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PRESUPUESTO DE GASTOS (POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA)

Gestión 2020
(Epresado en Bolivianos)

Categoría Programática FORMULACIÓN PRESUPUES

SISIN
Prog. Proy. Activ. PARTIDA
DA: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UE: 01 : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
00 00 00 FUNCIONAMIENTO ORGANO EJECUTIVO
00 00 01 FUNCIONAMIENTO ORGANO EJECUTIVO
11400
11700
13110
13120
13131
13200

01 00 00 FUNCIONAMIENTO ORGANO DELIBERATIVO

01 00 01 FUNCIONAMIENTO ORGANO DELIBERATIVO
43120

02 00 00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

02 00 01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
11400
11700
13110
13120
13131
13200
23100
32100
22210

UE: 02: DIRECCIÓN DE SALUD

20 00 00 GESTIÓN DE SALUD
2000100200 20 01 00 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD "PLAN TRES MIL"

42230

42240

20 00 99 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA (SUS)

 33200
34200
39100
39990
43700

UE: 03: DIRECCIÓN DE EDUCACION

21 00 00 GESTIÓN DE EDUCACIÓN
3000100200 21 01 00 CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA "SEGUNDAS LUCES"
42230
42240

UE: 04 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

31 00 00 GESTION DE RIESGOS

4000100200 31 01 00 DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

25810

31 00 01 TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES

23100
31120

UE: 05 : DIRECCIÓN DE GENERO

25 00 00 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA
25 00 01 Servicios de atención legal a mujeres en situación de vulnerabilidad
25220
26200

UE: 06 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

17 00 00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
17 01 00 Construcción "Plaza 14 de septiembre"

42310

42320
Gastos de funcionamiento.
Gastos obligatorios.
Otros gastos competenciales
Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos
Al 31 de diciembre de 2019.
(Epresado en Bolivianos)
FORMULACIÓN PRESUPUESTA
RUBRO
13300
13310
13330
13360
13370
13390
12200
12100
19212
19300
19300
22221
22220
22100
22200
18
OGRAMÁTICA)

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO

DENOMINACIÓN FF OF ET Bs
VA FINANCIERA
VA FINANCIERA
FUNCIONAMIENTO ORGANO EJECUTIVO
FUNCIONAMIENTO ORGANO EJECUTIVO
Aguinaldos 20 210 00 3,000
Sueldos 20 210 00 36,000
Régimen corto plazo salud 20 210 417 3,600
Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo 20 210 999 616
Aporte Patronal Solidario 3% 20 210 999 1,080
Aporte Patronal para Vivienda 20 210 342 720
Total Fuente: "20" 45,016
Total Actividad: 01 45,016
Total Programa: 00 45,016
FUNCIONAMIENTO ORGANO DELIBERATIVO
FUNCIONAMIENTO ORGANO DELIBERATIVO
Equipo de computación 20 210 00 4,000
Total Fuente: "20" 4,000
Total Actividad: 10 4,000
Total Programa: 01 4,000
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Aguinaldos 20 210 00 4,600
Sueldos 20 210 00 55,200
Régimen corto plazo salud 20 210 417 5,520
Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo 20 210 999 944
Aporte Patronal Solidario 3% 20 210 999 1,656
Aporte Patronal para Vivienda 20 210 342 1,104
Alquiler de inmuebles 20 210 00 800
Papel 20 210 00 3,080
Viáticos 20 210 00 830
Total Fuente: "20" 73,734
Total Actividad: 01 73,734
Total Programa: 02 73,734
Total Unidad Ejecutora: 01 122,750
122,750

GESTIÓN DE SALUD
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD "PLAN TRES MIL"

Otras Construcciones y M.D. Privado 41 113 00 70,000

Supervisión de Construcciones BDP 41 113 00 23,795

Total Fuente: 41 93,795
Total Proyecto: 01 93,795
SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA (SUS)
 Confecciones textiles 41 113 00 7,500
Productos químicos y farmaceúticos 41 113 00 5,000
Material de limpieza e higiene 41 113 00 1,000
Otros materiales y suministros 41 113 00 200
Otra maquinaria y equipo 41 113 00 3,505
Total Fuente: "41" 17,205
Total Actividad: 99 17,205
Total Programa: 20 111,000
Total Unidad Ejecutora: 02 111,000

GESTIÓN DE EDUCACIÓN
CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA "SEGUNDAS LUCES"
Otras Construcciones y M.D.P 80 656 00 150,000
Supervisión de Construcciones BD Privado 80 656 00 30,000
Total Fuente: 20 180,000
Total Proyecto: 01 180,000
Total Programa: 21 180,000
Total Unidad Ejecutora: 03 180,000
RIESGOS

GESTION DE RIESGOS

DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

Consultorías por producto 20 210 00 230,000
Total Fuente: "41" 230,000
Total Proyecto: 01 230,000
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES
Alquiler de inmuebles 20 210 00 20,000
Gastos por alimentación y otros similares 20 210 00 7,250
Total Fuente: "41" 27,250
Total Actividad: 01 27,250
Total Programa:31 257,250
Total Unidad Ejecutora: 04 257,250

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER.

Servicios de atención legal a mujeres en situación de vulnerabilidad
Consultores Individuales de Línea 41 119 00 25,000
Gastos Judiciales 41 119 00 5,000
Total Fuente: 41 30,000
Total Actividad: 01 30,000
Total Programa: 25 30,000
Total Unidad Ejecutora: 05 30,000
UCTURA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

Construcción "Plaza 14 de septiembre"

41 119 00 150,000
Construcción de Bienes Púb. Dom. Público
Supervisión de Construcciones BD Público 41 119 00 20,000
Total Fuente: 41 170,000
Total Proyecto: 01 170,000
Total Programa: 25 170,000
 Total Unidad Ejecutora: 06 170,000
Total Dirección Administrativa: 01 871,000
TOTAL PRESUPUESTO 871,000

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos
Al 31 de diciembre de 2019.
(Epresado en Bolivianos)
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA: RECURSOS
DENOMINACIÓN FF OF ET Bs
Impuestos Municipales 20 210 0
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 20 210 0 200,000
Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 20 210 0 400,000
Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 20 210 0 200,000
Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 20 210 0 100,000
Otros 20 210 0 25,000
Venta de Servicios 20 210 0 180,000
Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 20 210 0 150,000
Transferencias por Coparticipación Tributaria 41 113 99 111,000
Del Sector Público Financiero 41 119 99 200,000
Del Exterior 41 119 99 300,000
Donaciones de capital, monetizable 80 656 0 180,000
De Países y Organismos Internacionales 80 656 0 1,000,000
Donaciones de Capital Internas 80 656 0 200,000
Donaciones de Capital del Exterior 80 656 0 900,000
Total 4,146,000
U.E 07
17 00 00 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
1.3 01 00 AGUA POTABLE
42310

42320
U.E 08
02 00 00 Defensa militar
1.3 01 00 SISTEMAS DE DEFEZA
42310
42320

U.E 09
02 00 00 JUSTICIA, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
31 01 00 SERVICIOS DE LA POLICIA

U.E 10
02 00 00 POSTACIONES
6,4 01 00 Alumbrado público

U.E 11
02 00 00 Servicios recreativos y deportivos
31 01 00 Alumbrado público
Elaborar la escala salarial.
Entidad: Gobierno Autónomo Departamental del municipo de la paz
Fuente: 20 Recursos Específicos
Org. Financ.: 220 Regalías y 230 otros Recursos Específicos

Escala Salarial Consolidada Asamblea Departamental (Expresados en bolivianos)

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental del municipo de la paz
Fuente: 20 Recursos Específicos

Org. Financ.: 220 Regalías y 230 otros Recursos Específicos

Escala Salarial Consolidada Servicio Departamental de Caminos
(Expresados en bolivianos)
Entidad: Gobierno Autónomo Departamental del municipo de la paz
Fuente: 20 Recursos Específicos

Org. Financ.: 230 otros Recursos Específicos

ÚBLICOS GENERALES
LE

Servicios generales de personal 41 119 00 160,000

Servicios generales de planificación 41 119 00 120,000

y estadística
Total Fuente: 41 280,000
Total Proyecto: 07 280,000
Total Programa: 25 280,000
Total Unidad Ejecutora: 06 280,000
 Total Dirección Administrativa: 07 380.000
TOTAL PRESUPUESTO 280,000

DEFEZA
Gestion de ingenieria 41 119 00 190,000
sistema de defenza 41 119 00 240,000
Total Fuente: 41 430,000
Total Proyecto: 08 430,000
Total Programa: 25 430,000
Total Unidad Ejecutora: 06 430,000
Total Dirección Administrativa: 08 430.000
TOTAL PRESUPUESTO 430,000

DEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

E LA POLICIA
Registro de extranjero 41 119 00 250,000
la expedición de documentos de 41 119 00 290,000
trabajo y viaje a inmigrantes
Total Fuente: 41 540,000
Total Proyecto: 09 540,000
Total Programa: 25 540,000
Total Unidad Ejecutora: 06 540,000
Total Dirección Administrativa: 08 540.000
TOTAL PRESUPUESTO 540,000

S
ico
Creacion del alumbrado publico 41 119 00 260,000
regulacion delas normas de 41 119 00 670,000
alumbrado publico
Total Fuente: 41 930,000
Total Proyecto: 09 930,000
Total Programa: 25 930,000
Total Unidad Ejecutora: 06 930,000
Total Dirección Administrativa: 08 540.000
TOTAL PRESUPUESTO 930,000

ativos y deportivos
ico

41 119 00 280,000
gestión o apoyo de instalaciones

gestión o apoyo de instalaciones 41 119 00 770,000

para la práctica deportiva
Total Fuente: 41 1,050,000
Total Proyecto: 09 1,050,000
Total Programa: 25 1,050,000
Total Unidad Ejecutora: 06 1,050,000
 Total Dirección Administrativa: 08 540.000
TOTAL PRESUPUESTO 1,050,000

rno Autónomo Departamental del municipo de la paz

ursos Específicos
20 Regalías y 230 otros Recursos Específicos

mental (Expresados en bolivianos)

l municipo de la paz
ntal de Caminos

l municipo de la paz