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ASOCIATIVA - PIA
Nombre del Plan
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPAS NATIVAS EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIO DE PAPA NATIVAS APU AUSAMPARA, DISTRITO DE PACOBAMBA,
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.
Nombre de la Organización
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO DE PAPA NATIVAS APU AUSAMPARA, DISTRITO DE
PACOBAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.
MODERADO
Tipo de PIA:
Presupuesto Total
Aporte PDTS Aporte Org Otros
S/.
Inversion:
40,299.75 13,433.25 53,733.00
N° Contrato 38
41
ÍNDICE
V. ANEXOS
1.1. Organización:
1.2. Ubicación
Región Apurimac
Provincia Andahuaylas
Distrito Pacobamba
Centro Poblado
Altura
Longitud Latitud
Coordenadas Geográficas m.s.n.m.
74° 53′ 29.12″ 12° 24′ 26.77″ 3280
Mayores de Menores de
Sexo Total
30 años 30 años
Mujeres 14 4 18
Varones 10 2 12
Total 24 6 30
N° de RUC 20564453073
1.10. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años
b. Infraestructura
c. Maquinaria
d. Semovientes -
e. Vehiculos Menores -
g. Plantaciones permanentes -
h. Otros
-
Actividad agropecuario
Rubro agricola
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Existencia de variedades adaptables a diferentes pisos ecológicos y
resistentes a condiciones de clima adversos • La tendencia
de consumo de productos naturales de la sociedad actual está en
constante crecimiento • Presencia de financieras, que permitirán que los
. El producto en sí, por su alto valor nutritivo es
agricultores organizados accedan a créditos.
valioso en la alimentación de los niños, adolescentes, deportistas, • Creciente demanda de consumidores nacionales y
adultos y ancianos, mejorando rendimiento físico e intelectual. extranjeros a productos orgánicos
· Es una asociación formalizada. · Acceso a financiamiento a través de la asociación.
· Cultivan un producto orgánico. · • Presencia en la Región Apurímac del Proyecto VRAE,
· Cuenta con apoyo de instituciones tanto públicas como privadas. que afianza el desarrollo productivo y rural de las
(ODEL, AGRORURAL, Municipalidad de Andahuaylas,Pacobamba, organizaciones locales
etc.) · Participación en ferias agropecuarias a nivel nacional,
regional y local.
· Participación en feria semanal agro ecológicas
organizadas por la municipalidad provincial de
Andahuaylas.
· Tendencia de la demanda por el consumo de productos
orgánicos.
·
DEBILIDADES AMENAZAS
Objetivos.-
Estrategias.-
sobre las estrategias de intervension se han considerados en dos espacion uno por parte de la organizacion y la otra
las formas de intervension dentro de las cuales se han considerado los siguientes : ACTIVIDAD 1 :
ASISTENCIA TECNICA El objetivo
general es la prestación de servicios de asistencia técnica o el acompañamiento integral al Plan de Inversion Asociativa
pecuarios el mismo que va ha permitir fortalecer las capacidades productivas, comerciales y de gestión las mismas que
garanticen su crecimiento, competitividad, sostenibilidad ambiental y social.
Asistente tecnico productivo:
Se encarga de brindar asesoría técnica en LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO DE PAPA NATIVAS APU AUSAMPARA , también se
encargara de elaborar los informes administrativos mensuales durante 8 meses.
ACTIVIDAD 2 : CAPACITACION
En cuanto a este rubro se considerara que el conocimiento y la adecuada preparación para llevar a cabo las labores diarias de
producción seran un elemento de suma importancia para conseguir una produccion exitosa. Precisamente sera ahí en donde
entrara en juego la importancia de la capacitación en los productores de LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO DE
PAPA NATIVAS APU AUSAMPARA con temas de especialidad en el sector agrario para lo cual se contara con profesionales
especialistas para : 3 talleres de capacitacion en seleccion de semillas de papa,imp´lementacion de beunas practicas
agricolas y produccion organica de papas nativas y 1 pasantia local .
La ejecución del presente Plan de inversion asociativa generara un Impacto Ambiental casi nulo el cual será revertido a través
de medidas de mitigación ambiental, lo mismo que se cuantifica en el Anexo respectivo.
La Ejecución del PIA genera pocos impactos negativos,
Un ejemplo de ello es que algunos residuos de la molienda seran usados como abonos orgánicos después de la
descomposición, lo cual se utilizara para fertilizar los suelos donde están instalados los pastos cultivados.
Las capacitaciones no producen ningún tipo de daño ecológico por el contrario produce impactos positivos debido a que logrará
en los socios una adecuada producción sin generar contaminantes de ningún tipo.
2.4. Análisis de Mercado y Articulación Comercial
2.4.1. Oferta Actual Sin Proyecto de Inversión Asociativa
Como se señaló en el punto anterior el trato con el cliente será directo, promoviéndose una estrategia de marketing centrada en este, para ello
la identificación de los canales de comercialización y distribución deben tener dicho enfoque.
La comercialización del producto estará a cargo del área específica de la asociación, cuyo personal realizara visitas semanales a los clientes
para recoger sus pedidos y así armar el volumen de producto a ser entregado según requerimiento programado a nuestros proveedores.
TEMPORALIDAD
EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
PERMANENTES
VARIABLE
MODERADO
NEGATIVO
NACIONAL
REGIONAL
MEDIANA
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
CORTA
LARGA
LOCAL
LEVE
MEDIO FISICO NATURAL
1. Agua
2. Suelo X X X X
3. Aire
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora
2. Fauna
3. Ambiente X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Persona
2. Familia X X X X
3. Comunidad
Se implementará una
Aprovechamiento de resíduos y Porcentaje de residuos destinados al compostera de 2 mx1.5 mx
rastrojos de cosecha y post
cosecha reciclaje 1.5m, para la elaboración de
abonos orgánicos
2.6 REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES
AT Técnico - Productiva
Especialista técnico - productivo Mes/hombre 9 500 4,500
AT Técnico - Administrativo
Especialista Administrativo Servicio 4 500 2,000
0
TOTAL ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA (S/.) 6,500
Técnico-productiva 7,950
Cursos 0
Talleres
Técnico-administrativa 0
Cursos
Talleres
Talleres 0
Medioambiental
Cursos
Talleres
Otros
TOTAL VISITAS GUIADAS (S/) 0
COSTO UNITARIO
PASANTÍAS U.M. CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
Pasantias locales
Pasajes (Ida y vuelta) global 5 60 300
Alojamiento x 1 día persona 5 25 125
Alimentacion x 2 días persona 5 24 120
TOTAL PASANTIAS (S/.) 545
TOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION (S/.) 8,495
III. ACTIVIDAD: PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVO
COSTO UNITARIO
ACTIVOS U.M. CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
Equipos
Equipo de computo -laptop-impresora unudad 1 2,000 2,000
Infraestructura
Maquinaria
CARRO (COMERCIALIZACION DE PAPA) Unidad 1 34,000 34,000
Semovientes
Vehiculos Menores
0
TOTAL ACTIVIDADES DE PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS (S/.) 36,000
Signos Distintivos
Otros
TOTAL GIRAS COMERCIALES (S/.) 0
COSTO UNITARIO
PARTICIPACION EN FERIAS U.M. CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
Local Feria 1 738 738
Provincial
Regional
Nacional
Internacional
TOTAL PARTICIPACIÓN EN FERIAS (S/.) 738
TOTAL ACTIVIDADES DE IMAGEN Y CONEXIÓN EMPRESARIAL (S/.) 738
B. INVERSIONES 53,733
FORMULACION PROYECTO 1,500
ASISTENCIA TÉCNICA 6,500
CAPACITACIÓN 8,495
PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 36,000
IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 738.00
MEDIO AMBIENTE 500
C. COSTOS DE PRODUCCIÓN 21,404 38,114 38,640 39,348 38,710 39,236
Costos de producción 21,404 38,114 38,640 39,348 38,710 39,236
D. FLUJO DE CAJA ECONOMICO (D= A-(B+C)) (S/43,137) S/19,486 S/20,400 S/21,132 S/23,210 S/24,124
Tasa de Descuento 9%
Flujo de Ingresos Actualizados S/. 244,297.08
Flujo de Costos Actualizados S/. 157,982.76
Relación Beneficio/Costo 1.5
PLAN DE PRODUCCIÓN CAMPAÑA CON PLAN DE NEGOCIOS
Huayro
Cceccorani
Sangre de toro
Putis
TOTAL MENSUAL 0 0 0 0
Huayro
Cceccorani
Sangre de toro
Putis
TOTAL SEMESTRAL 0 0 0 0
PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL SIN PLAN DE NEGOCIOS
CIÓN CAMPAÑA
PRODUCTO
DIC ENE AGO SET
12,000 Huayro
Cceccorani
Sangre de toro
Putis
0 12,000
TOTAL MENSUAL 0 0
CIÓN CAMPAÑA
PRODUCTO
DIC ENE AGO SET
8,000 Huayro
Cceccorani
Sangre de toro
Putis
0 8,000
TOTAL MENSUAL 0 0
12800
35,200
Restaurantes
Otros 14,760
52,800
Plaza Vea
CREMENTAL 45600
AÑO 5 PLAN DE VENTAS INCREME
DESCRIPCIÓN
52,800 AÑO 1 AÑO 2
17,600
AÑO 1 AÑO 2
PLAN DE VENTAS CAMPAÑA
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
11,000
11,000
11,000
11,000
7,200
7,200
7,200
0 7,200
7,920
7,920
15,120
15,480 15,840
15,120
AÑO 2
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
AÑO 1
11,000
11,000
11,000
11,000
0 44,000
VOL PROD
JUL TOTAL
7,200
7,200
7,200
7,200
0 28,800
,000 50,000 60,000 70,000
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA AÑO 1
Guano de isla Bolsa 250 50.00 12,500.00
TOTAL ANUAL 12,500.00
17,400.00
COSTOS DE PRODUCCIÓN CON PLAN DE NEGOCIOS
CONTROL FITOSANITARIO
Has en producción x año 4
Total Has 4
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA AÑO 1
Biocida Litro 08 10.00 320.00
Nutrientes foliares (biol) Litro 08 10.00 320.00
Aplicación de controladores orgánicos Jornal 02 20.00 160.00
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA AÑO 1
Tarifa de agua Año 01 80.00 320.00
Limpieza de canal Jornal 04 20.00 320.00
Riego Jornal 05 20.00 400.00
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA AÑO 1
Deshierbo Jornal 04 20.00 320.00
Limpieza y otros Jornal 10 20.00 800.00
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA AÑO 1
Recolección Jornal 10 25.00 320.00
Combustible para motocarga (mes) Galón 30 12.00 4,320.00
Conductor motocarga (mes) Jornal 02 50.00 1,200.00
Selección, pesado y embalaje Jornal 03 30.00 360.00
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA AÑO 1
Cambio de llanta (semestral) Juego 01 600.00 600.00
Cambio de aceite (trimestral) Litro 1.5 20.00 120.00
Aceite para corona y pastillas (trimestral) Litro 0.5 20.00 40.00
Lavado (mensual) Servicio 01 5.00 60.00
Revisión técnica (anual) Servicio 01 100.00 200.00
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA AÑO 1
Semilla de papa nativa Kg 00 1.00 0.00
12300.00 2460.00
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA AÑO 1
Depreciaciones diversas equipos nuevos Año 2,460.00
Depreciaciones diversas equipos antiguo Año 1,164.00
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA AÑO 1
Asistente administrativo Mes 09 500.00 4,500.00
Alquiler del centro de acopio Mes 09 100.00 900.00
Servicios de luz y agua Mes 09 20.00 180.00
Servicios de comunicación Mes 09 30.00 270.00
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA AÑO 1
Transporte de papa nativa Flete 0.10 5,760.00
Misiones de comercialización Trimestre 04 50.00 200.00
COSTOS ANUALES
DESCRIPCIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Abonamiento y fertilización orgánica 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
Control fitosanitario orgánico 800.00 840.00 920.00 960.00
Riego 1,040.00 1,092.00 1,196.00 1,248.00
Labores culturales 1,120.00 1,176.00 1,288.00 1,344.00
Cosecha de papa 6,200.00 6,234.00 6,302.00 6,336.00
Mantenimiento de motocarga 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00
Compra de semilla 0.00 200.00 400.00 600.00
Depreciación de equipos 3,624.00 3,624.00 3,624.00 2,460.00
Gatos administrativos 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00
Gastos de ventas 5,960.00 6,104.00 6,248.00 6,392.00
COSTOS ANUALES
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 #REF!
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
COSTOS ANUALES
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
336.00 368.00 384.00 400.00
336.00 368.00 384.00 400.00
168.00 184.00 192.00 200.00
COSTOS ANUALES
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
336.00 368.00 384.00 400.00
336.00 368.00 384.00 400.00
420.00 460.00 480.00 500.00
COSTOS ANUALES
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
336.00 368.00 384.00 400.00
840.00 920.00 960.00 1,000.00
COSTOS ANUALES
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
336.00 368.00 384.00 400.00
4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
378.00 414.00 432.00 450.00
420
COSTOS ANUALES
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
600.00 600.00 600.00 600.00
120.00 120.00 120.00 120.00
40.00 40.00 40.00 40.00
60.00 60.00 60.00 60.00
200.00 200.00 200.00 200.00
COSTOS ANUALES
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
200.00 400.00 600.00 800.00
COSTOS ANUALES
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
900.00 900.00 900.00 900.00
180.00 180.00 180.00 180.00
270.00 270.00 270.00 270.00
COSTOS ANUALES
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
5,904.00 6,048.00 6,192.00 6,336.00
200.00 200.00 200.00 200.00
AÑO 5
12,500.00
1,000.00
1,300.00
1,400.00
6,370.00
1,020.00
800.00
2,460.00
5,850.00
6,536.00
39,236.00
COSTOS DE PRODUCCIÓN SIN PLAN DE NEGOCIOS
ABONAMIENTO Y FERTILIZACIÓN ORGANICA
Has en producción x año
Total Has 4
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA
Guano de isla Bolsa 15 70.00
TOTAL ANUAL
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA
Biocida Litro 03 10.00
Nutrientes foliares (biol) Litro 03 10.00
Aplicación de controladores orgánicos Jornal 05 20.00
TOTAL ANUAL
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA
Tarifa de agua Año 01 60.00
Limpieza de canal Jornal 03 20.00
Riego Jornal 05 20.00
TOTAL ANUAL
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA
Deshierbo Jornal 02 20.00
Poda de limpieza y fructificación Jornal 10 20.00
TOTAL ANUAL
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA
Recolección Jornal 10 20.00
Flete de caballos Flete 30 12.00
Cargadores (Hombre) Jornal 05 20.00
Selección, pesado y embalaje Jornal 03 20.00
TOTAL ANUAL
80 Km
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA
Semilla de papa nativa Kg 4000 1.20
TOTAL ANUAL
COSTOS DE PRODUCCIÓN SIN PLAN DE NEGOCIOS
DEPRECIACIÓN DE QUIPOS
Vida últil Valor inicial Dep anual
1164.00
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA
Depreciaciones diversas Año 0.00
TOTAL ANUAL
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA
TOTAL ANUAL
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA
UNID DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CU
MEDIDA
Transporte de papa nativa Flete 0.10
TOTAL ANUAL
COSTOS ANUALES
DESCRIPCIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Abonamiento y fertilización orgánica 4,200.00 4,410.00 4,830.00
Control fitosanitario orgánico 640.00 672.00 736.00
Riego 880.00 924.00 1,012.00
Labores culturales 960.00 1,008.00 1,104.00
Cosecha de papa 2,880.00 3,024.00 3,312.00
Mantenimiento de motocarga 0.00 0.00 0.00
Compra de semilla 4,800.00 4,900.00 5,000.00
Depreciación de equipos 1,164.00 1,164.00 1,164.00
Gatos administrativos 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Gastos de ventas 2,880.00 2,952.00 3,024.00
COSTOS ANUALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
4,200.00 4,410.00 4,830.00 5,040.00 5,250.00
4,200.00 4,410.00 4,830.00 5,040.00 5,250.00
COSTOS ANUALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
120.00 126.00 138.00 144.00 150.00
120.00 126.00 138.00 144.00 150.00
400.00 420.00 460.00 480.00 500.00
COSTOS ANUALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
240.00 252.00 276.00 288.00 300.00
240.00 252.00 276.00 288.00 300.00
400.00 420.00 460.00 480.00 500.00
COSTOS ANUALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
160.00 168.00 184.00 192.00 200.00
800.00 840.00 920.00 960.00 1,000.00
COSTOS ANUALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
800.00 840.00 920.00 960.00 1,000.00
1,440.00 1,512.00 1,656.00 1,728.00 1,800.00
400.00 420.00 460.00 480.00 500.00
240.00 252.00 276.00 288.00 300.00
25 soles
COSTOS ANUALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
4,800.00 4,900.00 5,000.00 5,100.00 5,200.00
COSTOS ANUALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS ANUALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
2,880.00 2,952.00 3,024.00 3,096.00 3,168.00
OS ANUALES
AÑO 4 AÑO 5
5,040.00 5,250.00
768.00 800.00
1,056.00 1,100.00
1,152.00 1,200.00
3,456.00 3,600.00
0.00 0.00
5,100.00 5,200.00
0.00 0.00
3,000.00 3,000.00
3,096.00 3,168.00
22,668.00 23,318.00
PRECIOS CON PLAN DE NEGOCIOS PRECIOS SIN PLAN DE NEGOCIOS
Titular
1
Cónyuge
Titular
2
Cónyuge
Titular
3
Cónyuge
Titular
5
Cónyuge
Titular
6
Cónyuge
Titular
7
Cónyuge
Titular
8
Cónyuge
Titular
9
Cónyuge
Titular
10
Cónyuge
Titular
11
Cónyuge
TOTALES
ESTE ANEXO DEBERA CONTAR ESPACIOS PARA REGISTRAR POR LO MENOS 50 FAMILIAS
Adjuntar copia de DNI de las personas que aparecen en esta lista.