Copia de Modelo Sisin

ENTIDAD: 908 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO

DIRECCION ADMINISTRATIVA: 13 AGROPECUARIO
UNIDAD EJECUTORA 21 SERVICIO DEPARTAMENTAL AUTONOMICO AGROPECUARIO
PROGRAMA: 12 UNIDAD TECNICA DE DESARROLLO AGRICOLA
APOYO Y ASIST. TECNICA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPTO. BENI
PROYECTO : 40
ACTIVIDAD : 00
GESTION: 2014
PARTIDAS DESCRIPCION IMPORTE Bs.
10000 NIVEL REQUERIDO SUELDO TIEMPO MONTO
12000 Empleados No Permanentes 262,730

12100 Gerente del Proyecto 6 4,500 12 54,000
12100 Encargada RRHH 7 3,460 12 41,520
12100 Profesional Técnico Administrativo 7 3,600 12 43,200
12100 Profesional Agronomo 8 2,770 12 33,240
12100 Operario mecanico de motocultores 9 2,198 12 26,376
12100 Tecnico de Campo 10 1,841 12 22,092
12100 Viverista 11 1,841 12 22,092
12100 0 0 0 0 0
12100 0 0 0 0 0
12100
20,210 262,730
13000 Prevision Social 43,903

13110 Regimen de Corto Plazo (Salud) 26,273
13120 regimen de Largo Plazo (pensiones) 4,493
13131 Aporte Regional Solidadario 3% 7,882
13200 Aporte patronal para Vivienda 5,255
TOTAL 306,633.0000
21000 Servicios Basicos

21200 Energia Electrica Unidad Cantidad Precio Unit. Total
Mes 12 300 3,600
TOTALES 12 300 3,600
21300 Agua Unidad Cantidad Precio Unit. Total

Mes 12 60 720
TOTALES 12 60 720
21400 Servicios telefonicos Unidad Cantidad Precio Unit. Total

Mes 12 250 3,000
TOTALES 12 250 3,000
21600 Internet y Otros Unidad Cantidad Precio Unit. Total

Mes 12 65 780
TOTALES 12 65 780
22000 Servicios de Transporte y Seguros
22110 Pasajes al interior del Pais LUGAR Unidad Costo N° Personas Total
Vaca Díez Global 920 4 3,680

Mamore Global 0 0 0
Itenez Global 0 0 0
TOTALES 0.00 209 4 3,680

22210 Viaticos al Interior del Pais LUGAR N° Personas Viaticos/ dia N° Dias Total
Viaticos por viajes a las provincias
Vaca Díez 4 209 6 5,015

Mamore 4 209 5 4,180
Itenez 4 209 5 4,180
TOTALES 12.00 209 16 13,375
22300 Fletes y Almacenamiento LUGAR Unidad Costo Nº Viaje Total

Transporte del motocultor a las provincias Global 2,000 1 2,000
0 0 0
0 0 0
TOTALES 2,000 1 2,000
22500 Seguros LUGAR Unidad Cantidad Precio Unit. Total

Gastos por contratación de Seguros para Vehículos
Motocicleta Trinidad Global 1 350 350
Motocicleta Vaca Díez Global 0 0 0
Motocicleta Itenez Global 0 0 0
Trinidad Global 0 0 0
TOTALES 1 350
22600 Transporte de Personal LUGAR Unidad Costo Nº Viaje Total

Transporte de Personal dentro de las provincias una vez llegan a la misma
Vaca Díez Transporte 0 0 0

Mamore Transporte 0 0 0
Itenez Transporte 0 0 0
TOTALES 0 0 0
23200 Alquiler de maquinaria y equipo LUGAR Unidad Costo Nº Viaje Total

Alquiler de maquinaria para la perforacion de pozos Moxos horas 0 0 0
para el transporte de plantines al lugar definitivo y para Ballvian horas 0 0 0
limpiar el area destinada a la fruticultura y horticultura Vaca Díez horas 0 0 0
Mamore horas 0 0 0
Yacuma horas 0 0 0
Cercado horas 0 0 0
Itenez horas 0 0 0
Marban horas 0 0 0
TOTALES 0 0 0
24000 Instalacion, Mantenimiento y reparacion

24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles LUGAR Unidad Costo Tiempo Total
Reparación de las oficinas y el deposito de
herramientas del proyecto
TOTALES 0 0 0
24120 Mantenimiento y reparacion de Vehiculo, maquinariaLUGAR Unidad Costo Tiempo Total
Mantenimiento y reparación de los equipos,
motocicleta, movilidad, motocultor motofumigadora, Global 0 0 0
motoguadaña, etc Vaca Díez
Mamore Global 0 0 0
Yacuma Global 0 0 0
Cercado Global 8,000 1 8,000
Itenez Global 0 0 0
TOTALES 8,000 8,000
25000 Servicios Profesionales y Comerciales
25400 Lavandería limpieza e higiene LUGAR Unidad Cantidad Precio Unit. Total
Gastos por contratación de limpieza Trinidad Contrato 0 0 0
TOTALES 0
25500 publicidad LUGAR Unidad Costo Tiempo Total

Avisos de información para los beneficiarios del
Global 500 3 1,500
proyecto a través de radio difusoras Cercado
Vaca Díez Global 0 0 0
Mamore Global 0 0 0
Itenez Global 0 0 0
TOTALES 500 1,500
25600 Servicios de imprenta LUGAR Unidad Costo Tiempo Total

Impresión de tripticos y manuales Global 2,800 0 0
Fotocopias Global 500 0 0
TOTALES 3,300 0
25700 Capacitacion de Personal LUGAR Unidad Costo N° Dias Total
Capacitación del personal en control de plagas en

Trinidad Curso 0 0 0
fruticultura y horticultura
Capacitación del personal en Elaboración de proyectos

agropecuarios para inversion pública
Capacitación del personal en elaboración de POA y
presupuesto, llenado de SGP y SISIN
TOTALES 0 0 0
25810 Consultorías por Producto LUGAR Unidad Costo BOB Cantidad Total
Contratación de una empresa, fundación, consultora o Estudio
consultor para la elaboración del proyecto anivel TESA TESA 0 0 0
TOTALES 0
259000 Servicios Manuales

25900 Servicios Manuales LUGAR Unidad Cantidad Precio Unit. Total
Contratación de servicios manuales para construcción deCercado Global 0 0 0
TOTALES 0 0 0
TOTAL 37,005
31000 Alimento y Productos Agroforestales

31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados LUGAR Unid./Med. Costo Unitario Cantidad Total
en reuniones,
Tipo seminarios y otros eventos
de Envento:
Refrigerio para asistentes a taller de Capacitacion a
Beneficiarios del Proyecto Vaca Díez Taller 300 2 600
Mamore Taller 300 2 600
Itenez Taller 300 2 600
300 6 1,800
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales LUGAR Unid./Med. Costo Global Cantidad Total
Semillas de especies frutales Global 1,000 1 1,000
Semillas de Hortalizas Global 5,380 1 5,380
TOTALES 3,190 6,380
32000 Productos de Papel, carton e Impresos
32100 Papel LUGAR Unid./Med. Costo Global Cantidad Total

Para de escritorio PROYECTO Global 38 70 2,660
TOTALES 38 2,660
32300 Libros manuales y revistas LUGAR Unid./Med. Costo Global Cantidad Total
Adquisición de manuales de
0
horticultura Global 0 0
0
Fruticultura Global 0 0
0
control de plagas Global 0 0
TOTALES 0 0
33000 Textil y Vestuario
33300 Prenda de Vestir LUGAR Unid./Med. Costo Unitario Cantidad Total

PROYECTO Global 0 0 0
TOTALES 0
33400 Calzados LUGAR Unid./Med. Costo Unitario Cantidad Total

Botas de trabajo para los tecnicos PROYECTO Global 0 0 0
TOTALES 0
34000 Combustible, Productos Químicos, Farmaceúticos y
34110 Combustibles y Lubricantes para Consumo LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total
Gasolina para motobombas Provincias Litros 3.74 150 561
Gasolina para la camioneta Provincias Litros 3.74 1,000 3,740
Gasolina para motoguadaña Provincias Litros 3.74 150 561
Diesel para motocultor Provincias Litros 3.72 150 558
Aceite para motobombas y motoguadaña Provincias Litros 35.00 19 665
Aceite para motocultor Provincias Litros 60.00 7 420
TOTALES 18 1,476 6,505
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total Anual
Compra de Agroquimico para frutales y hortalizas Provincias Global 6,000 1 6,000
Provincias 0 0
TOTALES 6,000 6,000
34300 Llantas y Neumáticos LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total

Llantas y Neumáticos para movilidad Pieza 1,600 2 3,200
Llantas y neumáticos para motocicletas Pieza 0 0 0
Llantas y neumáticos para motocicletas de tres ruedas Pieza 0 0 0
TOTALES 3,200
34500 Productos de minerales no metalicos y plasticos LUGAR Unid./Med. Costo Unitario Cantidad Total
Adquisición de carpas Pieza 0 0 0
Adquisición de bolsas plasticas para plantines Global 4,000 1 4,000
Adquisición de regaderas Pieza 0 0 0
adquisición de mangueras Metro 0 0 0
TOTALES 4,000 4,000
34600 Productos metalicos LUGAR Unid./Med. Costo Unitario Cantidad Total

Alambre de Pua, Malla, alambre, grapas Global 350 4 1,400
Malla gallinero, grapas, clavos TOTALES 1,400
34700 Minerales LUGAR Unid./Med. Costo Unitario Cantidad Total
Arena m3 400 2 800
TOTALES 400 800
34800 Herramientas Menores LUGAR Unid./Med. Costo Unitario Cantidad Total

Adquisición de Palas, Machetes, Azadón Vaca Díez Global 0 0 0
Mamore Global 0 0 0
Itenez Global 0 0 0
TOTALES 0
39000 Productos Varios
39100 Material de Limpieza LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total

Adquisición de material de limpieza para las oficinas de
Mes 50 12 600
Trinidad y de cada una de las provincias
TOTALES 600
39500 Utiles de Escritorio y Oficina LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total
Cercado Global 3,000 1 3,000
TOTALES 3,000
39700 Útiles y Materiales electricos LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total
Adquisición de baterias para motocicletas de las provincias Pieza 0 0 0
Adquisición de baterias para motocicleta de tres ruedas Pieza 0 0 0
Adquisición de baterias para Movilidad Pieza 0 0 0
TOTALES 0
39800 Otros Repuestos y Accesorios LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total
Trasmision de motocicleta de 3 ruedas Paquete 0 0 0
Trasmision de motocicleta Paquete 0 0 0
Inflador electrico de 12 voltios Equipo 0 0 0
Balatas de frenos para moto de 3 ruedas Paquete 0 0 0
Balatas de frenos para motocicletas Paquete 0 0 0
TOTALES 0
TOTAL GRUPO 36,345
42000 Construcciones
42210 Contruccion y mejoras de Vivienda LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total
Construccion viveros en las provincias Vaca Díez Construccion 0 0 0
Mamore Construccion 0 0 0
Itenez Construccion 0 0 0
Cercado Construccion 0 0 0
TOTALES 0 0 0
43000 Maquinaria y equipo
43110 Equipo de Oficina y Muebles LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total
Escritorios Provincias Escritorios 0 0 0
Estantes Provincias Estantes 0 0 0
Mesa de reuniones Provincias Juego 0 0 0
Sillas Provincias Sillas 0 0 0
Sillones Semi ejecutivos Provincias Sillones 0 0 0
Gaveteros Provincias Gaveteros 0 0 0
TOTALES 0 0
43120 Equipo de Computacion LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total

Computadora Portatil Vaca Díez Equipo 0 0 0
Impresoras a inyección de tinta con sistema continuo oriVaca Díez Equipo 0 0 0
Impresoras a inyección de tinta con sistema continuo oriMamore Equipo 0 0 0
Impresoras a inyección de tinta con sistema continuo oriCercado Equipo 0 0 0
TOTALES 0 0 0
43200 Maquinaria y Equipo de Producción LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total
Motocultores con rotovator y chata Itenez Equipo 0 0 0

Motosierras Vaca Díez Equipo 0 0 0
Motobombas de 3 pulgadas con manguera chupadora y V
d aca Díez Equipo 0 0 0
Moaspersoras Vaca Díez Equipo 0 0 0
Motoguadañas Cercado Equipo 0 0 0
TOTALES 0 0 0
43320 Vehículos livianos para proyectos de inversión públiLUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total
Motocicletas deprotivas todoterreno Vaca Díez Equipo 0 0 0

Motocicletas deprotivas todoterreno Itenez Equipo 0 0 0
Motocicleta de 3 ruedas para transporte de carga Trinidad Equipo 20,000 1 20,000
TOTALES 6,667 1 20,000
43500 Equipos de comunidación LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total
Adquisición de GPS para cada una de las provincias Equipo 0 0 0
TOTALES 0 0 0
43600 Equipos recreacional y educativo LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total
Adquisición de proyectores multimedia para las capacitaciones Equipo 0 0 0
TOTALES 0 0 0
43700 Otra Maquinaria y equipo LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total
Adquisición de aire acondicionado de 18000 BTU Equipo 0 0 0

Adquisción de camaras fotograficas digitales com memoria Equipo 0 0 0
TOTALES 0 0 0
TOTAL 20,000
TOTAL GENERAL PROYECTO (en Bolivianos) 399,983
$us. T/C 6.96
$us. 57,468.82
m,mlll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
281,084.00 -25,549.00
0
0
0
Gobierno Autónomo Departamental del Beni
Servicio Departamental Autonomico Agropecuario
SEDAG - BENI
DETALLE DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO

Gestión: 2014
(En Bolivianos)
Meses Total
Partida Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre Octubre Novbre Dicmbre 2014
11400 Aguinaldos 0 0
11600 Asignaciones familiares 0
12100 Personal eventual 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 262,730
13110 Régimen de Corto Plazo (salud) 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 26,273
13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones) 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 4,493
13131 Aporte Patronal Solidario 3% 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 7,882
13200 Aporte Patronal para Vivienda 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 5,254
21200 Energia Electrica 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600
21300 Agua 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
21400 Servicios telefonicos 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000
21600 Internet y Otros 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780
22110 Pasajes al interior del Pais 1,840 1,840 3,680
22210 Viaticos al Interior del Pais 6,688 6,688 13,376
22300 Fletes y Almacenamiento 1000 1,000 2,000
22500 Seguros 350 350
22600 Transporte de Personal 0 0
23200 Alquiler de maquinaria y equipo 0 0
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0 0
Mantenimiento y reparacion de Vehiculo,
24120 maquinaria y Equipos 8,000 8,000
25400 Lavandería limpieza e higiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25500 publicidad 750 750 1,500
25600 Servicio de Imprenta 0
25700 Capacitacion de Personal 0 0
25810 Consultorías por Producto 0 0
25900 Servicios Manuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos por Alimentación y Otros Similares
31120 Efectuados en reuniones, seminarios y otros 600 600 600 1,800
eventos
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 6,380 6,380
32100 Papel 665 665 665 665 2,660
32300 Libros manuales y revistas 0 0
33300 Prenda de Vestir 0 0
33400 Calzados 0 0
34110 Combustibles y Lubricantes para Consumo 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 6,505
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 6,000 6,000
34300 Llantas y Neumáticos 3,200 3,200
34500 Productos de minerales no metalicos y plasticos 4,000
4,000
34600 Productos metalicos 1,400 1,400
34700 Minerales 800 800
34800 Herramientas Menores 0 0
39100 Material de Limpieza 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
39500 Utiles de Escritorio y Oficina 3,000 3,000
39700 Útiles y Materiales electricos 0 0
39800 Otros Repuestos y Accesorios 0 0
42210 Contruccion y mejoras de Vivienda 0 0
43110 Equipo de Oficina y Muebles 0 0
43120 Equipo de Computacion 0 0
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 0 0
Vehículos livianos para proyectos de inversión
43320 pública 20,001 20,001
43500 Equipos de comunidación 0 0
43600 Equipos recreacional y educativo 0 0
43700 Otra Maquinaria y equipo 0 0
0
SUBTOTAL POR MES 72,034 48,028 36,555 29,627 27,362 28,112 26,278 26,878 26,278 26,278 26,278 26,278 399,983
TRESUMEN POR GRUPO ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC TOTAL
10000 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 306,632
20000 19,303 675 9,203 1,675 675 1,425 675 675 675 675 675 675 37,006
30000 27,179 1,799 1,799 2,399 1,134 1,134 50 650 50 50 50 50 36,345
40000 0 20,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,001
72,034 48,028 36,555 29,627 27,362 28,112 26,278 26,878 26,278 26,278 26,278 26,278 399,983
1 1
2 2
3 3 306,632
4 4
5 5
6
6 7 0.00 7.00
37,006 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 257,614.00
36,345 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 105,965.50 -105,916.50
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENIDIRECCION DEPARTAMENTAL AUTONOMO AGROPECUARIO
OBJETIVOS POR PROYECTOS DEL AREA Y/O UNIDAD FUNCIONAL
GESTIÓN 2014
FECHA 1/15/2014
OBJETIVO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD OBJETIVOS POR ÁREA FUNCIONAL INDICADORES DE OBJETIVOS
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y

DESARROLLO AGROPECUARIO
NOMBRE AREA FUNCIONAL:
NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO Y ASIST. TECNICA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPTO. BENI
El Gobierno Autónomo Departamental es una institución líder Apoyar la Rehabilitación y Reconstrucción integral del Desarrollar y validar tecnología agrícola y 140 Familias beneficiadas por año con huertos
encargada del desarrollo económico y social de la región, para Sector Agropecuario del Departamento del Beni, pecuaria a través de la investigación que familiares
mejorar la calidad de vida de la población, con equidad, afectado por los Fenómenos Climatológicos, a través mejoren la eficiencia de los sistemas de
transparencia, participación, solidaridad y eficiencia, a través de de la ejecución de Programas y Proyectos de producción en las diferentes zonas del
la conservación del medio ambiente, el aprovechamiento Inversión Productiva Agropecuaria, uniendo, Departamento del Beni, realizando 140 Familias han recuperado sus barbechos con
sostenible de los recursos naturales, la descentralización armonizando esfuerzos y acciones con todas las transferencia de esas tecnologías y frutales establecidos en el lugar definitivo
económica administrativa del Departamento, la integración y instituciones afines al sector, para devolverle la procesos a los productores, dando
unión de sus ocho provincias por medio de su territorio, cultura, capacidad productiva a las familias del Área Rural, de asistencia técnica para una producción y
costumbre y tradiciones y mediante la aplicación de las manera de contribuir a la seguridad alimentaria y productividad centrada en el logro de la 140 Familias se han beneficiado con capacitación y
autonomías departamentales contemplada en sus estatutos responder a los retos de productividad y soberanía alimentaria privilegiando las asistencia técnica en cultivos frutícolas
autonómicos, Ley marco de Autonomías y otras normas legales competitividad, que demanda la Población. tecnologías tradicionales sostenibles e 140 Familias se han beneficiado con capacitación y
en vigencia que permitan legislar y promulgar Leyes en beneficio infraestructura productiva. Con costos asistencia técnica en huertos familiares por año
del Departamento. accesibles y contribuir a la rehabilitación y
reconstrucción integral del sector
agropecuario. 1 Vivero construido para producción y distribición de
plantines en el Departamento del Beni
RESPONSABLE NOMBRES CARGO
ELABORADO POR: Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera Gerente del proyecto
APROBADO POR: Lic. Ranfis Balderrama Suarez Director Técnico SEDAG-BENI

FORMULARIO POA-1
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI DIRECCIÓN PROGRAMACIÒN DE OPERACIONES
DETERMINACION DE OPERACIONES POR PROYECTOS
AREA FUNCIONAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO AGROPECUARIO FECHA DE INICIO 1/2/2014
UNIDAD FUNCIONAL SERVICIO DEPARTAMENTAL AUTONOMO AGROPECUARIO DEL BENI (SEDAG - BENI) FECHA DE CONCLUSIÓN 12/31/2014
NOMBRE DEL PROYECTO APOYO Y ASIST. TECNICA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPTO. BENI APERTURA PROGRAMATICA 12 - 0040 - 00
Mejorar los sistemas productivos mediante la implementación de cultivos frutícolas y hortícolas para aprovechar los
OBJETIVO DEL PROYECTO barbechos de los pequeños productores campesinos en indígenas y contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de CODIGO SISIN 358 - 1855 - 00000
los pequeños Agricultores del Departamento
TOTAL PRESUPUESTO EN Bs. 399,983 FORMA DE ADM. PROPIA
OBJETIVO DE GESTION N° DETERMINACION DE OPERACIONES METAS RESPONSABLE FECHA

DEL PROYECTO DEL PROYECTO INICIO CONCLUS.
Establecer huertos familiares con Selección de Beneficiarios del proyecto en comunidades de 140 familias seleccionadas para ser beneficiarias
visión de mercado en las tres las provincias Vaca Diez, Mamore e Itenes del departamento del proyecto fruticola - horticola en 7 municipios de Gerente del Proyecto y equipo
provincias del Beni para mejorar la del Beni tres provincias del departamento. técnico
1 1/2/2014 6/30/2014
sostenibilidad de la producción de
Establecimiento de 140 huertos hortícolas familiares en las 140 Huertos hortícolas han logrado un ciclo de
hortalizas en el Departamento Gerente del Proyecto y equipo
Provincias del Beni producción por año beneficiando a 140 Familias en
técnico
2 el Beni 4/1/2014 10/31/2014
Mejorar los conocimientos en Realización de 1 Cursos de capacitación en producción de Se ha logrado capacitar a 140 familias en
cultivos hortícolas y frutícolas de los especies horticolas, con 7 replicas en Municipios de tres producción de hortalizas en municipios de las Gerente del Proyecto y equipo
agricultores campesinos e indígenas provincias del departamento del Beni. provincias Vaca Diez, Mamore e Itenez. técnico
3 3/1/2014 7/31/2014
del Beni a través de cursos de
capacitación y asistencia técnica Realización de 1 Curso de capacitación en produccion de Se ha capacitado a 140 familias en cultivos
cultivos frutales, con 7 replicas en municipios de tres frutícolas en las provincias Vaca Diez, Mamore e Gerente del Proyecto y equipo
provincias del Departamento Itenez técnico
4 8/1/2014 12/31/2014
Asistir tecnicamente en horticultura y fruticultura a los Se han asistido tecnicamente a 140 familias en
beneficiaros del proyecto en las provincias Vaca Diez, horticultura y fruticultua Gerente del Proyecto y equipo
Mamore e Itenez. técnico
5 1/2/2014 12/31/2014
Realizar la contratacion de 2 consultores de linea para realizar Se ha procedido a la contratacion de 2 consultores
actividades de Capacitacion, Asistencia Tecnica, seguimiento de linea que se encargaran de la realizacion de
y monitoreo en la implementacion de huertos horticolas Talleres de Capacitacion Teorico practico en Gerente del Proyecto y equipo
ademas de produccion y distribucion de plantines de especies comunidades de siete Municipios de las provincias técnico
frutales en tres provincias del Dpto. del Beni. Vaca Diez, Mamore e Itenez del Departamento del
Beni
6 3/1/2014 12/31/2014
Apoyar la construcción de 1 viveros Construir un vivero para la produccion de plantines de Se ha construido 1 vivero con capacidad para la
en las Provincias para proveer de especies frutales produccion de 8000 plantines en Trinidad. Gerente del Proyecto y equipo
plantines frutícolas a los agricultores técnico
7 1/2/2014 5/31/2014
campesinos e indígenas. Produccion de plantines de especies frutales en Trinidad Un vivero en producción con 8000 plantines de
especies frutales en las instalaciones del SEDAG en Gerente del Proyecto y equipo
Trinidad para distribuir en las provincias técnico
8 2/1/2014 8/31/2014
Establecer cultivos frutícolas en los Establecimiento de 8000 plantines frutícolas en parcelas 20 Hectáreas de barbechos recuperados con
barbechos de los productores (barbechos), de los beneficiarios.
agrícolas campesinos e indígenas Gerente del Proyecto y equipo
cultivos frutícolas beneficiando a 140 familias 8/1/2014 12/31/2014
para recuperar los suelos técnico
degradados
9 campesinas e indigenas en el Beni
Permitir una mayor particiáción de la Incentivar una mayor participación de la mujer en las 30% de participación activa de la mujer en las
mujer en las actividades del actividades del proyecto. actividades del Proyecto.
proyecto Gerente del Proyecto y equipo
1/2/2014 12/31/2014
técnico
10
RESPONSABLE NOMBRE CARGO FIRMA FECHA
ELABORACION Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera Gerente del proyecto 1/15/2014
APROBACION Lic. Ranfis Balderrama Suarez Director Técnico SEDAG-BENI 1/15/2014

FORMULARIO POA-3
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENISERVICIO DEPARTAMENTAL AUTONOMO AGROPECUARIO
PROYECTO: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PERSONALES

GESTION 2014 GRUPO: 10000
AREA FUNCIONAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO AGROPECUARIO
UNIDAD FUNCIONAL SERVICIO DEPARTAMENTAL AUTONOMO AGROPECUARIO DEL BENI (SEDAG - BENI)
PROYECTO APOYO Y ASIST. TECNICA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPTO. BENI
N° PERFIL PERSONAL NO PERMANENTE VINCULAC. PRESUPUESTO
OPER. PROFESIONAL Ó TÉCNICO NIVEL SUELDO REQUERIDO TIEMPO MONTO P.P.
1 A 10 Gerente del Proyecto 6 4,500.00 1 12 54,000 12100

1 A 10 Encargada RRHH 7 3,460.00 1 12 41,520 12100
1 A 10 Profesional Técnico Administrativo 7 3,600.00 1 12 43,200 12100
1 A 10 Profesional Agronomo 8 2,770.00 1 12 33,240 12100
1 A 10 Operario mecanico de motocultores 9 2,198.00 1 12 26,376 12100
1 A 10 Tecnico de Campo 10 1,841.00 1 12 22,092 12100
1 A 10 Viverista 11 1,841.00 1 12 22,092 12100
1 A 10 0.00 0 - 1 0 0 12100
1 A 10 Tecnico Administrativo y Financiero 0 - 1 0 0 12100
1 A 10 0.00 0 - 1 0 0 12100
1 A 10 0.00 0 - 1 0 0 12101
1 A 10 0.00 0 - 1 0 0 12100
1 A 10 0 - 1 0 0 12100
1 A 10 0 - 1 0 0 12100 242,520
20,210.00 262,730 244,320
242,520 18,410
1 A 10 Régimen de Corto Plazo (salud) 26,273 13110
1 A 10 Régimen de Largo Plazo (Pensiones) 4,493 13120
1 A 10 Aporte Patronal Solidario 3% 7,882 13131
1 A 10 Aporte Patronal para Vivienda 5,254 13200 285146
43,902
#REF! 21,486
TOTALES 14 306,632 #REF!
RESPONSABLE NOMBRE CARGO FIRMA
APROBADO POR: Lic. Ranfis Balderrama Suarez Director Técnico SEDAG-BE
FORMULARIO POA-3A
PP10000 total anterior

FUNCIONAMIENTO: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS NO PERSONALES

GESTION 2014 GRUPO 20000

N° FECHA VINCULACIÒN PRESUPUESTO

OPER. DESCRIPCION DEL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD INICIO FINAL PRECIO UNIT. MONTO P.P
1 A 10 Energia Electrica Mes 12 1/2/2014 12/31/2014 300 3,600 21200
1 A 10 Agua Mes 12 1/2/2014 12/31/2014 60 720 21300
1 A 10 Servicios telefonicos Mes 12 1/2/2014 12/31/2014 250 3,000 21400
1 A 10 Internet y Otros Mes 12 1/2/2014 12/31/2014 65 780 21600
1 A 10 Pasajes al interior del Pais Global 1 1/2/2014 12/31/2014 3,680 3,680 22110
1 A 10 Viaticos al Interior del Pais Global 1 1/2/2014 12/31/2014 13,375 13,375 22210
1 A 10 Fletes y Almacenamiento Global 1 1/2/2014 12/31/2014 2,000 2,000 22300
1 A 10 Seguros Global 1 1/3/2014 12/31/2014 350 350 22500
1 A 10 Transporte de Personal Global 1 1/2/2014 12/31/2014 0 0 22600
1 A 10 Alquiler de maquinaria y equipo Horas 0 1/2/2014 12/31/2014 0 0 23200
1 A 10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles Global 1 1/2/2014 12/31/2014 0 0 24110
1 A 10 Mantenimiento y reparacion de Vehiculo, maquinaria y Equipo Global 1 1/2/2014 12/31/2014 8,000 8,000 24120
1 A 10 Lavandería limpieza e higiene Global 1 1/2/2014 12/31/2014 0 0 25400
1 A 10 publicidad Global 1 1/2/2014 12/31/2014 1,500 1,500 25500
1 A 10 Servicio de Imprenta Global 1 1/2/2014 12/31/2014 0 0 25600
1 A 10 Capacitacion de Personal Cursos 0 1/2/2014 12/31/2014 0 0 25700
1 A 10 Consultorías por Producto Estudio 1 1/2/2014 5/31/2014 0 0 25810
1 A 10 Servicios Manuales Global 1 1/2/2014 12/31/2014 0 0 25900
TOTAL 37,005

ELABORADO POR: Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera Gerente del proyecto 1/15/2014
APROBADO POR: Lic. Ranfis Balderrama Suarez Director Técnico SEDAG-BENI 1/15/2014
FORMULARIO POA-3B
PROYECTOS: REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

GESTIÓN 2014 GRUPO 30000

N° DESCRIPCION DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VINCULACION PRESUPUESTO

OPER. Y SUMINISTROS MEDIDA REQUERIDA EXISTENTE SOLICITADA P.U. MONTO P.P.
1 A 10 Gastos por Alimentación y Taller 6 0 6 300.00 1,800 31120
1 A 10 Otros Similares
Productos Efectuados
Agrícolas, Pecuarios y Forestales Global 1 0 1 6,380.00 6,380 31300
1 A 10 en reuniones,
Papel seminarios y Mes 70 0 70 38.00 2,660 32100
otros eventos
1 A 10 Libros manuales y revistas Global 1 0 1 0.00 0 32300
1 A 10 Prenda de Vestir Global 1 0 1 0.00 0 33300
1 A 10 Calzados Global 1 0 1 0.00 0 33400
1 A 10 Combustibles y Lubricantes para Consumo Global 1 0 1 6,505.00 6,505 34110
1 A 10 Productos Químicos y Farmacéuticos Global 1 0 1 6,000.00 6,000 34200
1 A 10 Llantas y Neumáticos Global 1 0 1 3,200.00 3,200 34300
1 A 10 Productos de minerales no metalicos y plasticos Global 1 0 1 4,000.00 4,000 34500
1 A 10 Productos metalicos Global 1 0 1 1,400.00 1,400 34600
1 A 10 Minerales Global 1 0 1 800.00 800 34700
1 A 10 Herramientas Menores Global 1 0 1 0.00 0 34800
1 A 10 Material de Limpieza Mes 12 0 12 50.00 600 39100
1 A 10 Utiles de Escritorio y Oficina Global 1 0 1 3,000.00 3,000 39500
1 A 10 Útiles y Materiales electricos Global 1 0 1 0.00 0 39700
1 A 10 Otros Repuestos y Accesorios Global 1 0 1 0.00 0 39800
TOTAL 36,345
ELABORADO POR: Ing. Jose Alfredo Cortez AguilGerente del proyecto 1/15/2014
APROBADO POR: Lic. Ranfis Balderrama SuareDirector Técnico SEDAG-BENI 1/15/2014

FORMULARIO POA-3C
6000 18000
6 72000
2500 15000
215000
120000
PROYECTOS: REQUERIMIENTOS DE ACTIVOS REALES

GESTIÓN 2014 GRUPO 40000
N° DESCRIPCION DE ACTIVOS UNIDAD CANTIDAD VINCULACION PRESUPUESTO

OPER. REALES MEDIDA REQUERIDA EXISTENTE SOLICITADA P.U. MONTO P.P.
1 A 10 Contruccion y mejoras de Vivienda Vivero 0 0 0 0 42210
1 A 10 Equipo de Oficina y Muebles Global 1 1 0 0 43110
1 A 10 Equipo de Computacion Global 1 1 0 0 43120
1 A 10 Maquinaria y Equipo de Producción Equipo 0.00 0 0 0 43200
1 A 10 Vehículos livianos para proyectos de inversión pública Vehículo 1.00 1 20,001 20,001 43320
1 A 10 Equipos de comunidación Equipo 0 0 0 0 43500
1 A 10 Equipos recreacional y educativo Equipo 0.00 0 0 0 43600
1 A 10 Otra Maquinaria y equipo Global 1.00 1 0 0 43700
1 A 10 Consultores de linea Global 2 2 0 0 46320
TOTAL 20,001
ELABORADO POR: Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera Gerente del proyecto 1/15/2014
APROBADO POR: Lic. Ranfis Balderrama Suarez Director Técnico SEDAG-BENI 1/15/2014
FORMULARIO POA-3D
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE OPERACIONES EN FUNCION DE LA ASIGNACION FINANCIERA
NOMBRE DEL PROYECTO:

APOYO Y ASIST. TECNICA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPTO. BENI OBJETIVOS DEL PROYECTO:
OBJETIVOS DE GESTION: Mejorar los sistemas productivos mediante la

Establecer huertos familiares con visión de mercado en las tres provincias del Beni para mejorar la sostenibilidad de la implementación de cultivos frutícolas y hortícolas para
producción de hortalizas en el Departamento aprovechar los barbechos de los pequeños productores
campesinos en indígenas y contribuir a la seguridad y
soberanía alimentaria de los pequeños Agricultores del
Departamento
PROGRAMACION FINANCIERA SOLICITADA PROGRAMACION FINANCIERA APROBADA

N° OPERACIONES METAS ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO
P.P. MONTO P.P. MONTO P.P. MONTO P.P. MONTO P.P. MONTO P.P. MONTO
Selección de Beneficiarios del proyecto en 140 familias seleccionadas para ser beneficiarias
comunidades de las provincias Vaca Diez, del proyecto fruticola - horticola en 7 municipios
Mamore e Itenes del departamento del Beni de tres provincias del departamento.
1 A 10 12100 21894 12100 21894 12100 21894 12100 12100 12100

Establecimiento de 140 huertos hortícolas 140 Huertos hortícolas han logrado un ciclo de
familiares en las Provincias del Beni producción por año beneficiando a 140 Familias
en el Beni
1 A 10 13110 2189 13110 2189 13110 2189 13110 13110 13110
Realización de 1 Cursos de capacitación en Se ha logrado capacitar a 140 familias en
producción de especies horticolas, con 7 producción de hortalizas en municipios de las
replicas en Municipios de tres provincias del provincias Vaca Diez, Mamore e Itenez.
departamento del Beni.
1 A 10 13120 374 13120 374 13120 374 13120 13120 13120
Realización de 1 Curso de capacitación en Se ha capacitado a 140 familias en cultivos
produccion de cultivos frutales, con 7 replicas en frutícolas en las provincias Vaca Diez, Mamore e
municipios de tres provincias del Departamento Itenez
1 A 10 13131 657 13131 657 13131 657 13131 13131 13131

Asistir tecnicamente en horticultura y fruticultura Se han asistido tecnicamente a 140 familias en
a los beneficiaros del proyecto en las provincias horticultura y fruticultua
Vaca Diez, Mamore e Itenez.
1 A 10 13200 438 13200 438 13200 438 13200 13200 13200
Construir un vivero para la produccion de Se ha construido 1 vivero con capacidad para la
plantines de especies frutales produccion de 8000 plantines en Trinidad.
1 A 10 21200 300 21200 300 21200 300 21200 21200 21200

Produccion de plantines de especies frutales en Un vivero en producción con 8000 plantines de
Trinidad especies frutales en las instalaciones del SEDAG
1 A 10 en Trinidad para distribuir en las provincias
21300 60 21300 60 21300 60 21300 21300 21300
Establecimiento de 8000 plantines frutícolas en 20 Hectáreas de barbechos recuperados con
parcelas (barbechos), de los beneficiarios. cultivos frutícolas beneficiando a 140 familias
campesinas e indigenas en el Beni
1 A 10 21400 250 21400 250 21400 250 21400 21400 21400
Incentivar una mayor participación de la mujer en 30% de participación activa de la mujer en las
las actividades del proyecto. actividades del Proyecto.
1 A 10 21600 65 21600 65 21600 65 21600 21600 21600
22110 1840 22110 0 22110 1840 22110 22110 22110
22210 6688 22210 0 22210 6688 22210 22210 22210
22300 1000 22300 0 22300 0 22300 22300 22300
22500 350 22500 0 22500 0 22500 22500 22500
22600 0 22600 0 22600 0 22600 22600 22600
23200 0 23200 0 23200 0 23200 23200 23200

24110 0 24110 0 24110 0 24110 24110 24110
24120 8000 24120 0 24120 0 24120 24120 24120
25600 0 25600 0 25600 0 25600 25600 25600
25700 0 25700 0 25700 0 25700 25700 25700
25810 0 25810 0 25810 0 25810 25810 25810
25900 0 25900 0 25900 0 25900 25900 25900
31120 600 31120 0 31120 0 31120 31120 31120
31300 6380 31300 0 31300 0 31300 31300 31300
32100 665 32100 665 32100 665 32100 32100 32100
32300 0 32300 0 32300 0 32300 32300 32300
33300 0 33300 0 33300 0 33300 33300 33300
33400 0 33400 0 33400 0 33400 33400 33400
34110 1084 34110 1084 34110 1084 34110 34110 34110
34200 6000 34200 0 34200 0 34200 34200 34200
34300 3200 34300 0 34300 0 34300 34300 34300
34500 4000 34500 0 34500 0 34500 34500 34500
34600 1400 34600 0 34600 0 34600 34600 34600
39100 50 39100 50 39100 50 39100 39100 39100
39500 3000 39500 0 39500 0 39500 39500 39500
39700 0 39700 0 39700 0 39700 39700 39700
39800 0 39800 0 39800 0 39800 39800 39800
42210 0 42210 0 42210 0 42210 42210 42210
43110 0 43110 0 43110 0 43110 43110 43110
43120 0 43120 0 43120 0 43120 43120 43120
43200 0 43200 0 43200 0 43200 43200 43200
43320 0 43320 20001 43320 0 43320 43320 43320
43500 0 43500 0 43500 0 43500 43500 43500
43600 0 43600 0 43600 0 43600 43600 43600
43700 0 43700 0 43700 0 43700 43700 43700
46320 0 46320 46320 46320 46320 46320
TOTAL 72,034 TOTAL 48,028 TOTAL 36,555 TOTAL 0 TOTAL 0 TOTAL 0
RESPONSABLE NOMBRE CARGO FIRMA FECHA RESPONSABLE

ELABORADO Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera Gerente del proyecto FIRMA
APROBADO Lic. Ranfis Balderrama Suarez Director Técnico SEDAG-BENI FECHA 1/15/2014
FORMULARIO POA-4
EJECUCION DE LA PROGRAMACION DE OPERACIONES DE PROYECTOS
AREA FUNCIONAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO AGROPECUARIO VERIFICACION "IN SITU"
UNIDAD FUNCIONAL SERVICIO DEPARTAMENTAL AUTONOMO AGROPECUARIO DEL BENI (SEDAG - BENI) VERIFICA
NOMBRE DEL PROYECTO APOYO Y ASIST. TECNICA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPTO. BENI NO VERIFICA
APERTURA PROGRAMATICA 12004000 RESPONSABLE
CODIGO SISIN 358 - 01855 - 00000 FIRMA
PERIODO DE EJECUCION 2014 FECHA
FACTOR POND. FECHAS AVANCE FISICO (MESES - %) EVALUACION

N° METAS MESES % INIC CONC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
140 familias seleccionadas para ser beneficiarias
del proyecto fruticola - horticola en 7 municipios de
tres provincias del departamento.
1 P 6 9 1/2/2014 6/30/2014 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00

E 0
140 Huertos hortícolas han logrado un ciclo de
producción por año beneficiando a 140 Familias
en el Beni
2 P 7 11 4/1/2014 10/31/2014 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00
E 0
Se ha logrado capacitar a 140 familias en
producción de hortalizas en municipios de las
provincias Vaca Diez, Mamore e Itenez.
3 P 5 8 3/1/2014 7/31/2014 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
E 0
Se ha capacitado a 140 familias en cultivos
frutícolas en las provincias Vaca Diez, Mamore e
Itenez
4 P 5 8 8/1/2014 12/31/2014 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
E 0
Se han asistido tecnicamente a 140 familias en
5 P horticultura y fruticultua 12 19 1/2/2014 12/31/2014 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
E 0
Se ha construido 1 vivero con capacidad para la
produccion de 8000 plantines en Trinidad.
6 P 5 8 1/2/2014 5/31/2014 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
E 0
Un vivero en producción con 8000 plantines de
especies frutales en las instalaciones del SEDAG
en Trinidad para distribuir en las provincias
7 P 7 11 2/1/2014 8/31/2014 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00

E 0
20 Hectáreas de barbechos recuperados con
cultivos frutícolas beneficiando a 140 familias
8 P 5 8 8/1/2014 12/31/2014 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
E 0
30% de participación activa de la mujer en las
9 P actividades del Proyecto. 12 19 1/2/2014 12/31/2014 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
E 0
E
TOTAL 64 100
AVANCE FISICO PROGRAMADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) P 5.63 13.83 23.59 35.00 46.41 55.31 63.28 72.27 80.16 87.50 93.75 100
AVANCE FISICO EJECUTADO EN PORCENTAJE ACUMULADO (%) E 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESPONSABLES NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

ELABORADO Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera Gerente del proyecto 1/15/2014
APROBADO Lic. Ranfis Balderrama Suarez Director Técnico SEDAG-BENI 1/15/2014
FORMULARIO POA-6
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENISECRETARIA DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZASDIRECCIÓN PROGRAMACIÒN DE OPERACIONES
EVALUACON DE OBJETIVOS DE GESTION DE PROYECTOS
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO AGROPECUARIO

AREA FUNCIONAL
NOMBRE DEL PROYECTO
APERTURA PROGRAMATICA 12004000
CODIGO SISIN 358 - 01855 - 00000
PERIODO DE EJECUCION Gestion 2014
OBJETIVOS DE GESTION INDICADOR DEL OBJETIVO DE GESTION

Establecer huertos familiares con visión de mercado en las tres provincias del Beni 140 Familias beneficiadas por año con huertos familiares
para mejorar la sostenibilidad de la producción de hortalizas en el Departamento
140 Familias han recuperado sus barbechos con frutales establecidos en el lugar definitivo
140 Familias se han beneficiado con capacitación y asistencia técnica en cultivos frutícolas
140 Familias se han beneficiado con capacitación y asistencia técnica en huertos familiares por año
1 Vivero construido para producción y distribición de plantines en el Departamento del Beni
EJECUCION FISICA VALORACION

EN % 0% (Calificación de A hasta S/I) B
EXPLICACION DEL RESULTADO

El avance no es significativo tiene algunos meses de retrasos.
PROBLEMAS
Falta de recursoso economicos
CAUSAS
Este avance un poco por debajo de lo planificado se debe a los retrasos en los desembolsos y los escasos recursos existentes en el
proyecto.
DECISIONES TOMADAS
Seguir trabajando en las Metas Planificadas del Proyecto
SUGERENCIAS
Que los recursos economicos sean oportunos para no retrasar las actividades del proyecto .
RESPONSABLE NOMBRE CARGO FIRMA
APROBADO POR: Lic. Ranfis Balderrama Suarez Director Técnico SEDAG-BENI

FORMULARIO POA-7
SIMBOLOGIA P/LA VALORACIÓN FECHA

A = DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 1/15/2014
B (1-n) mes (es) = CON RETRASO EN MESES
C = POSIBLE AMENAZA EN SU CUMPLIMIENTO
D = IMPEDIDO (NO SE EJECUTA Ó EJEC. PARCIAL)
E = SIN VALOR RESPECTO DEL OBJETIVO DE GESTION
(+) = INFORMACIÒN VERBAL
S/I = SIN INFORMACION
S.N.I.P SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA FECHA
SGP SISTEMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 1 5 0 1 1 4
Parte 1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO m m d d a a
Nombre del Proyecto : APOYO Y ASIST. TECNICA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPTO. BECODIGO SISIN : 3 5 8 0 1 8 5 5 0
Funcionario Responsable : Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera CARGO : Gerente del proyecto
CLASIFICACION SECTORIAL
Código Sec. Sector : Agricola

0 1 3 0 3 Subsector :
Tipo de Proyecto :
LOCALIZACION
Departamento Provincia Municipio Comunidades o Distritos
Beni Vaca Diez

Itenez
Mamore
DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto pretende incorporar cuatro componentes principales.
1. Apoyo con maquinaria agrícola (motocultor) para la preparación del terreno

2. Dotación de materiales e insumos agrícolas como semillas de especies hortícolas y agroquímicos (insecticidas, fungicidas y fertilizantes), para el control de plagas y enfermedades.
3. Capacitación de los beneficiarios
4. Asistencia Técnica, durante todo el ciclo de producción de los Huertos Hortícolas familiares y fruticolas
5. Recuperacion de 20 hectáreas de barbechos
Fase a Ejecutar Costo de la Fase a Ejecutar : Duración de la Fase a Ejecutar :
Preinversión Bs. Fecha de Inicio : 02/01/2014
Inversión X Bs. 399,983 Fecha de Término : 12/31/2014
Metas del Proyecto : Indicadores de Evaluación :
Unidad Cantidad Unidad Valor

140 familias seleccionadas para ser 140
beneficiarias del proyecto fruticola -
horticola en 7 municipios de tres
provincias del departamento.
VAN
140 Huertos hortícolas han logrado un 140
ciclo de producción por año
beneficiando a 140 Familias en el Beni
TIR
Se ha logrado capacitar a 140 familias 140
en producción de hortalizas en
municipios de las provincias Vaca Diez,
Mamore e Itenez. CAE
Se ha capacitado a 140 familias en 140
cultivos frutícolas en las provincias
Vaca Diez, Mamore e Itenez
COSTO / BENEFICIO
Se han asistido tecnicamente a 140 140
familias en horticultura y fruticultua
Se ha construido 1 vivero con 1

capacidad para la produccion de 8000
plantines en Trinidad.
Un vivero en producción con 8000 8000

plantines de especies frutales en las
instalaciones del SEDAG en Trinidad
para distribuir en las provincias
20 Hectáreas de barbechos 20
recuperados con cultivos frutícolas
beneficiando a 140 familias
30% de participación activa de la mujer 30
en las actividades del Proyecto.
Determinación de los componentes del Proyecto y su modalidad de ejecución
Componentes Modalidad de Ejecución

Administración Propia / Contratación de Terceros
DISEÑO DEL PROYECTO Contratación de Terceros
ADMINISTRACION DEL PROYECTO Administración Propia
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Administración Propia
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Administración Propia
RECUPERACION DE SUELOS (BARBECHOS) Administración Propia
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE : Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera CARGO : Gerente del proyecto
INSTITUCIÓN : SEDAG - BENI. TELEFONOS : FIRMA :

S.N.I.P SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA
SGP SISTEMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
Parte 2A PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA
APOYO Y ASIST. TECNICA A LA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPTO. DEL BENI
NOMBRE DEL PROYECTO : CODIGO SISIN : 358 1855 0
FECHA : 1/15/2014
Nº Actividad Prece- Duración Fechas Indic. Físicos MESES

dencia Meses % Inicio Término Unid. Cantidad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE OCTUBRE NOVBRE DICBRE
140 familias seleccionadas para ser
beneficiarias del proyecto fruticola -
horticola en 7 municipios de tres 1 P 6 9% 1/2/2014 6/30/2014 Personas 140
provincias del departamento.
1 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00
0 E 0
140 Huertos hortícolas han logrado
un ciclo de producción por año
beneficiando a 140 Familias en el 2 P 7 11% 4/1/2014 10/31/2014 Parcelas 140
Beni
2 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00
0 E 0
Se ha logrado capacitar a 140
familias en producción de hortalizas
en municipios de las provincias 3 P 5 8% 3/1/2014 7/31/2014 Talleres 14
3 Vaca Diez, Mamore e Itenez. 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0 E 0
Se ha capacitado a 140 familias en
cultivos frutícolas en las provincias 10 P 5 8% 8/1/2014 12/31/2014 Talleres 8
4 Vaca Diez, Mamore e Itenez 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0 E 0
Se han asistido tecnicamente a 140
familias en horticultura y fruticultua
5 P 12 19% 1/2/2014 12/31/2014 Visitas 140
5 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
0 E 0
Se ha construido 1 vivero con
capacidad para la produccion de
6 P 5 8% 1/2/2014 5/31/2014 Viveros 1
8000 plantines en Trinidad.
6 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0 E 0
Un vivero en producción con 8000
plantines de especies frutales en las
instalaciones del SEDAG en 7 P 7 11% 2/1/2014 8/31/2014 Plantines 8,000
7 Trinidad para distribuir en las 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00
provincias
0 E 0
20 Hectáreas de barbechos
recuperados con cultivos frutícolas
beneficiando a 140 familias
campesinas e indigenas en el Beni 8 P 5 8% 8/1/2014 12/31/2014 ha 20
8 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0 E 0
30% de participación activa de la
mujer en las actividades del
Proyecto. 9 P 12 19% 1/2/2014 12/31/2014 Personas 140
9 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
E
E
E
DURACION TOTAL 64.00 100.00%
Avance Físico Programado en Porcentaje Acumulado ( % ) P 5.63% 13.83% 23.59% 35.00% 46.41% 55.31% 63.28% 72.27% 80.16% 87.50% 93.75% 100.00%
Avance Físico Ejecutado en Porcentaje Acumulado ( % ) E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Desembolsos Totales Programados ( Bs. ) P 399,983 72,034 48,028 36,555 29,627 27,362 28,112 26,278 26,878 26,278 26,278 26,278 26,278
Avance Financiero Programado en Porcentaje Acumulado ( % P 18.01% 30.02% 39.16% 46.56% 53.40% 60.43% 67.00% 73.72% 80.29% 86.86% 93.43% 100.00%
Desembolsos Totales Ejecutados ( Bs. ) E 0
Avance Financiero Ejecutado en Porcentaje Acumulado ( % ) E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Nombre Responsable de la Información : Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera Cargo : Gerente de Proyecto Teléfonos : 46-20485
S.N.I.P SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA
SGP SISTEMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
Parte 3A PROGRAMACION DE CAJA DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
APOYO Y ASIST. TECNICA A LA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPTO. DEL BENI

NOMBRE DEL PROYECTO : CODIGO SISIN: 358 - 01855 - 00000
FECHA : 1/15/2014 AÑO : 2014

INGRESOS
Fuente de Organismo Acumulado M E S E S Total Por Ejecutar Total
Financiamiento Financiador Gest. Anteriores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembrOctubre NoviembrDiciembre Gestión Gest. FuturasProyecto
20 220 72,034 48,028 36,555 29,627 27,362 28,112 26,278 26,878 26,278 26,278 26,278 26,278 399,983 399,983
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
TOTAL INGRESOS 0 72,034 48,028 36,555 29,627 27,362 28,112 26,278 26,878 26,278 26,278 26,278 26,278 399,983 0.00 399,983
GASTOS
10000 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 25,553 306,632
20000 19,303 675 9,203 1,675 675 1,425 675 675 675 675 675 675 37,006
30000 27,179 1,799 1,799 2,399 1,134 1,134 50 650 50 50 50 50 36,345
40000 0 20,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,001 - 0
- 0
- 0
TOTAL GASTOS 0 72,034 48,028 36,555 29,627 27,362 28,112 26,278 26,878 26,278 26,278 26,278 26,278 399,983 0 399,983
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE : Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera CARGO : Gerente del proyecto
INSTITUCIÓN : SERVICIO DEPARTAMENTAL AUTONOMO AGROPECUARIO DEL BENI (SEDAG -TELEFONOS : 46 - 20485 FIRMA :
Sistema Nacional de Inversión Pública
SISIN Sistema de Información Sobre Inversiones
Parte 1 Registro del Proyecto
Fecha Inicio Fecha Término

Código SISIN 358 01855 00000 1/2/2007 12/31/2016
Día Mes Año Día Mes Año
Nombre del Proyecto : APOYO Y ASIST. TECNICA A LA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPTO. DEL BENI
Tipología Area de Influencia Tipo de Inversión
Sectorial Urbana Capitalizable
Departamental X Rural No Capitalizable X
Local/Municipal X Urbano/Rural X
Entidad Responsable de la Ejecución del Proyecto: Gobierno Autonomo Departamental del Beni GAD - BEN
Entidad Responsable de la Operación del Proyecto: Secretaria de Medio Ambiente, Cambio Climatico y Dsarrollo Agropecuario D.A
Unidad Ejecutora del Proyecto: Servicio Departamental Autonómo Agropecuario del Beni U.E
Descripción del Proyecto:
El proyecto pretende incorporar cuatro componentes principales.
1. Apoyo con maquinaria agrícola (motocultor) para la preparación del terreno

2. Dotación de materiales e insumos agrícolas como semillas de especies hortícolas y agroquímicos (insecticidas, fungicidas y fertilizantes), para el control de plagas y enfermedades.
3. Capacitación de los beneficiarios
4. Asistencia Técnica, durante todo el ciclo de producción de los Huertos Hortícolas familiares y fruticolas
5. Recuperacion de 20 hectáreas de barbechos
Clasificación sectorial: 01 - 4 - 01 Clasificacion Funcional: O4421
Sector AGROPECUARIO Finalidad Asuntos Economicos
Subsector MULTIPROGRAMA Funcion Agricultura
Tipo de Proyecto MULTIPROGRAMA AGROPECUARIO Clase Agricultura
Clasificacion Planificacion: Indicadores de Evaluacion
Indicador Valor
Area 3: Bolivia Productiva
VANS
Sector 05: Desarrollo Agropecuario
VANP 2,441,072.17
02: Transformacion de los patrones productivos y
Politica almentarios CAES
03: Construir seguridad alimentaria regional

Estrategia
Programa 1: Sembrar Metas del Proyecto
01: Sembrar Derecho Humano a la Alimentación

Proyecto Unidad Cantidad
140 familias seleccionadas para ser beneficiarias del proyecto fruticola -
horticola en 7 municipios de tres provincias del departamento. 140
140 Huertos hortícolas han logrado un ciclo de producción por año
beneficiando a 140 Familias en el Beni
Localizacion Geografica 140

Se ha logrado capacitar a 140 familias en producción de hortalizas en
Departamento % % municipios de las provincias Vaca Diez, Mamore e Itenez.
Municipios 140
Se ha capacitado a 140 familias en cultivos frutícolas en las provincias
BENI 100 100 Vaca Diez, Mamore e Itenez
19 140
Se han asistido tecnicamente a 140 familias en horticultura y fruticultua
140
Se ha construido 1 vivero con capacidad para la produccion de 8000
plantines en Trinidad.
1
Un vivero en producción con 8000 plantines de especies frutales en las
instalaciones del SEDAG en Trinidad para distribuir en las provincias
8,000
20 Hectáreas de barbechos recuperados con cultivos frutícolas
beneficiando a 140 familias campesinas e indigenas en el Beni
20
30% de participación activa de la mujer en las actividades del Proyecto.
30
Costo Total del Proyecto ($US)
Etapa Costo Componentes Costo

1) Infraestructura 0
Prefactibilidad 2) Maquinaria, Equipo y Vehículos 2,865
Factibilidad 3) Muebles y Equipo de Oficina 0
Diseño Final 4) Bienes Capitalizables 0
Ejecución 57,304 5) Capacitación 5,302
TOTAL 57,304 6) Administración 43,930
7) Supervisión 0
8) Otros 5,207
TOTAL 57,304
Responsable de la Información
Nombre Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera C.I. 1911454 - Beni Firma
Cargo Gerente de Proyecto Teléfonos 346-20485 Fecha 15-Jan-14

Parte 1 Registro del Proyecto
I DATOS GENERALES DEL PROYECTO.
Nombre del Proyecto:

Pre Inversion
Fase a realizar
Código SISIN Ejecucion
Tipología Area de Influencia Tipo de Inversión Fecha Inicio de la fase Fecha Término de la fase.
Sectorial Urbana Capitalizable
Departamental Rural Día Mes Año Día Mes Año
Local/Municipal Urbano/Rural No Capitalizable
Entidad Responsable de la Ejecución del Proyecto: GOBIERNO AUTONOMO DPTAL BENI Codigo Ent 9 0 8
Entidad Responsable de la Operación del Proyecto: SEDAG

Clasificación del Proyecto Plan: Plan de Desarrollo Departamental
Programa: Progr. De Desar. Dptal
II - PROBLEMÁTICA.
Descripcion del Problema
Objetivo General
Objetivos Especificos
Descripción del Proyecto:
III Clasificacion del Proyecto

Clasificación Sectorial: 01 - 4 - 01 Clasificacion Funcional: 4.4.2.1.
Sector AGROPECUARIO Finalidad Asuntos Economicos
Subsector MULTIPROGRAMA Funcion Economico
Tipo de Proyecto MULTIPROGRAMA AGROPECUARIO Clase Agricola
Clasificacion Planificacion P.D.E.S.

Area 03: Bolivia Productiva
Sector 05: Desarrollo Agropecuario
Politica 02: Transformacion de los patrones productivos y alimentarios
Estrategia 04: Desarrollar Acciones Integrales para la producción alimentaria y el desarrollo productivo rural
Programa 1
Proyecto 01: Desarrollo de emprendimiento comunitario alimentario
Localización Geográfica
% de
N° de Hab.
Provincia Comunidades Latitud Longitud Cobert. Pobl. Benef.
Moxos
Ballivian
Vaca Diez
Mamoré
Yacuma
Itenez
Cercado
Marban
IV - ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO EN (Bolivianos 6.86
Etapa Fecha. Inicio. Fecha.Termin.Aport. Local Co-FinFin. Extern Otros Sin Finan TOTAL
Ejecucion 1/2/2007 12/31/2016 1,155,429 1,155,429
V. - COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO. EN (DolaresTC 6.86
Etapa Componentes Aport. Local Co-FinFin. Extern Otros Sin Finan TOTAL
Ejecucion Equipamiento 0 0
Ejecucion Administración
Metas y/o Productos

Unidad Cantidad Indicador Valor
VANP
140.00
VANP
140.00
CAES
7.00
EMPLEO Cantidad Programada
Mano de obra calificada
Mano de Obra No calificadad Rural
Mano de Obra No calificadad Urbana
Mano de Obra Semicalificada

IMPORTANCIA PARA EL SEGUIMIENTO
Nivel de Importancia
Importancia Alta
Importancia Media
Importancia Baja
CLASIFICACION COMPETENCIAL
Tipo de Competencia
Exclusiva
Privativa
concurrente
Intergobernativa
Upre
Nombre C.I. 1736523 - Beni Firma
Cargo Gerente Teléfonos Fecha:

Sistema Nacional de Inversión Pública Dictamen para la etapa de :

Parte 2 Dictamen de Cierre de Proyectos
Fecha Inicio Etapa Fecha Término Etapa
Código SISIN 0
Nombre del Proyecto :
Justificación
1 2
Resultados de Proyectos: Sostenibilidad: (Solo proyectos capitalizables)
Se lograrón los objetivos del Proyectos
Entidad encargada de la Operación
Si No y mantenimiento del proyecto
Justificar:
Fuentes de Financiamiento
para la operación y mantenimiento
Si la Entidad Ejecutora no es responsable de la operación y

mantenimiento especificar lo siguiente:
Documento de transferencia Si No
Fecha de transferencia
Existe algun factor que ponga en riesgo la sostenibilidad

del proyecto:
Si No
3
Dictamen de Cierre de Proyectos:
La maxima Autoridad ejecutiva de la entidad y el responsable del proyecto, certifican la veracidad de la información,
registrada en el dictamen y modulos de cierre de proyectos.
C.I. Nombre de la Entidad GOBIERNO DEPARTAMENTAL AUTONOMO DEL BENI
Nombre de la Máxima Autoridad Ejecutiva
Cargo GOBERNADOR Fecha

Firma
Documento de Designacion
C.I. CARGO
Nombre Responsable del Proyecto

Unidad Responsable
Fecha Firma
Sistema Nacional de Inversión Pública Dictamen para la etapa de:
SISIN Sistema de Información Sobre Inversiones EJECUCION
Parte 2 Dictamen de la Máxima Autoridad Ejecutiva
Fecha Inicio Etapa Fecha Término Etapa
Código SISIN 0 1/2/2007 12/31/2016
Justificación
1 2
Los recursos a asignarse corresponden a gastos de La idea de proyecto está considerada en el Plan de Desarrollo:
inversión según la definición establecida en las Normas
Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública? Sectorial PEI
Departamental PDD's
Si X No Municipal
Ninguno
3
De acuerdio a las normas basicas del sistema estales de inversion y financiaqmiento para el desarrollo SEIFD, y el ordenamiento juridico
vegente del poder ejecutivo, ¿es resposabilidad de la entidad designar recursos para estudiar, ejecutar y/o financiar este proyecto?
Si X No
4
El proyecto ha cumplido con las siguientes etapas y dispone de los siguientes estudios:
Etapa Nombre del Estudio Fechas Elaboración
APOYO Y ASIST. TECNICA A LA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA 5/7/2006

EJECUCION DPTO. DEL BENI
5 6
La decisión de asignación de recursos se respalda en los siguientes Se ha identificado la entidad que administrará la
indicadores de evaluación, calculados en la etapa inmediata anterior: operación del proyecto y se han asegurado los
recursos para financiar los costos operativos?
Indicador Valor
VANS Si X No
VANP
CAES
7
Otras justificaciones
Por la formuulacion del POA 2013, prersupuesto de inversion de la gobernacion gestion 2012
Dictamen
En base a la información anterior, se decide: Abandonar el Proyecto
Postergar el Proyecto
Reformular el Proyecto en la Etapa de:
Pasar el Proyecto a la Etapa de: EJECUCION

La máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad certifica la información aquí registrada, se responsabiliza por la asignación de recursos que
requiera el proyecto y los resultados a ser alcanzados por éste.
C.I. Nombre de la Entidad GOBIERNO DEPARTAMENTAL AUTONOMO DEL BENI
Nombre de la Máxima Autoridad Ejecutiva
Cargo GOBERNADOR Fecha

Firma Sello
Documento de Designacion Resolucion de asamblea

C.I. 1919960 Bn CARGO GERENTE PROYECTO
Nombre Responsable del Proyecto Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera
Unidad Responsable Servicio Departamental Autónomo Agropecuario
Firma
Fecha 15/01/2014 Sello
Parte 3 Programación de la Inversión
(En Dólares)
Código del SISIN: 358 01855 0
Nombre del Proyecto APOYO Y ASIST. TECNICA A LA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPTO. DEL BENI
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
Fuente de Organismo Organismo de Código
Financiamiento Financiador Transferencia SISFIN Etapa Estado Etapa Estado Etapa Estado Etapa Estado Etapa Estado TOTAL
20 220 NN 54,649 56,100 32,590 63,571 63,571 270,480
20 220 NN 0
TOTAL 54,649 56,100 32,590 63,571 63,571 270,480
T/c. por $us. Bs. 6.98

Parte 4 Programación y Ejecución Física
Código del SISIN 358 01855 0
Año 2015 Etapa EJECUCION
PROGRAMACION FISICA EJECUCION FISICA

Acumulado (%) Acumulado (%)
Acumulado Gestiones Anteriores 55%
Enero 5.63%
Febrero 13.83%
Marzo 23.59%
Abril 35.00%
Mayo 46.41%
Junio 55.31%
Julio 63.28%
Agosto 72.27%
Septiembre 80.16%
Octubre 87.50%
Noviembre 93.75%
Diciembre
Cargo Gerente de Proyecto Teléfono 346-20485 Fecha 15-Jan-14

Parte 5 Programación y Ejecución Financiera
(En Bolivianos)
Código SISIN: 358 01855 0

Nombre del Proyecto APOYO Y ASIST. TECNICA A LA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPTO. DEL BENI
Año 2014 Etapa EJECUCION Programación X
T.C. 6.98 Ejecución X
Fuente de Organismo Organismo Acumul. Partida Meses Total

Financiam. Financiador de Transfer. Gest. Ant. de Gasto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre Octubre Novbre Dicmbre Gestión
20 220 NN 11400 - - - - - - - - - - - -
20 220 NN 11600 - - - - - - - - - - - - 0
20 220 NN 12100 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 262,730
20 220 NN 13110 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 26,273
20 220 NN 13120 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 4,493
20 220 NN 13131 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 7,882
20 220 NN 13200 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 5,254
20 220 NN 21200 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
20 220 NN 21300 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
20 220 NN 21400 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
20 220 NN 21600 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 780.00
20 220 NN 22110 1,840.00 0.00 1,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00
20 220 NN 22210 6,687.50 0.00 6,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,375.50
20 220 NN 22300 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
20 220 NN 22500 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
20 220 NN 22600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220 NN 23200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220 NN 24110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220 NN 24120 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
20 220 NN 25400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220 NN 25500 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
20 220 NN 25600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220 NN 25700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220 NN 25810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220 NN 25900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220 NN 31120 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
20 220 NN 31300 6,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00
20 220 NN 32100 665.00 665.00 665.00 665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,660.00
20 220 NN 32300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220 NN 33300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220 NN 33400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220 NN 34110 1,084.17 1,084.17 1,084.17 1,084.17 1,084.17 1,084.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,505.00
20 220 NN 34200 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
20 220 NN 34300 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00
20 220 NN 34500 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
20 220 NN 34600 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
20 220 NN 34700 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
20 220 NN 34800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220 NN 39100 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
220 NN 39500 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
20 220 NN 39700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 NN 39800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 NN 42210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 NN 43110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 NN 43120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 NN 43200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 NN 43320 0.00 20,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,001.00
220 NN 43500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 NN 43600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 NN 43700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0 72,034 48,028 36,555 29,627 27,362 28,112 26,278 26,878 26,278 26,278 26,278 26,278 399,983
Cargo Gerente de Proyecto Teléfono 346-20485 Fecha 15-Jan-14

Saldo por
Ejecutar
1
2
3
4
5
306,632 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
37,006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
36,345
1
2
3
4
5
6
7
8
20,001
399,983
Parte 6 Programación Presupuestaria
(En Bolivianos)
Código del SISIN 358 01855 0
Año 2014 Etapa EJECUCION Programación X
Categoría Programática 12 - 0040-00 Reprogramación
Fuente de Organismo Organismo de Partida de Monto

Financiamiento Financiador Transferencia Gasto en Bs.
20 220 GAD. BEN 12100 262,730

13110 26,273
13120 4,493
13131 7,882
13200 5,254
SUBTOTAL 306,632
20 220 GAD. BEN 21200 3,600.00 1
21300 720.00 2
21400 3,000.00 3
21600 780.00 4
22110 3,680.00 5
22210 13,375.50 6
22300 2,000.00 7
22500 350.00
22600 0.00 8
23200 0.00 9
24110 0.00 10
24120 8,000.00 11
25400 0.00 12
25500 1,500.00 13
25600 0.00
25700 0.00 14
25810 0.00 15
25900 0.00 16
SUBTOTAL 37,006
20 220 GAD. BEN 31120 1,800.00 1
31300 6,380.00 2
32100 2,660.00 3
32300 0.00 4
33300 0.00 5
33400 0.00 6
34110 6,505.00 7
34200 6,000.00 8
34300 3,200.00 9
34500 4,000.00 10
34600 1,400.00 11
34700 800.00 12
34800 0.00 13
39100 600.00 14
39500 3,000.00 15
39700 0.00 16
39800 0.00 17
SUBTOTAL 36,345
20 220 GAD. BEN 42210 0.00 1
43110 0.00 2
43120 0.00 3
43200 0.00 4
43320 20,001.00 5
43500 0.00 6
43600 0.00 7
43700 0.00 8
SUBTOTAL 20,001
TOTAL GRAL. 399,983
Distribución Regional Correspondiente a la Asignación Presupuestaria

Departamento % Municipios %
BENI 100 19 Municipios 100%
Nombre Ing. Jose Alfredo Cortez Aguilera i 1911454 - Beni Firma

CALCULO CAJA BANCO
GESTION 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO
SEDAG-BENI
PROYECTO " APOYO Y ASIST TEC FRUTICULTURA Y HORTICULTURA
REFORMULACION PRESUPUESTARIA CON RECURSOS DE CAJA Y BANCO
DE: PARTIDAS A SER DISMINUIDAS

ENT DA UE PRG PRY ACT FIN FUN FTE ORG DESCRIPCIÓN PARTIDA ET IMPORTE
908 29 61 12 40 4,2,1 INCREMENTO DE CAJA Y BANCO 57100 0 82,000.00
TOTAL. 82,000.00
INCREMENTO DE GASTOS
APOYO Y ASIST TEC FRUTICULTURA Y
908 29 61 12 40 4,2,1 HORTICULTURA
Mant, Repara de maqui y Equip 24120 7,003.00
Servicio Manuales 25900 74,997.00

TOTAL DESTINO 82,000.00
RECURSOS DISMINUCION DE CAJA Y BANCO

908 29 61 12 40 4,2,1 DISMUNCION DE CAJA Y BANCO 3511 0 82,000.00
TOTAL. 82,000.00
ENTIDAD: 908 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI
DIRECCION ADMINISTRATIVA: 13 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARR
UNIDAD EJECUTORA 21 AGROPECUARIO
SERVICIO DEPARTAMENTAL AUTONOMICO AGROPECUARIO
PROGRAMA: 12 UNIDAD TECNICA DE DESARROLLO AGRICOLA
PROYECTO : 40 APOYO Y ASIST. TECNICA FRUTICULTURA Y HORTICULTURA DPT
ACTIVIDAD : 00
GESTION: 2014
PARTIDAS DESCRIPCION
10000 NIVEL REQUERIDO SUELDO TIEMPO
12000 Empleados No Permanentes

12100 Gerente del Proyecto 6 4,500 12
12100 Encargada RRHH 7 3,460 12
12100 Profesional Técnico Administrativo 7 3,600 12
12100 Profesional Agronomo 8 2,770 12
12100 Operario mecanico de motocultores 9 2,198 12
12100 Tecnico de Campo 10 1,841 12
12100 Viverista 11 1,841 12
12100 0 0 0 0
12100 0 0 0 0
12100
20,210
13000 Prevision Social

13110 Regimen de Corto Plazo (Salud)
13120 regimen de Largo Plazo (pensiones)
13131 Aporte Regional Solidadario 3%
13200 Aporte patronal para Vivienda
TOTAL
21000 Servicios Basicos

21200 Energia Electrica Unidad Cantidad Precio Unit.
Mes 12 300
TOTALES 12 300
21300 Agua Unidad Cantidad Precio Unit.

Mes 12 60
TOTALES 12 60
21400 Servicios telefonicos Unidad Cantidad Precio Unit.

Mes 12 250
TOTALES 12 250
21600 Internet y Otros Unidad Cantidad Precio Unit.

Mes 12 65
TOTALES 12 65
22000 Servicios de Transporte y Seguros
22110 Pasajes al interior del Pais LUGAR Unidad Costo N° Personas
Vaca Díez Global 920 4

Mamore Global 0 0
Itenez Global 0 0
TOTALES 0.00 209 4
Viaticos/
22210 Viaticos al Interior del Pais LUGAR N° Personas dia N° Dias
Viaticos por viajes a las provincias
Vaca Díez 4 209 6

Mamore 4 209 5
Itenez 4 209 5
TOTALES 12.00 209 16
22300 Fletes y Almacenamiento LUGAR Unidad Costo Nº Viaje

Transporte del motocultor a las provincias Global 2,000 1
0 0
0 0
TOTALES 2,000 1
22500 Seguros LUGAR Unidad Cantidad Precio Unit.

Gastos por contratación de Seguros para Vehículos
Motocicletas deprotivas todoterreno Trinidad Global 1 350
Motocicletas deprotivas todoterreno Vaca Díez Global 0 0
Motocicletas deprotivas todoterreno Itenez Global 0 0
Motocicleta de 3 ruedas para transporteTrinidad Global 0 0
Camioneta Trinidad Global 0 0
TOTALES 1
22600 Transporte de Personal LUGAR Unidad Costo Nº Viaje

Transporte de Personal
Vaca Díez Transporte 0 0
Mamore Transporte 0 0
Itenez Transporte 0 0
TOTALES 0 0
23200 Alquiler de maquinaria y equipo LUGAR Unidad Costo Nº Viaje

Alquiler de maquinaria para la Moxos horas 0 0
perforacion de pozos para el transporte Ballvian horas 0 0
de plantines al lugar definitivo y para Vaca Díez horas 0 0
limpiar el area destinada a la Mamore horas 0 0
fruticultura y horticultura
Yacuma horas 0 0
Cercado horas 0 0
Itenez horas 0 0
Marban horas 0 0
TOTALES 0 0
24000 Instalacion,
MantenimientoMantenimiento
y Reparación dey reparac
24110 Inmuebles LUGAR Unidad Costo Tiempo
Reparación de las oficinas y el
Trinidad Global 0 0
deposito de herramientas del proyecto
TOTALES 0 0
24120 Mantenimiento y reparacion de VehiculoLUGAR Unidad Costo Tiempo

equipos de computación, motocicleta,
movilidad, motocultor motofumigadora,
Mamore Global 0 0
Blallivian Global 0 0
Moxos Global 8,000 1
Itenez Global 0 0
TOTALES 8,000
25000 Servicios Profesionales y Comerciale
25400 Lavandería limpieza e higiene LUGAR Unidad Cantidad Precio Unit.

Gastos por contratación de limpieza Trinidad Contrato 0 0
TOTALES
25500 Avisos
publicidad
de información para los LUGAR Unidad Costo Tiempo
beneficiarios del proyecto a través de
radio difusoras Cercado Global 500 3
Mamore Global 0 0
Itenez Global 0 0
TOTALES 500
25600 Servicios de imprenta LUGAR Unidad Costo Tiempo

Impresión de tripticos y manuales Global 2,800 0
Fotocopias Global 500 0
TOTALES 3,300
25700 Capacitacion de Personal LUGAR Unidad Costo N° Dias

Capacitación del personal en control
Capacitación del personal en Trinidad Curso 0 0
de plagas en fruticultura y horticultura
Elaboración de
Capacitación delproyectos
personal en Trinidad Curso 0 0
agropecuarios
elaboración de para
POAinversion pública
y presupuesto, Trinidad Curso 0 0
llenado de SGP y SISIN TOTALES 0 0
25810 Consultorías por Producto

fundación, consultora o consultor para LUGAR Unidad Costo BOB Cantidad
la elaboración del proyecto anivel Estudio
TESA TESA 0 0
TOTALES
259000 Servicios Manuales

25900 Servicios Manuales LUGAR Unidad Cantidad Precio Unit.
Contratación de servicios manuales paraCercado Global 0 0
TOTALES 0 0
TOTAL
31000 Alimento y Productos Agroforestales

31120 Gastos por Alimentación y Otros LUGAR Unid./Med. Costo Unitar Cantidad
Similares
Tipo de Efectuados
Envento: en reuniones,
Refrigerio para asistentes a taller de
Capacitacion a Beneficiarios del Vaca Díez Taller 300 2
Proyecto Mamore Taller 300 2
Itenez Taller 300 2
300 6
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y ForLUGAR Unid./Med. Costo Global Cantidad

Semillas de especies frutales Global 1,000 1
Semillas de
5,380
Hortalizas Global 1
TOTALES 3,190
32000 Productos de Papel, carton e

Impresos
32100 Papel LUGAR Unid./Med. Costo Global Cantidad
Para de
escritorio 38
PROYECTO Global 70
TOTALES 38
32300 Libros manuales y revistas LUGAR Unid./Med. Costo Global Cantidad

Adquisición
de
manuales 0
de
horticultura
Global 0
Adquisición
de
manuales 0
de
Fruticultura
Global 0
Adquisición
de
manuales 0
de control
de plagas
Global 0
TOTALES 0
33000 Textil y Vestuario
33300 Prenda de Vestir LUGAR Unid./Med. Costo Unitar Cantidad

PROYECTO Global 0 0
TOTALES
33400 Calzados LUGAR Unid./Med. Costo Unitar Cantidad

Botas de trabajo para los tecnicos PROYECTO Global 0 0
TOTALES
34000 Combustible, Productos Químicos, Fa
34110 Combustibles y Lubricantes para Cons LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad
Gasolina para motobombas Provincias Litros 3.74 150
Gasolina para la camioneta Provincias Litros 3.74 1,000
Gasolina para motoguadaña Provincias Litros 3.74 150
Diesel para motocultor Provincias Litros 3.72 150
Aceite para motobombas y motoguadañProvincias Litros 35.00 19
Aceite para motocultor Provincias Litros 60.00 7
TOTALES 18 1,476
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad
Compra de Agroquimico para frutales y hProvincias Global 6,000 1
Provincias 0
TOTALES 6,000
34300 Llantas y Neumáticos LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad

Llantas y Neumáticos para movilidad Pieza 1,600 2
Llantas y neumáticos para motocicletas Pieza 0 0
Llantas y neumáticos para motocicletas de tres ruedaPieza 0 0
TOTALES
34500 Productos de minerales no metalicos y pLUGAR Unid./Med. Costo Unitar Cantidad

Adquisición de carpas Pieza 0 0
Adquisición de bolsas plasticas para plantines Global 4,000 1
Adquisición de regaderas Pieza 0 0
adquisición de mangueras Metro 0 0
TOTALES 4,000
34600 Productos metalicos LUGAR Unid./Med. Costo Unitar Cantidad

Alambre de Pua, Malla, alambre, grapas Global 350 4
Malla gallinero, grapas, clavos TOTALES
34700 Minerales LUGAR Unid./Med. Costo Unitar Cantidad

Arena m3 400 2
TOTALES 400
34800 Herramientas Menores LUGAR Unid./Med. Costo Unitar Cantidad

Adquisición de Palas, Machetes, Azadó Vaca Díez Global 0 0
Mamore Global 0 0
Itenez Global 0 0
TOTALES
39000 Productos Varios
39100 Adquisición
Material de Limpieza
de material de limpieza LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad
para las oficinas de Trinidad y de cada Mes 50 12
una de las provincias TOTALES
39500 Utiles de Escritorio y Oficina LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad
Cercado Global 3,000 1
TOTALES
39700 Útiles y Materiales electricos LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad
Adquisición de baterias para motocicletas de las provPieza 0 0
Adquisición de baterias para motocicleta de tres ruedPieza 0 0
Adquisición de baterias para Movilidad Pieza 0 0
TOTALES
39800 Otros Repuestos y Accesorios LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad

Trasmision de motocicleta de 3 ruedas Paquete 0 0
Trasmision de motocicleta Paquete 0 0
Inflador electrico de 12 voltios Equipo 0 0
Balatas de frenos para moto de 3 ruedas Paquete 0 0
Balatas de frenos para motocicletas Paquete 0 0
TOTALES
TOTAL GRUPO
42000 Construcciones
42210 Contruccion y mejoras de LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad

Construccion viveros en las provincias Vaca Díez Construccion 0 0
Mamore Construccion 0 0
Itenez Construccion 0 0
Cercado Construccion 0 0
TOTALES 0 0
43000 Maquinaria y equipo
43110 Equipo de Oficina y Muebl LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad

Escritorios Provincias Escritorios 0 0
Estantes Provincias Estantes 0 0
Mesa de reuniones Provincias Juego 0 0
Sillas Provincias Sillas 0 0
Sillones Semi ejecutivos Provincias Sillones 0 0
Gaveteros Provincias Gaveteros 0 0
TOTALES 0
43120 Equipo de Computacion LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad
Computadora Portatil Vaca Díez Equipo 0 0

Impresoras a inyección de tinta con sist Vaca Díez Equipo 0 0
Impresoras a inyección de tinta con sist Mamore Equipo 0 0
Impresoras a inyección de tinta con sist Cercado Equipo 0 0
TOTALES 0 0
43200 Maquinaria y Equipo de Pr LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad
Motocultores con rotovator y chata Itenez Equipo 0 0

Motosierras Vaca Díez Equipo 0 0
Motobombas de 3 pulgadas con manguer
Vaca Díez Equipo 0 0
Moaspersoras Vaca Díez Equipo 0 0
Motoguadañas Cercado Equipo 0 0
TOTALES 0 0
43320 Vehículos livianos para proyectos de invLUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad
Motocicletas deprotivas todoterreno Vaca Díez Equipo 0 0

Motocicletas deprotivas todoterreno Itenez Equipo 0 0
Motocicleta de 3 ruedas para transporteTrinidad Equipo 20,000 1
TOTALES 6,667 1
43500 Equipos de comunidación LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad
Adquisición de GPS para cada una de las provincias Equipo 0 0
TOTALES 0 0
43600 Equipos recreacional y educativo LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad
Adquisición de proyectores multimedia para las capacEquipo 0 0
TOTALES 0 0
43700 Otra Maquinaria y equipo LUGAR Unid./Med. Precio Unitar Cantidad
Adquisición de aire acondicionado de 18000 BTU Equipo 0 0

Adquisción de camaras fotograficas digitales com meEquipo 0 0
TOTALES 0 0
TOTAL
TOTAL GENERAL PROYECTO (en Bolivianos)
$us. T/C
$us.
NTAL DEL BENI
AMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
MICO AGROPECUARIO
TURA Y HORTICULTURA DPTO. BENI
IMPORTE Bs.
MONTO
262,730
54,000
41,520
43,200
33,240
26,376
22,092
22,092
0
0
262,730
43,903
26,273
4,493
7,882
5,255
306,633.0000
Total
3,600
3,600
Total
720
720
Total
3,000
3,000
Total
780
780
Total
3,680
0
0
3,680
Total
5,015
4,180
4,180
13,375
Total
2,000
0
0
2,000
Total
350
0
0
0
0
350
Total
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
Total
0
0
0
8,000
0
8,000
Total
0
Total
1,500
0
0
0
1,500
Total
0
0
Total
0
0
0
0
Total
0
0
Total
37,005
Total
600
600
600
1,800
Total
1,000
5,380
6,380
Total
2,660
2,660
Total
0
0
Total
0
0
Total
0
0
Total
561
3,740
561
558
665
420
6,505
Total Anual
6,000
0
6,000
Total
3,200
0
0
3,200
Total
0
4,000
0
0
4,000
Total
1,400
1,400
Total
800
800
Total
0
0
0
Total
600
600
Total
3,000
3,000
Total
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
36,345
Total
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
Total
0
0
20,000
20,000
Total
Total
Total
0
0
20,000
399,983
6.96
57,468.82

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ENTIDAD: 908 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO

PARTIDAS DESCRIPCION IMPORTE Bs.

10000 NIVEL REQUERIDO SUELDO TIEMPO MONTO

12000 Empleados No Permanentes 262,730

13000 Prevision Social 43,903

21000 Servicios Basicos

21300 Agua Unidad Cantidad Precio Unit. Total

21400 Servicios telefonicos Unidad Cantidad Precio Unit. Total

21600 Internet y Otros Unidad Cantidad Precio Unit. Total

22000 Servicios de Transporte y Seguros

Vaca Díez Global 920 4 3,680

TOTALES 0.00 209 4 3,680

Vaca Díez 4 209 6 5,015

TOTALES 12.00 209 16 13,375

22300 Fletes y Almacenamiento LUGAR Unidad Costo Nº Viaje Total

22500 Seguros LUGAR Unidad Cantidad Precio Unit. Total

22600 Transporte de Personal LUGAR Unidad Costo Nº Viaje Total

Vaca Díez Transporte 0 0 0

23200 Alquiler de maquinaria y equipo LUGAR Unidad Costo Nº Viaje Total

24000 Instalacion, Mantenimiento y reparacion

TOTALES 8,000 8,000

25000 Servicios Profesionales y Comerciales

25500 publicidad LUGAR Unidad Costo Tiempo Total

25600 Servicios de imprenta LUGAR Unidad Costo Tiempo Total

25700 Capacitacion de Personal LUGAR Unidad Costo N° Dias Total

Capacitación del personal en control de plagas en

Capacitación del personal en Elaboración de proyectos

259000 Servicios Manuales

Contratación de servicios manuales para construcción deCercado Global 0 0 0

31000 Alimento y Productos Agroforestales

32000 Productos de Papel, carton e Impresos

32100 Papel LUGAR Unid./Med. Costo Global Cantidad Total

33000 Textil y Vestuario

33300 Prenda de Vestir LUGAR Unid./Med. Costo Unitario Cantidad Total

33400 Calzados LUGAR Unid./Med. Costo Unitario Cantidad Total

34000 Combustible, Productos Químicos, Farmaceúticos y

34300 Llantas y Neumáticos LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total

34600 Productos metalicos LUGAR Unid./Med. Costo Unitario Cantidad Total

34800 Herramientas Menores LUGAR Unid./Med. Costo Unitario Cantidad Total

39000 Productos Varios

39100 Material de Limpieza LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total

Cercado Global 3,000 1 3,000

TOTAL GRUPO 36,345

43000 Maquinaria y equipo

43120 Equipo de Computacion LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total

Motocultores con rotovator y chata Itenez Equipo 0 0 0

Motocicletas deprotivas todoterreno Vaca Díez Equipo 0 0 0

TOTALES 6,667 1 20,000

43500 Equipos de comunidación LUGAR Unid./Med. Precio Unitario Cantidad Total

Adquisición de GPS para cada una de las provincias Equipo 0 0 0

Adquisición de proyectores multimedia para las capacitaciones Equipo 0 0 0

Adquisición de aire acondicionado de 18000 BTU Equipo 0 0 0

TOTAL GENERAL PROYECTO (en Bolivianos) 399,983

$us. T/C 6.96

DETALLE DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO

OBJETIVOS POR PROYECTOS DEL AREA Y/O UNIDAD FUNCIONAL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y

RESPONSABLE NOMBRES CARGO

APROBADO POR: Lic. Ranfis Balderrama Suarez Director Técnico SEDAG-BENI

DETERMINACION DE OPERACIONES POR PROYECTOS

OBJETIVO DE GESTION N° DETERMINACION DE OPERACIONES METAS RESPONSABLE FECHA