NORMA FUNDAMENTAL

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1. OBJETIVO: Guiar y dar lineamientos a los colaboradores responsables por la elaboración de la diferente documentación que forma parte del SIG, estableciendo aquí los parámetros
generales para estandarizar su estructura, contenido, identificación y presentación.

2. ALCANCE: Este Procedimiento se aplica para la elaboración de los documentos del SIG – Sistema Integrado de Gestión (Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y Calidad) de
Drilltek, tales como Manuales, Programas, Planes, Protocolos, Procedimientos, Instructivos, Políticas y Formatos.

3. GENERALIDADES: Al elaborar los Manuales, Programas, Planes, Protocolos, Procedimientos, Instructivos, políticas y Formatos hay que tener en cuenta que éstos se redacten
utilizando un vocabulario claro, sencillo y conciso, para que los mismos sean entendidos y aplicados en forma correcta y sin lugar a equívocos, por parte de los usuarios de estos

A
documentos.

D
Para estructurar los documentos del SIG, puede ser utilizada una redacción, un diagrama de flujo (Ver anexo 1), o la combinación de cualquiera de los anteriores

LA
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El Sistema Integrado de Gestión está conformado por los siguientes niveles de documentos y se identifican con la siguiente nomenclatura así:

O
TR
Documento Codificación
Manuales MA

N
Programas PG

O
Planes PL
Protocolos PT

C
Procedimientos PR
Instructivos IN
Formatos N.A. O
N
Política SSOA PSSOA
Política para prevenir alcohol, drogas y tabaquismo PPADT
Folletos FO
A

Matriz MT
PI

La codificación de los documentos se realiza teniendo en cuenta tres (3) partes:

O

4.1. Las primeras iníciales del tipo de documento, según la matriz anterior
C

4.2 Las tres (3) primeras iníciales del proceso:

Revisión Gerencial del SIG (RGS)

Gestión de Mercadeo y Ventas (GMV)
Gestión de la planeación del servicio (GPS)
Gestión operacional en pozo (GOP)
Gestión Logística (GLO)
Gestión Técnica (GTE)
Gestión del Recurso Humano (GRH)
Gestión Contable y Cartera (GCC)
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Gestión de HSEQ (GHSEQ)

4.3 La tercera parte la conforman tres (3) dígitos que determinan el consecutivo de los documentos por proceso.
Ejemplo. PR - GHSEQ - 001
En donde:
PR: indica que el documento es un procedimiento
GHSEQ: Las tres primeras iníciales las cuales indican que hace referencia al proceso de Gestión de HSEQ
001: Numero de tres dígitos que indica el consecutivo del procedimiento

A
A continuación se describe el contenido de los documentos del sistema de gestión Integrado de Gestión dependiendo del tipo específico de documento, al momento de elaborarlo se

D
define su contenido de acuerdo con la siguiente tabla:
Documentos

LA
(2)
Manuales Programas Planes Protocolos Procedimientos Instructivos Políticas Folletos Matriz
Contenido
Introducción

O
Objetivo X X X X

TR
Objetivo general X
Objetivos específicos X
Justificación X

N
Definiciones X X

Cuerpo Libre

Cuerpo Libre

Cuerpo Libre
Alcance X X X

O
Metodología X X X

C
Metas X
Índices de Gestión X
Cronograma X
Recursos X O
N
Plan de acción X
Acciones X
A

Modificaciones
X X X X X X
realizadas
PI

(1)
Anexos X X X X
(1) (2)
Cuando apliquen Los planes médicos de evacuación - MEDEVAC, se estructuran según requerimientos del Cliente
O

4.4. Formatos
C

El cuerpo de los formatos está constituido por campos libres de acuerdo a lo que se necesite registrar.

5. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DEL SIG:

NOMBRE DEL DOCUMENTO. (Programas, Planes, Protocolos, Procedimientos, Instructivos y políticas, el cual es corto y hace
referencia al contenido del documento).
LOGO DRILLTEK Cód.: (Ver Fecha: Fecha desde la cual se pone en Ver: El número de la versión Página: Muestra la
numerales 4.1, 4.2 aplicación el documento. Al escribir la fecha vigente del documento, la cantidad de páginas que
y 4.3) se especifica con números el año, mes y primera versión se identifica conforman el documento.
día. Y a continuación se separan por un como 1.
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guion así: AAAA-MM-DD.

6. ESTRUCTURA DE LOS MANUALES DEL SIG:

NOMBRE DEL DOCUMENTO. (Manual, el cual es corto y hace referencia al contenido del documento).

Cód.: (Ver Ver: El número de la Página: Se indica el número de cada

LOGO DRILLTEK Fecha: Fecha desde la cual se pone en aplicación
numerales 4.1, versión vigente del página con relación al número total

A
el documento. Al escribir la fecha se especifica
4.2 y 4.3) documento, la primera de páginas del respectivo tema.
con números el año, mes y día. Y a continuación

D
versión se identifica
se separan por un guion así: AAAA-MM-DD.
como 1.

LA
VERSIÒN No MODIFICACIONES REALIZADAS FECHA

O
1 Versión inicial del procedimiento. 2010-02-04

TR
ANEXO 1. Símbolos básicos para elaborar diagramas de flujo.

N
SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÒN

O
Indica un punto en el proceso en el cual se toma una decisión. Generalmente salen del símbolo dos líneas de
DECISIÓN flujo, una del extremo inferior y otra de un extremo lateral. Cada línea está marcada con una opción de decisión

C
que generalmente es SI o NO. La decisión siempre se coloca entre signos de interrogación y no se enumera.

ACTIVIDAD O
Representa cualquier tipo de actividad o tarea realizada dentro de un proceso. La actividad va antecedida del
respectivo número consecutivo de la misma. Se redacta muy puntual y en infinitivo
N
TERMINAL Indica el inicio y el final de un proceso.
A
PI

REGISTRO Representa el registro que se origina de haber realizado una determinada actividad.
O

Vincula directamente dos actividades que se encuentran en diferente posición u orden dentro del mismo
C

CONECTOR DE
proceso, sin necesidad de utilizar una línea conectora entre las mismas. El conector de actividad se identifica
ACTIVIDAD
con una letra en mayúscula.
CONECTOR DE Une o conecta las páginas que contienen el diagrama de flujo del proceso. Normalmente se identifica con un
PÁGINA número arábigo consecutivo.

FLECHA Muestra la secuencia lógica del proceso

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