Procedimiento

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Tabla de Ediciones
Revisión Fecha Motivo de la Revisión
0 [dd.mm.aaaa] Elaboración del Procedimiento de…………

Nota:

Este archivo es una guía para facilitar la elaboración del documento, todo
lo que está en azul o entre corchetes debe ser reemplazado por el texto
específico de cada punto. Este cuadro debe ser también eliminado!!

INDICE PAG.

1. OBJETIVO Y ALCANCE.............................................................................................................................2
2. DESARROLLO..............................................................................................................................................2
3. REGISTROS DE CALIDAD.........................................................................................................................3
4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA...................................................................................................4

Elaboración Aprobación

Nombre: Nombre:
Cargo : Cargo :
Fecha : [dd.mm.aaaa] Fecha : [dd.mm.aaaa]
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo: [Describir en forma clara y concisa el objetivo del documento].
Alcance: [Describir en forma clara y concisa las áreas involucradas en el proceso e incluidas en la
tabla de responsabilidades y en la tabla de registros de calidad. Asimismo, se debe indicar cuando el
documento aplique para la prestación de servicios a terceros]
2. DESARROLLO
La descripción de las actividades, responsabilidades y tareas que involucra el desarrollo de un
proceso se debe incluir en este punto.
La descripción se debe realizar utilizando los siguientes esquemas:
 Tabla de Responsabilidades + Texto aclaratorio

[Cargo /

[Cargo /
[Cargo/
Rol]

Rol]

Rol]
[Responsabilidad] R

[Responsabilidad] I

[Responsabilidad] A
R: Responsable I: Informado CR: Corresponsable A: Aprueba C: En coordinación con

Controles Financieros Requisitos Legales y Otros Requisitos Aplicables

Ver diagrama de flujo adjunto.
Texto Aclaratorio
[Aclaraciones que se necesiten detallar respecto a las responsabilidades identificadas en la
tabla.]
 Diagramas de Flujo - Simbología

Inicio / Fin Actividad

Corresponsabilidad Proceso

Decisión/Aprobación Conector

Documento Datos almacenados

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3. REGISTROS DE CALIDAD
Indicar los registros de pruebas, inspecciones y documentos (formularios, listas de verificación,
etc.) que permiten realizar un seguimiento del proceso descrito en un procedimiento.
Ejemplos de registros de calidad:
 Ordenes de Trabajo
 Permisos de Trabajo
 Informe de pruebas
 Plan de mantenimiento mensual/anual
 Reportes de inspecciones
Se tiene que indicar el tipo de almacenamiento (por ejemplo: papel, electrónico), cargo del
responsable de almacenamiento y tiempo que estos registros serán archivados. En el caso de archivo
de copias de registros, debe aclararse en la descripción del mismo.

Responsable de Tipo de Tiempo de

Almacenamiento Almacenamiento Almacenamiento

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
4.1 Anexos
Listar los documentos de apoyo que son importantes para el desarrollo del procedimiento y
adjuntarlos al documento. En caso de no contar con anexos se debe colocar “No presenta”.
4.2 Indicadores de Gestión
Listar los indicadores que miden el desempeño del proceso, el responsable y frecuencia de su
elaboración.
Responsable Frecuencia

En caso de no contar con indicadores se debe colocar “No presenta”

4.3 Materiales de Referencia
Indicar los documentos co-vigentes tales como: estándares, procedimientos, instrucciones,
formularios, listas de verificación, bibliografía, normas internacionales, notas, etc. que puedan ser
necesarios para un mejor entendimiento y/o cumplimiento del procedimiento, si fuera necesario. En
caso de no contar con Material de referencia se debe colocar “No presenta”.

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