Lista de Verificacion ECF 5-7-11-12

EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE CONTROL DE FATALIDAD - E
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre o Razón Social EECC VECCHIOLA S.A
RUT 87.049.000-3
Nombre Administrador de Contrato EECC MANUEL ORTIZ ALFARO
Nombre Experto en Prevención de Riesgos CRISTOPHER LESPAY HERRERA

EECC
Nombre del Contrato o Servicio SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DRT
Número del Contrato o Servicio 4600017593
Clasificación RESSO B
Gerencia Responsable del Contrato MINA
Nombre Administrador Codelco del ROGER PLAZA ORQUERA

Contrato
Fecha Inicio
Vigencia del Contrato
Fecha Término
Fecha de evaluación
RESUMEN DE CUMPLIMIENTO ESTANDARES DE FATALIDAD

CUMPLIMIENTO ESTANDARES DE FATALIDAD
ECF N° 1 - Aislación, bloqueo y permiso de trabajo.
ECF N° 2 - Trabajo en altura física.
ECFN°3 - Maquinaria Industrial
ECFN°4 Vehículos de livianos
ECF N° 5 - Herramientas y equipos portátiles y manuales.
ECF N° 7 - Cargas suspendidas e izajes.
ECF N° 8 -Guardas y protecciones de equipos.
ECF N° 9 - Manejo de sustancias peligrosas.
ECF N° 10 - Explosivos y tronaduras.
ECF N° 11 - Control de terreno.
ECF N° 12 - Incendio.
ECFN°21 Vehículos de Transporte de cargas y personas
ECF 22 - Guia Tecnica Barandas y Escaleras
CUMPLIMIENTO TOTAL ECF
(A) REQUISITOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS

CUMPLIMIENTO TOTAL REQUISITO A
(B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

CUMPLIMIENTO TOTAL REQUISITO B
(C) REQUISITO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES

CUMPLIMIENTO TOTAL REQUISITO C
(D) REQUISITOS DE GESTIÓN DE RIESGOS

ECF N° 1 - Aislación, bloqueo y permiso de trabajo.-
ECF N° 2 - Trabajo en altura física.-
ECFN°3 - Maquinaria Industrial 2018
ECFN°4 Vehículos de livianos 2018
ECF N° 7 - Cargas suspendidas e izajes.-
CUMPLIMIENTO TOTAL REQUISITO D
Firma Administrador de Contrato EECC

OL DE FATALIDAD - ECF
ERAL
RA
EQUIPOS DRT
1/15/2019
11/15/2021
DARES DE FATALIDAD
APLICA % CUMPLIMIENTO
Si 83%
Si 100%
No ECF N°3
Si ECF N°4
Si 55%
Si 87%
Si ECF N°8
Si ECF N°9
No ECF N°10
Si 80%
Si 53%
Si 67%
Si ECF N°22
75%
Si 100%
Si 100%
No
Si
Si 80%
Si 90%
Si
Si
No
Si 100%
Si 50%
Si
87%
Si 79%
Si
No
Si
Si 22%
Si 83%
Si
Si
No
Si 60%
Si 58%
Si 67%
60%
Si 88%
Si
No
Si
Si 64%
Si
Si
Si
No
Si
Si 50%
Si
67%
Si 67%
Si
No
Si
Si
Si
67%
Firma Admiistrador de Contrato Codelco DRT

División :
Gerencia:
Empresa:
Rut de la empresa:
Requisito específico
Requisito específico
A.1
A.2
A.3
TOTAL ITEM A REQUISITOS A LAS
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18
B.19
TOTAL ITEM B REQUISITOS A LA OR
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
TOTAL ITEM C REQUISITOS ASOCIADOS EQUIPOS E INST
D.1
D.2
D.3
TOTAL ITEM D REQUISITOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN D

Radomiro Tomic
Mina
Vecchiola S.A.
Descripción
Descripción
Presentar aptitudes técnicas, físicas y psicológicas adecuadas.
Toda persona que ejecute actividades o tareas de intervención que involucre la existen
energías, deberá estar técnicamente apta, conforme a lo indicado en el punto A.2 y A3
Toda persona cuyas aptitudes físicas y psicológicas estén disminuidas, deberá informar
condición a su supervisor directo de inmediato, antes de ejecutar cualquier tipo de inte
objeto de ser derivado a un centro de atención médica o reasignado a otras actividade
según corresponda.
Ninguna persona podrá realizar actividades o tareas de intervención que involucre la e

energías bajo la influencia del alcohol o drogas ilícitas (referencia: Estándar de Salud en
Estar capacitado e instruido previamente en el uso correcto de los elementos de prot
Toda persona involucrada en actividades o tareas de intervención debe, previo a la eje

misma, estar capacitada en el uso correcto de los elementos de protección personal bá
específicos según la actividad o tarea de intervención a ejecutar.
La capacitación debe ser formal e incluye evaluación y certificado de aprobación.
Para aislar, bloquear y verificar la ausencia de energía en equipos, máquinas y sistem

Toda persona designada para ejecutar actividades o tareas de intervención debe previa
a) Estar capacitada sobre el reglamento y/o procedimientos específicos de aislación, bl
verificación de la ausencia de energía, vigentes.
b) Estar capacitada sobre los equipos, sistemas y/o circuitos de procesos y sobre los dis
aislación y bloqueo. Esta capacitación debe considerar los peligros y riesgos asociados a
energías existentes y las medidas de control (controles críticos).
c) Estar autorizada por la supervisión de su área de dependencia. Esta autorización deb

evidenciada en un registro con una nómina del personal autorizado (registrado) y una c
similar. En ambos casos se deberá indicar el nivel de autorización.
La capacitación debe ser formal e Incluye evaluación y certificado de aprobación.
TOTAL ITEM A REQUISITOS A LAS PERSONAS
Contar con un procedimiento que regule el uso y aplicación de los bloqueos, aislación
La metodología definida para ejecutar la aislación, bloqueo y verificación de la ausencia
energía(s), debe estar documentada en un procedimiento.
El Procedimiento debe establecer, como mínimo, lo siguiente:
a) Definición de las responsabilidades y funciones específicas de todo el personal involu
ejecución de actividades o tareas de intervención que involucre la existencia de energía
b) Descripción detallada de la secuencia establecida (paso a paso) para ejecutar la aisla

y verificación del estado de “Energía Cero”, incluyendo un análisis de riesgos asociado a
tarea de intervención (ART) y la liberación de energías mediante la activación de sistem
aislación, alivio, purga o similares, cuando corresponda (ejemplo: energía eléctrica, vap
alta presión, líquidos o gases a temperaturas elevadas y otras).
c) Descripción detallada de los sistemas y/o elementos validados para ejecutar el bloqu
energías (candados de bloqueo, pértigas, cajas o estaciones de bloqueo, tarjetas de ad
bloqueos personales y departamentales, señalización de diagramas y/o esquemas, pun
bloqueo de energías, etc.).
d) Descripción detallada de los sistemas y/o medios establecidos para el registro de blo
energías, solicitudes de aislación y bloqueo de energías y permisos de intervención, así
resultados de la verificación de ausencia de energía o estado de “energía cero”.
e) Descripción detallada de los protocolos de puesta en marcha y responsabilidades es
f) Concepto de “Energía Cero”.
g) Protocolo de comunicaciones (cambios de turno, interferencias, trabajos simultáneo
Las personas responsables del trabajo o intervención, deben realizar personalmente
Todo el personal involucrado en las actividades o tareas de intervención de un equipo,

sistema, debe realizar el bloqueo personalmente con los dispositivos que correspondan
de bloqueo y tarjeta de advertencia de bloqueo), en los puntos de bloqueo respectivos
El supervisor a cargo de la actividad o tarea de intervención, debe verificar en terreno e

cumplimiento de este requisito, cada vez que se inicie y se termine la tarea, (aplicación
dispositivos personales que se requieran).
El supervisor a cargo o encargado de la actividad de las instalaciones o de la intervenc
El bloqueo de un equipo, máquina, sistema o circuito de proceso, se dará por terminad

se hayan reinstalado todas las guardas o protecciones existentes y se hayan retirado to
dispositivos de bloqueo, de advertencia y señalización.
Sólo se podrán instalar candados que se encuentren debidamente identificados, junto

de advertencia e identificación del usuario.
Los dispositivos de bloqueo, de advertencia y señalización personales, deben ser retira
por el personal que los instaló.
La supervisión a cargo de la intervención o encargado de la actividad, debe verificar el c
de este requisito, cada vez que esto se realice.
Se debe contar con cajas o estaciones de bloqueo del equipo, sistema o instalación, c
a) En intervenciones con más de 10 trabajadores, se debe disponer de una caja o estac
bloqueo para guardar las llaves de los candados utilizados para el bloqueo de las fuente
el registro de solicitud de bloqueo.
b) El personal calificado y autorizado para bloquear cada fuente de energía, utilizará un

llave única, para aislar y bloquear. Después de aislar y bloquear el equipo, todas las llav
se colocarán dentro de una caja de bloqueo, en la cual el supervisor o encargado de la
colocará un candado centralizado, permitiéndole al personal involucrado mantener el c
su tarea.
c) Las cajas o estaciones de bloqueo deben ser instaladas en lugares de fácil acceso y ce
equipo, sistema y/o circuito de proceso a intervenir. Además, deben contar con diagram
esquemas de los puntos de bloqueo de energía.
El área debe documentar el tipo de intervención, su planificación y desarrollo, cuando
Cada área debe implementar un sistema donde quedará registrada toda intervención d
máquinas o sistemas accionados por cualquier tipo de energía. En este registro de inte
dejará constancia de los permisos de trabajo solicitados, personal a cargo, hora de inici
de la intervención, y otras observaciones de importancia. Estos registros de intervenció
quedar disponibles para control y chequeo.
Los bloqueos deben considerar los controles de energización de equipos, sistemas y/

En los casos en que los bloqueos puedan ser activados o desactivados mediante accion
remotos, tales como PLC’s y/o similares, se debe instalar adicionalmente a los bloqueo
locales, bloqueos en los puntos desde donde se controlen remotamente estos sistemas
Los puntos de bloqueo para equipos e instalaciones locales y remotos, deben estar ide
el croquis descriptivo.
Se debe contar con un Procedimiento de Gestión del Cambio, frente a modificaciones
Toda modificación en el diseño de equipos, sistemas y/o circuitos de procesos, acciona
cualquier tipo de energía o de procesos en general, que pueda afectar los sistemas de a
bloqueo existentes, requerirá de un análisis de riesgo antes de su implementación.
La supervisión a cargo de los equipos, sistemas y/o circuitos de procesos modificados, u
finalizada y validada la gestión del cambio, debe informar al personal a cargo de las acti
tareas de intervención.
Mantener un diagrama de información asociado a los puntos de aislación y bloqueo y
Cada área deberá implementar y mantener visible un croquis descriptivo u otra represe
gráfica en el punto de aislamiento y bloqueo, que identifique el o los circuitos afectado
tipo de energía.
Mantener un protocolo de comunicaciones con el personal para el traspaso de tareas
Toda intervención de equipos, máquinas y sistemas y/o circuitos de procesos, accionad

cualquier tipo de energía, debe ser coordinada previamente por la supervisión o encarg
actividad e informada a los responsables del área y a sus trabajadores.
El supervisor a cargo del área, debe identificar los puntos de aislamiento y bloqueo y de
componentes que, en la eventualidad del desarrollo del trabajo, interfieran en la realiz
mismo y debe comunicarlos al personal que participará en la intervención. Del mismo m
comunicarles la planificación general de los trabajos, para asegurar el conocimiento de
interacciones o interferencias con otros trabajos ejecutados en forma simultánea en la
de trabajo.
En intervenciones mayores, deben estar definidos en forma explícita los supervisores a

encargados de la actividad de la aislación y bloqueo por turno. Dicha información será
todo el personal al inicio de los trabajos.
Contar con permisos de trabajo especiales para intervenir equipos, sistemas y/o circu
Para realizar la intervención de un equipo, sistema y/o circuitos de proceso energizado
contar con un “Permiso de Trabajo en Equipos Energizados” (PTEE), autorizado por la s
cargo.
Los permisos de trabajo en equipos energizados (PTEE), deben indicar como mínimo:
- Realización del análisis de riesgo de la intervención.
- Cumplir con todos los requisitos normativos legales e internos sobre esta materia.
- Estos permisos de trabajo deberán estar disponibles para control y revisión.
Se debe contar con solicitudes de aislación y bloqueo, permiso de intervención y libro
Previo a la ejecución de actividades o tareas de intervención, se debe realizar las corres

solicitudes de aislación y bloqueo de energía y permisos de intervención. Del mismo m
equipos, sistemas y/o circuitos de procesos deben contar con un libro de registro de in
considerando todas las energías que deben ser controladas.
Realizar un análisis de riesgo antes de ejecutar la intervención.

Previo a la ejecución de toda intervención, el personal a cargo de ésta debe realizar un
riesgos, con el objeto de identificar los peligros y riesgos asociados y determinar las me
control (controles críticos).
El supervisor a cargo o el encargado de la intervención, debe dar su conformidad al res
análisis de riesgos realizado, y debe verificar en terreno, la conformidad de todos los co
riesgo aplicados.
Liberar o aislar previamente las energías mediante la activación de sistemas de alivio
Al intervenir equipos, sistemas y/o circuitos de procesos que contengan energía eléctri
fluidos a alta presión, líquidos o gases a temperaturas elevadas, entre otras, se deberá
liberación o aislación de energías, mediante la activación de sistemas de alivio y/o simi
la ejecución de la intervención.
Realizar la verificación y documentar la ausencia de energía (“Energía Cero”) una vez

El área debe documentar el inicio y término de toda intervención que requiera bloqueo
instalaciones, sistemas o circuito de procesos.
Finalizada la aislación y bloqueo de energía, el especialista deberá realizar la verificació
de “Energía Cero”, con los dispositivos, instrumentos o mecanismos establecidos para e
(uso de medidores de tensión, prueba partir/parar, inspección en terreno para advertir
de componentes en movimiento, etc.).
Una vez finalizada la intervención, el supervisor encargado de dicha actividad verifica

Todo el personal involucrado en la intervención, debe retirar personalmente sus dispos
bloqueo (candado de bloqueo y otros) e identificación (tarjeta de advertencia de bloqu
puntos de bloqueo respectivos.
La supervisión encargada de la intervención debe verificar el cumplimiento de este req
vez que esto se realice.
Segregar (aislar) el sector de trabajo donde se están ejecutando las actividades o tare
Para evitar el ingreso de personas no autorizadas al sector de trabajo donde se ejecute

intervención, se debe segregar y delimitar el sector mediante barreras duras adecuada
usar cintas delimitadoras de peligros o de confinamiento y conos.
El responsable del área debe solicitar a los especialistas, mantener en las áreas opera
Sólo se podrán instalar candados que se encuentren debidamente identificados y con
Los dispositivos de bloqueo y de advertencia y señalización personales, serán retirados
exclusivamente por el personal que los instaló.
La supervisión a cargo de la intervención deberá verificar el cumplimiento de este requ
que esto se realice.
Contar con un listado de energías utilizadas y sus peligros y riesgos asociados.
En cada área se debe mantener, disponible y actualizado, para consulta de todo el pers
listado de energías utilizadas en los equipos, sistemas y circuitos de procesos y sus peli
asociados.
TOTAL ITEM B REQUISITOS A LA ORGANIZACIÓN
Cumplir con los estándares de diseño de equipos y las especificaciones aprobadas po

Cada área será responsable de mantener sin modificaciones todo estándar de diseño d
demás especificaciones aplicables a los sistemas de aislación y de bloqueo.
Deben existir mecanismos o dispositivos que aseguren el aislamiento, disipación o co
Los equipos, sistemas y/o circuitos de procesos que tengan puntos de transformación o
energía y que expongan a riesgos por contacto, deben estar confinados y contar con se
advertencia de peligro que indique la restricción de intervención.
Los mecanismos de aislación de energía deben mantenerse en óptimas condiciones, co

normas de regulación nacionales o internacionales vigentes.
Los sistemas hidráulicos y neumáticos deben contar con manómetros o puntos de prue
de descarga de presión y/o de seguridad para verificar la ausencia de energía.
Se debe utilizar bloqueo físico (traba mecánica), diseñado especialmente para este fin,
equipos, máquinas y sistemas en que sea factible, de forma adicional al sistema de aisl
bloqueo de los tipos de energías y debe ser evidenciado en el permiso de trabajo espec
tipo de control operacional.
Está prohibido alterar, manipular, adulterar o violar los sistemas de aislación y bloqueo
considerado falta grave.
Antes de iniciar cualquier intervención de un equipo, sistema y/o circuito de proceso, s

verificar la existencia de energías residuales de todos los mecanismos o sistemas, para
contenerlas, sea que provengan de fuentes de vapor, circuitos hidráulicos y neumático
comprimidos y sistemas con contrapeso, cargas o elementos suspendidos, condensado
elementos y compuestos reactivos y todo elemento que pueda poner en peligro la vida
del personal involucrado en la intervención.
Todo equipo, sistema y/o circuito de proceso debe estar provisto con mecanismos o di
aislar, disipar, contener y/o bloquear energías, mediante barreras físicas o separación (
válvulas, apertura de circuitos, colocación de tapones o sellos, aplicación de trabas mec
Para cada tipo de energía, se debe identificar los dispositivos de aislación y bloqueo seg
corresponda.
Los candados de bloqueo deben ser personales, tener llaves únicas y no podrán ser a
Los candados de bloqueo serán intransferibles. No deben ser candados con combinació
claves.
Todo candado de bloqueo debe ser identificado con una inscripción permanente con e
RUT o SAP del usuario y con código para registro.
La tarjeta de identificación personal y advertencia de bloqueo, debe indicar en forma le
nombre, fotografía, empresa, cargo, RUT o SAP, teléfonos de contacto y área del trabaj
El encargado de la intervención, debe verificar el cumplimiento de este requisito cada v
realice un bloqueo.
Todos los puntos de aislación y de bloqueo de energía eléctrica y otras, deben estar c
Todo equipo, sistema y/o circuito de proceso accionado por cualquier tipo de energía,
claramente rotulados e identificados sus puntos de aislación y bloqueo, mediante seña
instalada en terreno.
Los equipos deben estar claramente identificados con una etiqueta TAG visible que señ
y energía que controla el punto de desconexión.
Todos los dispositivos de puesta en marcha, (por ejemplo: botoneras, partidores), debe
claramente identificados respecto del equipo, sistema y/o circuito de proceso que acci
Todo el personal que trabaja en áreas donde existan sistemas de parada de emergenci
accionamiento manual, debe ser informado sobre su ubicación e instruido sobre su ope
caso de emergencia. Estos registros de instrucción deben estar disponibles para contro
Todos los elementos de aislación y bloqueo deben estar en buen estado.

Todos los elementos de aislación y bloqueo deberán mantenerse en óptimas condicion
acuerdo a lo indicado por el fabricante, debiendo ser reemplazados cuando presenten
de deterioro.
Las Matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, debe considerar to
En cada área debe mantenerse, disponible y actualizada, la Matriz de Identificación de
Evaluación de Riesgos, que incluya los peligros y riesgos operacionales asociados a las e
potencialmente peligrosas.
M C REQUISITOS ASOCIADOS EQUIPOS E INSTALACIONES
Se debe considerar en las auditorías internas el cumplimiento del presente estándar,
Se debe considerar en las auditorías internas el cumplimiento del presente estándar, d

cada Centro de Trabajo
Se deben investigar las causas de incidentes relacionados con el presente estándar y
Todos los incidentes relacionados con el presente estándar deberán ser oportunament
y registrados. Del mismo modo, tanto las causas identificadas, como las acciones defini
evitar la ocurrencia de incidentes similares, deberán ser difundidas en toda la organiza
generar aprendizaje.
Cada Centro de Trabajo debe difundir a todo el personal, propio y contratistas, el con
Cada Centro de Trabajo debe difundir a todo el personal, propio y contratistas, el conte
alcances del Estándar de Control de Fatalidades (ECF).
M D REQUISITOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS

Lista de verificación Estándares de Control de Fatal
ECF 1 - Aislación y Bloqueo
Numero de contrato :
Nombre del servicio:
Área de trabajo:
Dotación total de la
empresa:
REQUISITOS %
REQUISITO A 100%
REQUISITO B 79%
REQUISITO C 88%
REQUISITO D 67%
TOTAL 83%
Evaluación de Cumplimiento
SI NO NA
A. REQUISITOS ASOCIADOS A
x
personal (EPP) básicos y específicos según la actividad o tarea de intervención a ejecutar.
ersonal debe estar previamente capacitado, entrenado, registrado y autorizado.
x
x
7 0 0
B. REQUISITOS ASOCIADOS A LA
ficación de “Energía Cero” de todas las energías.
x
x
x
x
x
queos.
x
nsiderará terminado el bloqueo cuando haya verificado la evacuación de todos los trabajado
x
intervengan más de 10 trabajadores (ej. bloqueos múltiples de fuentes de energía).
x
x
quiera aislación y bloqueo de equipos e instalaciones.
tos e instalaciones accionados a distancia en forma remota.
diseño de equipos, sistemas y/o circuitos de procesos, que afecten o puedan afectar el sistem
x
x
ificación de “Energía Cero”.
x
rmación adicional.
x
procesos energizados.
x
x
gistro de intervención.
x
milares.
ada la aislación y bloqueo de la misma.
x
x
vacuación de todos los trabajadores y el retiro de todos los sistemas de bloqueos personales y
x
ntervención (Aseguramiento del área de trabajo en general).
x
n registro actualizado del personal autorizado para aislar y bloquear equipos, máquinas y sist
eta de advertencia e identificación del usuario.
x
x
30 8 0
C. REQUISITOS DE LOS EQUIPOS

ricante que requieran aislación y bloqueo para su intervención.
x
ón de las energías presentes.
x
x
s por una llave maestra y deben estar claramente identificados.
x
x
x
nte identificados y ser conocidos por el personal del área, cuando se intervenga el equipo, sis
x
x
x
x
energías utilizadas en el área y las medidas de control (controles).
14 2 2
D. REQUISITOS DE GESTIÓN
erdo a cada Centro de Trabajo.
x
r los resultados de estas investigaciones y las acciones definidas para evitar la ocurrencia de i
y alcances del Estándar de Control de Fatalidades (ECF).
x
2 1 0
dares de Control de Fatalidades
ación y Bloqueo
En caso de no cumplir, la desviación
debe ser registrada en un reporte
RSSO, indicando el N° de I.D.
A. REQUISITOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS
idad o tarea de intervención a ejecutar.
nado, registrado y autorizado.

B. REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN
ficado la evacuación de todos los trabajadores y retirados los bloqueos personales.
múltiples de fuentes de energía).

nes.
a remota.
sos, que afecten o puedan afectar el sistema de aislación y bloqueo establecido.

odos los sistemas de bloqueos personales y de identificación / advertencia, informa sobre el
n general).
a aislar y bloquear equipos, máquinas y sistemas, correspondiente al tipo de fuente de energí
C. REQUISITOS DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES

intervención.
identificados.
del área, cuando se intervenga el equipo, sistema y/o circuito de proceso.

ntrol (controles).
D. REQUISITOS DE GESTIÓN DE RIESGOS
ones definidas para evitar la ocurrencia de incidentes similares.
(ECF).
talidades
Evidencia Objetiva
S A LAS PERSONAS
Curso con organismo tecnico /

credencial de certificaon .





A LA ORGANIZACIÓN
DRT-PRO-MAN-008 PROCEDIMIENTO
DE AISLACIÓN Y BLOQUEO - CC
Visita a terreno
Visita a terreno
adores y retirados los bloqueos personales.
Visita a terreno
Visita a terreno
Visita a terreno
Visita a terreno
Visita a terreno
Visita a terreno
Visita a terreno
DRT-RG-MAN-001
Procedimiento gestin del cambio del

cliente.
tema de aislación y bloqueo establecido.

cliente.
cliente.
DE AISLACIÓN Y BLOQUEO - CC.
Confeccion de ART
ART, firmada por el supervisor
Valvula de alivio y despiches de los

equipos
les y de identificación / advertencia, informa sobre el término de la intervención a la supervis
Visita a terreno
sistemas, correspondiente al tipo de fuente de energía.
Visita a terreno
Visita a terreno
Implementar el requerimiento.
OS E INSTALACIONES
Manual del fabricante
Visita a terreno (corta corrientes)
Visita a terreno (corta corrientes)
No se requiere bloqueo fisico.
Visita a terreno
Prueva de energia cero . DRT-PRO-

MAN-008 PROCEDIMIENTO DE
AISLACIÓN Y BLOQUEO - CC.
Corta corriente
Visita a terreno
Visita a terreno
Visita a terreno
o, sistema y/o circuito de proceso.
Visita a terreno
Visita a terreno
Visitaa terreno
IÓN DE RIESGOS
Verificacion de lista de chequeo del

estandar
de incidentes similares.
Se investigaran todos los eventos

reportados.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Plan de Acción
Cierre de Brechas ECF
Plan de Acción Fecha Comprometida
Se revisara e implementara el
30.07.2020
requisito.
Se revisara e implementara el
requisito. 30.07.2020
ales.
o.
Se revisara procedimieto e
implementara requisito 30.05.2020
orma sobre el término de la intervención a la supervisión de operaciones del área o equipos.
ente de energía.
30.05.2020
Implementar el requisito 30.05.2020
Se incorporara el requerimiento a la
matriz.
Se enerara la sdifusiones del ECF al

sub contrato. (ECF21)
Costo de implementación
US-CLP
Costo de implementación
US-CLP
Responsable
raciones del área o equipos.
Código: SIGO-F-ECF01
Fecha: 01-03-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1
Firma:
Firma:
Firma:
Observaciones / comentarios
Observaciones / comentarios
Si
No
Lista de verificación Estándares de Control de Fatalidades Fecha: 01-03-2017
ECF 05 - HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PORTATILES Y MANUALES Versión: 02
Páginas: 1 de 1
Firma:
División : RADOMIRO TOMIC Numero de contrato : 4600017593 Elaborado por: Cristian Cantillana Cavieres
Firma:
Gerencia: MINA Nombre del servicio: SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DRT
Revisado por: Cristopher Lespay Herrera
Empresa:
Rut de la empresa: VECCHIOLA S.A Área de trabajo: SECTOR RIPIOS
Dotación total de la Firma:
87.049.000-3 Aprovado por: Manuel Ortiz Alfaro
empresa:
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
REQUISITOS %
REQUISITO A 80%
REQUISITO B 22%
REQUISITO C 64%
TOTAL 55%
Plan de Acción
Evaluación de Cumplimiento Cierre de Brechas ECF
Requisito específico Descripción En caso de no cumplir, la Costo de implementación US-CLP Observaciones / comentarios
desviación debe ser
SI NO NA registrada en un reporte Evidencia Objetiva Plan de Acción Fecha Comprometida Responsable
A. REQUISITOS DE LAS PERSONAS

A1 Presentar aptitudes técnicas, físicas y psicológicas adecuadas.
Toda persona que opere equipos y herramientas portátiles y/o manuales deberá estar técnicamente CERTIFICADO DE
apta conforme al punto A.3. x COMPENTENCIAS Y/O ECF 5 VERIFICAR COMPETENCIAS
Todo trabajador que considere o estime que sus aptitudes técnicas, físicas y/o psicológicas estén
disminuidas, deberá informar de esto a su supervisión directa, de manera inmediata y antes de CERTIFICADO DE
realizar cualquier tipo de intervención, a objeto de ser reasignado a otras tareas o derivado a un x COMPENTENCIAS Y/O ECF 5 VERIFICAR COMPETENCIAS
centro de atención médica, según corresponda.
Ningún trabajador podrá estar bajo la influencia del alcohol o drogas ilícitas. Referencia: Estándares
de Salud en el trabajo. x R-151 DIFUSION DE REQUISITO
A2 Tener evaluación de salud vigente y por lo tanto un certificado de aptitud.
Todo trabajador debe mantener vigente un examen médico que asegure su condición de salud para CERTIFICADO DE EXAMEN PRE
trabajar con equipos y herramientas portátiles y manuales. x OCUPACIONALES Y/O VERIFICAR EXAMENES
OCUPACIONALES
Dicha evaluación de salud debe ser conforme al “Acuerdo de Homologación de Evaluación de Salud CERTIFICADO DE EXAMEN PRE
Para Trabajos en la Industria Minera” (Codelco y Organismos Administradores de la Ley 16.744). x OCUPACIONALES Y/O VERIFICAR EXAMENES
OCUPACIONALES
A3 El personal responsable del uso de herramientas portátiles y manuales deberá estar entrenado y certificado en función del análisis de riesgos del equipo y/o herramienta.
Todas las personas que operen equipos y/o herramientas que requieran de contacto con energías
para su funcionamiento (eléctricas, neumáticas, hidráulicas), deben ser instruidos en los riesgos x R-151 DIFUSION DE REQUISITO
asociados.
A4 Los trabajadores deben asegurarse que las herramientas portátiles y manuales estén en buenas condiciones, de lo contrario no deben ser utilizadas.
Todo trabajador antes de hacer uso de herramientas portátiles y/o manuales, debe realizar una
inspección. x CHECK LIST DE PRE USO VERIFICAR CHECK LIST
Todas las herramientas que presenten deterioros que impliquen riesgos, deben ser identificadas e
inmediatamente dejadas fuera de servicio. x CHECK LIST DE PRE USO VERIFICAR CHECK LIST
El trabajador debe verificar que la herramienta a utilizar esté identificada de acuerdo al código de
colores del trimestre, el cual es un requisito para su uso. x CHECK LIST DE PRE USO VERIFICAR CHECK LIST
A5 No usar/portar elementos susceptibles de ser atrapados.
Al momento de utilizar herramientas que impliquen riesgo de atrapamiento, se debe evitar el uso de
ropa de trabajo o cualquier tipo de elemento susceptible de ser atrapado. x R-151 DIFUSION DE REQUISITO
TOTAL ITEM A REQUISITOS A LAS PERSONAS 8 2 0

B1 Establecer un sistema de revisión de herramientas portátiles y de mano, además de identificarlos con el código de chequeo de colores respectivo.
CHECK LIST DE REVISION Y VERIFICAR PROCEDIMIENTO Y
Toda herramienta debe ser revisada por personal competente. x PROCEDIMIENTO DE DRT-PRO- CHECK LIST
MAQ-014
Todas las herramientas deben ser identificadas con un código de colores de revisión trimestral, de
acuerdo a la siguiente tabla:
O
C D O
G
ImA
A
V
RD
r
a
r
e
u
z
jE
oo lC
l
i
e
d
O L R
O P R
O
O c
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u
J
PEl
o
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R
E
b
u
A
e,
n
,
e
r
A
O
I l
i
r
b
ogo
O
D
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CODIGO DE COLOR POR PERIODO DE INSPECCION

Amarillo Enero, Febrero, Marzo
Rojo Abril, Mayo, Junio x VERIFICACION EN TERRENO
Azul Julio, Agosto, Septiembre
Verde Octubre, Noviembre, Diciembre
Todas las herramientas sin identificación conforme al código de colores deben ser retiradas. x R-151 DIFUSION DE REQUISITO
PROGRAMA DE PRUEBA DE
A toda herramienta portátil eléctrica se le debe realizar una prueba semestral de aislamiento. x AISLAMIENTO SEMESTRAL GENERAR PROGRAMA
B2 Establecer un sistema de chequeo de fuentes de energía y sus sistemas de protección donde se conecten herramientas y equipos.
Todas la fuentes de toma de energía deben estar identificadas con a lo menos:

GESTIONAR SELÑALETICA E
- Voltaje. x SEÑALETICA INSTALACIÓN
- Presión.
PROCEDIMIENTO DE DRT-PRO- VERIFICAR PROCEDIMEINTO,

Deberá existir un procedimiento específico que norme fuentes de energía. x MAQ-014 DIFUSION Y EVALUACIONES
Se debe establecer un programa de chequeo de las fuentes de toma de energía. x PROGRAMA GENERAR PROGRAMA
B3 En caso de detectarse fallas y/o fatiga, estos elementos deben dejarse fuera de servicio.
Se debe retirar toda herramienta con fallas y/o fatiga e identificarla con una tarjeta de advertencia
“No Utilizar”. x TARJETA NO UTILIZAR - R-151 GENERAR TARJETAS Y DIFUSION
B4 Todas las herramientas deben ser certificadas por el fabricante o por un organismo competente. Se prohíbe el uso de herramientas confeccionadas artesanalmente (hechizas).
Toda herramienta debe contar con una certificación entregada por el fabricante u otro organismo SOLICTAR CERTIFICADOS A
competente. x CERTIFICADOS PROVEEDORES Y/O FABRICANTES
Se prohíbe el uso de herramientas confeccionadas artesanalmente (hechizas). x R-151 DIFUSION DE REQUISITO
De ser necesaria la confección de una herramienta, ésta debe contar con un diseño y estudio de
ingeniería antes de ser utilizada y ser sometidas a certificación. x R-151 DIFUSION DE REQUISITO
B5 Realizar la gestión del cambio frente a modificaciones en el diseño de equipos y procesos críticos, que afecten a equipos y herramientas.
PROCEDIMIENTO DE GESTION
Se regirá por un procedimiento asociado a la "Gestión de Cambio" x DE CAMBIO GENERAR PROCEDIMIENTO
Toda modificación que implique cambios en su diseño que puedan afectar la seguridad de las PROCEDIMIENTO DE GESTION GENERAR PROCEDIMIENTO
personas, requerirá de un análisis de riesgo previo, antes de su implementación. x DE CAMBIO
Generar un protocolo de cambio cuando exista una modificación que altere los riesgos ya conocidos.
PROCEDIMIENTO DE GESTION GENERAR PROCEDIMIENTO
El protocolo de cambio deberá considerar. cambios en los riesgos, inversión, modificación del x DE CAMBIO
proyecto.
B6 Las Herramientas deberán almacenarse debidamente ordenadas y limpias.
El almacenamiento de equipos, herramientas portátiles y manuales en pañol, debe ser efectuado de

forma tal que impida la caída o desplazamiento desde altura. Además, no deberá tener contacto o
exposición a fuentes de calor, humedad, aceites y grasas. Asimismo, deben existir compartimientos x VERIFICACION EN TERRENO
señalizados y de uso exclusivo para equipos y herramientas portátiles o manuales defectuosas.
Todo equipo, herramienta portátil y/o manual, debe ser retirado desde el pañol limpio y libre de
cualquier residuo peligroso. Además, es responsabilidad del usuario hacer devolución de ella en x R-151 DIFUSION DE REQUISITO
iguales condiciones en pañol.
Todos los equipos, herramientas portátiles o manuales deben almacenarse en lugares adecuados,
sean estos pañoles, maletas/estuches del fabricante o cajas portátiles de herramientas. x
Las herramientas de corte y punzantes se deben almacenar con sus filos y puntas protegidas. Nunca GENERAR PROTECCIONES DE FILOS
se deben almacenar apiladas. x VERIFICACION EN TERRENO Y PUNTAS.
B7 Utilizar exclusivamente herramientas portátiles y manuales para lo que fueron diseñadas.
B8 La operación de comprobación y ajuste de equipos y herramientas, se debe ejecutar en condición de energía cero.
Toda intervención y manipulación de equipos y herramientas portátiles neumáticas o eléctricas, se
debe realizar cuando todas sus partes o piezas móviles se encuentren detenidas y sin energías x R-151 Y PROCEDIMIENTO DIFUSION DE REQUISITO
residuales.
Queda estrictamente prohibido intervenir equipos, herramientas portátiles y manuales con la
finalidad de reparar deficiencias de los mismos. x R-151 Y PROCEDIMIENTO DIFUSION DE REQUISITO
Queda estrictamente prohibido retirar protecciones propias del diseño de equipos, herramientas
portátiles y manuales. x R-151 Y PROCEDIMIENTO DIFUSION DE REQUISITO
B9 Las herramientas y equipos que requieran de una revisión y calibración periódica, deberán tener un programa de mantenimiento asociado y deberán ser intervenidas por personal calificado.
Toda herramienta que según el fabricante requiera de revisión, mantenimiento y calibración se
efectuará de acuerdo a las especificaciones del mismo. x
Las calibraciones solo la efectuaran organismos certificados y/o autorizados. x
B 10 Todo el personal durante la utilización de estos elementos debe utilizar el equipo de protección
personal acorde a la tarea.
TOTAL ITEM B REQUISITOS A LA ORGANIZACIÓN 5 18 0

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 01/26/2021 Página 96 de 146
REQUISITOS %
REQUISITO A 80%
REQUISITO B 22%
REQUISITO C 64%
TOTAL 55%
Plan de Acción

CERTIFICADO DE EXAMEN PRE
Todo trabajador debe mantener vigente un examen médico que asegure su condición de salud para
OCUPACIONALES
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asociados.

CHECK LIST DE REVISION Y
Toda herramienta debe ser revisada por personal competente. x PROCEDIMIENTO DE DRT-PRO- VERIFICAR PROCEDIMIENTO Y
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Todas la fuentes de toma de energía deben estar identificadas con a lo menos: GESTIONAR SELÑALETICA E
- Presión.

Se regirá por un procedimiento asociado a la "Gestión de Cambio" x DE CAMBIO
Toda modificación que implique cambios en su diseño que puedan afectar la seguridad de las PROCEDIMIENTO DE GESTION
personas, requerirá de un análisis de riesgo previo, antes de su implementación. x DE CAMBIO GENERAR PROCEDIMIENTO
Generar un protocolo de cambio cuando exista una modificación que altere los riesgos ya conocidos. PROCEDIMIENTO DE GESTION
El protocolo de cambio deberá considerar. cambios en los riesgos, inversión, modificación del x DE CAMBIO GENERAR PROCEDIMIENTO
proyecto.

residuales.
Todo el personal durante la utilización de estos elementos debe utilizar el equipo de protección
B 10 personal acorde a la tarea.

C1 Los mangos, filos y otros componentes de herramientas deben ser de forma y tamaños adecuados, lisos, libres de saltaduras, grietas y astillas.
Todo equipo y herramienta debe reemplazarse cuando presente marcas, grietas, asilamiento,
rebabas, desgaste excesivo o un deterioro general que signifique un riesgo para quien lo manipule. x
C2 Las herramientas deben contar con especificaciones de diseño y uso.
Deben ser consideradas al momento de la adquisición. x
REQUISITOS %
REQUISITO A 80%
REQUISITO B 22%
REQUISITO C 64%
TOTAL 55%
Plan de Acción

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asociados.

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REQUISITO A 80%
REQUISITO B 22%
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TOTAL 55%
Plan de Acción

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REQUISITOS %
REQUISITO A 80%
REQUISITO B 22%
REQUISITO C 64%
TOTAL 55%
Plan de Acción

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OCUPACIONALES
asociados.

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- Presión.

proyecto.

residuales.

ECF 06 - MATERIALES FUNDIDOS Versión: 02
Páginas: 1 de 1
Fecha aplicación:
Nombre ejecutor de la verificación: ____________________________________________________________________________________
Evaluación de Cumplimiento En caso de ser "No"
Requisito especíico Descripción Evidencia Objetiva En caso de no cumplir, la Observaciones / comentarios

NA SI NO desviación debe ser registrada en Responsable Fecha de Ejecución
un reporte RSSO, indicando el N°
de I.D.
A1 Presentar aptitudes, físicas y psicológicas adecuadas.
disminuidas, deberá informar de esto a su supervisión directa, de manera inmediata y antes de
realizar cualquier tipo de trabajo con materiales fundidos, a objeto de ser reasignado a otras tareas o
derivado a un centro de atención médica, según corresponda.
Ningún trabajador podrá estar bajo la influencia del alcohol o drogas ilícitas. Referencia: Estándar de
Salud en el trabajo.
El trabajador deberá contar con capacitación teórica/práctica relacionada con materiales fundidos.
Toda persona que ejecute tareas de trabajo con materiales fundidos debe estar técnicamente apta
conforme al punto A.3 y A.4.
A2 Tener evaluación de salud vigente y por tanto un certificado de aptitud.
trabajar con materiales fundidos (aptitud de altura física y física y sicológicamente apto para ello).
Dicha evaluación de salud debe ser conforme al “Acuerdo de Homologación de Evaluación de Salud
Para Trabajos en la Industria Minera” (Codelco y Organismos Administradores de la Ley 16.744).
Los trabajadores que desarrollen tareas con materiales fundidos deben estar capacitados y
A3 autorizados.
Todo operador debe participar en los programas de capacitación y desarrollar competencias, de
acuerdo a los requisitos de los puestos de trabajo.
Todo operador debe desarrollar y/o mantener las habilidades, conocimientos y comportamientos
requeridos para la operación y mantenimiento asociados a los procesos de materiales fundidos.
Los operadores de puente grúa y traslado de materiales fundidos, deben estar capacitados y
A4
autorizados de acuerdo a la normativa interna y legal vigente.
Todo operador debe ser capacitado, entrenado y autorizado por la Administración formalmente
antes de efectuar cualquier actividad en estos equipos.
A5 El personal debe estar instruido sobre parámetros operacionales y el riesgo de explosión que
puede ser generado por el contacto de agua con metales fundidos.
Antes de iniciar cualquier actividad asociada a los procesos de fundición, se debe instruir sobre los
límites operacionales (por ejemplo: presiones, temperaturas, etc., seguras de operación) y los
riesgos asociados a la operación de materiales fundidos (por ejemplo. peligro por el contacto de agua
con metales fundidos)

B1 Generar Plan de Control de Tránsito de Personas y Equipos del Área
Todo supervisor encargado de un área de la fundición debe generar el plan de control de tránsito y
hacerlo visible en un plano físico, una vez evaluadas e identificadas todas las trayectorias de
traslados y desplazamientos o movimientos que realizan los trabajadores, vehículos, maquinarias y
equipos móviles, en todas las áreas y entorno de la fundición. Por ejemplo: accesos a áreas
peligrosas, áreas de estacionamientos designadas, procedimientos claros de comunicación entre
todos los vehículos, equipos livianos o pesados.
B2 Mantener sistema de control de ingreso de personas y equipos.

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Las áreas o zonas en donde existan metales fundidos deben implementar sistemas de control de
acceso de personas y equipos a dichas áreas.
B3 Definir parámetros críticos operacionales, para el control de riesgos.
Se deben definir y fijar para todos los procesos críticos, los límites seguros de operación para
materiales fundidos y éstos deben ser comunicados oportuna y eficazmente a los operadores.
Todos los operadores deben tener acceso a esta información para que estén en conocimiento de
cuáles son los límites seguros de operación.
B4 Contar con zonas seguras ante un derrame de materiales fundidos.
Cada supervisor encargado de un área de fundición debe generar un mapa de zonas seguras ante un
riesgo de derrame y/o proyecciones de materiales fundidos.
Estas zonas seguras deben estar claramente identificadas y deben ser difundidas, asegurándose la
comprensión de todos los trabajadores.
B5 Contar con un procedimiento que regule el manejo de materiales fundidos.
Todo proceso que involucre la interacción entre personas/equipos y metales fundidos debe estar
estandarizado por procedimientos de trabajo que incluyan, a lo menos, las siguientes actividades:
- Traslado y vaciado de olla a horno y/o convertidor.
- Traslado y vaciado de olla en botaderos de escoria.
- Proceso de moldeo.
- Sangrado.
- Fabricación de moldes.
B6 Segregar los ambientes de trabajo u operación controlando los riesgos de interacción de equipos
pesados, livianos, materiales fundidos y personas.
Se debe privilegiar el uso de vías independientes entre personas, vehículos livianos y equipos
pesados.
En la segregación se utilizarán elementos tales como: barreras, vallas, letreros, cenefas, semáforos
y/o señales de tránsito como medidas de control de riesgo.
Realizar gestión del cambio frente a modificaciones en el diseño de equipos y procesos críticos,
B7
que afecten el manejo de materiales fundidos.
Se debe contar con un procedimiento asociado a la "Gestión de Cambio".
Toda modificación de actividades de trabajos con materiales fundidos que impliquen cambios en su
diseño que puedan afectar la seguridad de las personas, requerirá de un análisis de riesgo previo,
antes de su implementación.
B8 Automatización y robotización de procesos críticos.
Todo proceso crítico, es decir, que signifique la interacción directa entre personas y metales
fundidos, debe ser parte de un estudio de factibilidad de implementación de sistemas automatizados
y robotizados. Dichos procesos deben ser monitoreados a través de salas de control ubicadas en
zonas seguras frente a derrame de metales fundidos y además contar con las barreras duras
necesarias para contener y mitigar el peligro en caso de cualquier emergencia.
B9 Implementar sistemas de alerta por alta concentración de SO2 y SO3 en zonas de exposición.
En las instalaciones donde existan riesgos de exposición y acumulación de SO2 y SO3, se debe
implementar un sistema que alerte de los niveles de concentración de SO2 y SO3 expulsado por las
chimeneas u otras fuentes de emisión, para que el personal adopte las medidas de control y
protección necesarias.
B 10 Contar con plan de mantenimiento preventivo.
Se debe mantener un inventario de equipos críticos asociados a los procesos de fundición de

metales; cada uno de ellos debe mantener planes de mantenimiento preventivo.
Todo trabajador debe usar obligatoriamente el EPP requerido en su puesto de trabajo, de acuerdo a
los riesgos que está expuesto.
Si un trabajador encuentra defectos, daños o cualquier condición insegura o subestándar en los EPP,
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015
debe dar cuenta de inmediato a su jefatura o supervisor directo para que ejecute el cambio. Fecha Impresión del Registro: 01/26/2021 Página 101 de 146
Fecha aplicación:

de I.D.

A3 Los trabajadores que desarrollen tareas con materiales fundidos deben estar capacitados y
autorizados.
A4 autorizados de acuerdo a la normativa interna y legal vigente.


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- Sangrado.
Segregar los ambientes de trabajo u operación controlando los riesgos de interacción de equipos
B6 pesados, livianos, materiales fundidos y personas.
pesados.
B7 que afecten el manejo de materiales fundidos.

debe dar cuenta de inmediato a su jefatura o supervisor directo para que ejecute el cambio.

C1 Identificar en equipos y salas de control los límites seguros de operación.
Fecha aplicación:

de I.D.

autorizados.


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Fecha aplicación:

de I.D.

autorizados.


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Fecha aplicación:

de I.D.

autorizados.


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pesados.


Fecha aplicación:

de I.D.

autorizados.


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- Sangrado.
pesados.


ECF 07 - CARGAS SUSPENDIDAS E IZAJE Versión: 02
Páginas: 1 de 1
Elaborado por: Cristian Cantillana Cavieres Firma:

División : RADOMIRO TOMIC Numero de contrato : 4600017593
Firma:
Empresa:
Dotación total de la Aprovado por: Manuel Ortiz Alfaro Firma:
87.049.000-3
empresa:
REQUISITOS %
REQUISITO A 90%
REQUISITO B 83%
REQUISITO C
REQUISITO D
TOTAL 87%
Evaluación de Plan de Acción

Cumplimiento Cierre de Brechas ECF
En caso de no cumplir, la
Requisito especíico Descripción desviación debe ser Costo de implementacion US-CLP Observaciones / comentarios
SI NO NA registrada en un report Evidencia Objetiva Plan de Accion Fecha Comprometida Responsable
RSSO, indicando el N° de
I.D.

realizar cualquier tipo de trabajo en izaje de cargas, a objeto de ser reasignado a otras tareas o x
Salud en el trabajo. x
El trabajador deberá contar con capacitación teórica/práctica relacionada con trabajo en izaje de
cargar. x
Toda persona que ejecute o participe en tareas de trabajo Izaje de cargar debe estar técnicamente
apto, conforme a los puntos A.2 y A.3. x
A2 Sólo podrán operar equipos de izaje personal autorizado, capacitado y certificado.
Todo equipo de izar, debe ser conducido y operado únicamente por un operador capacitado,
entrenado, certificado y autorizado por la Administración. x
Todo conductor/operador de equipos de izar del tipo móvil, debe contar con Licencia Municipal
respectiva y con Autorización Interna para operar el equipo. x
A3 Rigger debe estar autorizado, capacitado y certificado.
Todo trabajador para ser calificado como Rigger, debe cumplir con una capacitación teórica/practica,
además debe ser autorizado mediante una credencial o certificado. x
El entrenamiento del Rigger debe a lo menos considerar:

- Dirección de maniobras y señales al operador de grúa en las maniobras de izaje de cargas,
incluyendo las maniobras cuando la carga esté fuera de la vista del operador de grúa (mediante
comunicación radial).
- Los tipos de operaciones de izaje. x
- Las capacidades y resistencia de materiales.
- El aparejo, elementos, accesorios y componentes de izaje de la grúa, además de su selección e
inspección.
- Segregación y señalización de zona de incidencia ante izajes.
Esta capacitación y entrenamiento debe ser otorgada por un organismo técnico competente. x
El Rigger debe ser fácilmente identificable, para ello su vestimenta debe ser distinta al común del
grupo de trabajadores. x
A4 No ubicarse bajo cargas suspendidas.

B1 Contar con un procedimiento que regule la operación izaje.
Todas las operaciones de levante y/o izaje de cargas, deben estar reguladas por un procedimiento
que contenga:
- Plan para maniobras de izaje.
- Equipos y accesorios para la maniobra de izaje.
- Utilización de vientos para la estabilización de cargas.
- Sistema de comunicación.
B2 Código estandarizado de señales.

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La organización debe adoptar un método único de Código de Señales para maniobras de izaje.
B3 Uso de Rigger en cada maniobra.
En todo izaje, las señales de maniobra deben ser guiadas por un Rigger.
El Rigger es la única persona encargada de hacer las señales de maniobras al operador de la grúa,
además es el encargado de verificar que las condiciones de seguridad en el izaje de cargas sean
apropiadas, por lo tanto el operador de la grúa debe permanecer atento a recibir las señales del
Rigger antes de iniciar cualquier maniobra de izaje.
El operador de un equipo de izaje debe obedecer las instrucciones radiales y señales de un solo
Rigger.
B4 Delimitar y restringir el área de influencia de la operación de izaje.
En todo lugar de trabajo donde se realicen operaciones de izaje o movimientos de carga con grúas o
equipos de izaje, la supervisión a cargo y/o Rigger, debe asegurar que la zona de influencia de las
maniobras esté claramente delimitada e impide el ingreso no autorizado de personas.
B5 Contar con un programa de inspección, que incluya registro y etiquetado de elementos de izaje.
La organización debe implementar un sistema que asegure la realización de inspecciones periódicas

a los elementos, accesorios o componentes de izaje (eslingas, estrobos, grilletes, etc.).
En caso de detectar fallas o defectos en elementos, accesorios o componentes de izaje, se deben

inutilizar de forma inmediata.
Es obligación de todo operador de equipos de izaje, efectuar al inicio de su jornada de trabajo, una
inspección diaria, pre - operacional mediante Lista de Verificación.
No se debe operar un equipo, si éste presenta fallas en su operación.
Se debe mantener un registro de las inspecciones y revisiones de los puntos de anclaje en los
sistemas de levante.
B6 Realizar la gestión del cambio frente a modificaciones en el diseño de equipos y procesos críticos, que afecten las tareas de cargas suspendidas e izaje.
Se debe contar con un procedimiento asociado a la "Gestión de Cambio"
Toda modificación de actividades de trabajos de izaje de cargas que impliquen cambios en su

planificación y que puedan afectar la seguridad de las personas, requerirá de un análisis de riesgo
previo, antes de su implementación.
B7 Programa de mantenimiento preventivo de equipos.
Todos los equipos de izaje deberán contar con un plan específico de mantenimiento preventivo que
permita garantizar la confiabilidad de los equipos en la operación y evitar la ocurrencia de fallas
inesperadas que puedan atentar contra la integridad física de los operadores.
B8 Se prohíbe el arrastre o empuje de materiales con equipos de maniobra de izaje.
B9 El Rigger será la única persona encargada para realizar las señales al operador.
B 10 Los elementos de izaje en mal estado deben ser inutilizados y eliminados.

C1 Punto de aislación y bloqueo.
REQUISITOS %
REQUISITO A 90%
REQUISITO B 83%
REQUISITO C
REQUISITO D
TOTAL 87%

I.D.

cargar. x

inspección.

que contenga:

O
C D I
O
G
AVR
A
D
mrz
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j a
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C
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Rigger.




Todo equipo de izaje de cargas debe tener habilitado un sistema de bloqueo que impida la puesta en
marcha y que permita ser bloqueado con candado/tarjeta de advertencia, mientras el equipo está
siendo intervenido.
Todos los puntos de aislamiento/bloqueo de energías deben ser claramente identificados.
C2 Manual de uso del equipo proporcionado por el fabricante, en idioma español.
REQUISITOS %
REQUISITO A 90%
REQUISITO B 83%
REQUISITO C
REQUISITO D
TOTAL 87%

I.D.

cargar. x

inspección.

que contenga:

O
C D I
O
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O
e
Rigger.




siendo intervenido.
REQUISITOS %
REQUISITO A 90%
REQUISITO B 83%
REQUISITO C
REQUISITO D
TOTAL 87%

I.D.

cargar. x

inspección.

que contenga:

O
C D I
O
G
AVR
A
D
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Rigger.




siendo intervenido.
Versión: 02
ECF 08 - GUARDAS Y PROTECCIONES DE EQUIPOS Páginas: 1 de 1
División : RADOMIRO TOMIC Numero de contrato : Elaborado por: Cristian Cantillana Cavieres Firma:
Firma:
Gerencia: MINA Nombre del servicio:
Empresa:
Rut de la empresa: VECCHIOLA S.A Área de trabajo:
Dotación total de la Aprovado por: Manuel Ortiz Alfaro Firma:
87.049.000-3
empresa:
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°8
Evaluación de Cumplimiento Plan de Acción

Requisito específico Descripción desviación debe ser Costo de implementación US-CLP Observaciones / comentarios
I.D.

A1 El personal que efectúe trabajos en equipo o maquinaria deberá ser instruido acerca de los peligros, los riesgos que se generan al remover y/o alterar las protecciones y/o resguardos de los mismos.
Todo el personal (mantenedores, operadores, personal de limpieza, visitas u otros) expuesto a

riesgos producto del retiro, intervención o anulación de guardas y protecciones, debe conocer los
peligros, riesgos y medidas de control asociados, impartidas en instrucción y/o entrenamiento.
Sólo se deben retirar las protecciones o resguardos para realizar mantenimiento, reparación,
limpieza u otra actividad de servicio, después que se haya aislado la energía y bloqueado el equipo o
máquina de acuerdo con el Estándar Nº1 Aislación, Bloqueo y Permisos de Trabajo.
A2 No usar elementos susceptibles de ser atrapados (por ejemplo ropas sueltas o deshilachadas, anillos, aretes, etc.).
Al ejecutar trabajos cercanos a zonas de atrapamiento, se debe evitar el uso de ropa de trabajo o
cualquier tipo de elementos susceptible de ser atrapado (bufanda, pelo/barba larga, audífonos, reloj,
pulseras, collares, cable de lámpara fuera de porta cable, cintas ajustables del respirador, etc.). En el
caso que esta condición no pueda ser eliminada, se deben cubrir, ajustar o sujetar según sea el caso.
A3 Prohibido acercarse o exponerse a equipos o instalaciones sin resguardo ni protecciones.
Bajo ninguna circunstancia, se podrá acercar, exponerse u operar el equipo o instalaciones si le

faltan sus protecciones o no están bien aseguradas. En los casos que sea necesario operar la unidad
o alguna de sus partes sin protección, (por ejemplo durante la puesta en servicio o cuando se
reconstruye, repara o se efectúan trabajos de mantenimiento), será necesario contar con un Permiso
de Trabajo Especial que especifique controles adicionales para proteger a las personas.

B1 Contar con una norma que establezca las consideraciones de diseño, uso, empleo de protecciones y defensas en equipos e instalaciones.
La organización debe definir una norma o reglamentación que en el diseño de las guardas y
protecciones se enmarque conforme al Punto C.1 Requisitos de los Equipos.
Se deberá contar con un procedimiento y/o instructivo que regule la tarea, que contemple:
- Instalación y retiro
- Inspección
- Cambios o reparaciones
B2 Al inicio de cada jornada de trabajo el operador a cargo de una maquina deberá verificar que las protecciones y resguardo del equipo a su cargo están en buenas condiciones e instalados correctamente.
La organización debe establecer un método de verificación visual que no permita hacer ajustes o
introducir el cuerpo en equipos o máquinas en funcionamiento.
B3 Al efectuar cualquier actividad o tarea en un equipo/maquinaria en operación o energizada, nunca se deberá eliminar, anular o neutralizar una protección o resguardo.
máquina de acuerdo con el Estándar de Control de Fatalidades (ECF) Aislación, Bloqueo y Permiso de
Trabajo.
B4 Las protecciones y resguardos de seguridad de equipos o máquinas, deben ser diseñados y construidos de tal manera que impidan todo acceso hasta las zonas de peligro de cualquier parte del cuerpo.
Toda protección o resguardo de seguridad de equipos o maquinaria, debe ser diseñada y construida
de manera que impida todo acceso del cuerpo o parte de él al interior de máquinas, equipos o
componentes de los mismos. Cuando al abrir una tapa de inspección o compuerta, quede expuesta
una pieza peligrosa de la máquina o equipo, la apertura debe contar con otra protección fija que
permita sólo el acceso visual o mediante instrumentos.
B5 Si por razones de reparación o mantención de un equipo o maquinaria se requiere el retiro de protecciones o resguardos, al término del trabajo y antes de ser puesto nuevamente en servicio, se deberán reponer y colocar todas las protecciones o resguardos en su posición respectiva.
Esto debe ser oficializado en el protocolo de entrega de equipos.
B6 Si el equipo/maquinaria se encuentra sin protecciones, o éstas se encuentran en mal estado, se debe detener el equipo.
Si se detecta una protección o resguardo de equipos en mal estado o fuera de posición, se debe
determinar como medida correctiva la instalación de forma inmediata de barreras de confinamiento,
con el fin de impedir el acceso del personal al área peligrosa del equipo o maquinaria.
B7 Realizar la gestión del cambio frente a modificaciones en el diseño de equipos y procesos críticos, que afecten a guardas y protecciones de equipos.
Toda modificación de actividades relacionadas con Guardas y Protecciones que impliquen cambios
en su diseño que puedan afectar la seguridad de las personas, requerirá de un análisis de riesgo
B8 Los conos y las cintas de peligro no constituyen una barrera dura.

Los conos y cintas de peligro no se deben utilizar como guardas y protecciones.

C1 Todos los equipos, máquinas y/o sistemas que presenten o tengan partes o piezas en movimiento y riesgos de atrapamiento, impacto, aplastamiento, corte, proyección u otro modo de daño a las personas, deberán disponer de protecciones o guardas que impidan el acceso del cuerpo y/o parte de él.
Elaboración del formulario Rev. 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 01/26/2021 Página 111 de 146
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°8

I.D.




- Inspección
Trabajo.


En general todo equipo o maquinaria debe poseer guardas y protecciones diseñadas de acuerdo a:
- Evitar por todo el contorno el acceso de todo o parte del cuerpo a las zonas de riesgos.
- Tener la capacidad de resistir proyección de materiales o liberación súbita de energía desde el
interior; a su vez, en el caso de válvulas/mangueras deben contemplar el uso de seguros sujeción o
fijación.
- Estar fijas mediante un sistema de anclaje, el cual debe ser manipulado con herramientas y no sólo
con las manos.
- Considerar: lugar de uso, espacios de trabajo, pesos, formas y dimensiones de la protección.
- Aquellos lugares donde sea necesario inspeccionar al interior de los equipos (por ejemplo: molinos
de bolas o barras, harneros, etc.), se deben contemplar escotillas de inspección que permita solo el
acceso visual o mediante instrumentos.
- Estar provistas de asas o arietes para retiro o apertura segura de la protección;
Elaboración del formulario
- Las protecciones cuyo peso sea igual o superior a 50 kg, debe indicar el peso para efectos de
Rev. 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 01/26/2021 Página 112 de 146
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°8

I.D.




- Inspección
Trabajo.


En general todo equipo o maquinaria debe poseer guardas y protecciones diseñadas de acuerdo a:
- Evitar por todo el contorno el acceso de todo o parte del cuerpo a las zonas de riesgos.
- Tener la capacidad de resistir proyección de materiales o liberación súbita de energía desde el
interior; a su vez, en el caso de válvulas/mangueras deben contemplar el uso de seguros sujeción o
fijación.
- Estar fijas mediante un sistema de anclaje, el cual debe ser manipulado con herramientas y no sólo
con las manos.
- Considerar: lugar de uso, espacios de trabajo, pesos, formas y dimensiones de la protección.
- Aquellos lugares donde sea necesario inspeccionar al interior de los equipos (por ejemplo: molinos
de bolas o barras, harneros, etc.), se deben contemplar escotillas de inspección que permita solo el
acceso visual o mediante instrumentos.
- Estar provistas de asas o arietes para retiro o apertura segura de la protección;
Elaboración del formulario
- Las protecciones cuyo peso sea igual o superior a 50 kg, debe indicar el peso para efectos de
Rev. 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 01/26/2021 Página 113 de 146
Versión: 02
ECF 09 - MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Páginas: 1 de 1
Elaborado por: Cristian Cantillana Cavieres Firma:

División : RADOMIRO TOMIC Numero de contrato :
Revisado por: Cristopher Lespay Herrera Firma:
Gerencia: Nombre del servicio:
Empresa:
Rut de la empresa: Área de trabajo:
Aprovado por: Manuel Ortiz Alfaro Firma:
Dotación total de la empresa:
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°9
Plan de Acción
I.D.

A1 Los trabajadores que transportan y manipulan sustancias peligrosas deben estar capacitados y autorizados de acuerdo a la normativa interna y legal vigente.
Toda persona que transporte, almacene o manipule sustancias peligrosas, deberá estar en
conocimiento de los riesgos asociados al transporte, almacenamiento y manipulación de sustancias
peligrosas y sus respectivas medidas de control.
Cada persona deberá recibir poseer conocimientos sobre las disposiciones legales de sustancias
peligrosas, las distintas clases de sustancias peligrosas, los requisitos de etiquetado, embalaje,
envases, estiba, segregación, incompatibilidad, contenidos de la ficha de seguridad, hoja de datos de
seguridad y hoja de seguridad para transporte.
Además deberá tener conocimientos sobre cómo actuar en caso de fugas o derrames; las funciones
que le corresponden cuando ocurre una emergencia, los equipos de protección personal requeridos,
las acciones de primeros auxilios, entre otros.
Toda persona que transporte, almacene o manipule sustancias peligrosas deberá estar instruida en el
uso del Equipo de Protección Personal básico y específico según la Hoja de Datos de Seguridad de
Material (HDS). El trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto
al riesgo.
Toda persona que manipule, almacene o transporte sustancias peligrosas debe estar técnicamente
apto conforme al punto A.4.
Toda persona que manipule, almacene o transporte sustancias peligrosas considere o estime que sus
aptitudes técnicas, físicas y/o psicológicas estén disminuidas, deberá informar de esto a su
supervisión directa, de manera inmediata y antes de realizar cualquier tipo de conducción de
vehículo liviano, a objeto de ser reasignado a otras tareas o derivado a un centro de atención médica,
según corresponda.
Toda persona que manipule, almacene o transporte sustancias peligrosas, que por prescripción
médica esté sometido a tratamiento con sustancias licitas o cualquier medicamento que, a juicio de
un facultativo altere significativamente sus condiciones psicomotoras, debe informar su condición a
su supervisor directo y debe ser relevado de sus funciones de conductor, mientras se mantenga en
tratamiento.
Ninguna persona que manipule, almacene o transporte sustancias peligrosas, podrá estar bajo la
influencia del alcohol o drogas ilícitas. Referencia: Estándares de Salud en el Trabajo.
A3 Deben conocer y aplicar las indicaciones existentes en la hoja de datos de seguridad
Toda persona que transporte, almacene o manipule sustancias peligrosas, deberá poseer los
conocimientos necesarios asociados a la lectura, interpretación y aplicación del contenido
establecido en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y Hoja de Datos de Seguridad del Transporte
(HDST).
A4 Estar instruido y capacitado para los roles de operación, mantenimiento y respuesta a emergencias que involucren sustancias peligrosas
El personal de áreas donde se transporte, almacene o manipule sustancias peligrosas, deberá estar
instruido y capacitado en respuesta a emergencias que involucren dichas sustancias.
El equipo de protección personal y los elementos e instalaciones, deberán ser inspeccionados y

controlados periódicamente para garantizar su buen estado y, asimismo, sus condiciones de
operación. Además de este control, el personal especializado de la empresa, deberá evaluar
regularmente, que los elementos o sistemas sean acordes con los avances tecnológicos, para
renovarlos en caso necesario.

B1 Contar con un procedimiento que regule el ingreso, almacenamiento, Manejo y uso de sustancias peligrosas.
Se deberá elaborar uno o varios procedimientos que establezcan los contenidos que regulen el
ingreso, almacenamiento, manejo y uso de sustancias peligrosas. En la elaboración de estos
documentos, se deberán considerar las disposiciones internas y legales vigentes.
Es responsabilidad de la organización solicitar al proveedor de sustancias peligrosas la respectiva HDS
actualizada.
B2 Instruir y mantener registro actualizado de la hoja de dato de seguridad de material (HDS).
La organización deberá implementar un sistema de control asociado a la adquisición e ingreso de
todo producto químico en sus recintos industriales o áreas, asegurando que cada uno posea su Hoja
de Datos de Seguridad (HDS) actualizada en español y definiendo los mecanismos de entrega de esta
información en forma expedita a los usuarios de sustancias peligrosas.
Los policlínicos o postas de primeros auxilios deben mantener copia de las HDS en sus centros de
atención.
B3 Mantener los registros de las capacitaciones, ficha D.A.S. e instrucciones entregadas.
La organización deberá mantener los respaldos de las capacitaciones e instrucciones dadas a los
trabajadores en materias relacionadas con transporte, almacenamiento, manejo y uso de sustancias
peligrosas. Esta información deberá formar parte de la carpeta personal de cada trabajador.
B4 Disponer de los casilleros necesarios para evitar el contacto de la ropa de trabajo contaminada, con aquella de uso habitual.
Cuando los trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, se les debe proveer de
dos casilleros individuales, separados e independientes: uno destinado a la ropa de trabajo y el otro a
la vestimenta habitual. En tal caso, será responsabilidad de la organización hacerse cargo del lavado
de la ropa de trabajo y adoptar las medidas que impidan que el trabajador la saque del lugar de
trabajo.
B5 Prohibición de fumar, comer y beber en los lugares donde se utilizan, Manejan o almacenan sustancias peligrosas.
La organización deberá establecer, mediante señalización adecuada y clara, la prohibición de fumar,

comer y beber en todos los lugares donde se utilizan, manejan o almacenan las sustancias peligrosas.
La organización deberá asegurarse que dicha señalización esté debidamente instalada y mantenida.
B6 Definir en cada gerencia operativa o de servicios a un responsable del manejo de Sustancias Peligrosas, el cual se debe coordinar con el área de higiene industrial de su división, faena y/o proyecto.
El responsable del manejo de sustancias peligrosas deberá, a lo menos, mantener un control estricto
del stock, los consumos (ingresos y salidas), inventarios, HDS, de toda sustancia peligrosa que se
transporte, almacene o manipule en recintos a su cargo.
B7 Realizar la gestión del cambio frente a modificaciones en manejo, almacenamiento y uso de sustancias peligrosas.
La Administración de faena o área, debe considerar los peligros y riesgos asociados con cualquier
cambio en las sustancias peligrosas, como incompatibilidad, composición, instalaciones de
almacenamiento, etc., que pueden afectar la seguridad de los conductores u otras personas.
Previo a pruebas e incorporaciones definitivas de nuevas sustancias peligrosas, se debe realizar un

análisis de riesgo e informar oportunamente a los involucrados que serán afectados por estas
modificaciones.
B8 En toda área donde se almacenen sustancias peligrosas, se debe efectuar un estudio para determinar la respuesta a las emergencias que pudieran ocurrir.
El estudio deberá incluir la identificación y establecimiento de lugares seguros para el personal y el
equipo de respuesta para contener los derrames, incendios, explosiones, quemaduras y, además, la
recuperación o eliminación de material peligroso. De acuerdo a dicho estudio se elaborará un plan de
emergencia.
Se prohíbe retirar de los recintos industriales ropa de trabajo y elementos de protección personal
B9 contaminada o en contacto con sustancias peligrosas, disponiendo de un sistema de lavado de
ropa.
B 10 Contar con análisis de incompatibilidad de almacenamiento y uso de Sustancias peligrosas.

El área usuaria debe efectuar un análisis previo al almacenamiento y uso de sustancias peligrosas que
indique si existe incompatibilidad entre estas.
La organización deberá establecer los controles adecuados para el correcto almacenamiento de las
sustancias peligrosas.
B 11 Contar con programas de mantenimiento preventivo en equipos e instalaciones que contengan sustancias peligrosas.
Se debe elaborar y cumplir un programa de mantenimiento preventivo para todos los equipos e
instalaciones críticas que contengan sustancias peligrosas.
Las personas a cargo de efectuar el mantenimiento de equipos e instalaciones críticas que contengan
sustancias peligrosas, deben ser capacitados respecto a los riesgos y sus controles.
B 12 Instalaciones de carguío y transferencia de ácido e hidrocarburos deben contar con líneas de protección a tierra.
En los diseños de instalaciones para la transferencia y/o carguío de ácidos e hidrocarburos, deberán
considerar líneas de protección a tierra.
Se deberá contar con un programa de revisión a los sistemas de protección a tierra.
Elaboración del formulario Rev. 0: Mayo 2015

Fecha Impresión del Registro: 01/26/2021 Página 114 de 146
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°9
Plan de Acción
I.D.

al riesgo.
según corresponda.
tratamiento.
(HDST).


actualizada.
atención.
trabajo.


modificaciones.
emergencia.
ropa.


C1 Los productos, sustancias inflamables o combustibles deben ser almacenados en zonas exclusivas, ya sean bodegas, recintos o estanques.
El piso de los recintos destinados para el almacenamiento de sustancias peligrosas debe ser de
material resistente a éstas; deben ser impermeables y no porosos, de tal manera que faciliten una
limpieza oportuna y completa, así como evitar la contaminación del suelo.
Las sustancias inflamables deberán almacenarse en forma independiente y separada del resto de las
sustancias peligrosas, en bodegas construidas con resistencia al fuego.
En el caso de bodegas ubicadas en mina subterránea, la resistencia al fuego de murallas y puertas
debe ser a lo menos de 2 horas.
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°9
Plan de Acción
I.D.

al riesgo.
según corresponda.
tratamiento.
(HDST).


actualizada.
atención.
trabajo.


modificaciones.
emergencia.
ropa.


REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°9
Plan de Acción
I.D.

al riesgo.
según corresponda.
tratamiento.
(HDST).


actualizada.
atención.
trabajo.


modificaciones.
emergencia.
ropa.


REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°9
Plan de Acción
I.D.

al riesgo.
según corresponda.
tratamiento.
(HDST).


actualizada.
atención.
trabajo.


modificaciones.
emergencia.
ropa.


REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°9
Plan de Acción
I.D.

al riesgo.
según corresponda.
tratamiento.
(HDST).


actualizada.
atención.
trabajo.


modificaciones.
emergencia.
ropa.


ECF 10 - EXPLOSIVOS Y TRONADURAS Versión: 02
Páginas: 1 de 1
División : Área de trabajo: Elaborado por: Firma:
Gerencia: Dotación total de la empresa: Revisado por: Firma:
Empresa: Área de trabajos:

Rut de la empresa: Dotación total de la empresa: Aprobado por: Firma:
Numero de contrato y nombre del servicio: Dotacion total de los subcontratos:
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°10
Plan de Acción
Requisito especíico Descripción Observaciones / comentarios
Evidencia Evidencia Objetiva hipervicular
SI NO NA Objetiva Plan de Accion Fecha Comprometida Responsable archivos y/o registros
A.1 Presentar aptitudes técnicas, físicas y psicológicas adecuadas.
Toda persona que ejecute tareas de explosivos y tronadura debe
estar técnicamente apta conforme a los requisitos del punto A.3.
Todo trabajador que considere o estime que sus aptitudes técnicas,

físicas y/o psicológicas estén disminuidas, deberá informar de esto a
su supervisión directa, de manera inmediata y antes de realizar
cualquier tipo de trabajo asociado a Explosivos y Tronadura, a objeto
de ser reasignado a otras tareas o derivado a un centro de atención
médica, según corresponda.
Ningún trabajador podrá estar bajo la influencia del alcohol o drogas

ilícitas. Referencia: Estándar de Salud en el trabajo.
A.2 Para trabajar con explosivos se requiere contar con autorización emitida por la autoridad fiscalizadora.
Todo trabajador que desempeñe tareas de manipulación de

explosivos deberá contar con la autorización de Manipulador o
Programador de Explosivos otorgada por la autoridad fiscalizadora.
A.3 Los trabajadores que trabajen con explosivos deben estar capacitados y autorizados de acuerdo a la normativa interna y legal vigente.
Toda persona que ejecuta actividades con explosivo debe contar con
capacitación de los procedimientos específicos de la actividad. Esta
capacitación debe ser evaluada y además se debe contemplar la
capacitación respecto a otros procesos unitarios del proceso minero.
Todo manipulador de explosivos debe estar técnicamente preparado

conforme a las características específicas del explosivo a ser utilizado
y sus formas de iniciación.
TOTAL
B. REQUISITOS ITEM A REQUISITOS A LAS PERSONAS 0 0 0
ASOCIADOS A LA REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN
Contar con un reglamento específico para la actividad previamente
B.1 presentado y aprobado por la autoridad competente.
B.2 Realizar la gestión del cambio frente a modificaciones que afecten las tareas de trabajo con explosivos y tronadura
Se debe contar con un procedimiento asociado a la "Gestión de
Cambio"
Toda modificación en el proceso de tronadura, como por ejemplo:

materias primas, métodos de iniciación, diseño de malla o diagrama,
debe considerar un análisis de riesgo previo, antes de su
implementación, para controlar eventuales nuevos peligros asociados
a la actividad.
B.3 Confinar o aislar el área de trabajo donde se realizará la tarea con materiales explosivos
El área de trabajo que involucre las tareas de manipulación de

explosivos quedará señalizada perimetralmente, manteniendo una
distancia mínima de 20 metros respecto al lugar donde se realice el
carguío de explosivo. Dicha señalización de limitación se regirá por
los procedimientos específicos del área, entre otros se podrá
considerar:
- Letreros de prohibición de ingreso.
- Conos de seguridad de franjas amarillo con negro.
- Cenefas de restricción
B.4 Previo a las tronaduras, se debe emitir una “carta de loros” que incluya todas las tronaduras del área, aprobada por el responsable del área.
Previo a la actividad de tronadura se deben establecer las áreas a
evacuar y las posiciones en que se ubicarán los loros respectivos.
Los accesos a las áreas comprometidas deben ser aisladas mediante
B.5 personas “loros vivos”, en casos justificados y reglamentados se
puede utilizar tapados, barreras y letreros prohibitivos, según D.S
72 (art. 568)
B.6 Verificar licencias y cumplimiento de programas de mantenimiento de vehículos de transporte de materiales explosivos.
La organización debe contar con un sistema de control de
autorizaciones y mantenimiento de vehículos de transporte de
explosivos, que garantice las perfectas condiciones generales del
vehículo.
B.7 Verificar condiciones de gases ambientales, estabilidad de terreno y resultados de tronadura antes del ingreso del personal, en las áreas donde se ha realizado una tronadura.
Los procedimientos de tronadura deberán cautelar que cada vez que

se realice la actividad de retorno, se verifiquen las condiciones de:
1. Gases ambientales, a través de equipos de medición.
2. Tiros Quedados (TQ).
3. Estabilidad de terreno
4. Resultados de tronadura, a través de inspección visual.
B.8 Cumplir con el diseño de perforación y tronadura.

La organización debe definir las personas, los roles y
responsabilidades en la aprobación, verificación y cumplimiento de
los diseños de mallas y diagramas de perforación y tronadura.
El diseño de la tronadura será de conocimiento de los trabajadores
ESPECIFICOS DE que intervengan en la tarea.
MINERIA DE REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN
SUPERFICIE
B9 Se establece como distancias seguras de evacuación para las personas un radio mínimo de 500 metros (superficie).
Se debe controlar la distancia segura de evacuación en la carta de
loros.
B 10 Contar con un sistema de detección de tormentas eléctricas, nevazones, ventiscas y vientos que puedan generar una suspensión automática de los procesos asociados a carguío de explosivos y tronadura.
La organización debe definir un sistema predictivo para el personal a

cargo de tronadura con la siguiente información:
a) Velocidad de vientos.
b) Cercanía de tormentas eléctricas.
c) Otras condiciones naturales que pongan en riesgo a las personas
por iniciación no controlada (nevazones, ventiscas, etc.).
ESPECIFICOS DE
MINERIA ESPECIFICOS DE MINERIA SUBTERRANEA
SUBTERRANEA
B 11 Los mecanismos y rutas de evacuación deben estar establecidos.
La carta de loros elaborada para efectuar las tronaduras debe
incorporar en su contenido los mecanismos y rutas de evacuación
bien definidas.

C1 Todos los vehículos o equipos que transporten explosivos deben estar acreditados por las autoridades fiscalizadoras.
Todo vehículo o equipo que se use para el transporte de materias

primas y/o para la preparación del explosivo al momento de cargar el
disparo, debe estar autorizado por la Autoridad Fiscalizadora
respectiva (Sernageomin).y debe cumplir con las disposiciones
establecidas en el Reglamento Complementario de la Ley Nº 17.798
que establece el Control de Armas y Explosivos.
El vehículo debe contar con una bitácora de mantenimiento y un

listado de verificación a objeto de registrar las inspecciones de uso.
C2 Todas las instalaciones utilizadas para el almacenamiento de explosivos y materias primas deben contar con las autorizaciones de las autoridades fiscalizadoras.
Todas las instalaciones destinadas al almacenamiento de explosivos o

materias primas e insumos para tronadura (polvorines, silos, canchas
de almacenamiento con nitrato de amonio), deben estar autorizadas
por la Dirección General de Movilización Nacional, cuya resolución
será entregada por la Autoridad Fiscalizadora correspondiente.
C3 Los almacenes de explosivos deben contar con un sistema de control de vigilancia permanente.
Todo almacén o recinto destinado al almacenamiento de explosivos,

debe permanecer cerrado y vigilado en forma permanente; sólo
tendrá acceso el personal debidamente autorizado.
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°10
Plan de Acción




TOTAL
ORGANIZACIÓN
Cambio"

a la actividad.

considerar:
72 (art. 568)
vehículo.


SUPERFICIE
loros.

ESPECIFICOS DE
SUBTERRANEA
bien definidas.





C4 Los equipos afectados por tronaduras deberán ser evacuados de cualquier efecto por proyecciones y/o onda expansiva.
Se sugiere una distancia mínima de 150 metros para el retiro de
equipos desde una zona amagada; la posición final de equipos es
responsabilidad del supervisor a cargo de la tronadura.
ESPECIFICOS DE
SUBTERRANEA
C5 Frente a un corte de energía eléctrica, que afecte el sistema de ventilación principal, se debe suspender la tronadura.
Se debe suspender cualquier tronadura ante alertas tempranas de
sismicidad de la mina por presiones del macizo rocoso.
Se deberá suspender la tronadura en caso de deficiencias de
ventilación secundaria evaluada por el supervisor a cargo de la
tronadura.
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°10
Plan de Acción




TOTAL
ORGANIZACIÓN
Cambio"

a la actividad.

considerar:
72 (art. 568)
vehículo.


SUPERFICIE
loros.

ESPECIFICOS DE
SUBTERRANEA
bien definidas.





ESPECIFICOS DE
SUBTERRANEA
tronadura.
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°10
Plan de Acción




TOTAL
ORGANIZACIÓN
Cambio"

a la actividad.

considerar:
72 (art. 568)
vehículo.


SUPERFICIE
loros.

ESPECIFICOS DE
SUBTERRANEA
bien definidas.





ESPECIFICOS DE
SUBTERRANEA
tronadura.
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°10
Plan de Acción




TOTAL
ORGANIZACIÓN
Cambio"

a la actividad.

considerar:
72 (art. 568)
vehículo.


SUPERFICIE
loros.

ESPECIFICOS DE
SUBTERRANEA
bien definidas.





ESPECIFICOS DE
SUBTERRANEA
tronadura.
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°10
Plan de Acción




TOTAL
ORGANIZACIÓN
Cambio"

a la actividad.

considerar:
72 (art. 568)
vehículo.


SUPERFICIE
loros.

ESPECIFICOS DE
SUBTERRANEA
bien definidas.





ESPECIFICOS DE
SUBTERRANEA
tronadura.
REQUISITOS %
REQUISITO A
REQUISITO B
REQUISITO C
TOTAL ECF N°10
Plan de Acción




TOTAL
ORGANIZACIÓN
Cambio"

a la actividad.

considerar:
72 (art. 568)
vehículo.


SUPERFICIE
loros.

ESPECIFICOS DE
SUBTERRANEA
bien definidas.





ESPECIFICOS DE
SUBTERRANEA
tronadura.
ECF 11 - CONTROL DE TERRENO Versión: 02
Páginas: 1 de 1
Firma:
Firma:
Empresa:
Dotación total de la Firma:
87.049.000-3 Aprovado por: Manuel Ortiz Alfaro
empresa:
REQUISITOS %
REQUISITO A 100%
REQUISITO B 60%
REQUISITO C
TOTAL 80%

Requisito especíico Descripción En caso de no cumplir, la Costo de implementacion US-CLP Observaciones / comentarios
SI NO NA desviación debe ser registrada en Evidencia Objetiva Plan de Accion Fecha Comprometida Responsable
un report RSSO, indicando el N° de
I.D.


cualquier tipo de trabajo en altura física, a objeto de ser reasignado a x
otras tareas o derivado a un centro de atención médica, según
corresponda.

ilícitas. Referencia: Estándar de Salud en el trabajo. x
Toda persona que ejecute tareas de control de terreno debe estar
técnicamente apta conforme al punto A.2 y A.3. x
A2 Las personas que realicen actividades de saneamiento/acuñadura y de fortificación deben contar con un entrenamiento y capacitación.
Los trabajadores que desarrollen actividades expuestas a riesgos de

caída de rocas, derrumbes, escurrimientos de rocas y/o material,
deben aprobar un curso básico teórico/práctico de geomecánica,
aprobado por el área geomecánica y que considere conceptos de x
saneamiento, acuñadura, fortificación, estabilidad de taludes, túneles
y galerías, entre otros.
Se deben realizar charlas periódicas de refuerzo de los aspectos

críticos geotécnicos aplicables al área de trabajo. x
A3 Las personas expuestas en áreas propensas a riesgos propios del macizo rocoso, deben estar entrenadas y capacitadas respecto a identificar peligros, métodos de control y conocer las zonas de seguridad ó resguardo, además de estar instruidos y entrenados para actuar en caso de emergencia.
Los trabajadores que desarrollen actividades expuestos a riesgos

geomecánicos, deben estar capacitados en a lo menos:
a) Identificación y reconocimiento de riesgos geomecánicos en su
lugar de trabajo y aplicación de medidas de control. x
b) Plan de Emergencia ante riesgos geomecánicos y ubicación de
zonas de seguridad o resguardo.

B1 Frente a la ocurrencia de sismos perceptibles, se deben tomar todas las medidas de precaución para dicho evento (Ejemplo: en superficie alejarse de las patas de los taludes, En Subterránea alejarse de piques, chimeneas o zonas sin fortificación definitiva).
La organización debe instruir a todo el personal sobre el actuar ante
sismos perceptibles. Se debe prohibir la ubicación de instalaciones
permanentes o temporales en los sectores identificados con riesgo x
de derrumbes.
Los riesgos y controles ante sismos mayores deben estar enlazados y

coordinados con el plan de emergencia divisional o de faena. x
B2 Aislar el área antes de botar bloques de rocas que se encuentren sueltos y en condición de desprendimiento.
Antes de iniciar la actividad de botar bloques se debe confinar,
restringir y señalizar la condición de peligro y sólo será levantada la x
restricción una vez que la condición haya sido controlada.
Sólo personal capacitado podrá botar bloques en zonas restringidas,
con la finalidad de controlar la condición de riesgo. x
En las labores subterráneas, la tarea de botar bloques se efectuará
con equipos de levante y jaulas con sistemas de seguridad para la x
caída de rocas (tipo FOP)
B3 Disponer de un protocolo de autorización para el ingreso a zonas de alto riesgo geomecánico/geotécnico.
La organización debe disponer de un protocolo que indique los

requisitos mínimos de seguridad para acceder al área de riesgos,
tales como:
- Sistemas de comunicación (inicio y término del turno)
- Ser acompañado por personal responsable del área. x
- Formulario de autorización de ingreso y responsable de la
autorización.
- Identificación de riesgos y control de acuerdo a la naturaleza de la
restricción.
B4 Disponer de una estrategia para el control de estabilidad del terreno, que considere a lo menos frecuencia monitoreo, recursos, medidas de control, alertas y verificación de la efectividad de las medidas de control.
Se debe contar con un plan de monitoreo y control de las zonas o

áreas de riesgos de caída de rocas, derrumbes, escurrimientos de
rocas y/o material, que considere entre otros aspectos:
- Inspecciones periódicas por personal especializado. x #NAME?
- Sistemas remotos de monitoreo.
- Sistemas de alerta.
B5 Disponer y mantener operativo un sistema de monitoreo y alerta temprana.
En zonas de riesgo geomecánico/geotécnico y/o requerimientos

operacionales, deberá contar con recursos e instrumentación que
permita el monitoreo permanente del macizo rocoso. Dicha
instrumentación debe mantener sistemas de avisos y alertas ante x
posibles derrumbes o caída de rocas de tal forma de aislar en forma
oportuna las zonas de riesgo.
B6 Toda instalación de infraestructuras debe contar con un análisis de riesgos y ser autorizada.
Toda instalación de una infraestructura inmediata a una zona de

riesgos geomecánicos debe contar con un estudio de riesgo y una x
autorización del área especialista.
El análisis de riesgos y la autorización de instalación de la

infraestructura deben ser aprobados por un Superintendente, x
Director o cargo de responsabilidad similar de Codelco.
B7 Realizar la gestión del cambio frente a modificaciones en el diseño de procesos críticos.

Cambio".
Toda modificación de actividades relacionadas con Control de
Terreno que impliquen cambios en su diseño que puedan afectar la x
seguridad de las personas, requerirá de un análisis de riesgo previo,
B8 No se deben realizar trabajos simultáneos en distintas cotas en línea vertical, sin un análisis técnico para establecer áreas de vulnerabilidad.
Se debe contar con instructivos o procedimientos, que prohíban o

regulen los trabajos simultáneos en distintas cotas, en zonas con
riesgos geomecánicos, que considere entre otros aspectos:
a) Revisión del área a intervenir por personal capacitado,
demarcando y señalizando áreas de peligro y prohibiendo el acceso y
tránsito de personas y/o equipos.
b) Las áreas expuestas deberán contar con barreras duras y señales x
de advertencia de peligros, riesgos y medidas de control de fácil
compresión y visualización.
c) Realizar los trabajos exclusivamente con luz día, utilizando
sistemas de avisos o loros de dedicación exclusiva premunidos de
sistemas de avisos sonoros.
d) Los planos de operaciones deben definir las áreas de subsidencia.
B9 En áreas donde las operaciones hayan sido discontinuadas, se deberá evaluar la estabilidad del macizo rocoso antes de reiniciar las actividades mineras.
Las labores mineras subterráneas o a cielo abierto que estén
discontinuadas o abandonadas, deberán estar debidamente
señalizados y con restricción de ingreso sólo a personal autorizado. x
Esta señalización debe ser instalada por el área responsable de las
operaciones.
Al ingresar a un área abandonada o discontinuada del proceso,

personal especializado en geomecánica, deberá verificar e
inspeccionar las condiciones de estabilidad de las galerías, taludes y
mantener control permanente de los siguientes aspectos:
a) Identificación de planchones o bloques con riesgos de caída, de
bancos en minería a cielo abierto o de techos y cajas en labores x
subterráneas.
b) Caída de derrames de mineral desde acopios o bancos superiores.
c) Presencia de goteo de material en forma constantes.
d) Grietas y presencia de agua en las galerías y túneles.
Al detectar condiciones de riesgo de accidentes por caída y/o

desprendimiento de rocas, se deberá restringir el acceso al sector
comprometido y dar aviso a la supervisión responsable para se x
adopten las medidas de control requeridas.
B 10 Queda prohibido cargar en corte alto con poca visibilidad del talud, debido a las posibles rodadas de rocas o material que puedan generar daño (superficie).
En minería a cielo abierto no se permite la operación de carguío de

mineral sin visibilidad del talud superior. La excepción a esta regla
debe estar respaldada por un análisis de riesgos con determinación x
de acciones complementarias de control y aprobado por el Gerente
de Mina.
B 11 Generar mapa de riesgo de zonas de aluviones y establecer un sistema de control.

REQUISITOS %
REQUISITO A 100%
REQUISITO B 60%
REQUISITO C
TOTAL 80%

desviación debe ser registrada en
SI NO NA Evidencia Objetiva Plan de Accion Fecha Comprometida Responsable
I.D.


corresponda.





de derrumbes.


tales como:
autorización.
restricción.





Cambio".

operaciones.

subterráneas.


de Mina.
Se debe contar con instructivos, procedimientos para el control de

riesgos de aluviones, que considere entre otros aspectos:
a) Contar con mapa de potenciales sendas de aluviones de la faena,
área o sector, determinando el área de mayor influencia, la cual debe
estar debidamente señalizada.
b) Se debe contar con sistemas de protección, derivación o
conducción de potenciales aluviones, tal que no comprometan las
instalaciones o procesos de la faena. x
c) Se debe contar con planes y procedimientos de emergencia que
consideren alertas y avisos, tal que permita la oportuna evacuación
de los trabajadores de las áreas afectadas.
d) Todos los trabajadores afectos deben estar instruidos respecto de
los mapas de aluviones y los procedimientos de control y planes de
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 emergencia. Fecha Impresión del Registro: 01/26/2021 Página 128 de 146
REQUISITOS %
REQUISITO A 100%
REQUISITO B 60%
REQUISITO C
TOTAL 80%

I.D.


corresponda.





de derrumbes.


tales como:
autorización.
restricción.





Cambio".

operaciones.

subterráneas.


de Mina.

REQUISITOS %
REQUISITO A 100%
REQUISITO B 60%
REQUISITO C
TOTAL 80%

I.D.


corresponda.





de derrumbes.


tales como:
autorización.
restricción.





Cambio".

operaciones.

subterráneas.


de Mina.

REQUISITOS %
REQUISITO A 100%
REQUISITO B 60%
REQUISITO C
TOTAL 80%

I.D.


corresponda.





de derrumbes.


tales como:
autorización.
restricción.





Cambio".

operaciones.

subterráneas.


de Mina.

REQUISITOS %
REQUISITO A 100%
REQUISITO B 60%
REQUISITO C
TOTAL 80%

I.D.


corresponda.





de derrumbes.


tales como:
autorización.
restricción.





Cambio".

operaciones.

subterráneas.


de Mina.

REQUISITOS %
REQUISITO A 100%
REQUISITO B 60%
REQUISITO C
TOTAL 80%

I.D.


corresponda.





de derrumbes.


tales como:
autorización.
restricción.





Cambio".

operaciones.

subterráneas.


de Mina.

REQUISITOS %
REQUISITO A 100%
REQUISITO B 60%
REQUISITO C
TOTAL 80%

I.D.


corresponda.





de derrumbes.


tales como:
autorización.
restricción.





Cambio".

operaciones.

subterráneas.


de Mina.

ECF 12 - INCENDIO Versión: 02
Páginas: 1 de 1
Firma:
Firma:
Empresa: VECCHIOLA S.A Área de trabajo: SECTOR RIPIOS
Rut de la empresa: Firma:
Dotación total de la
87.049.000-3 Aprobado por: Manuel Ortiz Alfaro
empresa:
REQUISITOS %
REQUISITO A 50%
REQUISITO B 58%
REQUISITO C 50%
TOTAL 53%
Plan de Acción
desviación debe ser registrada
en un report RSSO, indicando el
N° de I.D.

A1 Cant
Todo trabajador debe conocer y cumplir con el plan de emergencia generar Programa de difusion y
de su área de trabajo. x R-151 Evaluacion para dar cumplimiento JULIO - 2020 Cristian Cantillana 25% DE CUMPLIMIENTO
del 100 %
A2 Conocer los sistemas de seguridad y protección contra incendio de equipos, instalaciones e infraestructura de su área, y entrenado en su uso.
Todo trabajador debe:

- Estar capacitado en el uso de extintores.
- Conocer y estar capacitado para operar sistemas y protecciones
contra incendio, del equipo a su cargo, maquinaria e instalaciones de
su área de trabajo.
- Conocer los sistemas de activación de alarmas de incendios y Generar Programa de capácitacion
evacuación del área. x certificados
con organismo de capacitacion.
NOVIEMBRE - 2020 Cristian Cantillana GESTIONAR CAPACITACION
- Conocer e identificar la señalización que advierte del peligro de
incendio.
- Informar inmediatamente a la jefatura del área, acerca de
anomalías de los dispositivos o sistemas de protección contra
incendio.
generar programa de difusion y

Se prohíbe anular o dañar los dispositivos o sistemas de protección
contra incendio. x R-151 Evaluacion para dar cumplimiento JULIO - 2020 Cristian Cantillana GESTIONAR CAPACITACION
del 100 %
A3 Cumplir con el protocolo de permiso de trabajo en caliente.
Se debe implementar como parte del protocolo:

- Evaluación de todos los riesgos de incendio o explosión del área y de
su entorno.
- Cuando la evaluación de riesgos determine que los niveles de
explosividad e inflamabilidad sean peligrosos, se debe medir la
presencia de gases o vapores inflamables, previo al inicio de la tarea y En terreno debe estar cada vez que
de forma permanente durante el trabajo en caliente. x Registro de trabajos en caliente Procediemineto de trabajos en OK Cristian Cantillana se realoicen actividades de
- Siempre se debe mantener la zona de trabajo ventilada. caliente DRT-PRO-MAN-009 soldadura y oxicorte
- El registro (permiso de trabajo en caliente) debe incluir la aplicación
de controles para la prevención y mitigación de incendios o
explosiones.
- El “permiso de trabajo en caliente” debe ser autorizado por la
supervisión a cargo del área.
ESPECIFICOS DE MINERIA SUBTERRANEA

A4 Estar capacitado y entrenado en uso de auto rescatador y salidas de emergencia.
Todo trabajador en labores subterráneas, debe ser entrenado en el
uso y cuidado del auto rescatador. x no aplica actividad según el area
Todo trabajador en labores subterráneas, debe ser entrenado y

conocer las vías de evacuación, salidas de emergencia y ubicación de x no aplica actividad según el area
los refugios.

B1 Disponer de un mapa de riesgo de incendios en el área de trabajo.
Toda faena de trabajo para construir su mapa de riesgos, debe
identificar en sus procesos, los sectores vulnerables al riesgo de Generar Mapa de Riesgos de focos
GENERAR MAPA DE REISGOS DE
incendio.. A partir de este mapa, se deben elaborar los planes de
acción, definiendo recursos, responsables, medidas de control y su
x Mapa de Riesgos de Incendio de incendiio e incorporacion en
plan de emergencia
AGOSTO - 2020 Cristian Cantillana INCENDIO
verificación.
Se debe difundir el mapa de riesgo de incendio, a todo el personal generar plan de difusion y
que ingresa al área. x R-151 Evaluacion para dar cumplimiento
del 100 %
AGOSTO - 2020 Cristian Cantillana DIFUNDIR AL PERSONAL
Los proyectos deben desarrollar y entregar a operaciones, el mapa de

riesgos correspondiente. x R-151 paneles informativos AGOSTO - 2020 Cristian Cantillana ENVIAR VIA LOD O EMAIL
B2 Instruir y acreditar que las personas estén capacitadas acerca de los peligros, medidas de control y sistemas de evacuación.
Considerar en el programa de capacitación la información sobre los
Generar Programa de capácitacion GENERAR PROGRAMA DE
riesgos y peligros de incendio de cada área. Estas capacitaciones x certificados con organismo de capacitacion. NOVIEMBRE - 2020 Cristian Cantillana CAPACITACION
deben ser registradas y evaluadas.
La organización debe contar con un programa de simulacros para

medir el grado de aprendizaje de las personas de las medidas de
control, sistemas de evacuación y atención de emergencias. Los programa y/o Informe de DIFUNDIR SIMULACRO DE
simulacros deben tener la modalidad de ser informados y no x Simulacro notificacion de simulacro via lod CUANDO SE REALICE Cristian Cantillana EMERGENCIA
informados a la organización, como también a las brigadas de
emergencia encargada.
B3 Mantener procedimientos y sistemas de seguridad y protección contra incendio bajo NCC21.
Todos los equipos e instalaciones eléctricas expuestas al peligro de certificado y/o Inspecciones de generar programa de Inspecciones
incendio deben cumplir con los requisitos establecidos en la NCC21. x sistemas de extincion de equipos e instalaciones
MENSUAL Cristian Cantillana
Cautelar en los proyectos de instalaciones eléctricas la aplicación de certificado y/o Inspecciones de generar programa de Inspecciones
la NCC21 desde las etapas tempranas de ingeniería, hasta su puesta x sistemas de extincion de equipos e instalaciones
en marcha.
B4 Disponer, ejecutar y verificar plan de mantenimiento de los sistemas de protección de incendio.
Se debe diseñar un plan de mantenimiento de los sistemas de

protección de incendio, bajo los requerimientos del fabricante y programa de mantenimiento de
Norma Chilena vigente. Dicho plan debe asegurar la operatividad y x equipos de extincion
verificacion de programa MENSUAL Cristian Cantillana
vigencia los sistemas de detección y control de incendios.
Este Plan debe estar integrado a los planes matrices de programa de mantenimiento de
mantenimiento de equipos e instalaciones del área. x equipos de extincion verificacion de programa MENSUAL Cristian Cantillana
Asegurar que los nuevos proyectos y sectores productivos sean incorporar informacion en plan de
B5
incorporados a la estrategia de control de incendio. x plan de emergencia
emergencia
AGOSTO - 2020 cristian Cantillana
B6 Contar con sistema de “control de presencia” en las áreas de trabajo de minería subterránea.
Todas las áreas subterráneas deben disponer de un sistema de

“control de presencia” que permita saber en tiempo real la cantidad x
y ubicación probable del personal que ingresa y sale éstas.
B7 Disponer y mantener señalización para identificar y activar los sistemas contra incendio, vías de evacuación y salidas de emergencia.
Se debe establecer un plan de mantenimiento de señalización de:

- Sistemas de combate de incendio. certificado y/o Inspecciones de generar programa de Inspecciones
- Alarmas. x sistemas de extincion de equipos e instalaciones MENSUAL Cristian Cantillana
- Vías de evacuación y salidas de emergencia.
Se deberán utilizar de preferencia letreros con símbolos o certificado y/o Inspecciones de generar programa de Inspecciones
combinaciones de palabras y símbolos, en lugar de letreros solo con x sistemas de extincion de equipos e instalaciones
palabras.
B8 En cada área mina, plantas de proceso y fundición, disponer de brigadas de atención y respuesta a emergencias capacitadas, entrenadas y con equipamiento adecuado.
Cada División o faena debe contar con un reglamento o

procedimiento que regule el funcionamientos de las brigadas, entre
estos:
- Requisitos de ingreso. x
- Requisitos de permanencia.
- Causales de retiro.

B9 Contar con plan de emergencia específico, incluyendo:
REQUISITOS %
REQUISITO A 50%
REQUISITO B 58%
REQUISITO C 50%
TOTAL 53%
Plan de Acción
SI NO NA desviación debe ser registrada Evidencia Objetiva Plan de Accion Fecha Comprometida Responsable
N° de I.D.

A1 Cant
generar Programa de difusion y
Todo trabajador debe conocer y cumplir con el plan de emergencia
del 100 %

incendio.
incendio.

del 100 %

su entorno.
presencia de gases o vapores inflamables, previo al inicio de la tarea y Procediemineto de trabajos en En terreno debe estar cada vez que
de forma permanente durante el trabajo en caliente. x Registro de trabajos en caliente caliente DRT-PRO-MAN-009 OK Cristian Cantillana se realoicen actividades de
- Siempre se debe mantener la zona de trabajo ventilada. soldadura y oxicorte
explosiones.


los refugios.

incendio.. A partir de este mapa, se deben elaborar los planes de x Mapa de Riesgos de Incendio de incendiio e incorporacion en AGOSTO - 2020 Cristian Cantillana
INCENDIO
acción, definiendo recursos, responsables, medidas de control y su plan de emergencia
verificación.
que ingresa al área. x R-151 Evaluacion para dar cumplimiento AGOSTO - 2020 Cristian Cantillana DIFUNDIR AL PERSONAL
del 100 %
Considerar en el programa de capacitación la información sobre los Generar Programa de capácitacion GENERAR PROGRAMA DE

simulacros deben tener la modalidad de ser informados y no x Simulacro
notificacion de simulacro via lod CUANDO SE REALICE Cristian Cantillana
EMERGENCIA
incendio deben cumplir con los requisitos establecidos en la NCC21. x sistemas de extincion de equipos e instalaciones MENSUAL Cristian Cantillana
la NCC21 desde las etapas tempranas de ingeniería, hasta su puesta x sistemas de extincion de equipos e instalaciones MENSUAL Cristian Cantillana
en marcha.

protección de incendio, bajo los requerimientos del fabricante y programa de mantenimiento de verificacion de programa
mantenimiento de equipos e instalaciones del área. x equipos de extincion
B5
emergencia


Se deberán utilizar de preferencia letreros con símbolos o

certificado y/o Inspecciones de generar programa de Inspecciones
combinaciones de palabras y símbolos, en lugar de letreros solo con x sistemas de extincion de equipos e instalaciones MENSUAL Cristian Cantillana
palabras.

estos:

Contar con plan de emergencia específico, incluyendo:

- Isoestrategia de control de incendio (sala de control de
emergencia).
- Protocolo de comunicaciones.
- Ubicación de los grupos de trabajo en su interior.
- Vías de evacuación expeditas.
- Señalización. x
- Equipos de emergencias.
- Puertas contra incendios.
- Roles y responsabilidades.
- Programa de simulacros.
- Código de aviso.
- Planos generales de labores generales.

C1 Todos los equipos e instalaciones con riesgo de incendios deben contar con memoria de cálculo de carga de fuego, y contar con sistema de protección contra incendios estandarizada por norma y señalización específica.
Las zonas identificadas en el mapa de riesgos de incendio deben Generar memoria de calculo de
contar con una memoria de cálculo de carga de fuego. x Memoria de Calculo carga de fuego JUNIO - 2020 Cristian Cantillana
C2 Todas las instalaciones deben disponer de zonas de seguridad contra incendio y salidas de emergencia debidamente señalizadas.
Las zonas de seguridad y salidas de emergencia o evacuación deberán

instalacion de señaletica post
estar determinadas en base a criterios previamente establecidos, que x solicitar señaletica generacion de la misma JUNIO - 2020 Cristian Cantillana
otorguen garantías para salvaguardar a las personas.
REQUISITOS %
REQUISITO A 50%
REQUISITO B 58%
REQUISITO C 50%
TOTAL 53%
Plan de Acción
N° de I.D.

A1 Cant
del 100 %

incendio.
incendio.

del 100 %

su entorno.
explosiones.


los refugios.

INCENDIO
verificación.
del 100 %

EMERGENCIA
en marcha.

B5
emergencia



palabras.

estos:


emergencia).
- Señalización. x
- Código de aviso.


REQUISITOS %
REQUISITO A 50%
REQUISITO B 58%
REQUISITO C 50%
TOTAL 53%
Plan de Acción
N° de I.D.

A1 Cant
del 100 %

incendio.
incendio.

del 100 %

su entorno.
explosiones.


los refugios.

INCENDIO
verificación.
del 100 %

EMERGENCIA
en marcha.

B5
emergencia



palabras.

estos:


emergencia).
- Señalización. x
- Código de aviso.


REQUISITOS %
REQUISITO A 50%
REQUISITO B 58%
REQUISITO C 50%
TOTAL 53%
Plan de Acción
N° de I.D.

A1 Cant
del 100 %

incendio.
incendio.

del 100 %

su entorno.
explosiones.


los refugios.

INCENDIO
verificación.
del 100 %

EMERGENCIA
en marcha.

B5
emergencia



palabras.

estos:


emergencia).
- Señalización. x
- Código de aviso.


REQUISITOS %
REQUISITO A 50%
REQUISITO B 58%
REQUISITO C 50%
TOTAL 53%
Plan de Acción
N° de I.D.

A1 Cant
del 100 %

incendio.
incendio.

del 100 %

su entorno.
explosiones.


los refugios.

INCENDIO
verificación.
del 100 %

EMERGENCIA
en marcha.

B5
emergencia



palabras.

estos:


emergencia).
- Señalización. x
- Código de aviso.


REQUISITOS %
REQUISITO A 50%
REQUISITO B 58%
REQUISITO C 50%
TOTAL 53%
Plan de Acción
N° de I.D.

A1 Cant
del 100 %

incendio.
incendio.

del 100 %

su entorno.
explosiones.


los refugios.

INCENDIO
verificación.
del 100 %

EMERGENCIA
en marcha.

B5
emergencia



palabras.

estos:


emergencia).
- Señalización. x
- Código de aviso.


REQUISITOS %
REQUISITO A 50%
REQUISITO B 58%
REQUISITO C 50%
TOTAL 53%
Plan de Acción
N° de I.D.

A1 Cant
del 100 %

incendio.
incendio.

del 100 %

su entorno.
explosiones.


los refugios.

INCENDIO
verificación.
del 100 %

EMERGENCIA
en marcha.

B5
emergencia



palabras.

estos:


emergencia).
- Señalización. x
- Código de aviso.


C3 Disponer de sistemas de extinción manuales, semiautomáticos y/o automáticos en los equipos autopropulsados.
REQUISITOS %
REQUISITO A 50%
REQUISITO B 58%
REQUISITO C 50%
TOTAL 53%
Plan de Acción
N° de I.D.

A1 Cant
del 100 %

incendio.
incendio.

del 100 %

su entorno.
explosiones.


los refugios.

INCENDIO
verificación.
del 100 %

EMERGENCIA
en marcha.

B5
emergencia



palabras.

estos:


emergencia).
- Señalización. x
- Código de aviso.


Todos los equipos pesados deben tener sistemas portátiles de certificado y/o Inspecciones de generar programa de Inspecciones
extinción de incendio. x sistemas de extincion de equipos e instalaciones
REQUISITOS %
REQUISITO A 50%
REQUISITO B 58%
REQUISITO C 50%
TOTAL 53%
Plan de Acción
N° de I.D.

A1 Cant
del 100 %

incendio.
incendio.

del 100 %

su entorno.
explosiones.


los refugios.

INCENDIO
verificación.
del 100 %

EMERGENCIA
en marcha.

B5
emergencia



palabras.

estos:


emergencia).
- Señalización. x
- Código de aviso.


En mina de superficie todos los equipos pesados, deben tener un

sistema automático ó semi automático activado de forma percutable
en dos posiciones, uno en la cabina del equipo y otro en una posición x sistemas de extincion de equipos e instalaciones MENSUAL Cristian Cantillana
alcanzable a nivel de piso, esto es exigible cuando la vía de escape del
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 operador se encuentre afectada por un amago. Fecha Impresión del Registro: 01/26/2021 Página 144 de 146
REQUISITOS %
REQUISITO A 50%
REQUISITO B 58%
REQUISITO C 50%
TOTAL 53%
Plan de Acción
N° de I.D.

A1 Cant
del 100 %

incendio.
incendio.

del 100 %

su entorno.
explosiones.


los refugios.

INCENDIO
verificación.
del 100 %

EMERGENCIA
en marcha.

B5
emergencia



palabras.

estos:


emergencia).
- Señalización. x
- Código de aviso.


En mina subterránea todos los equipos pesados deben poseer

sistemas automáticos y semi automáticos de extinción de incendio. x
REQUISITOS %
REQUISITO A 50%
REQUISITO B 58%
REQUISITO C 50%
TOTAL 53%
Plan de Acción
N° de I.D.

A1 Cant
del 100 %

incendio.
incendio.

del 100 %

su entorno.
explosiones.


los refugios.

INCENDIO
verificación.
del 100 %

EMERGENCIA
en marcha.

B5
emergencia



palabras.

estos:


emergencia).
- Señalización. x
- Código de aviso.


TOTAL ITEM C REQUISITOS ASOCIADOS EQUIPOS E 2 2 1

INSTALACIONES

Lista de Verificacion ECF 5-7-11-12

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EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE CONTROL DE FATALIDAD - E

Nombre Administrador de Contrato EECC MANUEL ORTIZ ALFARO

Nombre Experto en Prevención de Riesgos CRISTOPHER LESPAY HERRERA

Nombre del Contrato o Servicio SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DRT

Número del Contrato o Servicio 4600017593

Gerencia Responsable del Contrato MINA

Nombre Administrador Codelco del ROGER PLAZA ORQUERA

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO ESTANDARES DE FATALIDAD

CUMPLIMIENTO TOTAL ECF

(A) REQUISITOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS

CUMPLIMIENTO TOTAL REQUISITO A

(B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

(C) REQUISITO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES

(D) REQUISITOS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Firma Administrador de Contrato EECC

Firma Admiistrador de Contrato Codelco DRT

TOTAL ITEM B REQUISITOS A LA OR

TOTAL ITEM C REQUISITOS ASOCIADOS EQUIPOS E INST

TOTAL ITEM D REQUISITOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN D

Presentar aptitudes técnicas, físicas y psicológicas adecuadas.

Ninguna persona podrá realizar actividades o tareas de intervención que involucre la e

Estar capacitado e instruido previamente en el uso correcto de los elementos de prot

Toda persona involucrada en actividades o tareas de intervención debe, previo a la eje

Para aislar, bloquear y verificar la ausencia de energía en equipos, máquinas y sistem

c) Estar autorizada por la supervisión de su área de dependencia. Esta autorización deb

TOTAL ITEM A REQUISITOS A LAS PERSONAS

b) Descripción detallada de la secuencia establecida (paso a paso) para ejecutar la aisla

e) Descripción detallada de los protocolos de puesta en marcha y responsabilidades es

f) Concepto de “Energía Cero”.

g) Protocolo de comunicaciones (cambios de turno, interferencias, trabajos simultáneo

Las personas responsables del trabajo o intervención, deben realizar personalmente

Todo el personal involucrado en las actividades o tareas de intervención de un equipo,

El supervisor a cargo de la actividad o tarea de intervención, debe verificar en terreno e

El bloqueo de un equipo, máquina, sistema o circuito de proceso, se dará por terminad

Sólo se podrán instalar candados que se encuentren debidamente identificados, junto

b) El personal calificado y autorizado para bloquear cada fuente de energía, utilizará un

El área debe documentar el tipo de intervención, su planificación y desarrollo, cuando

Los bloqueos deben considerar los controles de energización de equipos, sistemas y/

Toda intervención de equipos, máquinas y sistemas y/o circuitos de procesos, accionad

En intervenciones mayores, deben estar definidos en forma explícita los supervisores a

Se debe contar con solicitudes de aislación y bloqueo, permiso de intervención y libro

Previo a la ejecución de actividades o tareas de intervención, se debe realizar las corres

Realizar un análisis de riesgo antes de ejecutar la intervención.

Realizar la verificación y documentar la ausencia de energía (“Energía Cero”) una vez

Una vez finalizada la intervención, el supervisor encargado de dicha actividad verifica

Para evitar el ingreso de personas no autorizadas al sector de trabajo donde se ejecute

TOTAL ITEM B REQUISITOS A LA ORGANIZACIÓN

Cumplir con los estándares de diseño de equipos y las especificaciones aprobadas po

Deben existir mecanismos o dispositivos que aseguren el aislamiento, disipación o co

Los mecanismos de aislación de energía deben mantenerse en óptimas condiciones, co

Antes de iniciar cualquier intervención de un equipo, sistema y/o circuito de proceso, s

Todos los elementos de aislación y bloqueo deben estar en buen estado.

M C REQUISITOS ASOCIADOS EQUIPOS E INSTALACIONES

Se debe considerar en las auditorías internas el cumplimiento del presente estándar,

Se debe considerar en las auditorías internas el cumplimiento del presente estándar, d

Se deben investigar las causas de incidentes relacionados con el presente estándar y

M D REQUISITOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS

Nombre del servicio:

ersonal debe estar previamente capacitado, entrenado, registrado y autorizado.

ficación de “Energía Cero” de todas las energías.

tos e instalaciones accionados a distancia en forma remota.

ada la aislación y bloqueo de la misma.