LISTADO DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENOTS QUE SE REQU

PROCESO

PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DE HSEQ

PLANEACION ESTRATEGICA

GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DE HSEQ
GESTION DE HSEQ
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DOCUMENTAL
GESTION HSEQ
GESTION DE TALENTO HUMANO
GESTION DE TALENTO HUMANO

GESTION HSEQ

GESTION HSEQ

GESTION DE TALENTO HUMANO

GESTION DE TALENTO HUMANO
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DE TALENTO HUMANO
GESTION DE TALENTO HUMANO

GESTION HSEQ

GESTION HSEQ

GESTION HSEQ

GESTION HSEQ
GESTION HSEQ

GESTION DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS

GESTION DE TALENTO HUMANO

 GESTION DE ALMACENAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION HSEQ
GESTION DE TALENTO HUMANO
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DE TALENTO HUMANO
GESTION HSEQ
GESTION DE TALENTO HUMANO
GESTION DE ALMACENAMIENTO
GESTION DE PRODUCCION
GESTION DE COMERCIALIZACION
GESTION DE COMPRAS
GESTION DE MANTENIMIENTO

GESTION DE MANTENIMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DOCUMENTAL
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION ESTRATEGICA

GESTION HSEQ

PLANEACION ESTRATEGICA

GESTION HSEQ

GESTIONDE TALENTO HUMANO

GESTION HSEQ
GESTION DE COMPRAS
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DE TALENTO HUMANO
 PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION HSEQ
PLANEACION ESTRATEGICA

GESTION DE TALENTO HUMANO

PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DE PRODUCCION

GESTION HSEQ

GESTION DE PRODUCCION
GESTION DE COMPRAS
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION HSEQ
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION DE COMPRAS
GESTION DOCUMENTAL
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
GESTION HSEQ
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION ESTRATEGICA

GESTION HSEQ

GESTION DE LA PRODUCCION

PLANEACION ESTRATEGICA

GESTION DE LA PRODUCCION
GESTION DE TALENTO HUMANO
PLANEACION ESTRATEGICA

GESTION HSEQ

GESTION DE TALENTO HUMANO

GESTION DE PRODUCCION

GESTION DE PRODUCCION

GESTION HSEQ
GESTION HSEQ

GESTION HSEQ
 LISTADO DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENOTS QUE SE REQUIEREN PARA EL SIG PARA LA PANADERIA LA GRAN DANESA

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Caracterización Proceso Estratégico CUALES TENEMOS

Caracterización Proceso de HSEQ SE TIEENE
Intructivo para aplicar y registrar controles, tratamientos y seguimeintos a
las Salidas No Conformes
Instructivo Requisitos Legales Ambientales
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua SE TIENE
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos SE TIENE
Programa de uso racional y eficiente de la energía SE TIENE
Programa de Mantenimiento Preventivo SE TIENE
Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora SE TIENE
Instructivo Mediciones Ambientales
Objetivos del Sistema Integrado de Gestion SE TIENE
Procedimiento Auditorias Internas SE TIENE
Procedimiento Elaboración y Control de Documentos SE TIENE
Politica Integral del SIG SE TIENE
Caracterización Gestión del Talento Humano SE TIENE
Guia Incapacidades

Instructivo Identificacion de Peligros Evaluacion y Valoracion de Riesgo

Instructivo Reporte de Incidente, Accidente de Trabajo, Acto, Condición

SE TIENE
Insegura y de Salud e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo

INSTRUCTIVO SELECCIÓN PERSONAL TRABAJADORES SE TIENE

Procedimiento Bienestar
Procedimiento Presentar Denuncia Presunto Acoso Laboral
Procedimiento Presentar Denuncia Presunto Acoso Sexual
Procedimiento Vinculación del personal SE TIENE
Procedimiento Retiro del personal
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE
SE TIENE
RIESGOS DE LOS CONTROLES
Programa de Orden y Aseo SE TIENE
Politica de prevencion de consumo de alcohol, tabaco y sustancias
psicoactivas SE TIENE

Programa de Inspecciones Planeadas SE TIENE

Plan de Prevención y Control de Emergencias SE TIENE

CARACTERIZACION PROCESO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS SE TIENE

Procedimiento para la Capacitacion de ingreso del personal NO SE TIENE

 Procedimiento de almacenamiento y conservacion de la materia prima

procedimiento para la selección y evaluacion de proveedores SE TIENE

Procedimiento Peticiones,Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
Procedimiento Medición de la Satisfacción del Cliente
Protocolo de Atencion al Cliente
Guía Procedimiento Ingreso de materia prima
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SE TIENE
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO SE TIENE
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST SE TIEEN
PROGRAMA DE EPP SE TIENE
PROGRAMA DE REGISTRO ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD SE TIENE
PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SE TIENE
PLAN ANUAL CAPACITACION DE BRIGADAS SE TIENE
PLAN DE AYUDA MUTUA
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. SE TIENE
MATRIZ DOFA SE TIENE
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES SE TIENE
MATRIZ DE RISGOS Y OPORTUNIDADES SE TIENE
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SE TIENE
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SE TIENE
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO SE TIENE
CARACTERIZACION DE ALMACENAMIENTO SE TIENE
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PRODUCCION SE TIENE
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION SE TIENE
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE COMPRAS SE TIENE
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO SE TIENE

PROCEDIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SE TIENE

CARACTERIZACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SE TIENE

MAPA DE PROCESOS SE TIENE
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS SE TIENE
MATRIZ DE INTERRELACION DE PROCESOS SE TIENE

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS SE TIENE

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA SE TIENE

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CONSULTA Y PARTICIPACION DE SE TIENE
LOS TRABAJADORES
PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES SE TIENE
PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SE TIENE
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y PROVEEDORES SE TIENE
PROCEDIMIENTO DE RENDICION DE CUENTAS SE TIENE
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial SE TIENE
 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS SE TIENE
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIOS SE TIENE
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO SE TIENE
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE REPORTE DE INVESTIGACION DE SE TIENE
INCIDENTES Y ACCIDENTES
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES SE TIENE
PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME SE TIENE

MATRIZ DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SE TIENE

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PRODUCTO

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES
PROCEDIMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES SE TIENE
MISION, VISION Y VALORES CORPORATIVOS SE TIENE
MANUAL SIG SE TIENE
ORGANIGRAMA SE TIENE
ALCANCE DE LA ORGANIZACIÓN SE TIENE
CUESTIONARIO Y ENCUESTAS SE TIENE
DOCUMENTO DE CUESTIONARIO Y ENCUESTAS SE TIENE
CARACTERIZACION DE GESTION DE COMPRAS SE TIENE
CARACTERIZACION DE LA GESTION DOCUMENTAL SE TIENE
DIAGNOSTICO DE EVALUACION NTC ISO 9001-2015 SE TIENE
DIAGNOSTICO DE EVALUACION NTC ISO 14001-2015 SE TIENE
DIAGNOSTICO DE EVALUACION NTC ISO 45001-2018 SE TIENE
DIAGNOSTICO RESOLUCION 0312- 2019 SE TIENE
DIAGNOSTICO DECRETO 1072- 2015 SE TIENE
MAPA DE PROCESOS INTERELACIONADOS SE TIENE
MATRIZ DE CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS SE TIENE
MATRIZ DE COMUNICACIONES SE TIENE
PLAN DE TRABAJO ANUAL SGC SE TIENE
PLAN DE TRABAJO ANUAL SGA SE TIENE
INVENTARIO DE RECURSOS FISICOS SE TIENE
PROGRAMA DE CAPACITACIONES SE TIENE
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SE TIENE
CUADRO DE MANDO SE TIENE
PLAN DE AUDITORIAS SE TIENE

PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS SE TIENE

INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS

PRODUCTOS
INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACION DE PROPIEDAD DEL CLIENTE O
PROVEEDOR
PROCEDIMIENTO DE LIBERACION DE PRODUCTOS O SERVICIOS SE TIENE
CARATERIZACION DE LA ACCIDENTABILIDAD SE TIENE
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS SE TIENE

ESPECIFICACIONES DE COMPRAS EN AMBIENTAL SE TIENE

ESPECIFICACIONES DE COMPRAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL SE TIENE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES PARA LA PRESERVACION DE LOS PRODUCTOS SE TIENE

ESPECIFICACIONES PARA ACTIVIDADES POSTERIORES A LA SE TIENE

ENTREGA
ESPECIFICACIONES DE COMPRAS EN CALIDAD SE TIENE
MATRIZ LEGAL SE TIENE
LISTADO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y SU SE TIENE
TRATAMIENTO
RIA LA GRAN DANESA

CUALES FALTAN

NO SE TIENE
NO SE TIENE

NO SE TIENE

NO SE TIENE

NO SE TIENE

NO SE TIENE
NO SE TIENE
NO SE TIENE

NO SE TIENE

NO SE TIENE
NO SE TIENE

NO SE TIENE
NO SE TIENE
NO SE TIENE
NO SE TIENE

NO SE TIENE

NO SE TIENE
NO SE TIENE
NO SE TIENE

NO SE TIENE

NO SE TIENE