Manual de Calidad de Super Sánchez

CÓDIGO MC-DIRGEN-01
REVISIÓN 0
FECHA 25-01-2021
Manual de calidad de Súper Sánchez
JALPA DE MÉNDEZ,
TABASCO.
Código: MC-DIRGEN-01
Manual de Calidad Revisión: 0
Página: Página 1 de 27
TABLA DE CONTENIDO
CAPÍTULO I............................................................................................................................................................2
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................................2
PROPÓSITO..........................................................................................................................................................3
ALCANCE............................................................................................................................................................3
Capacitación del Personal.................................................................................................................................3
POLÍTICAS...........................................................................................................................................................4
BASE LEGAL.......................................................................................................................................................5
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS............................................................................................5
VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS................................................................................................5
ANEXOS...............................................................................................................................................................5
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTOS...................................................................................................................6
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS..........................................................................................................................6
CONTROL DE MOVIMIENTOS INTERNOS....................................................................................................7
CONTROL DOCUMENTAL...............................................................................................................................7
ACOMODO Y SURTIDO....................................................................................................................................8
EMPAQUE Y DESPACHO..................................................................................................................................8
DEVOLUCIONES................................................................................................................................................8
TOMA FÍSICA DE INVENTARIO DE MATERIALES.....................................................................................8
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
El presente Manual refleja la convicción que se tiene en la empresa Super Sánchez, para que su Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) satisfaga las necesidades de los clientes de Super Sánchez y de sus cadenas
afiliadas.
En este manual de calidad se desea demostrar la capacidad con la que cuenta la empresa para proporcionar un
Servicio que cumpla los requerimientos de los clientes, a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los
procesos para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos de los clientes, así
como los legales y reglamentarios aplicables. Super Sánchez mantiene documentado su Sistema de Gestión de la
Calidad de acuerdo a lo descrito en el presente Manual, el cual es usado como medio para establecer, tanto los
lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación del servicio que se ofrece, como para demostrar
la manera en que se le da cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
PROPÓSITO
Establecer y describir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma internacional
ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad.
Servir como guía para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma ISO y, para proporcionar un servicio de calidad que
cumpla con los requisitos de los clientes, así como los legales y reglamentarios y con los Objetivos de Calidad
establecidos por Super Sánchez.
Ser un material de consulta confiable para la integración y capacitación del personal de la empresa.
ALCANCE
El Alcance del Sistema de Gestión de Calidad, es el Proceso Productivo que comprende desde la llegada de los
productos de los proveedores y asociados, hasta que son vendidos y entregados al cliente.
Capacitación del Personal
El tiempo requerido para la capacitación puede reducirse drásticamente con una cuidadosa selección del personal.
Pero aun en este caso, los supervisores agrícolas pueden tener que actuar como entrenadores. La mayoría de los
trabajadores prefieren un trabajo que les permita ampliar sus conocimientos y experiencia.
La necesidad de capacitación puede manifestarse en:

1) datos de selección de personal;
2) evaluaciones de desempeño;
3) capacidad, conocimientos y experiencia de los trabajadores;
4) introducción de nuevos métodos de trabajo, maquinaria o equipos;
5) planificación para vacantes o ascensos en un futuro y
6) leyes y reglamentos que requieran entrenamiento.
POLÍTICAS
Super Sánchez se encuentra comprometida a mantener los más altos estándares éticos así como cumplir con la
legislación aplicable. En todas sus operaciones, Super Sánchez busca evitar incluso cualquier indicio de
impropiedad respecto de las acciones de sus ejecutivos, directivos, asociados, empleados, agentes y
representantes.
 Política de Puertas abiertas: Es la manera más directa para informar al supervisor o encargado de
cualquier problema que haya.
 Política en contra de la Corrupción: No se debe tolerar, permitir ni vincularse en la entrega de sobornos,
actos de corrupción ni prácticas carentes de ética, al negociar con funcionarios públicos o personas del
sector privado.
 Política de prestaciones o beneficios adicionales a la ley: Seguro de vida colectivo. El personal de nuevo
ingreso ya sea por contratación o promoción interna, sin estar confirmado aún en el puesto, goza del
seguro de vida colectivo para él y su núcleo familiar, sin que esto represente costo para el funcionario.
 Política de capacitación y desarrollo: Recursos Humanos coordinará las actividades de capacitación del
personal.
 Política de responsabilidad social: Implica el compromiso empresarial, de adoptar una política de
respeto con los agentes que la rodean, tanto interna como externamente.
 Política de recursos humanos: Reconocer el compromiso que existen con sus trabajadores de establecer
las mejores condiciones de trabajo, que permiten el desarrollo personal, en un ambiente interno
favorable.
 Política Ambiental: Política de gestión comercial que integra la dimensión ambiental con un enfoque
preventivo y de administración eficiente de recursos con el objetivo de reducir riesgos ambientales,
mejorar el cumplimiento legal y aumentar la competitividad de las empresas.
BASE LEGAL
Súper Sánchez , S.A.B. de C.V. es una sociedad constituida bajo leyes mexicanas, la cual cumple con
todas las disposiciones legales en materia administrativa para llevar a cabo la construcción y operación de
sus diversas unidades, observando puntualmente la legislación en las siguientes materias: ambiental, vial
y de desarrollo urbano, sanitaria, protección civil, zoosanitaria y de anuncios; tanto en el ámbito federal
como en el local según corresponde a la competencia de las diversas Autoridades Federales, Estatales y
Municipales.
Asimismo, observa el cabal cumplimiento de los principios básicos de las relaciones comerciales entre
proveedores y consumidores establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En cuanto a la situación tributaria en México, la emisora se encuentra registrada ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y determina su impuesto como sociedad integradora, cumpliendo con todas
las disposiciones que regulan los aspectos fiscales relacionados con el desarrollo de los negocios de la
emisora.
Dentro de las principales leyes aplicables que nos rigen en México se encuentran: la Ley del Mercado de
Valores, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al
Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Ley de la Propiedad Industrial,
Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de
Competencia Económica, Ley de Inversión Extranjera, Ley de Instituciones de Crédito y Ley Federal del
Trabajo y Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
El Departamento de ventas, Compras y el Jefe de Compras son los responsables de comunicarlas necesidades de
materias primas a la Dirección.
El Jefe de Producción se encarga de observar que todo el proceso de recepción, verificación y almacenaje se
ejecute con total normalidad y eficacia.
El Departamento de Producción establece un personal de descarga cuya misión es comprobar que las materias
primas suministradas se corresponden con el pedido y que el aspecto superficial de dichas materias es el
adecuado. También existe un personal de almacenamiento dentro de este departamento cuya misión es la de
ubicar debidamente todas y cada una de las materias primas suministradas una vez verificadas por el
Departamento de Calidad.
El Departamento de Calidad se encarga de realizar un análisis de los productos suministrados para comprobar que
dichas materias primas se corresponden con la cantidad y calidad solicitada y se encuentren en perfecto estado.
El Departamento Administración y Finanzas se encarga de efectuar el pago al proveedor en caso de que los
productos suministrados se adecuen a las expectativas
El Departamento de Producción recibe al proveedor y se encarga de la recepción del
producto. Si el suministro se corresponde con la Solicitud de Compra, el Responsable de Producción deberá

cumplimentar un Informe de Entrada de Materias Primas, mientras que su Departamento se encarga de ayudar a
efectuar la descarga de las materias primas, teniendo especial atención en que dicha descarga se realice de la
forma más cuidadosamente posible.
Tras la descarga, el Departamento de Calidad debe realizar un análisis de los productos suministrados para
comprobar que dichas materias primas se corresponden con la cantidad y calidad, así como que su estado sea el
adecuado.
En caso de no cumplir las especificaciones, el Departamento de Calidad procederá a devolver la partida previa
comunicación al Responsable de Calidad y a la Dirección.
Si las materias primas suministradas cumplen con los requisitos estipulados entonces el responsable del
Departamento de Calidad debe solicitar el pago de los materiales al proveedor al responsable del Departamento
Financiero.
Por último, el Departamento de Producción se encarga de ubicar debidamente todas y cada una de las materias
primas suministradas una vez verificadas por el Departamento de Calidad.
ANEXOS
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTOS

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
1. Objetivo
Identificar los pasos a desarrollar en el proceso de recepción de los productos en la empresa Super Sánchez.
2. Alcance
Procedimiento que se lleva a cabo para llevar un control de la mercancía que se recibe con el fin de organizar los
productos.
3. Políticas
1. Al ser recibido el producto, se almacenará directamente para que el área de recepción permanezca libre.
2. Se debe corroborar que el pedido coincida con lo entregado.
3. Corroborar que la cantidad del producto sea la indicada.
4. Una vez recibida la mercancía se debe dar entrada al sistema.
5. Si existe una incidencia, contactar al proveedor para resolver dicho desajuste.
4. Definiciones
Factura: Es un documento tributario de compra y venta que registra la transacción comercial y aceptada por la
ley. Este comprobante acredita la venta de mercancía, porque con ella queda concluida la venta.
Orden de Compra: Documento formal que utiliza el área de compras para solicitar la mercancía que requiere.
Debe ser concreto, claro y específico en lo que se solicita.
Remisión: Es un documento que se emplea en el comercio para enviar las mercaderías solicitadas por el cliente
según su Nota de Pedido y este se encuentra impreso y membretado, según la necesidad de la empresa, sirve para
que el comercio tenga testimonio de los artículos que han entregado en las condiciones solicitadas por el
departamento de venta.
5. Desarrollo
5.1 Diagrama de Flujo
PLANEACIÓN EJECUCIÓN CONTROL EVALUACIÓN Y MEJORA

A. Encargado de la tienda. A. Encargado de la tienda. A. Encargado de la tienda. A. Encargado de la tienda
B. Operador de almacén B. Operador de almacén
INICIO
Elaborar la orden de compra en

el sistema
Llegada del vehículo a la tienda
Verificar la OC del sistema vs.

Los documentos
NO
¿Existe la orden de compra
SI
Recibir la documentación
Asignar a los Aux. de bodega

que recibirá la mercancía
Iniciar el descargue del

vehículo y verificar
cantidades
¿Existe incidencias?
NO SI
Reportar la incidencia al
proveedor y firmar
Firmar a conformidad el
descargue de la mercancía
Ubicar la mercancía en la
bodega
Entregar la documentación
al supervisor
Inspeccionar la mercancía
Inspeccionar la mercancía
vs. Documentos del
proveedor
NO ¿Existe diferencias?
SI
ENTRADA PROCESO SALIDA
5.2 Descripción de Actividades
PAS RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

O
1. Encargado de la Se hace un recuento de los productos que la Orden de compra
Tienda tienda necesita para realizar el pedido en el
sistema.
2. Transportadora Llegada del vehículo a la tienda.
3. Encargado de la Una vez llegada la mercancía, el supervisor Remisión/Factura/Orden de
tienda deberá de corroborar que los datos sean compra
correctos conforme a la orden de compra
que se solicitó.
En caso de que no existiera la orden de
compra en el sistema, se le notificará al
conductor de la novedad y se devolverá la
documentación.
4. - Encargado de la Si sí se cuenta con los documentos y los
tienda procedimientos preestablecidos, se
- Operador de procederá a asignar a la o los auxiliares que
almacén se encargarán de recibir la mercancía.
5. - Encargado de la Debidamente se iniciará el descargue del
tienda vehículo mientras se rectifica las
- Operador de cantidades de cajas/bultos/rollos etc.
almacén
6. - Encargado de la Si por algún motivo existiera alguna Guía de la transportadora
tienda incidencia con algún producto en mal
- Operador de estado o similar, se reportará
almacén inmediatamente.
En caso contrario se firma a conformidad
de la mercancía.
7. - Encargado de la Posteriormente la mercancía descargada
tienda será llevada inmediatamente a bodega
- Operador de
almacén
8. - Encargado de la Se entrega la documentación al supervisor
tienda del centro de distribución.
- Operador de
almacén
9. - Encargado de la Se realizará la inspección de la mercancía
tienda
- Operador de
almacén
10. - Encargado de la Se realiza una comparación de la mercancía Lista de empaque/Remisión
tienda inspeccionada con los documentos del
- Operador de proveedor para corroborar que ambos se
almacén encuentren correctos.
En caso de encontrar diferencias, se
reportaría la novedad en la lista de
empaques.
11. - Encargado de la Se entregan los documentos al encargado Lista de empaque/Remisión
tienda de la tienda.
- Operador de
almacén
12. - Encargado de la Como ultimo paso, se hace una relación de
tienda los documentos de la mercancía recibida.
CONTROL DE MOVIMIENTOS INTERNOS
CONTROL DOCUMENTAL
Con el control documental en la empresa se asegura que los servicios ofertados cumplen con los requerimientos y
especificaciones de los clientes. Los registros que se generan a lo largo de los procesos son un tipo especial de
documentos y su control se lleva a cabo de acuerdo al procedimiento de control de registros.
En Super Sánchez se controlan los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad conforme lo indicado en el
procedimiento de control de documentos, en donde se describen los siguientes puntos:
1. Se aprueban los documentos antes de su emisión, asignándose previamente su elaboración a personal

que cuenta con la experiencia y que está directamente involucrado con el proceso que se va a
documentar.
2. Se revisan y actualizan los documentos acordes a la vigencia establecida en los mismos o antes si es
necesario debido a posibles actualizaciones de las normas aplicables, mejoras o cambios en las
funciones de quienes los elaboran y revisan, debiendo aprobarse nuevamente.
3. Se registran las modificaciones a los documentos en una tabla de control donde se describen e
identifican los cambios y se indica su número de revisión.
4. Es responsabilidad de todo el personal consultar los documentos aplicables a sus actividades. La
actualización y vigencia de los documentos consultados es responsabilidad del encargado del control de
documentos y del coordinador del Programa Institucional de la Calidad.
5. Los documentos de origen externo se identifican y se controla su distribución. El encargado del control
de documentos controla e identifica los documentos de origen externo de uso general mediante un
listado maestro general.
6. Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos sellándolos con la palabra “cancelado” y

colocándolos en áreas separadas de los documentos vigentes. Las actividades antes mencionadas son
realizadas por el encargado del control de documentos.
ACOMODO Y SURTIDO
EMPAQUE Y DESPACHO
Actividad Función Nombre Firma Fecha

Elaboro Subgerente de Laura Valles Casas 19-09-2020
Almacén y Trafico
Reviso Gerente de Alexandra 19-09-2020
Producción Hernández López
Aprobó Gerente General Paula Fernández 19-09-2020
García
1. OBJETIVO
Se describe el procedimiento que se realiza en la entrega de productos, que adquiere la empresa Súper Sánchez,
en función a las indicaciones de este, asegurando el resguardo del producto hasta ser entregado a las sucursales de
dicha empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las entregas que realiza al almacén central que se encuentra en la Cd de
Villahermosa, Tabasco, se analiza la mercancía y se hace entrega en transportes privados de la empresa a las
sucursales.
3. POLITICA
o Como prioridad se tienen los pedidos que no se pudieron entregar el dio anterior
o La carga verificada es la única que se podrá embarcar en los camiones para ser repartida.
o El chofer tiene como responsabilidad tener en buenas condiciones la unidad que se le asigne, al igual que
respetar las señales vehiculares.
o La mercancía se entrega sellada sin ningún daño.
o El camión debe de contar con la documentación necesaria para circular.
o El orden del acomodo de la mercancía en los camiones, será de acuerdo a la secuencia de visitas a las
sucursales de la empresa Súper Sánchez.
4. DIAGRAMA DE FLUJO
Planeación Ejecución Control Evaluación y Mejoras

A) Supervisor de almacén A) Supervisor de almacén Supervisión de almacén Grupo en General
B) Operador de almacén B) Operador de almacén
c) Chofer
D) Ayudante
E) Operador de almacén
H) Empacador
I) Operador de almacén
Almacén 1 2
Reportes de Objetivos de
Verifica Verifica
entrega calidad
características
Recibe y
revisa
entregas Revisa
Factura listado de
distribución
Revisión
Organiza
rutas de
entrega
Entrega Proceso Salida
5. EMPAQUE Y DESPACHO
Fases del despacho de mercancías:
El despacho de mercancías en Super Sánchez supone el paso final que dan los productos en las instalaciones de
almacenaje.
1. Planificación de las entregas que realizar

El despacho de mercancías no funciona de manera aislada al resto de operativas del almacén y, por ello,
la planificación cumple un papel de suma importancia. Organizar los despachos de mercancía diariamente
supone:
 Conocer y confirmar los pedidos que serán preparados y enviados en el día.

 Ordenar el listado de pedidos que preparar.
 Asignar los pedidos a los transportistas e indicar las franjas horarias en las que tendrán que recoger la
mercancía.
 Prever el espacio necesario en la zona de almacenaje temporal junto a despachos.
2. Consolidación y ordenación de la mercancía
En anteriores ocasiones, hemos incluido esta fase dentro del proceso de picking o preparación de pedidos. Sin
embargo, por su ubicación en el almacén y por su cercanía también podemos considerar que forma parte del
proceso global de despacho de mercancías.
La consolidación de mercancías consiste en combinar y agrupar mercancías procedentes de las distintas zonas de
picking o del almacén para su posterior despacho. Normalmente, dentro del área de despachos del almacén se
reserva un espacio anexo dedicado a esta tarea.
3. Comprobación de la documentación y acondicionamiento
El despacho de mercancías representa el último contacto del producto con el almacén. Es aquí cuando se realiza
una verificación documental final. De esta manera se evitan errores y se garantiza que el cliente recibe lo que ha
pedido.
Para ello, hay que cotejar los diferentes documentos asociados (recepción del pedido, orden de picking, albarán o
nota de entrega, hoja de ruta, carta de porte…), se revisa que los productos demandados son los que están en la
tarima o paquete y se verifica toda esta información en el sistema de gestión de almacenes.
4. Carga de la mercancía
Con todo en orden, antes de proceder al traslado de los pedidos al camión correspondiente, hay una serie de pasos
que ejecutar:
 Se verifica que el remolque en espera es el correcto.

 Se coloca la mercancía en el camión equilibrando las cargas.
 Se le entrega al transportista la documentación para su firma.
DEVOLUCIONES
a) POLÍTICAS
Las devoluciones se llevarán a cabo, según el acuerdo que Usted haya tenido con nuestro comprador.
1) Si Usted acepta devoluciones de mercancía, la tienda elaborará un aviso de cargo por los siguientes conceptos:
1.- Mercancía Fuera de Temporada
Por duplicidad en pedidos
Por descatalogación de artículos
Por no efectuar cambio físico
Mercancía entregada fuera de vigencia
2.- Mercancía Caducada
Mercancía caducada
3.- Devoluciones Programadas
Devolución programada por compras
Por negociación con representante
Por autorización de compras
4.- Mercancía Defectuosa
Por no sujetarse a las especificaciones
Medidas incorrectas
Mercancía defectuosa
5.- Rechazo por mercancía no pedida
Cuando no se encuentra solicitada por
La Sucursal o no existe pedido
2) El descuento de sus devoluciones se determina con base en el documento vigente en la fecha en que se elabore
la devolución (catálogo), invariablemente de los costos que estuvieron vigentes en el momento del recibo.
3) El aviso de devolución de mercancía se publicará en el portal del proveedor a las 72 hrs de elaborado por la
Sucursal, a nivel detalle y costeada (código, descripción, motivo, cantidad y costo). Permitiendo programar la
recolección oportuna y evitar pérdida o extravío de su mercancía.
4) El plazo para recoger sus devoluciones de mercancía, será de 32 días naturales en mercancía de Abarrotes.
5) El proveedor será responsable de pasar a recolectar su mercancía a nuestras sucursales
en el plazo establecido, a través de sus propios medios conforme a lo siguiente:
 El proveedor determina el medio y en su caso al transportista que recolectará su mercancía.

 El representante del proveedor o su transportista, deberá entregar a la sucursal con una carta membretada, en
la cual indicará el folio o folios que corresponden a la devolución de la mercancía a recolectar y la cual
deberá de contener la fotocopia del IFE e identificación de la empresa con fotografía y firma de la persona
que recolecta la mercancía.
 El representante del proveedor o transportista forzosamente deberá de identificarse con la credencial de
Elector y de la Empresa que representa.
 Los proveedores solicitarán a la Subdirección de Administración y Procesos de Compras la carta de
presentación abierta, quien a su vez la enviará a las Sucursales y éstas la mantendrán en un archivo para
consultarla al momento en que el proveedor o transportista se presente a recolectar su mercancía de
devolución (en este caso se entregarán todas las devoluciones que se tengan en la sucursal, sin ser necesario
que se indique el folio de los Avisos de Cargo).
6) Si al término del plazo establecido aún no ha pasado por la misma, la mercancía le será enviada por medio de
un transportista contratado por Comercial Mexicana bajo su misma responsabilidad, y les será aplicada una nota
de cargo por almacenamiento y una por el costo del flete.
Hacemos de su conocimiento el procedimiento
 Los plazos para recolectar las devoluciones son:

32 días naturales para mercancía de líneas generales, abarrotes y textil, a partir de que se genere el aviso de cargo
en la sucursal.
10 días naturales para productos del área de Perecederos.
Transcurrido el plazo para la recolección de sus devoluciones, no será posible entregarles la mercancía si no por
medio del transporte autorizado por Comercial Mexicana
 La nota de cargo por Almacenamiento se determina de acuerdo a lo siguiente:
NOTA DE CARGO POR VALOR DE LA DEVOLUCIÓN

ALMACENAMIENTO 10%
A PRECIO COSTO
NOTA: El 10% del cargo por almacenamiento aplica a partir del 23 de febrero del 2005, y sustituye a la fórmula
que correspondía a la diferencia del valor de la devolución a precio de venta y el valor de la devolución a precio
de costo.
La emisión de la Nota de Cargo por almacenamiento y flete será automática y se aplicará en el momento que sea
entregada la mercancía al transportista autorizado por Comercial Mexicana.
 El transportista le deberá entregar la mercancía en un plazo máximo de 15 días naturales a partir de que es
recolectada en la sucursal.
 El transportista deberá entregarle adjunto a la mercancía, el original del talón de embarque el cual deberán
sellar de recibido y el original del aviso de cargo que ampara la devolución.
 El transportista autorizado por Comercial Mexicana deberá recolectar la mercancía en caja cerrada y
entregarla al proveedor en caja cerrada. En caso de que el paquete o caja se vea violado, el proveedor deberá
solicitar se realice el conteo al 100% de la mercancía en presencia del transportista autorizado, en caso de
existir diferencias, éstas se detallarán en el talón de embarque para su inmediata solución con el área de
aclaraciones del transportista.
 Si el Proveedor no aceptara la devolución entregada por el transportista autorizado, se recabará firma y
motivo por el cual no se recibe, y ésta será canalizada a una de las sucursales de Comercial Mexicana para su
remate o destrucción (en el caso de que sea mercancía no apta para la venta) según sea el caso, por lo que
Comercial Mexicana quedará exenta de cualquier responsabilidad sobre la devolución enviada y no aceptada.
Descripción de llenado de elementos
ID Elemento Descripción
1 Mes Se registra en el mes al que corresponde la programación
2 Cliente Anotar el nombre del cliente que solicita la recolección
3 Fecha de recibo Registrar la fecha en que el cliente envía su solicitud de recolección.
4 Cantidad programada Registrar la cantidad de ejemplares que el cliente pide que se recojan.
5 Localidad Registrar la zona en donde se lleva a cabo la recolección
6 Plan Sombrear el día en que el cliente solicito la recolección.
7 Real Sombrear el día en que realmente se llevo a cabo la recolección.
TOMA FÍSICA DE INVENTARIO DE MATERIALES
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. TÍTULO:
ACTA DE INICIO DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIO
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:

Contar con un documento que permita formalizar y registrar la situación
al inicio de la toma física del inventario, como también generar
información que permita a los gerentes la toma fácil de los productos
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Jefe del Departamento de Tráfico y Control.
4. FORMA DE LLENADO:
Medio electrónico o máquina.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
I Elemento Descripción
d
.
1 Fecha Se muestra el día en que se elabora dicho inventario.
2 Descripción Inicia las cantidades que se muestran en inicio de lo que empieza.

de actividades
PARTE No. 1 MARBETE No.
PRIMER CONTEO
Marbete
CLAVE LOCALIZACIÓN
TÍTULO AUTOR
CONTEO FÍSICO
Contador No. A B C
Ejemplares por paquete
Paquetes por cama
Paquetes de alto
Paquetes sueltos
Ejemplares sueltos
1. TÍTULO:
MARBETE.
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:

Contar con un documento para realizar la toma física de
inventario de existencias en el almacén.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Jefe del Departamento de Tráfico y Control.
4. FORMA DE LLENADO:
Manual y Medio Electrónico.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción

1 Fecha de Anotar la fecha de inicio de la toma física de inventario.
inventario
2 Marbete No. Anotar el número consecutivo de marbete.

3 Clave Anotar la clave del título que se deberá contar.
4 Localización Anotar la localización física del título en los estantes del almacén.
5 Título Anotar el título de los ejemplares a contar.

6 Autor Anotar el autor del título a contar.
7 Contador Anotar el número de contador que realizó el conteo de ese título.
No.
8 Ejemplares Anotar el número de ejemplares que contiene el título que se está contando.
por paquete
9 Paquetes Anotar el número de paquetes que contiene cada nivel (“cama”) en la estiba, es
por cama decir, contar el número de paquetes que forma un nivel en la estiba.
10 Paquetes de Anotar el número de camas de que está formada la estiba.
11 Paquetes Anotar el número de paquetes que no completan una cama o están sueltos.
sueltos
12 Ejemplares Anotar el número de ejemplares que no llegan a formar un paquete

sueltos completo.
13 A, B, C Estibas en que se encuentra cada obra dentro de la localización.
PROCEDIMIENTO DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIO

-El proceso de inventario es uno de los procesos más importantes en el sistema, ya que permite comprar las
existencias reales o física contra lo que está en el sistema y con esto, determinar si hay faltantes o sobrantes de
artículos El proceso de toma de inventario basifica en los siguientes pasos.
1. Contar físicamente los artículos.
2. Capturar las cantidades contadas o transferirlas desde la lectora.
3. Comparar existencias físicas vs las existencias del sistema.
4. Investigar diferencias para corregir conteos erróneos o capturar compras.
5. Guardar archivo de la consulta (para tener un respaldo de las diferencias surgidas en el inventario de esa
fecha).
6. Realizar el ajuste para que el sistema cuente con las existencias reales.
4. Descripción e interacción de procesos
El Proceso de ventas e interacción con el cliente están constituido por cinco procesos estratégicos, los cuales son:
1.- Clientes
2.- Ofertas (propuestas)
3.- Atención al cliente

4.-Servicio
5.- Administración de justicia
5 Procedimientos documentados del SGC
6 Exclusiones
7 Política de calidad
En Walmart de México cuidamos en todo momento que la calidad de los productos
que ofrecemos sea simplemente la mejor. Para lograrlo contamos con diversos
procesos de auditoría e inspección que realizamos en los Centros de Distribución en
la región, en las plantas que maquilan nuestras marcas propias y perecederos, y en
México a plantas que producen medicamentos Medi-Mart para vigilar el cumplimiento
con la normatividad en inocuidad alimentaria y calidad requerida, según corresponda.
mediante la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad y de mejora
continuaconforme a la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.
8 Objetivos de calidad
Brindar el mejor precio servicio calidad y una completa satisfacción del cliente en cada
uno de nuestros productos.
Que nuestros clientes disfruten de la calidad y prestigio que nos respalda como empresa.
8.1 Objetivo general

Walmart de Mexico es una empresa que contribulle a mejrar la calidad de vida de las
familias de mexico y que ofrece a sus clientes mercancías de calidad sustido buen
servicio y precios bajos todos los días.
8.2 Objetivos de procesos estratégicos (objetivos de calidad)
Anexos
Anexo 1 Organigrama de la alta dirección del SGC
Anexo 2 Responsabilidad y autoridad del SGC
Anexo 3 Matriz de responsabilidades
Anexo 4 Plan rector de Calidad
Anexo 5 Plan de calidad del Servicio Educativo
Anexo 6 Mapa de procesos

Anexo 7 Lista maestra de documentos internos controlados
Anexo 8 Lista maestra de documentos de origen externo
Anexo 9 Lista maestra para el control de registros

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CÓDIGO MC-DIRGEN-01

Manual de calidad de Súper Sánchez

Capacitación del Personal

La necesidad de capacitación puede manifestarse en:

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

El Departamento de Producción recibe al proveedor y se encarga de la recepción del

producto. Si el suministro se corresponde con la Solicitud de Compra, el Responsable de Producción deberá

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTOS

PLANEACIÓN EJECUCIÓN CONTROL EVALUACIÓN Y MEJORA

Elaborar la orden de compra en

Llegada del vehículo a la tienda

Verificar la OC del sistema vs.

¿Existe la orden de compra

Asignar a los Aux. de bodega

Iniciar el descargue del

ENTRADA PROCESO SALIDA

5.2 Descripción de Actividades

PAS RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

CONTROL DE MOVIMIENTOS INTERNOS

1. Se aprueban los documentos antes de su emisión, asignándose previamente su elaboración a personal

6. Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos sellándolos con la palabra “cancelado” y

Actividad Función Nombre Firma Fecha

Planeación Ejecución Control Evaluación y Mejoras

Entrega Proceso Salida

Fases del despacho de mercancías:

1. Planificación de las entregas que realizar

 Conocer y confirmar los pedidos que serán preparados y enviados en el día.

2. Consolidación y ordenación de la mercancía

3. Comprobación de la documentación y acondicionamiento

 Se verifica que el remolque en espera es el correcto.

 Se le entrega al transportista la documentación para su firma.

1.- Mercancía Fuera de Temporada

Por duplicidad en pedidos

Por descatalogación de artículos

Por no efectuar cambio físico

Mercancía entregada fuera de vigencia

2.- Mercancía Caducada

3.- Devoluciones Programadas

Devolución programada por compras

Por negociación con representante

Por autorización de compras

4.- Mercancía Defectuosa

Por no sujetarse a las especificaciones

Cuando no se encuentra solicitada por

La Sucursal o no existe pedido

5) El proveedor será responsable de pasar a recolectar su mercancía a nuestras sucursales

en el plazo establecido, a través de sus propios medios conforme a lo siguiente:

 El proveedor determina el medio y en su caso al transportista que recolectará su mercancía.

Hacemos de su conocimiento el procedimiento

 Los plazos para recolectar las devoluciones son:

10 días naturales para productos del área de Perecederos.

 La nota de cargo por Almacenamiento se determina de acuerdo a lo siguiente:

NOTA DE CARGO POR VALOR DE LA DEVOLUCIÓN

Descripción de llenado de elementos

TOMA FÍSICA DE INVENTARIO DE MATERIALES

2. OBJETIVO DEL REGISTRO:

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

2 Descripción Inicia las cantidades que se muestran en inicio de lo que empieza.

PARTE No. 1 MARBETE No.

2. OBJETIVO DEL REGISTRO:

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción