Ingeniería (e) en Administración de Empresas

Evaluación 2 Sistemas de Información

Alumno (a): Daniela Jara Vallejos
Daniela Henríquez Rocha
Paulina Rojas Ríos

Alejandro Cárcamo Marín

Lea su evaluación sin apresurarse, si es necesario repita la lectura para

comprender lo que se pide. Los archivos a enviar deben ir con el apellido de los
alumnos/as en orden alfabético (ejemplo AlvarezCastillo). Deben ser subidos al
aula virtual y enviados por un integrante del grupo al correo jutabilo@unap.cl,
asunto prueba 2

Para todas las preguntas de desarrollo, utilice 2 palabras clave

del concepto para fundamentar su respuesta, las palabras deben
ir en negrita
I Preguntas de desarrollo (5 ptos c/u)

1. ¿Para qué se utilizaría un workflow (flujo de trabajo) en el caso?

Su utilización se enfoca en la automatización de los procesos, direcciona

las mejoras en las comunicaciones dentro de la empresa haciéndolas más
sencilla, más ágil y mucho más seguras para todas las funciones. Sostiene
la realización de una división del trabajo más clara y comprensible por
parte de todos los departamentos de la empresa. De esta manera concreta
el desarrollo de tareas mucho más efectivas optimizando la circulación de la
información.

2. ¿Cuáles son las entradas/salidas de la actividad compras a proveedores del

caso empresas Rosen? Explique 2 de cada una

Entradas:
1. Empezando por la recepción de documentos (facturas) y mercaderías.
2. Se entregan a departamento de compras, el cual se encarga de
ingresarlos al sistema de manera semanal.

Salidas:
1. El departamento de compras también se encarga de la confección de las
ordenes de compra y facturas
 2. Luego se entregan al departamento de pagos el cual revisa y autoriza el
comprobante, si está en orden, genera un cheque o transferencia. Esto se va
al área de contabilidad el cual registra los movimientos en el sistema contable,
así toda la información está en línea y disponible para la toma de decisiones.
3. ¿Qué entiende por procedimiento? Identifique para el caso

Un procedimiento es la manera clara de realizar las tareas dentro de un

proceso de empresa. El procedimiento detalla, los equipos y las personas
responsables de cada parte del proceso; así como las especificaciones
para cada una sus tareas.

-Departamento de recepción, recibe factura y mercadería

-Departamento de pago, recibe documentación, ingresa la información al
sistema y generada los pagos con fecha de tope el día 22 de cada mes.
-Departamento de contabilidad, recibe los informes y los ingresa al sistema
para tener la información actualizada

4. ¿Cuál es la importancia de la factibilidad operacional en Rosen? Justifique

Es importante la factibilidad operacional porque se enfoca en todos los

procesos de la empresa, ya que al tener personal capacitado, todos los
procesos productivos definidos, ya sea desde la recepción de mercadería,
confección de los productos, pago de proveedores, hasta el resultado final
que es la venta al cliente, se puede obtener mejores costos y ganancias.

II Dibuje o construya el diagrama BPMn

Las facturas de compras de proveedores junto a la mercadería llegan a la
empresa “Rosen” ubicada en Temuco (casa matriz). Los documentos son
recepcionados y timbrados solamente por la srta Carla Gutiérrez (asistente de
recepción), luego son entregadas por memo interno a la oficina de Compras donde
trabajan 4 personas y cuyo jefe es Don Vladimir Castro. En esta oficina deben
ingresar la información al sistema todas las semanas, además de confeccionar la
orden de pago con los datos de las facturas a ser pagadas, una orden de pago es
realizada para cada proveedor (se puede pagar más de una factura por orden).

La oficina de pagos recepciona las órdenes de pago y son ingresadas al sistema,

luego de la revisión y control por parte del jefe Don Luis Morales (tesorería), se
autoriza el pago siempre que la fecha de la orden sea hasta los 22 de cada mes
generando un cheque o transferencia electrónica, el cual queda registrado en el
sistema asociado a la o las facturas a pagar. Las órdenes después del día 22
quedan para el mes siguiente. Una vez realizado el pago el proveedor es
informado a través de un correo electrónico automático sin importar el horario de
trabajo.

En el transcurso de la actividad diaria de la empresa, la oficina de contabilidad va

generando los asientos contables en el sistema para cumplir con toda la normativa
legal que es revisada por la jefa administrativa. Por lo tanto, la gerencia desde
cualquier lugar y hora puede consultar la situación financiera de la empresa.
Realizar el diagrama BPMn

Actores (4 mínimo) 8

Compuertas paralela 8

Compuerta inclusiva 8

Fases (3) 6

Subproceso 8

Inicio/fin 2

Imagen BPMn y archivo BPMn 10

Total 50

Puntaje Total 70 puntos