UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

UNTELS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CARRERA PROFESIONAL INGENIERIA DE SISTEMAS

CURSO: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

PROFESOR: RAMIREZ VELIZ, JUAN FRANCISCO
TEMA:

PLAN OPERATIVO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD

DE VILLA EL SALVADOR

INTEGRANTES:

LAVADO HARO, JULIO CESAR.

MARTINEZ CAYHUALLA, RENZO.
RODRIGUEZ ENRIQUEZ, NATALIA.
TIRADO SANCHEZ, JORDY EMANUEL.
VILLENA PACHECO, HERBERT.

2017
2. INDICE

Resumen ejecutivo______________________________________________________________3

Objetivos______________________________________________________________________6
Alineamiento con el plan de desarrollo institucional con enfoque por resultados 2017 de la mves ____7

Estrategias_____________________________________________________________________8

Arquitectura para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones_____________________8

Operación de la plataforma__________________________________________________9

Descripción de la situación actual en sistemas de información________________________11

Descripción de la situación encontrada al inicio de la gestión ______________________11

Diagnóstico de la situación de la unidad de desarrollo tecnológico y estadístic__________11

Plataforma tecnológica _____________________________________________________12

Relación de requerimientos informáticos__________________________________________13

Especificaciones de proyectos informáticos________________________________________17

Plataforma tecnológica – hardware___________________________________________17

Plataforma tecnológica – comunicaciones _____________________________________19

Sistema de gestión municipal _______________________________________________ 20

Mejoramiento del sistema de administración tributaria____________________________22

Mejoramiento del sistema de administración tributaria ____________________________24

Sistema tributario municipal vía web__________________________________________25

Portal web municipal______________________________________________________27

Interconexión a la red de cámaras de video vigilancia_____________________________ 29

Programa de actividades________________________________________________________ 31

Presupuesto__________________________________________________________________32

Anexos y aprendices___________________________________________________________33

2
3.- RESUMEN EJECUTIVO

En los últimos años, la Administración Pública ha desarrollado sus actividades en un

contexto caracterizado, entre otros aspectos, por una demanda de servicios cada vez
mayor y más compleja por parte de los ciudadanos y de los propios usuarios internos. En
el ámbito de la Administración Pública, la más cercana a los ciudadanos, existen distintas
experiencias orientadas hacia la modernización de la organización, gestión de los servicios
públicos y mejora de procesos a través de la incorporación de forma intensiva de las
tecnologías de la información a sus procesos de trabajo, que permiten una mejora en la
calidad del servicio prestado al ciudadano.

En una Institución gubernamental adecuadamente gerencia da con herramientas de

gestión modernas, la planificación juega un rol muy importante, la misma que debe de
estar asociada a un presupuesto. El presente Plan de Sistemas tiene como finalidad definir
los fundamentos a través de los cuales la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador hace
uso de la tecnología como una herramienta de gestión como apoyo al logro de los
Objetivos Institucionales; además de la formulación de los proyectos tecnológicos a
ejecutar e implantar en los próximos años.

La presentación de este documento, constituye el arranque formal, liderado por la Unidad

de Desarrollo Tecnológico cuyo desarrollo y mantenimiento requerirá la participación de
numerosos profesionales de la corporación y su entorno. Siendo la Municipalidad Distrital
de Villa el Salvador una organización en el marco de la modernización, busca su
adaptación a los cambios producidos en el modelo de gestión pública, y a las demandas de
una mayor transparencia en la gestión y de una mejor comunicación con el administrado.
Se intenta, así, abordar un nuevo modelo de administración más abierto y transparente,
para cuya finalidad las tecnologías de información y comunicación juegan cada día un
papel más importante como instrumentos al servicio del ciudadano.

Para ellos se realizó una autoevaluación con las herramientas y conocimientos que se
tienen, y realizamos la Matriz I y la Matriz II, la cual contiene un Enfoque por Resultados y
las Actividades relacionadas a la Matriz I, la cual nos ayudará a resolver nuestras
Condiciones de Interés.

3
 MATRIZ I
Línea Estratégica : GESTION ADMINISTRATIVA
Programa Presupuestal : ACCION CENTRAL
C.I. CONDICIÓN DE LÍNEA RESULTADO INDICADOR META MEDIO DE
INTERÉS BASE ESPECIFICO DE AL 2017 VERIFICACIÓN
DESEMPEÑO
1 Bajo número de áreas 30 unidades Alto número de áreas Número de unidades 40 CONFORMIDAD
interconectadas a la red orgánicas de las interconectadas a la red del orgánicas unidades
del palacio municipal y 48 en el 2016. palacio municipal y los locales interconectadas. orgánicas.
los locales descentralizados para la
descentralizados para la implementación de ti de la
implementación de ti de MVES.
la MVES.
2 Poca integración a nivel 6 módulos Si existe integración a nivel de Numero de módulos Implementa CONFORMIDAD
de base de datos de los integrados de un base de datos de los de integración r 10
procedimientos de las total de 30 para procedimientos de las unidades desarrollados. módulos de
unidades operativas de la alcanzar la meta operativas de la MVES. integración
MVES. de integración de de base de
bases de datos. datos.
3 Bajo porcentaje de En promedio lasAlto porcentaje de información Porcentaje de Áreas INFORME
información de áreas áreas operativas
de áreas operativas puestas a información. operativas
operativas puestas a facilitan un 30%
disposición para su publicación facilitan un
disposición para su de la información
en el portal institucional y portal 45% de la
publicación en el portal que deberían
de transparencia estándar de la información
institucional y portal de facilitar. MVES. .
transparencia estándar
de la MVES.
4 Bajo % de equipamiento 50% de Alto % de equipamiento Porcentaje de 65% de PECOSAS
tecnológico para las equipamiento tecnológico para las unidades equipamiento equipamien
unidades orgánicas de tecnológico. orgánicas de MVES y para la tecnológico. to
MVES y para la seguridad de información en la tecnológico
seguridad de información MVES. .
en la MVES.

MATRIZ II
Línea Estratégica : GESTION ADMINISTRATIVA
Programa Presupuestal : ACCION CENTRAL
C.I. CONDICIÓN DE INTERÉS PRODUCTO ACTIVIDAD UNIDAD DE META
MEDIDA FISICA
1 Bajo número de áreas interconectadas UNIDADES Reestructuración de la red. PUNTODERED 50
a la red del palacio municipal y los ORGANICAS Implementación de software de SOFTWARE 3
locales descentralizados para la INTEGRADAS integración de base de datos.
implementación de ti de la MVES. Implementación de software integrado SOFTWARE 3
de gestoría de cobranza.
2 Poca integración a nivel de base de BASE DE DATOS Elaboración de documentos de DOCUMENTOS 5
datos de los procedimientos de las INTEGRADA gestión.
unidades operativas de la MVES. Implementación del data center. EQUIPOS 5

3 Bajo porcentaje de información de PORTAL WEB Y Mantenimiento del portal institucional y MANTENIMIENTO 120
áreas operativas puestas a disposición PORTAL DE portal de transparencia estándar-
para su publicación en el portal TRANSPARENCI Hosting-correo-dominios.
institucional y portal de transparencia A Migración de software de gestión ACTUALIZACION 5
estándar de la MVES. ACTUALIZADOS integral a plataforma de software libre.
4 Bajo % de equipamiento tecnológico MUNICIPALIDAD Implementación del plan de EQUIPOS 400
para las unidades orgánicas de MVES CON contingencia y seguridad de
y para la seguridad de información en TECNOLOGIAS información – antivirus.
la MVES. DE Ejecución del plan de mantenimiento EQUIPOS 400
INFORMACION preventivo y correctivo de los equipos INFORMATICOS
de cómputo.

También se resumió a nivel de Partidas Presupuestales nuestros gastos para el año 2017,
respectando el Techo Presupuestal que se nos asignó.

4
 RESUMEN PRESUPUESTAL DE INFORMATICA 2017
PARTIDA DENOMINACION DE LA PARTIDA MONTO
PRESUPUESTAL
2111120000 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 45127.44
PUBLICO)
2119120000 AGUINALDOS 7258.74
2119130000 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3629.37

2119399000 OTRAS OCASIONALES 1853.28

2131150000 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3919.68
2315120000 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 1429.13
OFICINA
2315410000 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 560.00
2315999900 OTROS 312.00
2316120000 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 5135.00
2316199000 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 10105.00
2321299000 OTROS GASTOS 360.00
2322110000 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2420.04
2322120000 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1612.92
2322210000 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 482.40
2322220000 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1581.00
2322230000 SERVICIO DE INTERNET 1805.28

2324110000 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 4500.00

2327110000 CONSULTORIAS 81000.00
2327119900 SERVICIOS DIVERSOS 27000.00
2327210000 CONSULTORIAS 12500.00
2327499000 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 4700.00
2328110000 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 201600.00
2328120000 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S 10278.12
2632310000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 29000.00
2632910000 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 4500.00
2632999000 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 3500.00
INSTALACIONES
2661320000 SOTFWARES 17000.00
483,170.18

4. OBJETIVOS

5
 El Documento “Plan Operativo Informático” define los siguientes objetivos:

 Mejorar la Calidad del Servicio y la Comunicación con los Vecinos

usuarios de los Servicios del Municipio; anticipar, satisfacer y en la medida de lo
posible “Exceder” las expectativas de los Vecinos usuarios de los servicios de la
Municipalidad - Manejo de Relación con el Vecino.

 Permitir el Uso de la Tecnología de la Información y Comunicaciones

como una herramienta para el logro de los objetivos establecidos en el Plan
Estratégico Institucional

 Lograr la Gestión de los Procesos soportados por la tecnología,

integrando Personas, Tecnología y Procesos; y la utilización de los recursos de
forma eficiente - Automatización y Administración de Procesos.

 Establecer y mantener un Liderazgo y capacidad Innovadora con

respecto a la Calidad de los Servicios que ofrece la Municipalidad de Villa el
Salvador – Servicios Complementarios.

4.1 Alineamiento con el Plan de Desarrollo Institucional con enfoque por

Resultados 2017 de la MVES

6
 OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ESPECÍFICOS
- Mejorar la Calidad del Servicio y la
Innovar y propiciar Innovar y propiciar el
Comunicación con los Vecinos
el mejoramiento mejoramiento
usuarios de los Servicios del
continuo de los continuo de los
Municipio.
procesos de procesos de atención
atención al  vecino. al  vecino.

- Permitir el Uso de la Tecnología

de la Información y
Comunicaciones como una
herramienta para el logro de los
objetivos establecidos en el Plan
Estratégico Institucional.

- Lograr la Gestión de los Procesos

soportados por la tecnología,
integrando Personas, Tecnología
y Procesos; y la utilización de los
recursos de forma eficiente.

- Establecer y mantener un
liderazgo y capacidad innovadora.

5. ESTRATEGIAS

7
 El presente Plan de Sistemas tiene como finalidad trabajar en las siguientes tres
dimensiones:

 Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica y de Comunicaciones con la finalidad

de contar con la infraestructura necesaria para soportar las necesidades de la
Corporación actuales y futuras.

 Definición e Implantación de una Arquitectura de Sistemas que coadyuven al logro

de los Objetivos Institucionales que sea flexible, escalable y que esté basada en la
administración de Procesos.

 Implantación de Procedimientos Operativos que garanticen la continuidad operativa

e ininterrumpida de los sistemas.

Uno de los principales elementos sobre los que hemos basado el diseño del presente
Plan de Sistemas es el concepto de Manejo de Procesos, lo cual permitirá contar con
la flexibilidad necesaria para un mejoramiento continuo de los mismos, sin necesidad
de tener que reorientar o modificar la plataforma que los soporta.

5.1 Arquitectura para el Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

 Arquitectura Orientada a Servicios.- Contar con una estructura de sistemas que
permita el desarrollar servicios (componentes) que la plataforma de integración
utiliza de acuerdo a las necesidades de los usuarios, definidas en los procesos, por
ellos mismos.

 Orientación a Procesos.- Realizar un cambio sustancial en el ´+enfoque del

desarrollo, de una visión vertical mediante el desarrollo de aplicaciones, hacia una
orientación horizontal de procesos los que, a través de una plataforma de
integración permita, atender las necesidades y acceder a componentes y
aplicaciones para resolver las necesidades de servicios de los procesos.

 Incorporación del Usuario Final.- El objetivo principal es lograr que el usuario final
diseñe y administre sus procesos, con el apoyo de la Unidad de Desarrollo
Tecnológico y Estadístico con personal especializado en los procesos definidos.

8
  Incorporación del Vecino/Contribuyente.- Desarrollar procesos que permitan la
incorporación de los ciudadanos de Villa el Salvador a través del portal Web.

 Transparencia.- Poder publicar la información de los resultados de los diferentes

procesos a través de un portal que permita a la comunidad tener acceso a tal
información de forma rápida y sencilla.

5.2 Operación de la Plataforma

Se busca desarrollar las normas y procedimientos que permitan una continuidad y

confiabilidad en la operación de la Plataforma, sobre las que operan los sistemas
(procesos de negocios). Estos son:

 Plan de Contingencias – Que permite identificar todas las probables causas que
afecten la operatividad de la plataforma tecnológica (Servidores, PCs,
Comunicaciones, Red de Datos, Aplicaciones y demás elementos) y plantear
alternativas de solución a cada una de estas a fin de no afectar la calidad del servicio,
o minimizar los efectos de estos, asegurando la continuidad operativa y manteniendo
el nivel de servicio.

 Plan de Seguridad – Establecer las normas y procedimientos, además de las

tecnologías (Firewalls, Proxy, Sistemas antivirus, etc.) que garantice la seguridad física
(Acceso al Data Center, Dispositivos en las PCs, etc.) y lógica (procedimientos) de la
información que se maneja.

 Manejo de la Información de Respaldo – Obtener los backups, de forma

oportuna, probarlos continuamente y establecer la seguridad necesaria para su
manejo.

 Procedimientos Operativos – Desarrollar los procedimientos necesarios para

manejar de forma profesional y ordenada:

9
  Inventario de Equipos y Software autorizado.
 Creación de usuarios, así como la asignación de recursos informáticos y el
movimiento de los mismos.
 Procedimientos para el Mantenimiento adecuado de los equipos de la plataforma
tecnológica.
 Mantener actualizado y licenciado adecuadamente el Software Básico necesario.

6. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN SISTEMAS

DEINFORMACIÓN

10
6.1 Descripción de la Situación encontrada al Inicio de la Gestión

En este punto describimos la situación encontrada, la cual se toma como punto de

partida para la ejecución de los proyectos para este Plan de Sistemas.

No se contó con un Plan de Sistemas previo, como instrumento de gestión en

apoyo al logro de los Objetivos Institucionales. Esto nos ha llevado a realizar un
desarrollo de forma puntual y coyuntural, resolviendo las necesidades presentadas
sin una visión integral.

Así mismo, la plataforma tecnológica se ha implementado de acuerdo a estos

desarrollos y con los equipos disponibles.

6.2 Diagnóstico de la Situación de la Unidad de Desarrollo Tecnológico y

Estadístico

La Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadístico tiene como función principal

brindar el apoyo tecnológico a los procesos operativos y estratégicos de la
Municipalidad de Villa el Salvador, con niveles adecuados de precisión,
seguridad, oportunidad, y calidad de la información y los servicios asociados;
tomando en cuenta las normas de control del Estado. Asímismo es el encargado
de proporcionar los recursos informáticos adecuados para que todo el personal
de la Municipalidad de acuerdo a disponibilidad presupuestal, puedan trabajar
eficaz y eficientemente, el uso de los recursos informáticos como herramientas
de productividad administrativa es indispensable, asimismo es responsabilidad
de la Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadístico velar por la calidad de
información de los sistemas y la de los usuarios.

6.3 Plataforma Tecnológica

11
 La Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadístico, a Julio del 2016cuenta con los
siguientesrecursos:

Recursos Existentes en la Municipalidad de Villa el Salvador

Recursos Informáticos y Tecnológicos Cantidad

Servidores 5
Cpu’s 400
Impresoras Multifuncionales 43
Laptops 23
Switch – Hub 20
Scaners 09
Impresoras laser 58
Impresoras matriciales 29
Monitores 400
987

Software Utilizado en la Municipalidad de Villa el Salvador

TIPO DE SOFTWARE DESCRIPCIÓN

SISTEMAS SERVIDORES Linux, Windows 2008 Server

OPERATIVOS ESTACIONES Windows XP Professional,
Windows 7 Ultimate
BASE DE DATOS SQL, Mysql
DE OFICINA Office 2010,Antivirus Gdata
DE PROGRAMACION Power Builder, Php HTML

Servicios Implementados en la Municipalidad de Villa el Salvador

SERVIDORES Cantidad

Servidor de Aplicaciones 3
Servidor de Archivos 1
Servidor Proxy / Firewall / Correo / DNS 1
Servidor Web 0
Servidor de Backup 0

7. RELACION DE REQUERIMIENTOS INFORMATICOS

12
Detallamos por Actividades nuestros Requerimientos, los cuales están conformados por
Bienes y Servicios, estos mismos tienen un precio y referencial el cual está proyectado
para un año y también se está respetando el Techo Presupuestal proporcionado por la
Unidad de Presupuesto.

Teniendo como referencia el constante crecimiento de las aéreas y del personal, lo cual se
prevé un cambio y reestructuración de la red, la cual está proyectada en el lapso de un año
y teniendo en cuenta que el año pasado se habilitó 200 puntos de red como parte de la
reestructuración del cableado del primer piso del Palacio Municipal.

ACTIVIDAD Reestructuración de la red.

PRECIO CANTIDAD UNIDAD BIEN/SERVICIO
UNITARIO
1,3 250 UND CONECTORES RJ 45 CAT6
680 1 CAJ CABLE UTP CAT 6 - CAJA
5 72 UND FACE PLATE C/BLANCO 120X70X40
6,5 48 UND CANALETA DE 40X20 MM
70 3 UND ALICATE CRIMPING RJ-45,RJ-11 Y12
200 1 JGO JUEGO DE ALICATES 1000V
250 1 JGO JUEGO DE DESARMADORES 1000V
200 1 UND IMPACT TOOL
250 1 UND TESTEADOR DE RED
50 2 UND CAUTIN
40 2 UND PORTA CAUTIN
30 2 UND SUCCIONADOR DE ESTAÑO
20 2 UND PASTA PARA SOLDAR
25 3 RLL ESTAÑO (ROLLO)
100 4 CJA CAJA DE CONECTORES RJ45 CAT6
100 4 CJA CAJA DE CONECTORES RJ45 CAT5
150 1 RLL ROLLO DE CABLE SOLIDO # 14
150 1 RLL ROLLO DE CABLE SOLIDO # 12
40 4 FCO ALCOHOL ISOPROPILICO
50 2 FCO BENCINA
20 25 UND CAJA RECTANGULAR TOMADATOS
150 1 UND SOPLADORAS DE AIRE
50 2 UND PULSERA ANTIESTATICA
100 2 UND ADAPTADOR DE DISCO DURO 3.5 SATA E IDE
60 1 UND LINTERNA PORTATIL LED
30 10 UND PASTA THERMICA EN TUBO
15 10 UND ADAPTADORES DE PS2 A USB
15 20 UND ADAPTADOR DE USB A PS2
40 5 UND SUPRESOR DE PICO
25 10 UND ADAPTADOR DE VIDEO DVI A VGA
30 10 UND CABLE DE USB PARA IMPRESORA

Tomando en cuenta el uso continuo de nuestro Sistema de Rentas, las nuevas casuísticas
que se presentan, y la evolución continua de las herramientas informáticas, nos
proyectamos a hacer una Implementación de las plataformas que usamos con
herramientas más actualizadas y al mismo tiempo Ordenando e Integrando los demás
Sistemas, para lograr un Sistema Integral Municipal.

13
 ACTIVIDAD Implementación de software de
integración de base de datos.
PRECIO CANTIDAD UNIDAD BIEN/SERVICIO
UNITARIO
8500 3 SER SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE
17000 1 UND LICENCIA DE SQL SERVER 2014

ACTIVIDAD Implementación de software integrado de

gestoría de cobranza.
PRECIO CANTIDAD UNIDAD BIEN/SERVICIO
UNITARIO
8500 3 SER SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

Como área de atención al usuario, como contribuyente, hacemos constantes Documentos

de gestión Interno, para lo cual necesitaremos Implementaos para su respectiva
elaboración y de la misma manera para el uso diario de la Unidad de Desarrollo
tecnológico.

ACTIVIDAD Elaboración de documentos de gestión.

PRECIO CANTIDAD UNIDAD BIEN/SERVICIO
UNITARIO
3,8 24 UND ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO
0,58 12 CJA CLIP METALICO ESTANDAR
2,2 24 UND BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL
0,2 14 PLG PAPEL LUSTRE COLORES VARIADOS T:50 CM X 65 CM
2,37 3 CJA CLIP METALICO TIPO MARIPOSA T: MEDIANO
0,6 14 UND LAPIZ CON BORRADOR
2,2 14 UND BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO
0,3 3 PQT MICA PARA ENMICADORA (X 100 UND)
2,5 3 UND PORTA LAPICEROS ACRILICO
2,29 2 UND PORTA CLIPS D/ACRILICO IMANTADO
3 3 UND CINTA MASKIN TAPE 3/4" X 20 YDS
2,22 4 UND CINTA ADHESIVA DE EMBALAJE 2 X 72 YD
4,6 3 PQT FOLDER MANILA TAMAÑO A-4
7,33 3 PQT SOBRE MANILA T/A4
4 4 UND PLUMON Nº126 COLOR ROJO P/PIZARRA
4 4 UND PLUMON Nº126 COLOR NEGRO P/PIZARRA
2,11 2 UND PLUMON INDELEBLE PUNTA FINA ANCHO D/ TRAZO: 0.1 MM. A 0.9
0,42 7 UND BORRADOR D/PVCO VINIL P/LAPIZ. CLOR BLANCO.T:GRANDE
2 3 CJA GRAPAS 26/6
1,98 5 UND PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR COLORES VARIADOS
3,02 3 UND CUADERNO CUADRICULADO FORMATO A-4
3,02 2 UND CUADERNO CUADRICULADO FORMATO A-4
1,42 2 UND CUADERNO CUADRICULADO FORMATO A-5
0,85 4 CJA CHINCHE METALICO C/ CABEZA DORADA
0,48 4 UND REGLA D/PLASTICO. T:30 CM.
0,55 4 UND TAJADOR DE METAL SIMPLE
1,36 4 UND CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO
1,06 4 UND SACA GRAPAS C/UÑAS
4,2 3 CJA FASTENER METALICO
16 2 UND PERFORADOR P/OFICINA
25 1 UND ENGRAPADOR METALICO TIPO ALICATE

14
 1,04 4 UND TINTA PARA TAMPON NEGRO

1,04 2 UND TINTA PARA TAMPON ROJO

1,04 2 UND TINTA PARA TAMPON AZUL

0,91 3 UND TIJERA PUNTA ROMA
2,6 3 UND GOMA EN BARRA D/40 GR.
1,72 3 FCO GOMA LIQUIDA X 1/4 LT.
5 3 UND FORRO D/ PLASTICO T: OFICIO
1,3 12 UND ETIQUETAS ADHESIVAS BLANCAS 1X3 X 100 UNIDADES
210 2 UND PIZARRA ACRILICA 2 M X 1.2 M
11 48 PQT PAPEL BOND D/75 GR. T:A-4

Como tareas diarias se tiene que dar mantenimiento al Portal Institucional, con los
documentos actualizados, de todas las áreas de la Municipalidad, para lo cual se
necesitará los pagos de los Hosting y Dominio de la Institución.

ACTIVIDAD Mantenimiento del portal institucional y

portal de transparencia estándar(Hosting,
correo, dominios)
PRECIO CANTIDAD UNIDAD BIEN/SERVICIO
UNITARIO
2500 1 SER ALQUILER DE HOSTING
1000 1 SER ALQUILER DE DOMINIO WEB
1200 1 SER ALQUILER DE HOSTING

Una de las tareas del área es mantener el orden y la información resguardada, para lo cual
se buscará ampliar nuestro Centro de Datos, adquiriendo equipos que nos ayuden a tener
un mayor control de nuestra Área de Servidores, la cual necesita estar en las mejores
condiciones.

ACTIVIDAD Implementación del plan de contingencia y

seguridad de información – antivirus.
PRECIO CANTIDAD UNIDAD BIEN/SERVICIO
UNITARIO
4500 1 UND AIRE ACONDICIONADO (INC. INSTALACION)
1000 1 SER SERVICIO DE DRYWALL ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA
3500 1 UND CAMARAS DE SEGURIDAD
1500 1 UND DISCO DURO EXTERNO DE 6 TB

Una tarea fundamental y diaria de la UDT es la de dar mantenimiento a todos los equipos
informáticos de la Municipalidad, y se debe contar con un ambiente adecuado, en la
actualidad contamos con un pequeño ambiente, el cual, deberá reacondicionarse y
ampliarse para que el personal a cargo pueda trabajar en las mejores condiciones y de la
misma manera los equipos que estén por mantenimiento estén en un lugar seguro.

15
 ACTIVIDAD Ejecución del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de
cómputo.
PRECIO CANTIDAD UNIDAD BIEN/SERVICIO
UNITARIO
3500 1 SER SERVICIO DE DRYWALL ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA
30 12 SER MOVILIDAD LOCAL

Así como se va remodelar el ambiente de los Servidores, se necesitará un nuevo servidor

para hacer pruebas al nuevo sistema integrado y asignar otras tareas secundarias a los
servidores antiguos. Además también debemos tomar en cuenta el gasto de los servicios
que usamos, como la Energía Eléctrica, ya que los servidores deben estar siempre
prendidos, entre otros servicios como de telefonía fija, móvil y de Internet.

ACTIVIDAD Implementación del Data Center

PRECIO CANTIDA UNIDAD BIEN/SERVICIO
UNITARIO D
20000 1 UND SERVIDOR
2000 2 UND DISCO DURO DE SERVIDOR 1 TB
1200 3 UND MEMORIAS PARA SERVIDOR
201,67 12 SER SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
134,41 12 SER SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
131,75 12 SER SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
40,2 12 SER SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL(CELULAR)
150,44 12 SER SERVICIO DE INTERNET

Y también tenemos el presupuesto del Personal C.A.S y del Personal Nombrado; y

también el presupuesto del personal Tercero de la Unidad de Desarrollo Tecnológico.

ACTIVIDAD Personal de la Unidad de Desarrollo

Tecnológico
PRECIO CANTIDA UNIDAD BIEN/SERVICIO
UNITARIO D
1500 2 SER CC074-ANALISTA PROGRAMADOR (TERCERO)
2000 12 SER CC074-SOPORTE TECNICO (TERCERO)
2729,37 12 SER TECNICO ADMINISTRATIVO
5000 12 SER SUB GERENTE
1500 12 SER TECNICO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE REDES II
1900 12 SER ANALISTA DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS
(RENTAS)
1200 12 SER SECRETARIA
1900 12 SER ADMINISTRADOR DE REDES Y COMUNICACIONES
1800 12 SER ANALISTA DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS
(RENTAS)
1600 12 SER TECNICO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE REDES I
1800 10 SER CONTRATOS ADM. DE SERVICIOS - CAS (D. LEG Nº 1057)
900 12 SER TECNICO ADMINISTRATIVO
245,64 12 SER CONTRIBUCIONES A ESSALUD
81 12 SER CONTRIBUCIONES A ESSALUD
2729,37 2 SER AGUINALDOS

545,64 2 SER OTRAS OCASIONALES

2729,37 1 SER BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

16
 900 2 SER GRATIFICACION
900 1 SER BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
381 2 SER OTRAS OCASIONALES
109,35 12 SER ESSALUD
109,35 12 SER ESSALUD
109,35 12 SER ESSALUD
109,35 12 SER ESSALUD
109,35 12 SER ESSALUD
109,35 12 SER ESSALUD
109,35 12 SER ESSALUD
109,35 10 SER ESSALUD
787,5 2 SER CONVENIO COLECTIVO
300 2 SER AGUINALDOS (CAS)
300 2 SER AGUINALDOS (CAS)
300 2 SER AGUINALDOS (CAS)
300 2 SER AGUINALDOS (CAS)
300 2 SER AGUINALDOS (CAS)
300 2 SER AGUINALDOS (CAS)
300 2 SER AGUINALDOS (CAS)
300 2 SER AGUINALDOS (CAS)

8. ESPECIFICACIONES DE PROYECTOS INFORMATICOS

Basados en las iniciativas identificadas se ha definido diferentes proyectos, los cuales

satisfacen los requerimientos existentes (Objetivos del Plan de Sistemas) en la
Municipalidad de Villa el Salvador.

A continuación se presenta una descripción de los proyectos programados:

8.1 PLATAFORMA TECNOLÓGICA – HARDWARE

8.1.1 Objetivo
Renovar, actualizar y modernizar la infraestructura tecnológica de Servidores,
Estaciones de Trabajo, Comunicaciones, Telefonía, paraqué ésta soporte la
nueva arquitectura de Sistemas, implementada a través de las múltiples
aplicaciones a ser implantados a través de la Municipalidad de Villa el Salvador.

8.1.2 Beneficios y Ventajas

• Modernizar la plataforma tecnológica para soportar la arquitectura de
Sistemas y la Cartera de Proyectos, elementos fundamentales del Plan
de Sistemas.

17
 • Dotar al personal de las herramientas necesarias para la mejora de la
productividad.
• Modernizar y ampliar la plataforma de comunicaciones de voz (Telefonía
IP), Datos (nueva red) e imágenes (nueva red).
• Estandarización de la plataforma tecnológica, reduciendo los costos de
propiedad.
• Estandarizar el parque de equipos a nivel de hardware y software de la
corporación, con ello mejoramos el desempeño de los usuarios y
garantizamos aplicaciones más seguras con soluciones de software
integradas.

8.1.3 Factores Críticos de Éxito

• • Compromiso de la Alta Dirección para los proyectos propuestos por la
Unidad de Desarrollo Tecnológico.
• • Adquisición del hardware necesario de acuerdo a disponibilidad
presupuestal en la institución.
• • Aprobación de los cursos de especialización en temas de hardware y
software, asegurando con ello el crecimiento y desarrollo profesional de
los trabajadores en beneficio de la institución.
• • Remplazar los equipos de cómputo que hacen las tareas de servidores
por falta de equipamiento de alta performance, por equipos con
arquitectura de servidores de reconocida calidad y con niveles de
seguridad y redundancia ante posible incidencias.
• • Promover una Cultura Organizacional en la corporación para mejorar la
aceptación de las propuestas de cambio tecnológico y mejoras
continuas.

8.2 PLATAFORMA TECNOLÓGICA – COMUNICACIONES

8.2.1 Objetivo
Implantar un sistema de Comunicaciones Moderno, Confiable (continuidad
operativa) y que cuente con la capacidad de soportar (Ancho de Banda)
todos los medios de comunicación de la Municipalidad de Villa el Salvador
Integrados (Voz, Datos e Imágenes).La misma que permitiría contar con los

18
 servicios de TV digital e IP, Video Conferencia, Telefonía IP, intranet,
extranet y otros.

Este proyecto contempla implantar una red propia basada en

comunicaciones tanto con un cableado estructurado modernizado como
inalámbrica entre los diferentes locales de la Municipalidad, complementada
con servicios de respaldo basado en servicios de Internet.

8.2.2 Beneficios y Ventajas

• Contar con una Plataforma Integrada de Comunicaciones (Voz, Datos e
Imágenes).
• Incrementar el ancho de Banda, a fin de permitir la integración de medios y
la incorporación de nuevos servicios.
• Reducir el Costo Operativo Mensual de la Plataforma de Comunicaciones.
• Establecer una red confiable que ofrezca continuidad operativa, superior
al99.98%.
• Facilitar las comunicaciones de la Municipalidad de Lince con la Comunidad
a través de diversos medios.
• Establecer una red segura, permitiendo el acceso solo a las personas que
tengan derecho a hacer uso de la misma.
• Reestructuración del cableado, en todas las sedes de la gestión Municipal,
permitiendo optimizar transferencia de información.

8.2.3 Factores Críticos de Éxito

• Diseñar una arquitectura confiable, flexible, escalable y con capacidad de
adaptar nuevas tecnologías.
• Apoyo por de parte de la Alta Dirección para los proyectos propuestos por la
Unidad de Desarrollo Tecnológico.
• Aprobación de los cursos de especialización en temas de comunicaciones y
administración de red del personal, asegurando con ello el crecimiento y
desarrollo profesional de los trabajadores en beneficio de la institución.
• Difundir una Cultura Organizacional en la corporación para mejorar la
aceptación de las propuestas de cambio tecnológico.

8.2.4 Descripción

19
 • Como se mencionó anteriormente, el proyecto tiene la finalidad de implantar
una red de comunicaciones de acuerdo a los siguientes lineamientos:
• Multiplataforma – que permita la integración de Voz, Datos e Imágenes.
• Flexible – con capacidad de adaptar nuevas tecnologías
• Escalable – que pueda crecer de acuerdo a las necesidades de la
Municipalidad de Villa el Salvador.
• Confiable – dada su importancia debe ofrecer niveles de confiabilidad
superiores al 99.98%
• Ancho de Banda – con el ancho de banda adecuado, entre los diferentes
locales de la Municipalidad de Villa el Salvador, de acuerdo a las
necesidades específicas de cada una de ellos.
• Segura – tanto en términos de acceso a esta, así como de la información
que se maneja en la misma.

8.3 SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL

8.3.1 Objetivo
El propósito de este proyecto es contar con una infraestructura base común
y consistente a partir del cual se pueda construir cualquier solución de
sistemas para la Municipalidad de Villa el Salvador, BASADO
ENPROCESOS DE NEGOCIOS, de acuerdo a la Arquitectura de Sistemas
definida. La infraestructura va a cumplir todos los requerimientos actuales y
futuros de los diferentes usuarios de Sistemas de la Municipalidad de Villa el
Salvador.

8.3.2 Beneficios y Ventajas

• Implementar una arquitectura de Sistemas Orientada a la Automatización de
Procesos.
• Con la integración y gestión centralizada de los orígenes de Datos y las
Aplicaciones se resuelve el problema de la heterogeneidad, tanto a nivel de
datos como de aplicaciones; consolidándose como base para la Integración.

20
 • Contar con herramientas que permitan incorporar a los diferentes usuarios,
en la definición, moldeamiento y mejoramiento continuo de los procesos.
• La Gestión de Procesos (Integración de Procesos) proporciona un hilo
conductor que simplifica el Proceso. A partir de aquí existe visibilidad total,
es posible monitorizar, hacer seguimientos, análisis, simulación y
optimización de los Procesos. La integración se hace más flexible y
permítela fácil modificación del Proceso.

8.3.3 Factores Críticos de Éxito

• Se requiere la definición y mapeo de todos los procesos de la Municipalidad
de Villa el Salvador, los cuales se deben automatizar para su respectivo
control y monitoreo. Esta definición debe considerar todas las funciones de
negocio de los procesos así como a todos los actores o usuarios agrupados
por perfiles de usuarios.
• Para la gestión y operación de las herramientas de Integración son
necesarias la definición de roles de usuarios, tales como: Usuario Funcional,
Analista Funcional, Arquitecto de Software, Analista de Sistemas,
Desarrollador de Componentes de Software, Integrador de Componentes de
Software, Publicador de Servicios, Diseñador del Portal/Web.
• El éxito o funcionamiento del proyecto se deberá a la utilización integrada y
coordinada de todas las herramientas necesarias tanto en software como en
hardware.
• Es necesario conocer y definir todas las interfaces (reglas de negocios y
metadatos) de los sistemas (Aplicaciones y orígenes de datos) que
participarán en la integración empresarial, éstos convenientemente
documentados.

8.3.4 Descripción
La infraestructura debe proveer una plataforma basada en estándares para
desarrollo rápido y mejorando continuamente la solución de integración el
cual atraviesa todas nuestras bases de datos, nuestros sistemas
transaccionales, protocolos, flujo de trabajo de los diferentes procesos.
Además proveerá herramientas para la sincronización de grandes

21
 cantidades de datos entre los diversos sistemas, construyendo
transformaciones complejas para enriquecer la data, y entonces luego,
manejar y optimizar los procesos que son soportados por los datos.

8.4 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

8.4.1 Objetivo
Ejecutar el mantenimiento al Sistema de Gestión Tributaria a fin de
modernizarlo, agilizarlo e innovarlo de modo que permita ofrecer un mejor
servicio al Contribuyente, así como las herramientas al personal interno para
lograr los niveles de eficiencia y productividad esperados, así como la
flexibilidad que permita administrar el negocio en entornos cambiantes.
Finalmente, un objetivo importante del mejoramiento del diseño del nuevo
sistema es el entregar el control del mismo al usuario.

8.4.2. Beneficios y Ventajas

• Facilitar el proceso interno de definición y manejo del proceso de generación
y cobranzas de los tributos que maneja la Municipalidad.
• Identificar los Procesos que no están respondiendo a los estándares
establecidos y recomendar/implantar los cambios necesarios.
• Implantar el sistema sobre una plataforma moderna.
• Reducir/Controlar el costo de Servicio al Contribuyente
• Optimizar el tiempo en los procesos y mejorar el tiempo de atención al
contribuyente.
• Permitir que el contribuyente realice sus consultas vía Internet.
• Mejorar la atención al contribuyente al poder realizar un mejor trabajo, alistar
dotado de las herramientas, soporte y conocimiento necesario.
• Ampliar la plataforma de pagos de tributos y servicios a través de Bancos y
otros medios convenientes para el Contribuyente.
• Reducir el costo operativo de la Municipalidad.
• Ampliar la Base Tributaria para alcanzar mejores objetivos de recuperación
de adeudos reduciendo la tasa de morosidad en Tributos y Tasas.

22
8.4.3 Factores Críticos de Éxito
• Mantener una buena comunicación entre la Unidad Orgánica Involucrada y
la Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadístico
• Supervisión oportuna y continua para asegurar el cumplimiento de entrega
de la Información así como realizar las conformidades dentro delas fechas
fijadas.
• Adquisición de infraestructura tecnológica en forma oportuna.

8.4.4 Descripción
El modelo planteado responde a una visión integral de los procesos
relacionados con la Administración Tributaria - Tesorería y el manejo de
la cuenta corriente de los Contribuyentes, caracterizado por un elevado
enfoque al contribuyente-vecino y orientado a un permanente apoyo a la
productividad.

La aplicación del mejoramiento al Sistema comprende los siguientes

módulos:

• Registro

- Registro de Declaraciones Juradas

- Liquidación de tributos

• Gestión de Cuenta

- Análisis Económico y Estrategia de Cobranza

- Gestión de Cobranza

• Fiscalización Tributaria

- Planeación y Control, Inspecciones

- Investigación y Análisis de Mecanismos de Evasión Tributaria

• Tesorería Ingresos

- Análisis de la Información.

• Cobranza Coactiva Tributaria

23
 - Cumplimiento de Obligación Coactiva

- Archivamiento y Des archivamiento

• Sistema de Pagos Integrado

- Pagos en Bancos

- Pagos en Sistemas establecidos.

8.5 OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

8.5.1 Objetivo
Es fundamental contar con los Lineamientos y Procedimientos necesarios
para un adecuado y confiable funcionamiento de la Plataforma Tecnológica,
al igual que de las Aplicaciones y Procesos de servicios, a fin de garantizar
la continuidad operativa. Administrar los nuevos sistemas de información y
comunicación que apoyen a la automatización de los mismos, así como la
optimización en la administración de los sistemas que se encuentran
actualmente en producción y los próximos a implementarse.

8.5.2. Beneficios y Ventajas

• Simplificar los procedimientos y accesos a los recursos por los usuarios con
la finalidad de permitir el cruce, la recepción y entregado información
utilizando las redes, Internet y/o medios electrónicos.
• Administrar y brindar el servicio de backup y almacenamiento centralizado
de toda la información vital ubicada en los servidores dela corporación
(Server Storage) el que nos servirá de respaldo para cualquier eventualidad
o desastre con un tiempo de respuesta mínimo en la restauración de la data.
• Administrar y mantener actualizado el software o aplicación despropósito
general y específico propiedad de la corporación como medida proactiva de
seguridad de la información (llámese pases a producción, parches, etc.).
• Reducir el tiempo del flujo en la aplicación y en la documentación interna y
externa, correspondencia, resoluciones y archivos físicos de los documentos
que se generan dentro de la corporación mediante accesos que se les
brindara a los usuarios finales.

24
 8.5.3 Factores Críticos de Éxito
• Contar con herramientas de administración debidamente licenciadas.
• Debe respetarse las normas, políticas, procedimientos y acciones de
seguridad definidas por la Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadístico.
• Disponer de capacitaciones para el personal que administra los recursos
informáticos con los que cuenta actualmente la corporación.

8.5.4 Descripción
Desarrollar los procedimientos e implantar las herramientas que permitan la
adecuada operación de la Plataforma Tecnológica:

 Plan de Contingencia
 Procedimientos de (backups)

Finalmente, muchos procesos operativos no han sido normados, ni

documentados, siendo los más importantes.

 Creación de Usuarios, privilegios y atributos.

8.6 SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL VIA WEB

8.6.1 Objetivo
Garantizar el mejor manejo de los recursos financieros que ingresan a la
Municipalidad, a través de un proceso sistematizado confiable, oportuno,
responsable y transparente, permitiendo brindar apoyo efectivo y eficaz a las
dependencias que conforman la Corporación, y puedan ellas cumplir su
misión de una forma ordenada, planificada y precisa, Logrando satisfacer el
mayor número de las demanda requerida por la comunidad de Villa el
Salvador. 

8.6.2 Beneficios y Ventajas

• Facilitar el proceso interno de definición y manejo del proceso degeneración
y cobranzas de los tributos que maneja la Municipalidad.

25
 • Identificar los Procesos que no están respondiendo a los estándares
establecidos y recomendar/implantar los cambios necesarios.
• Implantar el sistema sobre una plataforma moderna
• Reducir/Controlar el costo de Servicio al Contribuyente
• Optimizar el tiempo en los procesos y mejor el tiempo de atención al
contribuyente.
• Permitir que el contribuyente realice sus pagos vía Internet.
• Permitir que el contribuyente realice sus consultas sobre sus datos
personales y cuenta corriente vía Internet.
• Mejorar la atención al contribuyente al poder realizar un mejor trabajo, al
estar dotado de las herramientas, soporte y conocimiento necesario.

8.6.3 Factores Críticos de Éxito

• Mantener una buena comunicación entre las unidades orgánicas que
generan los procedimientos y la Oficina de Tecnología de Información y
Procesos.
• Supervisión oportuna y continua para asegurar el cumplimiento de entrega
de la Información así como realizar las conformidades dentro de las fechas
fijadas.
• Realizar la conexión exacta y en tiempo real con la Base de Datos del
sistema transaccional de gestión tributaria.
• Contar con una plataforma de sistemas que proporcione la información
necesaria para el desarrollo de este proyecto.

8.6.4 Descripción

La Municipalidad administra tributos a su cargo dentro de su

jurisdicción. Para ello toma en cuenta las siguientes funciones: 

• La Recaudación. Abarca desde la recepción de información por parte del

contribuyente, hasta las fechas de vencimiento por tipo de tributo. Es
importante que las Municipalidades provean de formularios para el pago de
cada tipo de tributo, así como para las declaraciones juradas.
• La función de recaudación debe tener en cuenta tanto la recepción de
información por parte del contribuyente, así como de las fechas de

26
 vencimiento por tipo de tributo. También es importante prestarle la debida
atención a los formularios que se utilizan tanto para el pago de tributos como
para las declaraciones juradas.
• Cabe mencionar que los sistemas de recaudación deben contemplar todas
las posibilidades de poder detectar a los contribuyentes que no cumplan con
sus obligaciones en las fechas previstas, con la finalidad de realizar la
emisión de los valores correspondientes.

 La Fiscalización Tributaria. Es aquella función mediante la cual se

determina el incumplimiento de las obligaciones tributarias que hayan tenido
los contribuyentes, realizando un conjunto de acciones y tareas para
obligarlos a cumplir con sus deudas. Esta debe ser permanente y
sistemática. La función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el
control del cumplimiento de obligaciones tributarias.
 La Cobranza Coactiva. Es un procedimiento que faculta a la Municipalidad a
exigir al deudor tributario la deuda no pagada, debidamente actualizada. El
procedimiento de cobranza coactiva se inicia con la notificación de la
Resolución de Ejecución Coactiva, la cual contendrá una orden (mandato) de
cumplimiento obligatorio; de no cumplirse esta orden, se advierte el inicio de
la ejecución forzosa a través de la aplicación de medidas cautelares, como el
embargo. 

8.7 PORTAL WEB MUNICIPAL

8.7.1 Objetivo
Facilitar las actividades de consulta y participación de la comunidad de Villa
el Salvador a fin de recibir una información sencilla y clara. Uno de los
principales objetivos del portal es transmitir el mensaje de que los
ciudadanos también son responsables de la mejora de su distrito. La
sensibilización sobre las actividades y los programas de la Municipalidad en
el ámbito de gestión actual que permitirá incrementar la contribución y el
apoyo de la ciudadanía.

8.7.2 Beneficios y Ventajas

27
 • El portal ofrece un servicio que es utilizado las 24 horas al día, los 7 días de
la semana de los 365 días del año. Por lo tanto se podrá acceder a la web
en cualquier momento.
• Mejorar la atención al contribuyente al poder ofrecer la información
correspondiente a los trámites de interés de la comunidad de Villa el
Salvador.
• El servicio brindado permitirá acceder en tiempo real a los recursos que se
ofrezca.
• Permite guiar que el contribuyente realice sus pagos vía Internet.
• Permitir que el contribuyente realice sus consultas sobre sus datos
personales y cuenta corriente vía Internet.

8.7.3 Factores Críticos de Éxito

• Debe contener información mínima exigida por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806.
• El portal web deberá contar con espacios a través de los cuales los vecinos
puedan interactuar con sus autoridades, como los foros públicos, encuestas
de opinión, buzón de preguntas (las cuales deben ser respondidas en la
brevedad posible), etc.
• Es muy importante que los portales manejen un lenguaje y una estructura
clara, práctica y sencilla.
• La información debe ser distribuida en el portal de manera ordenada, para
que así cualquier ciudadano pueda tener fácil acceso a ésta.

8.7.4 Descripción

El modelo que poseemos responde a dos usos:

• Para los ciudadanos, sirve como un sitio principal de acceso a información

referente a la gestión y servicios municipales.
• Para la gestión , constituye una herramienta de gobierno local, por medio de
la cual la municipalidad brinda información pública previamente procesada y
analizada , cumpliendo las exigencias mínimas establecidas por ley, para un

28
 portal Municipal; presta servicios públicos a los vecinos y vecinas de su
jurisdicción, y, permite transparentar la gestión municipal
• El portal municipal, además de ser un medio a través del cual el gobierno
local mantiene informado a los vecinos sobre diferentes aspectos del
municipio y de su gestión, debe ser visto también como una importante
herramienta para fortalecer e incentivar la comunicación con los vecinos.

La información a brindar a los ciudadanos debe ser:

• Relevante: provee los elementos claves para poder evaluar el desempeño

público.
• Oportuna: se proporciona en el momento adecuado, cuando tiene valor para
su uso y para tomar medidas correctivas.
• Veraz y, de ser posible, auditada.
• Comprensiva: se debe asegurar que se proporciona toda la información
necesaria para una visión de todos los aspectos claves que se desea
evaluar.
• Entendible: debe ser comprensible para la mayoría de las personas. Este
punto es muy importante pues a veces se proporciona la información en un
lenguaje y en formatos que el común de los ciudadanos no entiende. La
información resulta entonces inútil o genera mayores confusiones, lo cual
tiene un efecto negativo en la gestión.

8.8 INTERCONEXION A LA RED DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

8.8.1 Objetivo

29
 Se proyecta realizar la interconexión de la Red de datos de la corporación a
la red de fibra óptica que conecta las cámaras de video vigilancia a
instalarse en el distrito a la central de Monitoreo para acceder a los recursos
de información de los que se dispone.

8.8.2 Beneficios y Ventajas

• Aprovechar la información en video registrada por las cámaras de seguridad
para la ejecución de acciones de las áreas de la Municipalidad

8.8.3 Factores Críticos de Éxito

• Apoyo de la Alta Dirección para asegurar la inversión en los presupuestos
que se requieran para realizar la interconexión.

30
 9. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
  2017

PROYECTOS INFORMATICOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

PLATAFORMA TECNOLÓGICA –
HARDWARE                        
PLATAFORMA TECNOLÓGICA –
COMUNICACIONES                        
SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL                        
OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA                        
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                        
SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL
VIA WEB                        
PORTAL WEB MUNICIPAL                        
INTERCONEXION A LA RED DE
CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA                        

PLATAFORMA TECNOLÓGICA – HARDWARE: Repotenciar los servidores y las

tecnologías obsoletas.
PLATAFORMA TECNOLÓGICA – COMUNICACIONES: Implantar una Red más veloz y
mejorar el ancho de banda, una de las opciones es la Fibra Óptica.
SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL: Proyecto de Integración de Sistemas- “Villa Atiende”

OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA: Análisis de los procesos y

sistemas de la Municipalidad, para adecuarlos de manera eficaz.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA : Uno de los
Sistemas más Importantes de la Municipalidad, se busca corregir errores y migrar a
una plataforma moderna.
SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL VIA WEB: Parte del Proyecto “Villa Atiende” es
construir un portal web dedicado exclusivamente a la Atención al Público,
brindando todos los servicios, como Seguridad, Áreas Verdes, Obras, Rentas, entre
otros.
PORTAL WEB MUNICIPAL: Adaptar y mejorar nuestro Portal Web con el transcurso
de los días y los proyectos que se presenten.
INTERCONEXION A LA RED DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA : Parte del
mejoramiento de seguridad en la Municipalidad.

31
 10. PRESUPUESTO

Como referencia para adquirir nuestros Bienes y Servicios, la Unidad de Presupuesto nos
brinda una Techo Presupuestal, referencial, de ser necesario y justificado, dicha área
puede dar más presupuesto.

Para mayor información detallada, acerca del presupuesto a nivel Partidas que proporciona
el MEF, pueden revisar en la parte de Anexos, la lista de Partidas Presupuestales de
Gastos, al igual que el Reporte que se tiene por Partidas Presupuestales de los Bienes y
Servicios que hemos solicitado en el POI Informático.

RESUMEN PRESUPUESTAL DE INFORMATICA 2017

PARTIDA DENOMINACION DE LA PARTIDA MONTO
PRESUPUESTAL
2111120000 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 45127.44
PUBLICO)
2119120000 AGUINALDOS 7258.74
2119130000 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3629.37

2119399000 OTRAS OCASIONALES 1853.28

2131150000 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3919.68
2315120000 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 1429.13
OFICINA
2315410000 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 560.00
2315999900 OTROS 312.00
2316120000 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 5135.00
2316199000 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 10105.00
2321299000 OTROS GASTOS 360.00
2322110000 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2420.04
2322120000 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1612.92
2322210000 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 482.40
2322220000 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1581.00
2322230000 SERVICIO DE INTERNET 1805.28

2324110000 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 4500.00

2327110000 CONSULTORIAS 81000.00
2327119900 SERVICIOS DIVERSOS 27000.00
2327210000 CONSULTORIAS 12500.00
2327499000 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 4700.00
2328110000 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 201600.00
2328120000 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S 10278.12
2632310000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 29000.00
2632910000 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 4500.00
2632999000 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 3500.00
INSTALACIONES
2661320000 SOTFWARES 17000.00
483,170.18

32
 11. ANEXOS Y APRENDICES

• ANEXO 1. RESUMEN PRESUPUESTAL DE INFORMATICA 2017.

• ANEXO 2. MODELO DE MATRIZ I

• ANEXO 3. MODELO DE MATRIZ II

• ANEXO 4. PROGRAMACION DE GASTOS TRIMESTRAL POR PARTIDA

PRESUPUESTAL 2017.

• ANEXO 5. CUADRO ANUAL DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS 2017.

ANEXO 1
RESUMEN PRESUPUESTAL DE INFORMATICA 2017
PARTIDA DENOMINACION DE LA PARTIDA MONTO
PRESUPUESTAL

2111120000 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 45127.44

2119120000 AGUINALDOS 7258.74

2119130000 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3629.37

2119399000 OTRAS OCASIONALES 1853.28

2131150000 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3919.68

2315120000 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1429.13

2315410000 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 560.00

2315999900 OTROS 312.00

2316120000 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 5135.00

2316199000 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 10105.00

2321299000 OTROS GASTOS 360.00

2322110000 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2420.04

2322120000 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1612.92

2322210000 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 482.40

2322220000 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1581.00

2322230000 SERVICIO DE INTERNET 1805.28

2324110000 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 4500.00

2327110000 CONSULTORIAS 81000.00

33
2327119900 SERVICIOS DIVERSOS 27000.00

2327210000 CONSULTORIAS 12500.00

2327499000 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 4700.00

2328110000 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 201600.00

2328120000 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S 10278.12

2632310000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 29000.00

2632910000 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 4500.00

2632999000 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 3500.00

INSTALACIONES

2661320000 SOTFWARES 17000.00

483,170.18

34
ANEXO 2

35
ANEXO 3

36