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Caso Practico Compras Semana 6
Caso Practico Compras Semana 6
CONTABILIDAD GENERAL II
1. Con fecha 01.08.2020 se adquiere 24 Escritorios Personales (mercaderías) por un valor total de S/.
12,000 más IGV al proveedor “MUEBLERIA EL PINO” SAC. según factura Nº E001-00980, con RUC
20257896854
2. Con fecha 01.08.2020 se adquiere 24 Escritorios Personales (mercaderías) por un valor total de
US$. 12,000 más IGV al proveedor “MUEBLERIA EL BUEN ARTE” S.R.L. según factura Nº 001-
22975, con RUC 20101032356
3. Con fecha 05.08.2020 se adquiere 120 Escritorios Personales (mercaderías) por un valor total de
S/. 60,000 más IGV al proveedor “MUEBLERIA EL BUEN ARTE” S.R.L. según factura Nº 002-5640.
Con RUC 20101032356, Se gira el cheque Nº 003 para su cancelación.
4. Con fecha 06.08.2020 se adquiere 10 Escritorios Personales (mercaderías) por un valor total de
US$. 5,900 inc. IGV al proveedor “MUEBLERIA EL PINO” SAC. según factura Nº E001-00982, con
RUC 20257896854
5. Con fecha 07.08.2020 se adquiere 36 Escritorios Personales (mercaderías) por un valor total de S/.
18,000 más IGV al proveedor “MUEBLERIA EL BUEN ARTE” S.R.L. según factura Nº 001-22980. RUC
220101032356.
6. Con fecha 10.08.2020 se adquiere 20 Escritorios Personales (mercaderías) por un valor total de S/.
11,800 inc. IGV al proveedor “MUEBLERIA EL PINO” SAC. según factura Nº E001-00985, con RUC
20257896854
7. Con fecha 15.08.2020 se adquiere 4 Escritorios Personales (mercaderías) por un valor total de
US$. 2,360 inc. IGV al proveedor “MUEBLERIA EL BUEN ARTE” S.R.L. según factura Nº 001-22983,
con RUC 20101032356
8. Con fecha 20.08.2020 se adquiere 12 Escritorios Personales (mercaderías) por un valor total de
US$. 7,080 inc. IGV al proveedor “MUEBLERIA EL BUEN ARTE” S.R.L. según factura Nº 002-5641.
Con RUC 20101032356, Se gira el cheque Nº 003 para su cancelación.
9. Con fecha 25.08.2020 devolvemos a nuestro proveedor “MUEBLERIA EL BUEN ARTE” S.R.L 5
escritorios personales, adquiridos según factura Nº 001-22975, emitiéndonos para tal efecto, la
Nota de Crédito Nº 001-0001.
10. Con fecha 31.08.2020 nuestro proveedor “MUEBLERIA EL BUEN ARTE” S.R.L. nos emite la Nota de
Débito Nº 001-0001 por S/. 1,000 más IGV para cobrarnos por la diferencia de precio de los bienes
vendidos, según factura Nº 001-5640.
ELABORAR:
- REGISTRO DE COMPRAS