REVISIÓN: 00

MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:

INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 1/28

CODIGO MP
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 2/28

CODIGO MP

MANUAL DE PROCESOS DE:

FECHA ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

22/08/2016 Israel Paéz

Brittany Quishpe
Erick Borja
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 3/28

CODIGO MP

INDICE

Reseña histórica...........................................................................................................5

Estructura organizacional............................................................................................6

Productos.......................................................................................................................6

Clientes..........................................................................................................................8

Proveedores..................................................................................................................8

Competencia..................................................................................................................9

Definición de Misión y Visión......................................................................................9

Cadena de valor..........................................................................................................10

Objetivo del Manual...................................................................................................11

Alcance del manual...................................................................................................11
Glosario de Términos................................................................................................11
Simbología Estándar...........................................................................................................14
Simbología BPM Aura Portal.............................................................................................15
Mapa de procesos.....................................................................................................21
Inventario de procesos..............................................................................................22

ANEXOS ANEXOS.......................................................................................................52

Anexo I Levantamiento de la información............................................................53

Anexo II Análisis de Valor Agregado.....................................................................53
Anexo III Formulación de Indicadores................................................................53
Anexo IV Tablero de Indicadores...........................................................................53
Anexo V Conclusiones y Recomendaciones.........................................................53
Anexo I Levantamiento de la información............................................................54
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 4/28

CODIGO MP

Anexo II Análisis de Valor Agregado.....................................................................55

Anexo III Formulación de Indicadores................................................................56
Anexo IV Tablero de Indicadores...........................................................................57

Reseña histórica
La empresa Rhenania S.A. fue constituida en la ciudad de Quito en el año
1971, inició sus operaciones de soplado de envases e inyección de tapas en
un local alquilado en lo que hoy es el Parque de la Mujer, en el centro
occidente de Quito.

Inicialmente atendía a la industria farmacéutica, poco a poco fue ganando la

confianza de otros sectores, como el alimenticio y el químico, por su calidad
de productos, precio económico y su excelente atención al cliente.

A finales de los años 70 se cambia a las instalaciones donde actualmente

operan hoy en día sus oficinas y una de sus plantas SERYPLAS S.A., cuya
superficie total es 2500m2, la superficie ocupada es de 1800m2.

A principios de los años 80 implementa el servicio de serigrafía para

envases, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado, a finales de esta
década se empezó con la extrusión de manga para empaque flexible en PVC.

En los años 90, en sus inicios, se pone en operación otra planta ubicada en el
sector de Carcelén, INSOPLAS S.A., cuya superficie total es de El área es
3269 m2, la cual se encuentra ocupada 2200 m2, a mediados de los 90 se
inicia con la operación de inyección-estirado-soplado, aumentando
sustancialmente su capacidad instalada e ingresando al creciente mercado del
PET.

A principios del año 2000 implementa maquinaria para fabricar envases por
el proceso de inyección-soplado ingresando a un nuevo nicho de mercado,
ganando así más clientes.
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 5/28

CODIGO MP

Hoy en día RHENANIA S.A, cuenta con 120 colaboradores comprometidos

con la empresa y con el crecimiento ordenado de la misma, trabajando turnos
diurnos y nocturnos; atendiendo a los más diversos sectores, que van desde el
campo farmacéutico hasta el promocional.
Actualmente la empresa se pone operativa a una nueva planta en el sector de
Cristianía que permitirá ordenar los procesos existentes y aumentar la
capacidad de producción.

Estructura organizacional

Productos
A continuación se presenta la siguiente lista de productos que ofrece la empresa:

Partes y piezas

 Tuberías
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 6/28

CODIGO MP

 Uniones
 Tees
 Codos
 Llaves de paso
 Tapas, tapones y demás dispositivos de cierre de plástico
Polietilenos
 Invernaderos
 Pigmentados Color
 Protección tapicería
 Vineles
 Plásticos para confección
 Cabos de polipropileno
 Mallas
Fundas
 Polietileno transparentes
 Polyfan transparentes
 Para basura de diferentes tamaños, grosores y colores
 Hospitalarias en color rojo para desechos tóxicos
Descartables
 Vasos plásticos en diferentes tamaños
 Contenedores
 Platos llanos y compartidos ( varios tamaños)
 Cucharas, tenedores y cuchillos (amplio surtidos de tamaños)
 Tarrinas
 Sorbetes
 Plástico Strech para uso industrial
Envases
 Tachos de basura
 Papeleros
 Bidones
 Cajas
 Jarras
 Galoneras
 Biberones
 Tomatodo
 Botellas
 Frascos
Menaje
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 7/28

CODIGO MP

 Lavacaras
 Embudos
 Jaboneras
 Bandejas
 Coladores
Artículos de limpieza
 Baldes
 Trapeadores
 Escobas
 Cepillos
 Guantes
 Palas de basura
La gama de productos va desde envases y otros artículos soplados de
10 mL hasta 5 000 mL, hasta tapas y diversos artículos inyectados de
hasta 650 g de peso, ofreciendo servicios complementarios como
impresión por serigrafía y tampografía, etiquetado, enfajillado y
desarrollo de moldes y productos.

Clientes
Nuestros clientes se encuentran fidelizados gracias a la excelente calidad de
nuestros productos y puntualidad en la entrega.
 Pronaca S.A.
 Supermaxi (corporación la favorita)
 Consiteco S.A.
 Reybanpac S.A.
 ALIMEC S.A.
Proveedores
Rhenania posee importantes proveedores que son:
 “PETROQUIM” : proveedor de polipropileno y Policloruro de vinilo
 “BRASKEM” : proveedor de polipropileno y Policloruro de vinilo
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 8/28

CODIGO MP

Competencia
Existen dos empresas que compiten directamente con Rhenania
considerando su tamaño y funciones:

La Fabril S.A: es una empresa ecuatoriana que inició sus operaciones

industriales en 1966 como
comercializadora de algodón en rama, para luego extenderse al sector
agroindustrial en 1978 como refinadora de aceites y grasas vegetales.
Al mismo tiempo, la Compañía impulsó la diversificación de sus
negocios con la inauguración de una fábrica de plásticos (envases),
produciendo así recipientes propios para sus aceites, mantecas y
margarinas.
Definición de Misión y Visión

RHENANIA S.A.
VISIÓN:
Ser reconocidos como una empresa líder en la fabricación de envases y
artículos de inyección y soplado, y conseguir una ventaja competitiva por
la calidad y precios de nuestros productos que nos permita diferenciarnos
en el mercado y crecer empresarialmente, para un mercado de alta
exigencia.

MISIÓN:
Satisfacer a los clientes entregándoles un producto de calidad, elaborados
por procesos de soplado, inyección e impresión, utilizando tecnología de
punta que garanticen funcionalidad y eficiencia en los procesos de
nuestros clientes; en un ambiente participativo que propicie el desarrollo
de cada operador y el rendimiento económico esperado.
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 9/28

CODIGO MP

Cadena de valor

La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades de

valor y el margen. Las actividades de valor se dividen en actividades
primarias y de apoyo.
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 10/28

CODIGO MP

Objetivo del Manual

El presente Manual de procesos tiene como objetivo principal
sistematizar la información adquirida de las principales actividades o
procesos que desempeña la empresa RHENANIA S.A de forma
precisa, tomando en consideración los responsables y las condiciones
de trabajo. Analizar las actividades y el tiempo que realiza el
personal, sobre todo los factores que interrumpen el proceso de sus
actividades y de esa manera evaluar y registrar los tiempos y los
factores presentes y futuros que puedan interrumpir los procesos
buscando siempre la eficiencia. De tal manera realizar un manual de
fácil entendimiento para el área administrativa y sobre todo para el
personal del área operativa.

Alcance del manual

El presente manual de procesos abarca a todos los procesos que se
desarrollan en Rhenania S.A.
Glosario de Términos
Direccionamiento estratégico: es un enfoque gerencial que permite
a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover las
actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la
misma dirección.

Cadena de valor: contiene el valor total y consta de actividades de

valor y el margen. Las actividades de valor se dividen en actividades
primarias y de apoyo, son las que intervienen en la creación física del
producto, en su venta y transferencia al cliente, así como la asistencia
posterior a la venta.

Gestión de procesos: la gestión de procesos es una disciplina de

gestión que ayuda a la dirección de la empresa a identificar,
representar, diseñar, controlar, mejorar y hacer más productivos los
procesos de la organización para lograr la confianza del cliente.

Proceso: es un conjunto de actividades que utilizando entradas

realizan una trasformación le agregan valor para entregar un producto
y/o servicio.
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 11/28

CODIGO MP

Entrada o “inputs”: todo aquello que ingresa para ser transformado

y es entregado por un proveedor.

Salida o “outputs”: Son los productos o servicios generados por el

proceso y son los que se entrega a los clientes.

Control: es todo aquello que regula el funcionamiento o realización

del proceso y puede ser una ley, norma, reglamento, política,
procedimiento.

Límite: se considera donde inicia y termina el proceso, se puede

mencionar a las condiciones de frontera del proceso.

Jerarquía de procesos: La jerarquía de los procesos está dada en

base a su complejidad, es decir en base a las actividades ordenadas
sistemáticamente que posee el proceso y que si falta alguna afectaría
crucialmente al resultado final.

El diseño de procesos: se lo puede considerar desde dos puntos de

vista, una representación gráfica mediante símbolos llamados
diagrama de flujo; y la definición de los elementos de un proceso
mediante una ficha, tabla o formato en el que se detalla: proveedores,
entradas, actividades, salidas, indicadores, registros, controles,
responsables, objetivos, recursos, etc. de un proceso.

Diagrama de flujo funcional: Este diagrama identifica cómo los

departamentos funcionales, verticalmente orientados, afectan un
proceso que fluye horizontalmente a través de una organización.

Medición de procesos: Cuando se trabaja con un enfoque basado en

procesos es necesario llevar a cabo un seguimiento y medición de los
procesos, con el objetivo de conocer si los resultados que están
generando los procesos están en relación a lo planificado o son lo que
se espera, tener una buena documentación de los procesos no es
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 12/28

CODIGO MP

suficiente ya que todo procesos es un sistema y todo sistema tiene la

propiedad de retroalimentación, por lo tanto para mejorar o cambiar
es necesario conocer el desempeño de los procesos, se debe
establecer un mecanismo para realizar el seguimiento y medición,
para esto es necesario establecer un conjunto de indicadores de los
procesos.

Los indicadores: constituyen un instrumento que permite recoger de

manera adecuada y representativa la información relevante respecto a
la ejecución y los resultados de uno o varios procesos, de manera que
se pueda determinar la capacidad y eficacia de los mismos, así como
de la eficiencia.

Descripción de actividades: Consiste en describir detalladamente

todas y cada una de las actividades del diagrama de flujo,
adicionalmente se indica la entidad donde se realiza la actividad y el
responsable de realizar la misma.

Caracterización de procesos: Denominado también ficha de proceso

o caracterización del proceso, este formato debe mostrar los
elementos del proceso y la información necesaria para entender al
proceso, en este documento se identifica: entradas, salidas, la
transformación que se realiza, recursos necesarios para realizar el
proceso, proveedores, clientes, indicadores de desempeño, controles
presentes durante el desarrollo, y los registros y anexos generados,
permitiendo así a los usuarios del sistema entender de manera muy
sencilla el accionar del procesos.

Actividad: Es la agrupación de tareas establecidas que por lo general

se agrupan en un procedimiento.

Mapa de procesos: un mapa de procesos es un gráfico que muestra

los procesos de una organización. Al mirar el mapa de procesos se
puede entender a qué se dedica una organización y que le permite
proyectarse al futuro.
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 13/28

CODIGO MP

Manual: El manual es un documento donde se registran los procesos

de toda o una parte de una organización y/o empresa.

Gestión por Procesos: no está direccionada a descubrir errores en la

prestación de los servicios sino que permite evaluar las desviaciones
existentes a fin de corregirlas y evitar que se produzca un resultado
defectuoso.

Simbología
Simbología Estándar
Proceso

Operación para plantear

instrucciones de
asignación

Subproceso

Es un módulo independiente del programa principal, que

recibe una entrada de dicho programa, realiza una tarea
determinada y regresa, al terminar, al programa
principal
Documento

Es una forma de indicar que imprime algún resultado

Decisión
Evalúa una condición y plantea la selección de una
alternativa. Normalmente tiene dos salidas, pueden tener
más según sea el caso

Inicio o Finalización

Para indicar dónde empieza y termina el diagrama

 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 14/28

CODIGO MP

Referencia en Página

Representa una conexión

de una parte del diagrama
del flujo con otra parte
distante del mismo

Retraso

Representa retraso en el
desarrollo del proceso

Simbología BPM Aura Portal

Evento de Inicio Múltiple

Contiene cualquier
combinación de eventos
de Mensaje y Tiempo.
Inicio el proceso cuando
se cumplen las
condiciones especificadas para uno de los eventos que
contiene.

Evento de Inicio por Tiempo

Inicia el proceso al
recibirse el Mensaje editado con el Formulario que se
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 15/28

CODIGO MP

especifica en los atributos en este Evento o bien en por

una tarea de Sistema de Inicio de Proceso.

Evento de Inicio por Tiempo

Inicia el proceso al cumplirse el Tiempo indicado en las

condiciones especificadas para este evento

Evento de Inicio de Subproceso

Evento de Inicio dentro de
la Notación Desarrollada
de un subproceso. Se
activa como hipervínculo
de su correspondiente
Notación comprimida cuando la corriente del Proceso
principal alcanza esta última

Evento Intermedio de Mensaje

Detiene la corriente de su hijo hasta que se reciba el

mensaje editando con el formulario que se ha
especificado para este evento o mediante una tarea de
Sistema de activación de mensajes, generalmente desde
otro proceso.

Evento de Fin de Proceso o Subproceso

Si el evento está situado dentro del Proceso

generalmente fuerza la terminación completa del mismo
y la cancelación definitiva de todos los objetos. Si este
evento se encuentra dentro de la notación desarrollada
de un Subproceso, éste queda terminado y sus objetos
cancelados, sin embargo, el proceso general contiene el
Subproceso sigue activo hasta alcanzar su propio fin de
Proceso
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 16/28

CODIGO MP

Evento de Enlace

Envía o recibe la corriente hacia o desde otro enlace con

el que mantiene un hipervínculo.

Compuerta Convergente Exclusiva

Tiene varias entradas y una

salida. Cuando se produce
la primera entrada conduce
la corriente a la salida y las
demás entradas quedan
inválidas

Compuerta Convergente Paralela

Tiene varias entradas y una

salida. Todas las entradas
han de ser de hilos con
corrientes pues, la
compuerta esperará a que
se hayan producido todas las entradas para permitir la
única salida.

Compuerta Convergente Inclusiva

Tiene varias entradas y una

salida. L a compuerta que
conoce cuales de los hilos
de entrada llevan corriente
y cuáles no, espera a que lleguen todas las que llevan
corriente para permitir la única salida.

Compuerta Divergente Exclusiva

Tiene una entrada y varias salidas. Las salidas han de

estar numeradas para establecer el orden en el que han
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 17/28

CODIGO MP

de ser examinadas, ya que la primera que cumpla las

condiciones establecidas será la que conduzca la
corriente del Proceso.

Compuerta Divergente Inclusiva

Tiene una entrada y varias salidas las cuales una o varias

serán válidas. Las Salidas validas generarán corrientes
paralelas en sus respectivos hilos y los demás hilos serán
deshabilitados

Compuerta Divergente Paralela

Tiene una entrada y varias salidas siendo todas ellas

válidas. Cada salida generará corriente paralela en su
respectivo hilo

Tarea Personal

Tarea realizada por un usuario del Sistema. Hay tres

tipos de usuarios: Usuarios Internos, Usuarios Externas
y Usuarios Invitados

Tarea del Sistema

Tarea Realiza por el

sistema. Hay una Tarea de
Sistema por cada función a
realizar

Subproceso
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 18/28

CODIGO MP

Indica un subproceso dentro de un proceso

Desarrollador de Proceso

Indica el desarrollo del

subproceso

Banda Horizontal

Las bandas se utilizan

para diferenciar funciones
del proceso, como pueden
ser las distintas áreas o
departamentos en los que
se ejecutan las tareas,
pero también otros aspectos funcionales que mejoren la
comprensión del diagrama.

Simbología BPM Bizagi

Evento de Inicio de Temporización:

Se utiliza cuando el inicio de un proceso

ocurre en una fecha o tiempo de ciclo
específico.

Evento de Inicio de Mensaje

Se utiliza cuando el inicio de un proceso se

da al recibir un mensaje de un participante
externo.
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 19/28

CODIGO MP

Evento de Inicio Múltiple

Se Significa que hay múltiples formas de

iniciar el proceso. Solo se requiere una de
ellas.

Eventos Intermedios de Temporización

Indica un retraso dentro del proceso. Este tipo de evento

puede ser utilizado dentro de un flujo secuencial para
indicar un tiempo de espera entre actividades.

Pool
Un pool es un contenedor de procesos simples (contiene
flujos de secuencia dentro de las actividades).
Un proceso está completamente contenido dentro de un
pool. Siempre existe por lo menos un pool.

Lane
Es una sub-partición dentro del proceso. Los lanes se
utilizan para diferenciar roles internos, posiciones,
departamentos, etc.

Tarea de Usuario

Es una tarea de workflow típica donde una

persona ejecuta con la asistencia de una
aplicación de software.

Sub-proceso

Es una actividad cuyos detalles internos

han sido modelados utilizando
actividades, compuertas, eventos y flujos
de secuencia.
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 20/28

CODIGO MP

Objetos de Datos

Provee información acerca de cómo los

documentos, datos y otros objetos se
utilizan y actualizan durante el proceso.

Compuerta Exclusiva

De divergencia: Se utiliza para crear

caminos alternativos dentro del proceso,
pero solo uno se selecciona.

Flujo de Secuencia

Un flujo de secuencia es utilizado para

mostrar el orden en el que las actividades
se ejecutarán dentro del proceso.

Flujo de Mensaje

Se utiliza para mostrar el flujo de

mensajes entre dos entidades que están
preparadas para enviarlos y recibirlos.
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 21/28

CODIGO MP

Mapa de procesos
Un mapa de procesos es un gráfico que muestra los procesos de una
organización.

Inventario de procesos
El inventario de procesos constituye un listado en el que se detalla los
macroprocesos, procesos y subprocesos, cada uno de estos con su
respectivo nombre y código.

Inventario de procesos de Cassolette

Nombre Código
Recepción A
Compras A.1
Elaboración de comida recocida y postres B
Elaboración de órdenes de producción B.1
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 22/28

CODIGO MP

Elaboración del producto B.2

Almacenamiento y Distribución C
Almacenamiento C.1
Distribución C.2
Mermas C.3
Atención del Restaurante D
Verificación del local D.1
Supervisión de empleados D.2
Recepción de pedido D.3
Supervisión de menaje D.4
Ventas D.5
Manejo de Quejas D.6
Cierre de caja D.7
Cierre de local D.8
Gestión de calidad E
Gestión de BPM E.1
Control de Químicos de limpieza E.2
Desarrollo de Productos E.3
Control de Producto no Conforme E.4
Gestión Contable y Financiera F
Elaboración de Chequera F.1
Declaración y registro contable F.2
Elaboración de Balances F.3
Elaboración de ATS F.4
Cancelación a Entidades de Control F.5
Mantenimiento G
Gestión de Talento Humano H
Capacitación H.1
Contratación de Personal H.2
Elaboración de Roles de Pago H.3
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 23/28

CODIGO MP

ANEXOS

Anexo I Levantamiento de la información

Anexo II Análisis de Valor Agregado
Anexo III Formulación de Indicadores
Anexo IV Tablero de Indicadores
Anexo V Conclusiones y Recomendaciones
 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 24/28

CODIGO MP

Anexo I Levantamiento de la información

 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 25/28

CODIGO MP

Anexo II Análisis de Valor Agregado

 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 26/28

CODIGO MP

Anexo III Formulación de Indicadores

 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 27/28

CODIGO MP

Anexo IV Tablero de Indicadores

 REVISIÓN: 00
MANUAL DE PROCESOS APROBACIÓN:
INICIAL
VERSION:
No.00
PAG: 28/28

CODIGO MP