la
autorización del Gerente de Planta o quien lo subroge mediante formulario F03-GNLQ-SOS-PR-003.
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Aun cuando se defina que una actvidad no requiere PTS, ésta debe ser informada tanto al inicio
como al final de la jornada de trabajo Operador del área para que este último autorice el ingreso al
área de trabajo al personal interno o externo
Nota: Todos los trabajos que se realicen por empresas/personas externas a GNLQ, deben contar
con un ITO de GNLQ. En el caso que el Supervisor de la tarea sea interno de GNLQ, entonces no
se requerirá ITO adicional, debiendo asumir estas funciones el mismo ejecutante GNLQ del
trabajo.
Son aquellos que no cumplen con los puntos descritos en el punto 5.1.1., o son aquellos detallados
en el anexo 01 y por consiguiente no requerien en permisos de trabajo.
Si bien su ejecución no requiere la elaboración de un PTS, esta sí debe ser autorizada por el ITO
mediante formulario F02-GNLQ-SOS-PR-003 cuando de trabajos con empresa contratista de trate.
En caso de que la actividad sea realizada por personal interno de GNLQ, este documento no será
necesario.
Dependiendo de las condiciones operativas, el criterio descrito en los puntos anteriores puede
variar, por lo tanto, la clasificación final deberá siempre estar predecedida del análisis en conjunto
con el ITO de la actividad y personal de Operaciones.
Aun cuando se defina que una actvidad no requiere PTS, ésta debe ser informada tanto al inicio
como al final de la jornada al personal de operaciones para que este último autorice ingresar al
área de trabajo y esté informado de la presencia de personal en terreno, sea esta ejecutada por
personal interno o externo.
De lunes a miércoles, a las 17:00 hrs, jueves a las 15:30 hrs. el día viernes a las 14:30 hrs., se
desarrollará en Sala de Control de GNLQ la reunión de planificación diaria de trabajos, en la cual
debe participar el Supervisor de Turno, un representante de HSSE y aquellas áreas que tengan
programados o requieran hacer trabajos para el día siguiente. En esta reunión, se presentarán los
trabajos programados para ejecución del día siguiente, evaluando si requieren o no permisos de
trabajo y si tienen factibilidad de ejecutarse.
Es importante tener en cuenta que ésta es una instancia donde el ITO debe llevar el PTS y los
documentos asociados, y sólo en casos excepcionales se podrá recibir permisos nuevos al iniciar la
jornada o durante el día para su ejecución.
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El resultado de esta reunión será registrado por el Supervisor de Turno en bitácora F04-GNLQ-SOS-
PR-003 “Registro de actividades a desarrollar”, la que se deberá entregar al Supervisor del Turno
para ser difundida en la reunión de turno del día siguiente.
Este registro permitirá evaluar la documentación presentada para la realizadion del trabajo con el
objetivo de:
Identificar a qué área / especialidad corresponden los trabajos y definir que Operador
deberá autorizar el permiso.
Planificar los bloqueos y/o inhibiciones que sean necesarios para realizar el trabajo (si
aplica). Es importante relacionar los permisos y bloqueos en “la planilla de registro de
permisos de trabajo”, con la finalidad de mantener el control sobre su interacción. Todos
los trabajos que impliquen bloqueos o detención de equipos deben ser coordinados con el
área de Operaciones al menos con 48 hrs. de anticipación.
En el transcurso del turno de noche, el Supervisor de Turno debe registrar los trabajos para el día
siguiente en el documento F05-GNLQ-SOS-PR-003 “Planilla de registro de permisos de trabajo”
evaluando a su vez si se presenta alguna interacción entre los trabajos presentados y la operación
del terminal, junto con identificar dentro de lo posible, eventuales afectaciones que puedan
potencialmente generar impacto a la salud y/o seguridad de las personas, medio ambiente o
instalaciones.
En caso que una actividad autorizada previamente no pueda ser ejecutada por alguna condición, el
Supervisor de Turno deberá dar aviso al ITO de la actividad sobre la imposibilidad de que esta
pueda ser realizada
Todos los permisos de trabajo deben ser retirados por el ITO de GNLQ, en Sala de Control, de
lunes a viernes, en dos horarios disponibles para ello:
Una vez confirmada la posibilidad de ejecución del trabajo, el Supervisor de Turno firma los
permisos programados para la jornada en los horarios arriba indicados. En el caso de los permisos
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nuevos, debe archivar como registro la copia “original: para sala de control”, y el duplicado
quedará en poder del ITO para mantenerlo posteriormente en el lugar de trabajo.
Una vez firmado el PTS por parte del Supervisor de Turno, el ITO de GNLQ debe retirar los
documentos que apliquen al trabajo, instructivo especifico de trabajo y PTS desde Sala de Control.
Posteriormente, debe entregar los documentos al Supervisor de Trabajo de la actividad, junto a las
indicaciones recibidas por el Supervisor de Turno.
El permiso en poder del Supervisor de Trabajo, es entregado al Operador de Terreno para su firma,
acreditando que el área donde se desarrollará el trabajo está en condiciones seguras y a su vez,
entendiendo que no habrá maniobras operativas que puedan afectar a la actividad en sí.
El Operador de Terreno que firma el permiso dependerá del lugar físico donde se ejecuta la
actividad. Así, los trabajos en las zonas de Procesos (ver Anexo 02), Seawater Intake Basin y
Tanques será firmada por el Operador de Planta; trabajos en el área del muelle, por el Operador
de Muelle; y trabajos en el PCC, por el Operador de Terreno del PCC o de Sala de Control de PCC.
El proceso de fimas previo a la ejecución del trabajo finaliza con la firma del Supervisor de Trabajo.
Con el permiso ya firmado, antes de iniciar la actividad, el Supervisor del Trabajo deberá realizar el
respectivo AST en terreno, identificando allí los riesgos y medidas de control para desarrollar la
actividad en forma segura.
Si a criterio del Supervisor del Trabajo o de los trabajadores hay un cambio en las condiciones
originales del trabajo que presenten riesgos adicionales o diferentes a los identificados
originalmente y que no hayan sido adecuadamente detectados en forma temprana, éstos se
deben incluir en el AST junto con las medidas de control correspondiente.
Luego, todos los riesgos y controles asociados a la tarea deben ser comunicados por el ITO o el
Supervisor de la tarea a todo el equipo de trabajo, actividad que debe ser registrada a través de la
firma de todos los participantes en el AST.
El PTS y documentos asociados deben permanecer en el sitio donde se realiza el trabajo, mientras
se realice la actividad.
El Supervisor del Trabajo es responsable de velar porque todos los controles definidos se hayan
implementado y se mantengan durante toda la ejecución de la actividad. Sin embargo, es
obligación de cada trabajador detener las tareas ante una condición insegura e informarla
oportunamente al Supervisor de Trabajo o al ITO directamente.
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Ocurra una emergencia en Planta, la que será informada mediante la sirena de emergencia
o por radio por personal de Operaciones.
Las condiciones climáticas cambien y afecten la seguridad del desarrollo del trabajo.
Las condiciones del trabajo varíen de acuerdo a lo evaluado en el AST. En estos casos, se
debe detener el trabajo y actualizar el AST considerando los nuevos riesgos detectados.
En el caso de las actividades que no son gestionadas mediante PTS, deben ser informadas a Sala
de Control tanto para el ingreso como para el retiro del lugar de trabajo.
Finalizada la jornada de trabajo o el trabajo en sí, el Supervisor del Trabajo debe solicitar al ITO el
el cierre parcial o definitivo (según corresponda) del PTS. Con las firmas de cierre parcial o
definitivo del Operador de Terreno, el Supervisor del Trabajo y el ITO, este último deberá entregar
el PTS con su respectiva AST al Supervisor de Turno en la reunión de planificación diaria. Si éste
tiene además PTS nuevos para el día siguiente, es en esta reunión donde deberán ser presentados.
El Supervisor de Turno día es quien firma el cierre parcial/final de todos los permisos de trabajo
autorizados en su jornada. En el caso de los trabajos que han concluido definitivamente, debe
buscar las copias “original: para sala de control” de dichos permisos (carpeta “permisos abiertos”)
y eliminar esta copia.
Es responsabilidad del Supervisor del Trabajo que el área y/o equipos queden en condiciones que
no afecten la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente, las instalaciones y/o la
operación.
Excepcionalmente, se podrán realizar tareas en el turno que comienza a las 19:00 hrs, para lo cual
se debe cumplir con el proceso de cierre descrito en los párrafos anteriores. En estos casos el
Supervisor de Turno debe informar vía email al Gerente de Planta, Superintendente de
Operaciones, Superintendente de Seguridad, Prevencion de Riesgos y Emergencia.
En caso que el permiso no sea cerrado de acuerdo a lo definido en este punto, éste no será
autorizado al día siguiente.
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5.6. Incumplimientos
Dada la criticidad de este documento en cuanto a la seguridad de las personas, el Medio Ambiente
y los activos de la compañía, es que se definen los siguientes planes de acción en caso de
incumplimiento de cualquier punto antes descrito. Es así que en caso de que:
Un permiso de trabajo abierto que no sea entregado al final o sea entregado sin las firmas
respectivas de cierre del día sin haber informado de esta condición en forma previa al área
de Operaciones, no será abierto al día siguiente hasta no haber regularizado su proceso de
firmas, siendo entregado además al final del horario habilitado para la firma de PTS.
6. REFERENCIAS
Política de HSSE
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7. ANEXOS
Anexo 01: Actividades excluidas de la aplicación total o parcial de este procedimiento
1. Actividades Generales
a. Visita al área (acompañada por personal GNLQ).
b. Entrar a un área de proceso en calidad de auditor (si es auditor externo, siempre
debe ser acompañada por personal GNLQ).
c. Revalidación diaria de andamios.
d. Trabajos al interior de bodegas y/o talleres (sin llama abierta).
e. Pintura de elementos no operativos y edificios (no es equipo operativo como
válvulas, equipos, motores, instrumentación, etc.).
f. Revisión y/o inspección de rectificadores de sistema de protección catódica.
(previa coordinación con Operaciones).
g. Inspección con registro de parámetros sin intervención del equipo (previa
coordinación con Operaciones).
h. Instalación de Faena: Topografía, Construcción de cierres perimetrales,
habilitación de espacios, etc. (Sector PMT).
i. Izajes en Instalación de faena, Descarga de materiales y equipos FUERA del área
procesos.
2. Medioambiente
a. Retiro de residuos peligrosos que no se encuentren dentro de la zona de procesos.
b. Actividades de rescate de fauna dentro del área de proceso.
c. Retiro de residuos en planta que no intervengan con el área de operaciones, ni se
encuentren dentro de la zona de procesos.
d. Toma de muestra en sistema de agua de mar.
3. Servicios Generales:
a. Limpieza de baños químicos.
b. Mantención de barreras solares.
c. Aseo y barrido de calles en planta.
d. Aplicación de herbicida con pulverizador en zonas de cultivo.
e. Inspección de plantas de tratamiento de desechos orgánicos.
f. Plantación de especies.
g. Limpieza y aseo en sala de control y oficinas.
h. Limpieza de zanjas y canaletas de aguas lluvias.
i. Desmalezado en áreas no industriales.
j. Mantención menor de edificios (se excluye salas eléctricas).
k. Compostaje.
l. Revisión de líneas de riego.
m. Control de plagas en planta y edificios (Se coordina acompañante para ingreso a
salas eléctricas).
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n. Mantención de carros eléctricos.
4. Mecánica
a. Evaluación de trabajos solicitados por operaciones (sin intervención de equipos).
b. Movimiento de equipos de izamiento de Planta sin carga.
c. Evaluación de trabajo y registro de datos (toma de vibraciones, lectura de presión,
flujo, lectura punto de rocío, medición de espesores y/o termografía).
d. Cetrería en planta y/o muelle.
e. Inspección de pilotes y/o defensas.
f. Inspección con registro de parámetros sin intervención del equipo previa
coordinación con Operaciones.
5. Eléctrica
a. Medición de puesta a tierra.
b. Detección de elementos soterrados.
c. Inspecciones visuales generales de equipos.
d. Registros termográficos sin levantamiento de tapa en media y alta tensión.
e. Equipos de aire acondicionado de oficinas y edificios (se excluye sistema HVAC).
f. Inspección con registro de parámetros sin intervención del equipo previa
coordinación con Operaciones.
6. Instrumentación
a. Revisión y chequeo de nivel de separador de aceite (Seawater y/o Generador de
emergencia)
b. Inspección y/o mantenimiento preventivo de AT 04001/2 y AT-03031/04003
c. Inspección y mantenimiento preventivo de válvula e instrumentación de filtro
rotatorio
d. Toma de muestra de GN y GNL en TKS.
e. Toma de muestra de GN metering.
f. Inspección con registro de parámetros sin intervención del equipo previa
coordinación con Operaciones.
7. Control
a. Inspección y/o mantenimiento preventivo de equipos del sistema de CCTV,
detección de intrusos, teléfonos de Planta (PABX) y sistema F&G
b. Inspección con registro de parámetros sin intervención del equipo previa
coordinación con Operaciones.
c. Mantenimiento preventivo y limpieza de accesos.
8. Operaciones
a. Conexión y desconexión de naves.
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Anexo 02: Áreas de proceso
Se consideran áreas de operación todas las áreas descritas en el mapa superior, excepto las
áreas 720, 730, 750 y 510
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8. REGISTROS
Tiempo de Disposición
Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Responsable
Retención Final
F01-GNLQ-SOS-PR-003 Caja de permisos en
Supervisor de
Permiso de Trabajo Oficina de Permisos Papel Of. Supervisor de 1 año Destrucción
Turno
Seguro Turno
F02-GNLQ-SOS-PR-003
ITO Papel ITO 6 meses Destrucción ITO
Autorización ITO
F03-GNLQ-SOS-PR-003 Caja de permisos en
Supervisor de
Autorización de Oficina de Permisos Papel Of. Supervisor de 1 año Destrucción
Turno
Gerente de Planta Turno
F04-GNLQ-SOS-PR-003
Libro de registro de Supervisor de
Registro de reunión Oficina de Permisos Papel 1 año Destrucción
actividades Turno
diaria
F05-GNLQ-SOS-PR-003
Supervisor de
Planilla de registro de Disco Q digital Disco Q 1 año Destrucción
Turno
PTS
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