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1 INICIO
8 FIN
DE GERENCIA GENERAL
CRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN RESPONSABLES
IÓN, DE ACUERDO A
S PROPUESTAS
GERETE
AUXILIAR CONTABLE
URSOS NECESARIOS A
REAS DE LA
ORGANIGRAMA GERENTE
MANUAL DE FUNCIONES
S ACTIVIDADES A
RGANIZACIÓN SE
Y FUNCIONES
5 PROPIETARIO GERENTE
INICIO
1
REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SGI
(MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICAS, PLAN
ESTRATÉGICO, MANUAL DE CALIDAD, MATRIZ
DOCUMENTAR EL SGI LEGALPROCESOS, PROCEDIMIENTOS,
REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRADO,
MANUAL DE FUNCIONES, ENTRE OTROS.)
2
ANALIZAR O REVISAR LA DOCUMENTACIÓN
DEL SGI (GASTOS ECONÓMICOS,
INFORMACIÓN, IMPLEMENTACIONES ETC..)
APROBACIÓN DE GERENCIA
3
AL REVISAR LA DOCUMENTACIÓN Y
ENCONTRAR FALLAS EN EL SGI SE
REALIZARAN LAS RESPECTIVAS
CUMPLE? MODIFICACIONES PARA SU APROBACIÓN.
4
IMPLEMENTAR EN TODA LA ORGANIZACIÓN
COMUNICAR AL PERSONAL LO PLASMADO E
LA DOCUMENTACIÓN DEL SGI , POR MEDIO DE
CAPACITACIONES, POLÍTICAS, INDUCCIÓN,
IMPLEMENTACIÓN DEL SGI AVISOS ETC....
5
REALIZAR SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENT
DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO POR MEDIO DE AUDITORÍAS,
SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL REPORTES DE MEJORA DEL PERSONAL,
SGI SUGERENCIAS DE LAS PARTES INTERESADAS,
ENCUESTAS, ETC, PARA VERIFICAR FALLAS,
MEJORAS Y/O ACTUALIZACIONES NECESARIA
VELANDO POR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO
DEL SGI.
6
REALIZAR PLAN DE MEJORA SI SE PRESENTAN
INCONFORMIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN
O EJECUCIÓN DEL SGI
CUMPLE?
REALIZAR PLAN DE MEJORA SI SE PRESENTAN
INCONFORMIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN
O EJECUCIÓN DEL SGI
CUMPLE?
FIN
8
OCESO DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN RESPONSABLES
IENTO AL FUNCIONAMIENTO
ENCUESTAS HSEQ
IÓN DE ACUERDO A LA
DEL SISTEMA DE GESTIÓN INFORMES / OFICIOS
EDIO DE AUDITORÍAS,
ORA DEL PERSONAL,
LAS PARTES INTERESADAS,
PARA VERIFICAR FALLAS,
UALIZACIONES NECESARIAS
CORRECTO CUMPLIMIENTO
3 INDICADORES
4 ENTRADA
RECURSOS, INFORMACION,
7 SALIDA
DOCUMENTACION
CONOCIMIENTO, COMPROMISO,
INFORMACIÓN, INFRAESTRUCTURA
8 RECURSOS
PROCESO DE
ITEM FLUJOGRAMA
INICIO
ANÁLISIS DE LA VACANTE
CONVENIO
RECEPCIÓN
SELECCIÓN DE PERSONAL
CUMPLE CON
LOS
REQUISITOS?
CONTRATAR
7
CONTRATAR
INDUCCIÓN
FIN
9
PROCESO DE TALENTO HUMANO
FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
IO
E PERSONAL
N
O HUMANO
N DOCUMENTACIÓN RESPONSABLES
3 INDICADORES
MAQUINARIA: (1 COMPUTADOR, 1
IMPRESORA, FOTOCOPIADORA)
TALENTO HUMANO: (1 GERENTE,1
SECRETARIO, 1 HSEQ)
MATERIA PRIMA: (3 LAPICEROS, 1 PQTE
PAPEL RESMA, 1 TINTA DE
4 ENTRADA IMPRESORA,OFICIO DE CONTRATACIÓN,
HOJAS DE VIDA)
PERSONAL, INFORMACION,
7 SALIDA
DOCUMENTACION, CAPACITACIONES
CONOCIMIENTO, COMPROMISO,
8 RECURSOS INFORMACION, CAPACITACIONES,
INFRAESTRUCTURA
PROCESO DE COMP
ITEM FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
INICIO
7
RECIBIR LOS ARTICULOS SOLICITADOS AL
RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE PROVEEDOR Y HACER UN CHECKLIST
LOS ARTICULOS VERIFICANDO EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS
Y LA CANTIDAD SOLICITADA
10
11
INICIO
12
OCESO DE COMPRAS
DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN RESPONSABLES
CHECKLIST ADMINISTRADOR
CULOS SOLICITADOS AL
CER UN CHECKLIST
STADO DE LOS PRODUCTOS
OLICITADA
ADMINISTRADOR
CHEQUE ADMINISTRADOR
INVENTARIO ADMINISTRADOR
ROTULACIÓN
O LOS ARTÍCULOS,
ENTARIO, ROTULADO Y SE
DEGA
INVENTARIA ADMINISTRADOR
3 INDICADORES
5 PROPIETARIO ADMINISTRADOR
NISTROS A TIEMPO
LA EMPRESA
CION, DOCUMENTACION
MPROMISO, INFORMACION,
ECURSOS ECONOMICOS,
MATICAS
PROCESO DE VIGIL
ITEM FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
INICIO
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
DISPONER DE LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA
REALIZAR LAS RESPECTIVAS ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA (BOLILLO, RADIO, ARMA, LINTERNA, ETC..
SUPERVISAR SECTORES
PASAR RONDA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA
ORGANIZACIÓN Y SUPERVISAR SI ESTÁN ESTABLES
REVISIÓN DE CAMARAS
REVISAR CAMARAS DE VIGILANCIA VARIAS VECES
DURANTE SU JORNADA
INFORME DE
ACONTECIMIENTOS REALIZAR UN INFORME DEACUERDO A LO OCURRIDO
DURANTE SU JORNADA DE TRABAJO
FIN
OCESO DE VIGILANCIA
DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN RESPONSABLES
ANIZACIÓN REGISTRAR LA
ATO DE REGISTRO DE LLEGADA
VIGILANTE
HSEQ
SECRETARIO
LEMENTOS NECESARIOS PARA
TIVAS ACTIVIDADES DE
RADIO, ARMA, LINTERNA, ETC...)
VIGILANTE
DIFERENTES SECTORES DE LA
ERVISAR SI ESTÁN ESTABLES
VIGILANTE
E DEACUERDO A LO OCURRIDO
A DE TRABAJO
ANIZACIÓN REGISTRAR LA
ATO DE REGISTRO DE SALIDA
ELEMENTOS DEL PROCESO
ITEM ELEMENTO DESCRIPCIÓN
3 INDICADORES
5 PROPIETARIO VIGILANTE
6 CLIENTE GERENTE
CONOCIMIENTO, COMPROMISO,
INFORMACIÓN, INFRAESTRUCTURA,
RECURSOS ECONOMICOS
8 RECURSOS
PROCESO DE INFRAEST
ITEM FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
1
INICIO
EL LOCAL ESTA
4 ESTABLE?
6 FIN
O DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN RESPONSABLES
INFRAESTRUCTURA EN ÓPTIMAS
2 REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
CONDICIONES
3 INDICADORES
MAQUINARIA: COMPUTADOR
TALENTO HUMANO GERENTE, SECRETARIO
MATERIA PRIMA:
(CONTRATO, CHECKLIST, 1 PQTE PAPEL
RESMA, LAPIZ)
4 ENTRADA
5 PROPIETARIO SECRETARIO
CONOCIMIENTO, COMPROMISO,
INFORMACION, CAPACITACIONES
8 RECURSOS
PROCESO DE ASEO Y
ITEM FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
INICIO
EFECTUAR LIMPIEZA
ACOMODAR LO ELEMENTOS DE
LIMPIEZA
FIN
ESO DE ASEO Y ORDEN
DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN RESPONSABLES
3 INDICADORES
5 PROPIETARIO ASEADORAS
CONOCIMIENTO, COMPROMISO,
INFORMACIÓN, INFRAESTRUCTURA,
RECURSOS ECONOMICOS,ELEMENTOS DE
8 RECURSOS LIMPIEZA
PROCESO DE EVE
ITEM FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
1
INICIO
2 TIPO DE EVENTO
4 DECORACIÓN
5
CONTRATAR ARTISTA
6 PUBLICIDAD
7
EJECUCION DE EVENTO
DAR INICIO AL EVENTO Y DAR SEGURIDAD Y CONTROL
EN EL TIEMPO QUE PERDURE EL EVENTO
7
EJECUCION DE EVENTO
7
FIN
OCESO DE EVENTOS
DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN RESPONSABLES
REALIZAR EVENTOS
1 FINALIDAD
3 INDICADORES
MAQUINARIA: COMPUTADOR
TALENTO HUMANO GERENTE, SECRETARIO,
VIGILANTE MATERIA
PRIMA: (CONTRATO, CHECKLIST, 1 PQTE
PAPEL RESMA, LAPIZ)
4 ENTRADA
5 PROPIETARIO SECRETARIO
7 SALIDA EVENTOS
CONOCIMIENTO, COMPROMISO,
INFORMACION, CAPACITACIONES
8 RECURSOS
PROCESO DE ARREN
ITEM FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
INICIO
1
PUBLICAR EN LAS DISTINTAS REDES SOCIALE
O CARTELES Y QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL
LOCAL ESTA DISPONIBLE PARA ARRENDAR
PUBLICAR DISPOSICIÓN DEL
LOCAL
2
SOLICITAR LOS DOCUMENTOS QUE SE
REQUIEREN PARA ARRENDAR EL LOCAL
(RUT,CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO,
SOLICITAR DOCUMENTOS FINCA RAIZ, COPIA DE ESCRITURA, FIADOR DE
FINCA RAIZ)
3
HACER UNA REUNION EN DONDE SE
ENCUENTREN(..), PARA ANALIZAR LOS
DOCUMENTOS DE LOS CLIENTES
REUNIÓN Y ÁNALISIS INTEREZADOS.
4
DECIDIR QUE DOCUMENTOS SON LOS
INDICADOS Y QUE ESTEN MAS COMPLETOS
TOMA DE
DECISIÓN
5
REALIZAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENT
CON EL CLIENTE.
REALIZAR CONTRATO
FIN
7
FIN
7
CESO DE ARRENDAMIENTO
DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN RESPONSABLES
SECRETARIO
INFRAESTRUCTURA EN ÓPTIMAS
2 REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
CONDICIONES
3 INDICADORES
GERENTE
MAQUINARIA (1 COMPUTADOR, 1
IMPRESORA) TALENTO
HUMANO (GERENTE, SECRETARIO)
MATERIA PRIMA ( 3
LAPICEROS, 1 PQTE PAPEL RESMA, 1
4 ENTRADA PERFORADORA, 1 TINTA DE IMPRESORA,
CONTRATO)
GERENTE
SECRETARIO
5 PROPIETARIO GERENTE
GERENTE
6 CLIENTE POSIBLES ARRENDATARIOS
DE ARRENDAMIENTO
N ÓPTIMAS
PUTADOR, 1
TALENTO
SECRETARIO)
A PRIMA ( 3
PEL RESMA, 1
TA DE IMPRESORA,
RIOS
LOCAL
MPROMISO,
ESTRUCTURA,
COS, HERRAMIENTAS