FORMATO OE-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

Nombre de la actividad : "MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES COPACABANA Y MIRADOR - DISTRITO DE

COMBAPATA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Representante Legal: FORTUNATO CONDORI CCANCHI

Responsable Técnico (RT): ARQ. IGOR FELIPE INCA HUACASI

Supervisor de Actividad (SA): ING. GUILDO HUANCAHUIRE BRAVO
Coordenadas UTM X m (E): 8439542.41 Y m (S): 237852.61
Fecha de Verificación 8/17/2020

1.- Existe Compatibilidad entre formatos de la Ficha Técnica declarada elegible:

- Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI x NO

- Planos de ubicación y localización SI x NO

3.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha SI x NO
Técnica, para el correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.- falta partida de mantenimiento de juegos infantiles
b.- falta partida de mantenimiento de sistema de alumbrado publico
c.-

4.- Insumos considerados la ficha técnica

- Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado SI x NO
Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Responsable Técnico.
a.-
b.-
c.-

5.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica declarada elegible, ha verificado:

- Que los Costos Unitarios sean los correctos SI x NO

- Que los Rendimientos sean los correctos SI x NO

- Si han considerado Implementos de Seguridad SI x NO

- Si han considerado Implementos sanitarios SI x NO

- Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI x NO

- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI x NO

- Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI x NO

6.- Los Planos de la Ficha Técnica, son claros y reflejan el area a intervenir?, se indican:

- Planos de Ubicación y Localización SI x NO No Corresponde

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8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Técnico consideran:

- Responsable Técnico. SI x NO

- Supervisor de Actividad SI x NO
- Jefe de cuadrilla SI x NO No Corresponde

- Ayudante de cuadrilla SI x NO No Corresponde

- Guardiania SI x NO No Corresponde

- Poliza de seguro del participante SI x NO No Corresponde

- Útiles de Escritorio SI x NO No Corresponde

- Agua para consumo humano SI x NO No Corresponde

9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde x

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI x NO No Corresponde

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI x NO No Corresponde

Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el Nº de Folio

11.- Con respecto a los Montos Otorgados a traves de Decreto de Urgencia N°070-2020, al Gobierno Local

SI x NO

Especificar …..

12.- Pronunciamiento:

Conforme x Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica, se da la conformidad para el inicio de
los trabajos. El Gobierno Local solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion Inmediata.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:  Arq. Igor Felipe Inca Huacasi     Nombre:     Ing. Guildo Huancahuire Bravo 
Nº Reg. Profesional:     CAP: 16650 Nº Reg. Profesional:   CIP: 170054 

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
MES: AGOSTO
Unidad Zonal : CUSCO
"MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES COPACABANA Y MIRADOR - DISTRITO DE
Nombre de la Actividad:
COMBAPATA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA
Respresentante Legal: FORTUNATO CONDORI CCANCHI
Responsable Técnico: ARQ. IGOR FELIPE INCA HUACASI
Supervisor de Actividad: ING. GUILDO HUANCAHUIRE BRAVO
Fecha : 31 de Agosto del 2020

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: CUSCO Provincia : CANCHIS

Distrito : COMBAPATA CCPP : --

Dirección y/o Ubicación : PARQUE COPACABANA, PARQUE MIRADOR DE COMBAPATA

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA DECLARADA ELEGIBLE (S/.) : 92,597.11

M.O.N.C. S/.: 47,241.36

OTROS S/.: 45,355.75

1.1.3.- Cronologia de Ejecucion

Fecha de Entrega de la Zona de Fecha de Inicio Fecha de Término
Fecha de Término Real (*)
Intervencion de la Actividad Programada
8/17/2020 18-08-20 15-09-20 15-09-20
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 21

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) 0 Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) 0 Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 21

1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :

Total (Costo Directo) S/. 78,396.31

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado Variación (%)
S/. % S/. % S/. % S/. %
1 39,198.16 50.00% 39,198.16 50.00% 45,317.58 57.81% 45,317.58 57.81% 7.81%

* Según la reprogramación al inicio de obra

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos
establecidos en la Guia Tecnica.

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
MES: AGOSTO

1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

1.2.1.- Avance Financiero quincenal) :

Ejecutado (sustentado en el formato OE-03)

Monto Otorgado mediante
Decreto de Urgencia N°070-
2020 (S/.): Saldo
RUBROS (según Presupuesto de la Ficha Anterior Acum. Actual Acumulado
Técnica declarada Elegible)

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Costos Directos
MONC* 47,241.36 100.00% 0.00 0.00% 20,592.00 43.59% 20,592.00 43.59% 26,649.36 56.41%
Materiales 18,836.11 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 18,836.11 100.00%
Equipos y Subcontratos 1,018.64 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,018.64 100.00%
Kit de Herramientas 1,990.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,990.00 100.00%
Kit de Implementos de
10,350.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,350.00 100.00%
Seguridad
Kit de Implementos Sanitarios 1,761.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,761.00 100.00%
Costos Indirectos 100.00%
Direcc. Técnico-Administ. 11,400.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,400.00 100.00%
TOTAL S/. 92,597.11 100.00% 20,592.00 20,592.00 72,005.11 77.76%

* Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera correspondiente con
el total de las Hojas de Pago autorizadas.

El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.

1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/. 47,241.36

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/. % S/. % S/. % S/. %
FÍSICO* 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 47,241.36 100.00%

EJECUTADO** 0.00 0.00% 20,592.00 43.59% 20,592.00 43.59% 26,649.36 56.41%

VARIACION(* _**) -20,592.00 ### 20,592.00 ###

1 Según Valorización mensual MONC

** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Metrado de
Metrados
Ítem Partidas Und acuerdo al % de avance Indicador
ejecutados
cronograma

Observaciones y/o comentarios, cuando el indicador arroja estado alerta o peligro:

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
MES: AGOSTO
2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM

2.2.1 Modificacion de la Ficha Técnica declarada

elegible
2.2.2 Ampliación de Plazo
2.2.3 Paralizaciones
2.2.4 Ampliación presupuestal
2.2.5 Otros

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena
Nº de Semana de Numero de
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES Semana
la quincena participantes Numero de tareados Indicador
programados
La información proviene del Del Al Nº días
útiles
"cuaderno de asistencia de 1 18-Aug 1-Sep 10 57 528
participante"

Total de Participantes promedio de la quincena 57 528

Observaciones y/o comentarios: cuando el indicador señala alerta o peligro en la ficha técnica?, ¿ Qué factores determinan que la actividad
no cuente con la cantidad MONC requerida en el Ficha Técnica?

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOROGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Supervisor

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando.

Nombre de la Actividad: Supervisor de la actividad y el responsable tecnico en el parque Copacabana.

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
MES: AGOSTO

Fecha de la fotografía: 18 de Agosto del 2020, Parques Copacabana y Mirador.

Nombre de la Actividad: fummigacion y desinfeccion en los lugares de trabajo Parque Copacabana y Mirador.

Fecha de la fotografía: 21 de Agosto del 2020, Parque Copacabana.

Nombre de la Actividad: desinfeccion en servicios higenicos, parque copacabana.

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
MES: AGOSTO

Fecha de la fotografía: 27de Agosto del 2020, Parques Copacabana y Mirador.

Nombre de la Actividad: lavado de manos y reparto de agua para el consumo humano.

Fecha de la fotografía: 18 de Agosto del 2020, Parque Copacabana.

Nombre de la Actividad: limpieza manual en terreno normal

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
MES: AGOSTO

Fecha de la fotografía: 21 de Agosto del 2020, Parque copacabana.

Nombre de la Actividad: limpieza manual de terreno con presencia de maleza y vegetacion.

Fecha de la fotografía: 24 de Agosto del 2020, Parque Mirador.

Nombre de la Actividad: retiro de vegetacion muerta y peligrosa parala transitabilidad de las personas en la vereda colindante

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
MES: AGOSTO

Fecha de la fotografía: 26 de agosto del 2020, parque Mirador.

Nombre de la Actividad: acarreo y elimincion de material excedente distancia maxima 100 metros manual.

4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del Informe, hasta el
asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el periodo reportado)

Del Folio Al Folio

3 13

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (GL - 05)

5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (GL-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (GL-07)

5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (GL-08)

5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

    __________________________________     __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:     Igor Felipe Inca Huacasi  Nombre: Ing. Guildo Huancahuire Bravo 
Nº Reg. Profesional:  CAP: 16650   Nº Reg. Profesional:   CIP: 170054 

49
 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N°
MES _______________

VALORIZACIÓN Nº

Nombre de la Actividad: Unidad Zonal :

Costo de la actividad (S/.) : Ubicación de la Actividad:

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020

Departamento:
(S/.):

Fecha de Inicio: Provincia:

Gobierno Local : Distrito:

Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado
Monto Otorgado Monto de Monto de Monto de
Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante
Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización
Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia
Urgencia N°070-2020 Total Total Total
N°070-2020 (S/.): N°070-2020 (S/.):
(S/.):

M.O.N.C M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD 1.00 1.00 - 200.00 200.00 - - - 200.00 1.00 - 200.00 200.00
mes
01.02 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD 1.00 1.00 - 150.00 150.00 - - - 150.00 1.00 - 150.00 150.00
mes
01.03 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE 1.00 1.00 156.00 498.04 654.04 - - - 654.04 1.00 156.00 498.04 654.04
und
02 SALUD Y LIMPIEZA EN ACTIVIDAD - - - - - - - - - - -

02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS 1.00 1.00 39.00 30.00 69.00 1.00 39.00 30.00 69.00 - - - -
mes
02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS 1.00 0.50 2.44 10.00 12.44 0.50 2.44 10.00 12.44 0.50 2.44 10.00 12.44
und
02.03 DESINFECCION DE PERSONAL 21.00 10.00 130.00 - 130.00 10.00 130.00 - 130.00 11.00 143.00 - 143.00
día
02.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE
mes
1.00 0.50 - 75.00 75.00 0.50 - 75.00 75.00 0.50 - 75.00 75.00

03 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL - - - - - - - - - - -

03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL 1,653.42 1,653.42 2,347.86 - 2,347.86 1,653.42 2,347.86 - 2,347.86 - - - -
m2

50
 VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N°
MES _______________

VALORIZACIÓN Nº

Nombre de la Actividad: Unidad Zonal :

Costo de la actividad (S/.) : Ubicación de la Actividad:

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020

Departamento:
(S/.):

Fecha de Inicio: Provincia:

Gobierno Local : Distrito:

03.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN

m2
1,653.42 1,653.42 2,579.34 - 2,579.34 1,653.42 2,579.34 - 2,579.34 - - - -

03.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL 1,157.39 850.00 16,575.00 - 16,575.00 850.00 16,575.00 - 16,575.00 307.39 5,994.11 - 5,994.11
m3
03.04 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE 124.01 62.01 34.72 283.36 318.09 62.01 34.72 283.36 318.09 62.01 34.72 283.36 318.09
m3
03.05 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES 300.07 280.00 1,092.00 - 1,092.00 280.00 1,092.00 - 1,092.00 20.07 78.27 - 78.27
m2
03.06 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO 150.04 140.00 3,900.40 - 3,900.40 140.00 3,900.40 - 3,900.40 10.04 279.71 - 279.71
m3
03.07 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PREST 30.01 - - - - - - - 30.01 585.20 1,736.08 2,321.27
m3
03.08 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 1.35 1.05 27.30 - 27.30 1.05 27.30 - 27.30 0.30 7.80 - 7.80
m3
03.09 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) 300.07 - - - - - - - 300.07 234.05 987.23 1,221.28
m2
03.10 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (VIVAZ) 50.00 - - - - - - - 50.00 130.00 257.50 387.50
und
03.11 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA 300.07 - - - - - - - 300.07 24.01 - 24.01
m2
03.12 RIEGO DE PLANTONES
und
50.00 - - - - - - - 50.00 13.00 - 13.00

03.13 LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m) 9.00 7.00 136.50 14.00 150.50 7.00 136.50 14.00 150.50 2.00 39.00 4.00 43.00
und
03.14 PINTADO DE BANQUETAS (0.40MX1.60M) 9.00 - - - - - - - 9.00 351.00 43.74 394.74
und
03.15 RESANE DE BANQUETAS
m2
22.50 22.50 292.50 104.63 397.13 22.50 292.50 104.63 397.13 - - - -

03.16 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DOS MANOS EN BARANDAS 146.34 - - - - - - - 146.34 190.24 2,531.68 2,721.92
m2
03.17 PINTURA EN ESCALERAS CON ESMALTE (SÓLO CONTRAPASOS Y COSTADOS, I 264.75 - - - - - - - 264.75 2,581.31 656.58 3,237.89
m2
03.18 PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN MUROS 377.46 - - - - - - - 377.46 490.70 1,691.02 2,181.72
m2
03.19 PINTADO EN VEREDAS
m2
387.79 - - - - - - - 387.79 504.13 1,233.17 1,737.30

03.20 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO 476.19 - - - - - - - 476.19 185.71 95.24 280.95
m
03.21 PINTADO DE SARDINELES 476.19 - - - - - - - 476.19 928.57 2,314.28 3,242.85
m

50
 VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N°
MES _______________

VALORIZACIÓN Nº

Nombre de la Actividad: Unidad Zonal :

Costo de la actividad (S/.) : Ubicación de la Actividad:

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020

Departamento:
(S/.):

Fecha de Inicio: Provincia:

Gobierno Local : Distrito:

03.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CILINDROS METALICOS PARA BASURA

und
3.00 - - - - - - - 3.00 234.00 460.80 694.80

03.23 ACARREO DE AGREGADOS EN PENDIENTE PRONUNCIADA D>100M 50.00 30.00 1,671.30 - 1,671.30 30.00 1,671.30 - 1,671.30 20.00 1,114.20 - 1,114.20
m3
03.24 ACARREO DE PLANTONES > 100 m 50.00 - - - - - - - 50.00 78.00 - 78.00
und
03.25 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA EN PENDIENTE PRONUNCIADA DMÁX<50M 8.00 4.00 78.00 - 78.00 4.00 78.00 - 78.00 4.00 78.00 - 78.00
m3
03.26 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD 1,653.42 - - - - - - - 1,653.42 760.57 - 760.57
m2
03.27 DESINFECCION FINAL 1,653.42 - - - - - - - 1,653.42 231.48 - 231.48
m2
04 LIMPIEZA, PINTADO DE PISTAS Y VEREDAS - - - - - - - - - - -

04.01 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES 2,723.82 1,200.00 516.00 - 516.00 1,200.00 516.00 - 516.00 1,523.82 655.24 - 655.24
m2
04.02 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO 464.84 380.00 148.20 76.00 224.20 380.00 148.20 76.00 224.20 84.84 33.09 16.97 50.06
m
04.03 PINTADO DE SARDINELES 464.84 - - - - - - - 464.84 906.44 2,259.12 3,165.56
m
04.04 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS
m2
100.00 - - - - - - - 100.00 390.00 882.00 1,272.00

04.05 PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 4.11 - - - - - - - 4.11 5.34 26.14 31.48
m2
04.06 DESINFECCION FINAL 1,653.42 - - - - - - - 1,653.42 231.48 - 231.48
m2
05 KIT - - - - - - - - - - -

05.01 KIT DE HERRAMIENTAS 1.00 1.00 - 1,990.00 1,990.00 1.00 - 1,990.00 1,990.00 - - - -
glb
05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1.00 1.00 - 10,399.00 10,399.00 1.00 - 10,399.00 10,399.00 - - - -
glb
05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS 1.00 1.00 - 1,761.00 1,761.00 1.00 - 1,761.00 1,761.00 - - - -
glb

COSTO DIRECTO TOTAL 29,726.55 45,317.58 29,570.55 45,317.58 17,670.82 16,411.96 34,082.77

50
 VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N°
MES _______________

VALORIZACIÓN Nº

Nombre de la Actividad: Unidad Zonal :

Costo de la actividad (S/.) : Ubicación de la Actividad:

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020

Departamento:
(S/.):

Fecha de Inicio: Provincia:

Gobierno Local : Distrito:

COSTO INDIRECTO TOTAL 8,208.89 8,208.89 6,173.80

COSTO TOTAL 53,526.47 53,526.47 40,256.57

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 57.81% 57.81% 43.47%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 50.00% 50.00% 50.00

    Firma y     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

Sello __________________________________
        SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
delSupervisor Nombre:      
de Actividad. Nº Reg. Profesional:    
___________
___________
___________
_
    
SUPERVISOR
DE
ACTIVIDAD   
Nombre:      
Nº Reg.
Profesional:  
 

50
OBRA 0

INFORME TECNICO MENSUAL

PRESUPUESTO BASE

ITEMS DESCRIPCION PARTIDA

01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD
01.02 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
01.03 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)
02 SALUD Y LIMPIEZA EN ACTIVIDAD
02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS
02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS
02.03 DESINFECCION DE PERSONAL
02.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE
03 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL
03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL
03.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN
03.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL
03.04 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE
03.05 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES
03.06 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO
03.07 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO)
03.08 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
03.09 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN)
03.10 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (VIVAZ)
03.11 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA
03.12 RIEGO DE PLANTONES
03.13 LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m)
03.14 PINTADO DE BANQUETAS (0.40MX1.60M)
03.15 RESANE DE BANQUETAS
03.16 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DOS MANOS EN BARANDAS
03.17 PINTURA EN ESCALERAS CON ESMALTE (SÓLO CONTRAPASOS Y COSTADOS, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICE CON
03.18 PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN MUROS
03.19 PINTADO EN VEREDAS
03.20 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO
03.21 PINTADO DE SARDINELES
03.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CILINDROS METALICOS PARA BASURA
03.23 ACARREO DE AGREGADOS EN PENDIENTE PRONUNCIADA D>100M
03.24 ACARREO DE PLANTONES > 100 m
03.25 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA EN PENDIENTE PRONUNCIADA DMÁX<50M
03.26 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD
03.27 DESINFECCION FINAL
04 LIMPIEZA, PINTADO DE PISTAS Y VEREDAS
04.01 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES
04.02 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO
04.03 PINTADO DE SARDINELES
04.04 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS
04.05 PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS
04.06 DESINFECCION FINAL
05 KIT
05.01 KIT DE HERRAMIENTAS
05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS
 RESIDENTE ING GUILDO HUANCAHUIRE BRAVO
0.02194 SUPERVISOR ING: JORGE MAYTA QUISPE

AGOSTO
FECHA 7/1/2016

UND METRADO 18 19 20 21 22 23 24 25 26
MIÉRCOLES

MIÉRCOLES
DOMINGO
VIERNES

SÁBADO
MARTES

MARTES
JUEVES

LUNES
mes 1.00
mes 1.00
und 1.00

mes 1.00 1.00

und 1.00
día 21.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
mes 1.00 0.50

m2 1,653.42 330.68 330.68 330.68 330.68 330.68

m2 1,653.42 330.68 330.68 330.68 330.68 330.68
m3 1,157.39 141.67 141.67 141.67
m3 124.01 62.01
m2 300.07 93.33 93.33 93.33
m3 150.04 35.00
m3 30.01
m3 1.35
m2 300.07
und 50.00
m2 300.07
und 50.00
und 9.00 1.00
und 9.00
m2 22.50 3.75 3.75 3.75
m2 146.34
m2 264.75
m2 377.46
m2 387.79
m 476.19
m 476.19
und 3.00
m3 50.00 10.00 10.00 10.00
und 50.00
m3 8.00 2.00 2.00
m2 1,653.42
m2 1,653.42

m2 2,723.82 300.00 300.00 300.00 300.00

m 464.84 95.00 95.00 95.00 95.00
m 464.84
m2 100.00
m2 4.11
m2 1,653.42

glb 1.00 1.00

glb 1.00 1.00
glb 1.00 1.00
 FORMATO - 17
METRADOS DIARIOS

DO HUANCAHUIRE BRAVO
GE MAYTA QUISPE

27 28 29 30 31
VIERNES

SÁBADO
JUEVES

DOMINGO

TOTAL
LUNES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.50 0.50
1.00 1.00 1.00 10.00
0.50
0.00
1,653.42
1,653.42
141.67 141.67 141.67 850.00
62.01
280.00
35.00 35.00 35.00 140.00
0.00
0.35 0.35 0.35 1.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00 2.00 2.00 7.00
0.00
3.75 3.75 3.75 22.50
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

Informe quincenal N° : 1 MES : AGOSTO

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: CUSCO/CANCHIS/COMBAPATA

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia
Nombre del Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA 92597.11
N°070-2020 (S/.):

Nombre del Representante Legal FORTUNATO CONDORI CCANCHI Monto acumulado Rendido Anterior(S/.)
Nombre del Responsable Técnico: ARQ. IGOR FELIPE INCA HUACASI Monto Rendido Actual (S/.) 20592
Nombre del Supervisor de Actividad: ING. GUILDO HUANCAHUIRE BRAVO Monto Rendido Acumulado (S/.) 20592

Fecha 9/7/2020

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)

PLANILLA 20,592.00

Monto Total de este Informe S/. 20,592.00

Saldo actual despues de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

    
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:  Arq. Igor Felipe Inca Huacasi     Nombre:     Ing. Guildo Huancahuire Bravo 
Nº Reg. Profesional:     CAP: 16650 Nº Reg. Profesional:   CIP: 170054 

51
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL
"MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES COPACABANA Y
Nombre de la Actividad : MIRADOR - DISTRITO DE COMBAPATA - PROVINCIA DE CANCHIS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"
Gobierno Local MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA
Nombre del Responsable Legal: FORTUNATO CONDORI CCANCHI
Nombre del Responsable Técncio: ARQ. IGOR FELIPE INCA HUACASI

Fecha de Inicio de la Actividad: 8/18/2020

Fecha de Termino de la Actividad: 9/15/2020

Tipo de Hoja de Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
Pago (R/E) Participantes (S/.)

1 9/4/2020 AGOSTO 528 S/20,592.00

Monto Total S/. S/20,592.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son: VENTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 Nuevos Soles.
En letras

     
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO       SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:  Arq. Igor Felipe Inca Huacasi     Nombre:     Ing. Guildo Huancahuire Bravo 
Nº Reg. Profesional:     CAP: 16650 Nº Reg. Profesional:   CIP: 170054 

64
 FORMATO Nº GL-08
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES

Código del Convenio : Mes de Reporte: Plazo de Ejecucion:

Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor :
Nombre del Representante Legal :
Nombre del Residente de Obra :

Sexo DIAS Total de

Documento de
ITEM Apellidos y Nombres Días
Identidad (DNI) H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTAL DE PARTICIPANTES POR DIA

Nota: Todos los participantes registrados en la presente hoja de tareo deben contar con poliza de seguro vigente.

    Firma y Sello del Residenter de obra

__________________________________
        RESIDENTE DE OBRA    
Nombre:      
Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

"MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES COPACABANA Y MIRADOR - DISTRITO DE COMBAPATA - PROVINCIA DE

Nombre de la Actividad:
CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA
Nombre del Responsable Tecnico: ARQ. IGOR FELIPE INCA HUACASI
Nombre del Supervisor de Actividad: ING. GUILDO HUANCAHUIRE BRAVO
Período de Control: SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL

PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN

     
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:  Arq. Igor Felipe Inca Huacasi     Nombre:     Ing. Guildo Huancahuire Bravo 
Nº Reg. Profesional:     CAP: 16650 Nº Reg. Profesional:   CIP: 170054 
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal :

Nombre de la Actividad

Gobierno Local:

Representante Legal:

Responsable Técnico:

Supervisor de la Actividad:

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito : CCPP :

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Total de la Ficha Tecnica
Aportes Tecnica declarada modificada de
elegible corresponder (*)
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020
(S/.)
TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL
----
(S/.)

TOTAL (Presupuesto Total) S/.

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del
Gobierno Local.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Termino Fecha de Termino Fecha de Recepcion de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles)

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 ((días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles)

II.- ACTIVIDAD EJECUTADO:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de
Metrado
Ítem Partidas Und. la Ficha Saldo
Ejecutados
Vigente

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

El avance proviene del Formato (GL-09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/
Aporte del Gobierno
Monto Otorgado
USOS FUENTES mediante Decreto Local (*)
de Urgencia N°070-
TOTAL %
2020 (S/.) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo
MONC
Materiales
Equipos y Subcontratos
Kit de herramientas
Kit de Implementos de Seguridad
Implementos Sanitarios
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL

(*) Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion
jurada.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación
económica

Item
Quincena Nº de Jornales
(pagada)
S/

TOTAL S/

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante

DESCRIPCION Decreto de Urgencia N°070- Gobierno Local (S/.) TOTAL (S/.)
2020 (S/.)
MONC -
OTROS -
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto TOTAL (G.L. +Monto

N° Fecha Gobierno Local (S/.) (*)
DESCRIPCIÓN de Urgencia N°070-2020 (S/.) Otorgado mediante D.U
N°070-2020)
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don. Total
Pto Original
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran
considerados como declaracion jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de FECHA de
Item
(S/.) la transferencia transferencia

1
TOTAL

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del GL-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO (1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/.
FUENTES Monto Otorgado
Monto Otorgado mediante
mediante Decreto de Aporte Gobierno Local (**)
USOS TOTAL % Decreto de Urgencia N°070- TOTAL %
Urgencia N°070-2020
2020 (S/.) Cofinanc. Donación
(S/.)
Costo Directo
MONC*
Materiales
Equipos y
Subcontratos

Kit de
herramientas

Kit de
Implementos de
Seguridad

Implementos
Sanitarios

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm.

TOTAL

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones
efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las
partes, seran considerados como declaracion jurada.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       56
 FORMATO OE - 09

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
__________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

56
 FORMATO OE - 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal :

Costo de la actividad (S/.) : Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto:

Monto Otorgado mediante Decreto de Paralizacion de

Departamento:
Urgencia N°070-2020 (S/.): Actividad N°

Fecha de termino
Fecha de Inicio: Provincia:
Programado:

Gobierno Local : Distrito:

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Costo Costo
Monto Otorgado Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado
mediante Decreto Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante
(S/.) (S/.) mediante Decreto de Monto de mediante Decreto de Monto de mediante Decreto de Monto de Monto de Monto de mediante Decreto de Monto de
de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia
Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización
2020 (S/.): N°070-2020 (S/.): N°070-2020 (S/.):
(S/.): Total (S/.): Total (S/.): Total Total Total (S/.): Total
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

COSTO DIRECTO TOTAL

COSTO INDIRECTO TOTAL

COSTO TOTAL

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO

    Firma y Sello del Residente de obra     Firma y Sello del Supervisor de obra
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TECNICO             SUPERVISOR DE ACTIVIDAD  
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO GL-05.
 FORMATO OE - 12

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

59
 MOVIMIENTO DE ALMACEN DE OBRA
INFORME N° : 1 AGOSTO
Número de Convenio: CONVENIO DE EJECUCION DEL PROYECTO Nº : 08-0014-AC-76
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE TOCRA ,DISTRO DE COLQUEPATA-PAUCARTAMBO -CUSCO

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPIO DISTRITAL DE COLQUEPATA

Nombre del Residente de Obra: ING. GUILDO HUANCAHUIRE BRAVO

FECHA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTAL

Wednesday

Wednesday

Wednesday

Wednesday
ITEM

DESCRIPCION

Thursday

Thursday

Thursday

Thursday
Unidad Saldo actual

Saturday

Saturday

Saturday

Saturday

Saturday
Tuesday

Tuesday

Tuesday

Tuesday
Saldo Anterior

Monday

Monday

Monday

Monday

Monday
Sunday

Sunday

Sunday

Sunday

Sunday
Friday

Friday

Friday

Friday
de Movimiento
DIAS medida

MATERIALES COSTO DIRECTO

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION DE SANIDAD
ALCOHOL GEL Entrada 3 3
1
Salida UND 1 1 2 1
BALDE DE PLASTICO DE 20 LITROS CON CAÑ Entrada 5 5
2
Salida UND 3 3 2
JABON LIQUIDO Entrada 9 9
3
Salida LT 3 3 6
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% X 1 LIT Entrada 3 3
4
Salida LT 1 1 2
MOCHILA FUMIGADORA CON PULVERIZANTE Entrada 1 1
5
Salida UND 1 1 0
Entrada 26 26
6
PAPEL TOALLA Salida UND 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 14 12
TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 50 L. Entrada 2 2
7
Salida UND 2 2 0
TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO TIPO PIS Entrada 1 1
8
Salida UND 1 1 0
TINA PLASTICO 74L. Entrada 5 5
9
Salida UND 3 3 2
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PERSONAL
Entrada 62 62
1 CASCO C/ROJO (TRABAJDORES)-MONC
Salida UND 43 14 2 59 3
Entrada 6 6
2 CASCO C/BLANCO (PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATI
Salida UND 5 1 6 0
Entrada 114 114
3 GUANTES DE PROTECCION - MONC
Salida PAR 43 14 57 57
Entrada 6 6
4 GUANTES DE PROTECCION-MOC
Salida PAR 5 1 6 0
Entrada 62 62
5 ZAPATO DE SEGURIDAD-MONC
Salida PAR 43 14 2 59 3
Entrada 6 6
6 ZAPATO DE SEGURIDAD-MOC
Salida PAR 5 1 6 0
Entrada 57 57
7 LENTES DE SEGURIDAD-MONC
Salida UND 43 14 57 0
Entrada 6 6
8 LENTES DE SEGURIDAD-MONC
Salida UND 5 1 6 0
POLOS CON MANGAS CORTOS DE C/ROJO Y C/LOGO Entrada 57 57
9
Salida UND 0 0 0 57
POLOS CON MANGAS LARGAS DE C/ROJO Y C/LOGO Entrada 57 57
10
Salida UND 43 14 57 0
Entrada 6 6
11 MASCARILLA DESCARTABLE DE 3 PLIEGUES
Salida UND 5 1 6 0
Entrada 114 114
12 MASCARILLA KPN-KN95
Salida UND 43 14 57 57
Entrada 6 6
13 CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO
Salida UND 5 1 6 0
Entrada 1 1
14 BOTIQUIN 30X30X20
Salida UND 1 1 0
KIT DE HERRAMIENTAS
Entrada 5 5
1 RASTRILLO
Salida Und 5 5 0
Entrada 5 5
2 BOOGUIES LLANTA NEUMATICA
Salida Und 5 5 0
Entrada 5 5
3 PICOS CON MANGO
Salida Und 5 5 0
Entrada 5 5
4 PALAS TIPO CUCHARA
Salida Und 5 5 0
Entrada 15 15
5 ESCOBAS
Salida Und 15 15 0
Entrada 2 2
6 MACHETE TIPO SABLE
Salida Und 2 2 0
Entrada 6 6
7 BROCHAS ANCHAS
Salida Und 0 6
Entrada 10 10
8 BROCHAS DELGADAS
Salida Und 0 10
Entrada 1 1
9 WINCHA DE 30.00M.
Salida Und 1 1 0
ADQUISICION DE BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO Entrada
Entrada 1194 1194
16 AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE 1/2 LITRO SIN G
Salida Und 114 114 114 114 114 114 684 510