Manual de Procesos de La Empresa Láctea Píllaro

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Manual de procesos.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 3
ASIGNATURA: Gestión por procesos
DOCENTE: ING. IBETT MARIELA JÁCOME LARA
AUTOR:
• WILLINGTON JESÚS AGILA ROBAYO
SEMESTRE: CUARTO NIVEL PARALELO: “A”
FECHA: 24 DE ENERO DEL 2021
1. Tema:
Manual de procesos de la Empresa Láctea Píllaro.
Latacunga – Ecuador
Ciclo Académico Noviembre - Marzo
I
Índice de Contenido
EMPRESA LÁCTEA “PÍLLARO” ........................................................................................... 1
MISIÓN.................................................................................................................................. 1
VISIÓN .................................................................................................................................. 1
FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL .......................................................................................... 1
NUESTRA GENTE ............................................................................................................... 1
NUESTROS PRODUCTOS .................................................................................................. 1
NUESTROS SOCIOS ............................................................................................................ 1
NUESTRO PLANETA .......................................................................................................... 1
VALORES ORGANIZACIONALES .................................................................................... 1
Macroprocesos ........................................................................................................................... 2
PROCESOS GOBERNANTES ................................................................................................. 3
Gerencia Administrativa ............................................................................................................ 3
Hojas de caracterización ........................................................................................................ 3
Cadena de valor ...................................................................................................................... 4
Hojas de actividades ............................................................................................................... 5
Flujogramas verticales de procesos. ....................................................................................... 7
Direccionamiento Estratégico .................................................................................................... 9
Hojas de caracterización ...................................................................................................... 10
Cadena de Valor ................................................................................................................... 11

II
Hojas de Actividades ............................................................................................................ 11
Flujogramas verticales de procesos ...................................................................................... 12
Gerencia de Producción y Calidad ........................................................................................... 14
Hojas de Caracterización ...................................................................................................... 14
Cadena de Valor ................................................................................................................... 15
Flujogramas verticales de procesos. ..................................................................................... 17
PROCESOS DE PRODUCCIÓN ............................................................................................ 18
Captación masiva láctea ........................................................................................................... 18
Hojas De Caracterización ..................................................................................................... 19
Cadena de Valor ................................................................................................................... 21
Proceso de Conservación ......................................................................................................... 25
Cadena de Valor ................................................................................................................... 27
Elaboracion de Productos ......................................................................................................... 29

III
Cadena de Valor ................................................................................................................... 33
Comerzialicacion y Ventas ...................................................................................................... 37
Cadena de Valor ................................................................................................................... 38
PROCESOS DE APOYO ........................................................................................................ 41
Mantenimiento Industrial ......................................................................................................... 41
Cadena de Valor ................................................................................................................... 42
Gestion de Recursos Humanos................................................................................................. 46
Cadena de Valor ................................................................................................................... 47

1
EMPRESA LÁCTEA “PÍLLARO”
MISIÓN
Fabricar y comercializar productos lácteos con la más alta calidad del país que potencien a
una vida saludable y nutrición de la población de la provincia de Tungurahua.
VISIÓN
Ser la mejor empresa de industrias lácteas y líder en el mercado nacional e internacional por
la satisfacción de las necesidades alimenticias de los ecuatorianos ofreciéndoles siempre
productos de la más alta calidad, manteniendo un enfoque en el apoyo a la sociedad.
FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
NUESTRA GENTE
Ser una empresa que ofrece trabajo, donde nuestros empleados se sientan y sepan que lo que
hacen es lo mejor y que pueden ser lo mejor.
NUESTROS PRODUCTOS
Satisfacer las necesidades de la población tungurahuense, mediante productos lácteos de la
más alta calidad y con la mejor materia prima del país.
NUESTROS SOCIOS
Fomentar una relación exitosa junto a nuestros proveedores, ganaderos y clientes
NUESTRO PLANETA
Ayudar a la conservación del medio ambiente mediante las adecuadas medidas de
conservación de desechos y reciclaje de nuestros productos.
VALORES ORGANIZACIONALES
Honestidad, Trabajo en Equipo, Compromiso Excelencia y Transparencia.

2
Macroprocesos
3
PROCESOS GOBERNANTES
Gerencia Administrativa
Hojas de caracterización
1.Gerencia Administrativa
Macroprocesos: Gerencia Administrativa (GA 1)
Proceso: Garantías (GA 1.1)
Subproceso: -------------------------
Caracterización:
Proveedor Insumo Transformación Producto Cliente

Interno Externo Interno Externo
GA 1.1.01 Empleados Garantizar que la Productos Departamento
Capacitados producción siga su con de calidad.
rutina para conservar Garantía de
la calidad y valor. Excelencia.

Proceso: Sistemas (GA 1.2)
Subproceso: Desarrollo de Software (GA 1.2.1)
Caracterización:

GA 1.1.01 Ingeniería Los ingenieros en software son Página Cartera de
en Software los encargados de desarrollar Web, APK, Clientes.
los softwares de la empresa redes
sociales.
4

Proceso: Administración de Inventarios (GA 1.3)
Subproceso: Captación de cartera de clientes (GA 1.3.1)
Caracterización:

GA 1.3.01 Gerente Designado El gerente designado Cartera de Empresa
debe obtener la Potenciales Láctea Píllaro
mayoría de clientes Clientes y
para aumentar la Proveedores
utilidad de la
empresa.

Proceso: Planificación (GA 1.4)
Subproceso: Proyectos (GA 1.4.1)
Caracterización:
GA 1.4.01 Gerente Designado El gerente designado Proyectos Empresa
debe realizar al Láctea Píllaro
menos un proyecto
semestral que genere
más utilidad a la
empresa
Cadena de valor
5
Hojas de actividades

Proceso: Garantías (GA 1.1)
Subproceso: -------------------------
N.º ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Planificar necesidades Gerencia Recibir las necesidades de las garantías sobre
de Garantías. Administrativa insumos, maquinaria y mano de obra.
2 Detectar posibles Gerencia Identificar a todos nuestros garantes.
garantes. Administrativa
3 Contactar con los Call Center Contactar vía telefónica, e-mail u otro medio
garantes. de comunicación.
4 Analizar el caso. Analista Verificar las fuentes de ingreso y si contienen
Financiero garantías.
5 Elaborar convocatoria Gerencia La gerencia elabora la convocatoria.
Administrativa
6 Autorizar convocatoria Mesa directiva La mesa directiva autoriza la convocatoria.
7 Delegar responsables Gerencia La mesa directiva delega responsables para
para las garantías. Administrativa seguir el caso.

6

Proceso: Sistemas (GA 1.2)
Subproceso: Desarrollo de Software (GA 1.2.1)
1 Contratar dominio Sistemas Empezar la beta del software de la empresa.
Presentar el
2 Sistemas Junta de mesa directiva.
software
3 Aprobación Administradores Se aprueba el software.
4 Implementación Sistemas Se implementa el software en la red.
Ver la puntuación de satisfacción por el uso del software

5 Puntuación Software
con el fin de mejorarlo
6 Recomendar Sistemas Leer las recomendaciones e implementarlas.
La mesa directiva delega responsables para seguir el

7 Responsables Administradores
caso.

Proceso: Administración de Inventarios (GA 1.3)
Subproceso: Captación de cartera de clientes (GA 1.3.1)
Enviar Enviar personal puerta a puerta que entregara catálogos y

1 Vendedor Jr.
personal generaran posibles clientes para la empresa.
Gerencia
2 Recepción Captación de potenciales clientes.
Administrativa
Gerencia
3 Aprobación Se aprueban los clientes después de varias pruebas.
Administrativa
7
4 Cancelación RR.HH. Se cancela las comisiones a los Vendedores Jr.
La gerencia administrativa y sistemas publican la cartera

5 Publicación Sistemas
de clientes para enviarles información del producto.

Proceso: Planificación (GA 1.4)
Subproceso: Proyectos (GA 1.4.1)
1 Petición de Proyecto Gerencia Administrativa Realizar la petición de un nuevo proyecto.
2 Presentar Planificación Presentar ideas innovadoras.
3 Aprobación Gerencia Administrativa Se aprueba el proyecto más votado.
4 Implementación Proyectos Se empieza el proyecto.
Flujogramas verticales de procesos.

8
9
Direccionamiento Estratégico
10
Hojas de caracterización
Macroprocesos: Direccionamiento Estratégico (DE 1)

Proceso: Precio (DE 1.1)
Subproceso: Departamento de Finanzas (DE 1.1.1)
Caracterización:

GA 1.1.01 Gerente Designado El gerente designado Precios de Empresa
debe realizar las los Láctea Píllaro
propuestas de productos
elasticidad de precios según el
y designarlos. mercado.

Proceso: Plaza y Posicionamiento en el Mercado (DE 1.2)
Subproceso: Estudio de Mercados (DE 1.1.2)
Caracterización:

GA 1.2.01 Gerente Designado Se hace un informe Estudio de Empresa
mensual acerca del Mercados Láctea Píllaro
posicionamiento de
nuestros productos
en el mercado.
Proceso: Promoción (DE 1.3)
Subproceso: --------------------------
Caracterización:

GA 1.3.01 Gerente Designado El administrador Marketing Empresa
designado debe Láctea Píllaro
realizar toda el área
de marketing de
nuestro producto.
11
Cadena de Valor
Hojas de Actividades

Proceso: Precio (DE 1.1)
Subproceso: Departamento de Finanzas (DE 1.1.1)
1 Determinar Dpto. de Finanzas Determinar el PVP mediante estudios.
2 Aprobación Direccionamiento Estratégico Se aprueba el precio establecido.
3 Publicar Sistemas Publicar PVP.
4 Implementación Dpto. de Finanzas Se implementa el precio aprobado.

Proceso: Plaza y Posicionamiento en el Mercado (DE 1.2)
Subproceso: Estudio de Mercados (DE 1.1.2)
1 Determinar Estudio de Mercados Determinar la demanda del producto anual.
2 Aprobación Direccionamiento Estratégico Se aprueba la demanda y se envía.
3 Publicar Sistemas Publicar demanda anual de productos.
4 Implementación Direccionamiento Estratégico Se implementa la demanda de producto.

12

Proceso: Promoción (DE 1.3)
Subproceso: --------------------------
Caracterización:
Determinar las mejores plazas para

1 Determinar Dpto. de Marketing
promocionar.
Direccionamiento
2 Aprobación Se aprueba el estudio de marketing
Estratégico
3 Publicar Sistemas Publicitar en medios digitales.
Direccionamiento
4 Implementación Se implementa la demanda de producto.
Estratégico
5 Publicación Dpto. de Marketing Enviar la estrategia de marketing.
Flujogramas verticales de procesos

13
14
Gerencia de Producción y Calidad
Hojas de Caracterización
Macroprocesos: Gerencia de Producción y Calidad (GPC 1)

Proceso: Recursos Humanos (GPC 1.1)
Subproceso: Desempeño y Evaluación del Personal (GPC 1.1.1)
Caracterización:

GPC 1.2.01 Gerente Designado Se hace evaluación y Hoja de Empresa
un informe acerca del Evaluación. Láctea Píllaro
desempeño de los
empleados.

Proceso: Productos (GPC 1.2)
Subproceso: -------------------------------------
Caracterización:

GPC 1.2.01 Gerente El inspector designado debe Productos Empresa
Designado realizar muchas pruebas al de Calidad. Láctea
producto con el fin de Píllaro
incrementar su excelencia.
15

Proceso: Valor Agregado (GPC 1.3)
Subproceso: -------------------------------------
Caracterización:

GPC 1.3.01 Gerente Designado El administrador Productos Empresa
encargado deberá con valor Láctea Píllaro
realizar un estudio agregado.
que permita poner un
Valor Agregado al
producto final.
Cadena de Valor

Proceso: Recursos Humanos (GPC 1.1)
Subproceso: Desempeño y Evaluación del Personal (GPC 1.1.1)
1 Determinar Dpto. de RR.HH. Presentar solicitud para evaluar al empleado.
Gerencia de Producción y
2 Aprobación Se aprueba la solicitud.
Calidad.
3 Evaluar Dpto. de RR.HH. Pruebas Online, Escritas y Entrevistas.
4 Resultados Dpto. de RR.HH. Enviar resultados para su análisis a gerencia.

16

Proceso: Productos (GPC 1.2)
Subproceso: -------------------------------------
Presentar solicitud para evaluar al

1 Determinar Supervisión de Calidad
producto.
Gerencia de Producción y
2 Aprobación Se aprueba la solicitud.
Calidad.
Pruebas para determinar la calidad del

3 Publicar Supervisión de Calidad
producto.
Gerencia de Producción y Se implementa las correcciones

4 Implementación
Calidad. propuestas.

Proceso: Valor Agregado (GPC 1.3)
Subproceso: -------------------------------------
Gerencia de Determinar un valor agregado que se

1 Determinar
Producción y Calidad implementara al producto.
Gerentes
2 Aprobación Se aprueba un estudio de valor agregado.
Administrativos
3 Publicar Sistemas Publicar los resultados.
4 Implementación Supervisión de Calidad Se implementa la estrategia de valor agregado.
Dpto. de calidad del Se publican los resultados acerca del producto

5 Comparación
producto. anterior vs el producto con valor agregado.
17
Flujogramas verticales de procesos.

18
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Captación masiva láctea

19
Hojas De Caracterización
Macroprocesos: Captación Masiva Láctea (CM 1)

Proceso: Recorrido (CM 1.1)
Subproceso: Inventario (CM 1.1.1)
Caracterización:

CM 1.1.01 Leche (Materia Los empleados Materia El
Prima) encargados de la Prima departamento
captación masiva Leche de de producción
láctea van de punto a Vaca Pura. de derivados
punto recogiendo la lácteos.
leche para su entrega
en la fábrica.

Subproceso: Cancelación de Haberes (CM 1.1.2)
Caracterización:

CM 1.1.02 Haberes (Quincenas Mediante la Haberes de Proveedores
a proveedores) respectiva la empresa. de leche.
contabilidad de los
litros enviados de
leche se cancela el
dinero a los
proveedores
ganaderos.

Proceso: Medición de Parámetros (CM 1.2)
Subproceso: Medición de PH (CM 1.2.1)
Caracterización:

CM 1.2.01 Medición de PH Los empleados Leche con Departamento
durante el recorrido los de producción
hacen la respectiva parámetros de derivados
medición de los estándar. lácteos.
parámetros. En Ph.
20

Proceso: Medición de Nivel de Agua (CM 1.2)
Subproceso: Medición de Nivel de Agua (CM 1.2.2)
Caracterización:

CM 1.2.02 Medición de Agua en Los empleados Leche con Departamento
la leche. durante el recorrido los de producción
hacen la respectiva parámetros de derivados
medición de los estándar lácteos.
parámetros. en Agua.

Proceso: Medición de Nivel de Agua (CM 1.2)
Subproceso: Cernido (CM 1.2.3)
Caracterización:

CM 1.2.03 Cernido de la Los empleados durante el Leche con los Departamento
Leche. recorrido hacen la respectiva parámetros de producción
cernida ya que la leche trae estándar sin de derivados
sedimentos innecesarios y sedimentos o lácteos.
antihigiénicos con un
porcentaje bajo.

Proceso: Almacenamiento (CM 1.3)
Subproceso: -------------------------
Caracterización:

CM 1.3.01 Leche Con los Los empleados Leche Pura Almacén de
parámetros responsables producción de
estándares. almacenan los lácteos derivados
para su respectivo lácteos.
envió al área de
producción.

Proceso: Transporte (CM 1.4)
Subproceso: -------------------------
21
Caracterización:
CM 1.4.01 Leche Con los Los empleados Leche Pura Fábrica de
parámetros responsables Lácteos
estándares. transportan la leche Píllaro.
hacia la fábrica.
Cadena de Valor

Subproceso: Inventario (CM 1.1.1)
Subproceso 2: Cancelación de Haberes (CM 1.1.2)
Realizar el recorrido por todos los sectores ganaderos

1 Recorrido Logística
contratados.
2 Inventariar Logística Realizar informe de litros entregados por cada lechero.
3 Revisar Transporte Revisar si existen haberes por cancelar.
4 Cancelar Tesorería En caso de existir haberes se cancela.
5 Pagar Tesorería Cancelar haberes a mecánicas y gasolineras.
6 Espera Transporte Esperar las indicaciones de logística.
7 Transportar Transporte Dirigirse a cada uno de los puntos de recolección masiva láctea
22

Proceso: Medición de Parámetros (CM 1.2)
Subproceso: Medición de PH (CM 1.2.1)
Subproceso 2: Medición de Nivel de Agua (CM 1.2.2)
Subproceso 3: Cernido (CM 1.2.3)
Dirigirse al punto de recolección y obtener la materia

1 Recolección Transporte
prima.
2 Medición de PH Captador Se realiza la prueba de PH la cual no debe pasar de 7
Medición de a nivel Se realiza la prueba de agua con un flotador especial si

3 Captador
de Agua este desciende significa que hay mas agua que leche.
4 Cernido Captador Se cierne la materia prima con el fin de evitar patógenos.
5 Almacenar Transporte Se almacena en el tanque recolector de leche.

Proceso: Almacenamiento (CM 1.3)
Subproceso: -------------------------
1 Almacenar Transporte Se almacena en el tanque recolector de leche.
2 Bombear Captador Se bombea con el fin de mantener el lácteo estable.
3 Airear Captador Se ingresa aire a la leche para mantenerla fresca.
4 Almacenamiento Transporte Se mantiene la leche en una temperatura óptima.

Proceso: Transporte (CM 1.4)
Subproceso: -------------------------
23
1 Almacenamiento Transporte Se mantiene la leche en una temperatura óptima.
Una vez esté lleno el almacenamiento dirigirse con la materia

2 Transportar Transporte
prima hacia la fábrica.
Realizar el informe de litros transportados y haberes

3 Inventariar Transporte
cancelados.

24
25
Proceso de Conservación
Macroprocesos: Proceso de conservación (PC 1)

Proceso: Recolección (PC 1.1)
Subproceso: ---------------------------
Caracterización:

PC 1.1.01 Leche (Materia Los empleados Leche Pre-Conservada El
Prima) encargados en el Almacenamiento. departamento
reciben la leche de producción
del de derivados
Almacenamiento lácteos.
masivo.

Proceso: Pre-Preparación (PC 1.2)
Subproceso: Hervir (PC 1.2.1)
Caracterización:
26

PC 1.2.01 Leche con Pre- Los empleados Leche Pre- Departamento
Preservación durante la Pre- Preservada. de producción
Preservación hierven de derivados
la leche hasta el lácteos.
punto de ebullición
para eliminar posibles
patógenos.

Subproceso: Enfriar (PC 1.2.2)
Caracterización:

PC 1.2.02 Leche con Pre- Los empleados Leche Pre- Departamento
Preservación durante la Pre- Preservada. de producción
Preservación enfrían de derivados
la leche hasta un lácteos.
punto medio donde
puede conservarse
por muchos meses.

Proceso: Conservación Final (PC 1.3)
Subproceso: Cuarto Frio (PC 1.3.1)
Caracterización:

PC 1.3.01 Leche con Pre- Los empleados Leche Semi- Almacén
Preservación durante la Pausterizada. masivo de
Conservación Final Productos
llevan el Producto Lácteos
Final al cuarto frio
hasta su previa
Compra.
27
Cadena de Valor

Proceso: Recolección (PC 1.1)
Subproceso: ---------------------------
1 Recolección Transporte Dirigirse al punto de recolección y obtener la materia prima.
2 Almacenar Captador Se transporta la leche con una manguera de succión.
3 Almacenar Captador Se mantiene en un tanque hasta su pre preparación.

Subproceso: Hervir (PC 1.2.1)
Subproceso 2: Enfriar (PC 1.2.2)
1 Recolección Transporte Conectar el tanque hacia las diferentes ollas de preparación.
2 Hervir Captador Se hierve la leche hasta el punto de ebullición.
3 Enfriar Captador Se enfría la leche hasta el punto de Frezze (Polvo.).
4 Documentar Bodeguero Se realiza el informe respectivo de inventario.

28

Proceso: Conservación Final (PC 1.3)
Subproceso: Cuarto Frio (PC 1.3.1)
1 Recolección Transporte Se recoge y se empaqueta hasta su previo uso.
3 Almacenamiento Bodeguero Se envía al cuarto frio para su mejor preservación.

29
Elaboracion de Productos
30
Macroprocesos: Elaboración de Productos (EP 1)

Proceso: Compras (EP 1.1)
Subproceso: Pago a Proveedores (EP 1.1.1)
Caracterización:

EP 1.1.01 Pagares Cancelados Los empleados Haberes Departamento
encargados del área Cancelados. Financiero.
financiera cancelan
los haberes a los
Proveedores.

Subproceso: Enviar al Área de Producción (EP 1.1.2)
Caracterización:

EP 1.1.02 Órdenes de Compra Los empleados Materia Área de
encargados del área Prima y Producción
financiera realizan los materiales. Masiva.
envíos de los recursos
necesarios para la
producción.

Proceso: Procesamiento de Lácteos (EP 1.2)
Subproceso: Obtención de Materia Prima (EP 1.2.1)
Caracterización:

EP 1.2.01 Materia Prima Láctea Los empleados Materia Departamento
encargados del área Prima y de
de Producción Recursos. Producción.
realizan las órdenes
de Compra.
31

Subproceso: Elaboración de Lácteos (EP 1.2.2)
Caracterización:

EP 1.2.02 Bebida Láctea Los empleados Leche Departamento
Pausterizada encargados del área Pausterizada. de
de Producción Producción.
transforman la MP en
el Producto Final.

Subproceso: Empaquetado (EP 1.2.3)
Caracterización:

EP 1.2.03 Bebida Láctea Los empleados Leche Departamento
Pausterizada encargados del área Pausterizada de
de Producción Enfundada. Empaquetado.
realizan el respectivo
Empaquetado.

Subproceso: Envió a Almacén (EP 1.2.4)
Caracterización:

EP 1.2.04 Bebida Láctea Los empleados Leche Almacén Frio
Pausterizada encargados del área Pausterizada de Lácteos.
de Empaquetado Enfundada.
envían todos los
productos terminados

Proceso: Procesamiento de Embutidos (EP 1.3)
Caracterización:
32

EP 1.3.01 Materia Prima de Los empleados Materia Departamento
Embutidos. encargados del área Prima y de
de Producción Recursos. Producción.
realizan las órdenes
de Compra.

Subproceso: Elaboración de Embutidos (EP 1.3.2)
Caracterización:

EP 1.3.02 Productos de Origen Los empleados Embutidos. Departamento
Porcino encargados del área de
de Producción Producción.
transforman la MP en
el Producto Final.

Subproceso: Empaquetado (EP 1.3.3)
Caracterización:

EP 1.3.03 Embutidos Los empleados Embutidos en Departamento
encargados del área distintas de
de Producción presentaciones. Empaquetado.
realizan el respectivo
Empaquetado.

Subproceso: Envió a Almacén (EP 1.3.4)
Caracterización:

EP 1.3.04 Embutidos en Los empleados encargados Embutidos en Almacén
distintas del área de Empaquetado distintas Frio de
presentaciones. envían todos los presentaciones. Embutidos.
productos terminados
33

Proceso: Almacén (EP 1.4)
Subproceso: Inventariado (EP 1.4.1)
Caracterización:

EP 1.4.01 Productos Lácteos y Los empleados Cajas de Área de
Derivados Porcinos encargados del área Productos. Almacenamiento
de Producción Envían Masivo.
los Productos al
Almacén General Para
su respectivo
inventariado.
Cadena de Valor

Subproceso: Pago a Proveedores (EP 1.1.1)
Subproceso 2: Enviar al Área de Producción (EP 1.1.2)
Subproceso 3: Obtención de Materia Prima (EP 1.2.1)
Dpto. de
1 Compras Se compra la materia prima necesaria para la producción.
Compras
34
Se realiza el informe respectivo de inventario y se

2 Documentar Bodeguero
almacena.
3 Procesamiento Bodeguero Se realiza una solicitud de petición de material.
4 Aprobación Administración Se aprueba la solicitud de petición de material.
5 Transporte Bodeguero Lleva el material solicitado hacia el área respectiva.

Subproceso: Elaboración de Lácteos (EP 1.2.2)
Subproceso 2: Empaquetado (EP 1.2.3)
Subproceso 3: Envió a Almacén (EP 1.2.4)
1 Recolección Transporte Se obtiene la materia prima láctea.
Se transforma la materia prima en productos elaborados de

2 Procesamiento Producción
acuerdo al orden de demanda mensual.
Se empaqueta los productos en su presentación final y de

3 Empaquetado Paqueteros
almacenamiento.

Subproceso 2: Elaboración de Embutidos (EP 1.3.2)
Subproceso 3: Empaquetado (EP 1.3.3)
Subproceso 4: Envió a Almacén (EP 1.3.4)
1 Recolección Transporte Se obtiene la materia prima para embutidos (cárnicos).

35
Se transforma la materia prima en productos elaborados de

2 Procesamiento Producción
acuerdo al orden de demanda mensual.
Se empaqueta los productos en su presentación final y de

3 Empaquetado Paqueteros
almacenamiento.

Proceso: Almacén (EP 1.4)
Subproceso: Inventariado (EP 1.4.1)
Se recoge y se guarda los productos lácteos y embutidos hasta

1 Recolección Transporte
su previo envió.
3 Almacenamiento Bodeguero Se envuelve y se etiqueta el producto.

36
37
Comerzialicacion y Ventas
Macroprocesos: Comercialización y Ventas (CV 1)

Proceso: Publicación (CV 1.1)
Subproceso: Página Web (CV 1.1.1)
Caracterización:

CV 1.1.01 Internet Los empleados del área de Catalogo Área de
publicidad e informática Nuevo Publicidad e
suben el catálogo nuevo cada Informática.
mes.

Proceso: Ventas (CV 1.2)
Subproceso: Recibir Pedidos (CV 1.2.1)
Caracterización:

CV Internet e Compras Online Los empleados encargados Órdenes Departamento
1.2.01 y pedidos Telefónicos del Call center y tienda de de Ventas.
online reciben órdenes. Compra.
38

Subproceso: Realizar Pedidos (CV 1.2.2)
Caracterización:

CV 1.2.02 Órdenes de Compra Los empleados Facturas Por Empresas
atienden las órdenes Ordenes Aprobadas
y las envían a los
departamentos.

Proceso: Envió (CV 1.3)
Subproceso: ----------------------------------
Caracterización:

CV 1.3.01 Transporte Los empleados, Pedidos Empresas
registran la ruta y Entregados Aprobadas
envían los productos
con logística.
Cadena de Valor
39

Proceso: Publicación (CV 1.1)
Subproceso: Página Web (CV 1.1.1)
1 Documentar Analista Se revisa y analiza la demanda mensual de producto.
2 Almacenamiento Bodeguero Realiza el informe mensual de productos.
Los empleados del área de publicidad e informática

suben el catálogo nuevo cada mes.
Se realiza la publicación del stock con el fin de

4 Análisis Sistemas
precautelar el inventario inicial del otro mes.

Subproceso: Recibir Pedidos (CV 1.2.1)
Subproceso: Realizar Pedidos (CV 1.2.2)
Proceso: Envió (CV 1.3)
Dpto. de Se recoge información acerca de pedidos a través del Call

1 Ventas
Ventas center y de la página web.
Dpto. de Se aprueba la orden de venta y se realiza los respectivos

2 Aprobación
Ventas documentos.
4 Almacenamiento Bodeguero Se envuelve y envía los pedidos.
5 Logística Logística Se hace el seguimiento del pedido

40

41
PROCESOS DE APOYO
Mantenimiento Industrial
Macroprocesos: Mantenimiento Industrial (MI 1)

Proceso: Ingeniería Industrial (MI 1.1)
Subproceso: -------------------------------------------
Caracterización:

MI 1.1.01 Ingeniería Industrial Los ingenieros Hojas de Empresa
industriales Evaluación Láctea
supervisan a todos los “Píllaro”
mecánicos
industriales.
Proceso: Maquinaria (MI 1.2)
Subproceso: Repuestos y Refacciones (MI 1.2.2)
Caracterización:

MI 1.2.01 Ingeniería Industrial Los ingenieros Hojas de Empresa
industriales realizan la depreciación Láctea
instalación y las Y “Píllaro”
refacciones de la Mantenimiento
maquinaria.
42

Proceso: Ensamblaje (MI 1.3)
Subproceso: Instalación de maquinaria nueva (MI 1.3.1)
Caracterización:

MI 1.3.01 Ingeniería Industrial Los ingenieros Maquinaria Empresa
industriales realizan la Nueva Láctea
instalación de “Píllaro”
maquinarias nuevas.

Proceso: Planificación (MI 1.4)
Subproceso: Mantenimiento (MI 1.4.1)
Caracterización:

MI 1.4.01 Ingeniería Industrial Los ingenieros Proyectos de Empresa
industriales realizan la maquinarias. Láctea
planificación para la “Píllaro”
nueva, futuras
compras y
mantenimiento de
maquinarias.
Cadena de Valor
43

Proceso: Ingeniería Industrial (MI 1.1)
Subproceso: -------------------------------------------
Los ingenieros industriales supervisan a todos

1 Evaluación Ing. Industrial
los mecánicos industriales.
Se aprueba a los jefes de mecánica que mantendrán

2 Aprobación Ing. Industrial
semanalmente las maquinas.
3 Documentar Analista Se realiza el informe respectivo de personal.
4 Almacenamiento Bodeguero Se entrega uniformes y herramientas.
5 Evaluación Continua Jefe. Industrial Hace el seguimiento de los mantenimientos.

Proceso: Maquinaria (MI 1.2)
Subproceso: Repuestos y Refacciones (MI 1.2.2)
Se recoge información acerca de pedidos a través

1 Compras Dpto. de Compras
del departamento de mecánica.
Se aprueba la orden de compra y se realiza los

2 Aprobación Dpto. de Ventas
respectivos documentos.
4 Almacenamiento Bodeguero Recibe los pedidos de repuestos y refacciones.
Se devuelve los defectuosos y se paga los

aprobados
44

Proceso: Ensamblaje (MI 1.3)
Subproceso: Instalación de maquinaria nueva (MI 1.3.1)
Se recoge información acerca de pedidos a través del

departamento de mecánica.
Se aprueba la orden de compra y se realiza los

2 Aprobación Dpto. de Ventas
respectivos documentos.
4 Almacenamiento Bodeguero Recibe la maquinaria nueva.
Mecánicos y Ing. Industriales instalan nueva

5 Armar Dpto. de mecánica
maquinaria

Proceso: Planificación (MI 1.4)
Subproceso: Mantenimiento (MI 1.4.1)
Los ingenieros industriales supervisan toda la

1 Evaluación Ing. Industrial
maquinaria.
Se aprueba a los jefes de mecánica que realizaran

2 Aprobación Ing. Industrial
mantenimiento industrial.
3 Documentar Analista Realiza informe y respectiva depreciación lineal.
4 Almacenamiento Bodeguero Se realiza el envío de repuestos y refacciones.
Evaluación
5 Jefe. Industrial Hace el seguimiento de los mantenimientos.
Continua
45

46
Gestion de Recursos Humanos
Macroprocesos: Gestión de RR.HH. (GRH 1)

Proceso: Evaluación (GRH 1.1)
Subproceso: Asignación de Puestos (GRH 1.1.1)
Caracterización:

GRH 1.1.01 Gerente de RR.HH. Los gerentes de recursos humanos evalúan y Puestos y Empresa
asignan puestos a los nuevos y antiguos vacantes. Láctea
empleados. “Píllaro”

Proceso: Ofertas Laborales (GRH 1.2)
Subproceso: -------------------------------------
Caracterización:

GRH Aspirantes Los nuevos empleados son sometidos a Vacantes Bolsa de
1.2.01 pruebas médicas, físicas y académicas ocupadas. Trabajo
para los puestos.
Proceso: Promoción (GRH 1.3)
Subproceso: -------------------------------------
47
Caracterización:

GRH 1.3.01 Nuevas Vacantes Se difunden las Empleos Bolsa de
nuevas vacantes Trabajo
mediante nuestras
formas de marketing.
Cadena de Valor

Proceso: Evaluación (GRH 1.1)
Subproceso: Asignación de Puestos (GRH 1.1.1)
Se recoge información acerca del aspirante y así se le podrá

1 Asignación Dpto. de RH
asignar un puesto.
Se aprueba a la persona evaluada y mejor puntuada para el

2 Aprobación Dpto. de RH
trabajo.
Se realiza el informe respectivo y se asigna la ubicación de

3 Ubicación Dpto. de RH
trabajo o puesto de trabajo final al empleado.

Proceso: Ofertas Laborales (GRH 1.2)
Subproceso: -------------------------------------
48
1 Ofertas Dpto. de RH Se recoge información y se oferta empleos.
2 Aprobación Dpto. de RH Se aprueba la información seleccionada y investigada.
Se analiza el numero de empleados que se pueden

3 Documentar Analista
contratar.
4 Evaluación Dpto. de RH Se hace la evaluación
5 Contratación Dpto. de RH Se contrata a las personas seleccionadas.

Proceso: Promoción (GRH 1.3)
Subproceso: -------------------------------------
1 Ofertas Dpto. de RH Se recoge información y se oferta empleos.
2 Aprobación Dpto. de RH Se aprueba la información seleccionada y investigada.
Se realiza la publicidad respectiva para las ofertas laborales

3 Promoción Marketing
según el orden y el respectivo estudio.
Jefe
4 Aprobación Aprueba la publicidad.
Marketing
Se publica mediante paginas web y el uso de medios de

comunicación.
49
Para citar esta investigación.
Agila R. Willington J. (2021). Manual de Procesos para la Empresa Láctea Píllaro (Trabajo de Investigación). Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga-
Ecuador.

Manual de Procesos de La Empresa Láctea Píllaro

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Manual de Procesos de La Empresa Láctea Píllaro

Cargado por

Copyright:

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 3

ASIGNATURA: Gestión por procesos

DOCENTE: ING. IBETT MARIELA JÁCOME LARA

• WILLINGTON JESÚS AGILA ROBAYO

SEMESTRE: CUARTO NIVEL PARALELO: “A”

FECHA: 24 DE ENERO DEL 2021

Manual de procesos de la Empresa Láctea Píllaro.

FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL .......................................................................................... 1

NUESTRA GENTE ............................................................................................................... 1

NUESTROS PRODUCTOS .................................................................................................. 1

NUESTROS SOCIOS ............................................................................................................ 1

NUESTRO PLANETA .......................................................................................................... 1

VALORES ORGANIZACIONALES .................................................................................... 1

PROCESOS GOBERNANTES ................................................................................................. 3

Gerencia Administrativa ............................................................................................................ 3

Hojas de caracterización ........................................................................................................ 3

Cadena de valor ...................................................................................................................... 4

Hojas de actividades ............................................................................................................... 5

Flujogramas verticales de procesos. ....................................................................................... 7

Direccionamiento Estratégico .................................................................................................... 9

Hojas de caracterización ...................................................................................................... 10

Cadena de Valor ................................................................................................................... 11

Hojas de Actividades ............................................................................................................ 11

Flujogramas verticales de procesos ...................................................................................... 12

Gerencia de Producción y Calidad ........................................................................................... 14

Hojas de Caracterización ...................................................................................................... 14

Cadena de Valor ................................................................................................................... 15

Hojas de Actividades ............................................................................................................ 15

Flujogramas verticales de procesos. ..................................................................................... 17

PROCESOS DE PRODUCCIÓN ............................................................................................ 18

Captación masiva láctea ........................................................................................................... 18

Hojas De Caracterización ..................................................................................................... 19

Cadena de Valor ................................................................................................................... 21

Hojas de Actividades ............................................................................................................ 21

Flujogramas verticales de procesos ...................................................................................... 23

Proceso de Conservación ......................................................................................................... 25

Hojas De Caracterización ..................................................................................................... 25

Cadena de Valor ................................................................................................................... 27

Hojas de Actividades ............................................................................................................ 27

Flujogramas verticales de procesos ...................................................................................... 28

Elaboracion de Productos ......................................................................................................... 29

Hojas de Caracterización ...................................................................................................... 30

Cadena de Valor ................................................................................................................... 33

Hojas de Actividades ............................................................................................................ 33

Flujogramas verticales de procesos ...................................................................................... 35

Comerzialicacion y Ventas ...................................................................................................... 37

Hojas de Caracterización ...................................................................................................... 37

Cadena de Valor ................................................................................................................... 38

Hojas de Actividades ............................................................................................................ 39

Flujogramas verticales de procesos ...................................................................................... 40

PROCESOS DE APOYO ........................................................................................................ 41

Mantenimiento Industrial ......................................................................................................... 41

Hojas De Caracterización ..................................................................................................... 41

Cadena de Valor ................................................................................................................... 42

Hojas de Actividades ............................................................................................................ 43

Flujogramas verticales de procesos ...................................................................................... 45

Gestion de Recursos Humanos................................................................................................. 46

Hojas de Caracterización ...................................................................................................... 46

Cadena de Valor ................................................................................................................... 47

Hojas de Actividades ............................................................................................................ 47

Flujogramas verticales de procesos ...................................................................................... 49

EMPRESA LÁCTEA “PÍLLARO”

una vida saludable y nutrición de la población de la provincia de Tungurahua.