Indicadores de Gestión 2018 de TransMilenio

Tipo Informe 8 8 GESTION Y RESULTADOS
Formulario 3600 CB-0404: INDICADORES DE GESTION

Moneda Informe 1
Entidad 262
Fecha 2018/12/31
Periodicidad 12 Anual
[1]
4 8
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR
Cumplimiento del Plan de Acción
1 1 Eficacia: (cumplimiento de
FILA_1
Sostenibilidad del modelo de gestión
institucional
FILA_2
Cumplimiento implementación PIGA
FILA_3
Cumplimiento del Plan Estratégico de
Sistemas de Información
FILA_4
Disponibilidad de los servicios
tecnológicos
FILA_5
Mensajes transmitidos a los grupos de
interes de Comunicación Externa
FILA_6
Mensajes transmitidos a los grupos de
interés de Comunicación
Organizacional
FILA_7
Cumplimiento de actividades de
gestión social por espacios de
interlocución
FILA_8
Usuarios atendidos en vía
FILA_9
Oportunidad en la respuesta de PQR de
los ciudadanos
FILA_10
Facturación de ingresos por negocios
colaterales
FILA_11
Planificación de soluciones de
infraestructura
FILA_12
Estudios de aforo realizados
FILA_13
Porcentaje de días en el mes en que la
proyección está dentro de rangos
admisibles de variación.
FILA_14
IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro)
promedio de las rutas alimentadoras
del Sistema TransMilenio.
FILA_15
16 1 Eficacia: (cumplimiento de Indice de cumplimiento de despachos
FILA_16
17 1 Eficacia: (cumplimiento de Indice de cumplimiento de kilometros
FILA_17
18 1 Eficacia: (cumplimiento de Seguimiento a la prestación vigilancia
privada del Sistema
FILA_18
Ajustes de Tiempo (AT)
FILA_19
Ajustes a Rutas Zonales (ARZ)
FILA_20
Indicador Evaluación de Rutas SITP
Provisional (IP)
FILA_21
Eficacia en el Tramite de Desincentivos
Operativos (ETDO)
FILA_22
Liquidaciones que han sido ajustadas
debido a la gestión del subproceso de
Remuneración de Agentes del Sistema
FILA_23
Liquidaciones Previas entregadas a
Tiempo a la Fiduciaria
FILA_24
25 1 Eficacia: (cumplimiento de Cumplimiento de la supervisión
FILA_25
Personal competente seleccionado y
vinculado
FILA_26
Cumplimiento del programa integral de
gestión humana
FILA_27
Oportunidad y Calidad en la liquidación
y presentación de declaraciones
FILA_28
Información contable
FILA_29
Atención de requerimientos de
mantenimiento de bienes y equipo
FILA_30
Eficacia en el Trámite de Siniestros
FILA_31
Contratos aceptados en la Entidad
FILA_32
Emisión de conceptos jurídicos para
unifcación de criterios de la
Subgerencia Jurídica
FILA_33
Ejecución de trabajos de
aseguramiento
FILA_34
Ejecución de trabajos de cumplimiento
FILA_35
Reporte periódico del estado de
atención de visitas y requerimientos de
entes de control y/o vigilancia
FILA_36
Campañas de Divulgación
FILA_37
Tipología asuntos disciplinarios
FILA_38
Tiempo promedio de respuesta a
requerimiento de usuario
39 2 Eficiencia: (uso de los recurs
FILA_39
Personas satisfechas con la
comunicación organizacional
FILA_40
Satisfacción del usuario con la atención
prestada por los agentes de las líneas
de servicio a la ciudadanía
FILA_41
Actualizacion de tarifas de
remuneración a concesionarios del
SITP.
FILA_42
Porcentaje de error en la proyección de
ingresos del Ente Gestor por
participación en la remuneración de los
agentes del Sistema
FILA_43
Inspección Estado de Vehículos (IEV)
FILA_44
Indice de Frecuencia
FILA_45
Indice de Severidad o gravedad
FILA_46
Autosostenibilidad Presupuestal
FILA_47
Oportunidad en la entrega de informes
Presupuestales
FILA_48
Trámite de Inversiones
FILA_49
Pagos Realizados
FILA_50
Actualización de los inventarios
FILA_51
Gestión documental realizada
FILA_52
Oportunidad de defensa Judicial
FILA_53
Culminación de actuaciones
disciplinarias
FILA_54
Usuarios beneficiados por mejoras de
infraestructura del Sistema
55 3 Efectividad (impacto o bene
FILA_55
Efectividad de la proyeccion mensual
de demanda para los componentes
zonal y troncal
FILA_56
Análisis de Accidentes
FILA_57
Efectividad en el registro de novedades
y pago oportuno de la nómina de
funcionarios
FILA_58
59 3 Efectividad (impacto o beneIndice de lesiones Incapacitantes
FILA_59
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)
2 Eficiencia: (uso de los recursos)
3 Efectividad (impacto o beneficios generados)
0 INDICADORES DE GESTION
12 16 18
OBJETIVO DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR VALOR DEL NUMERADOR
Medir el grado de cumplimiento de las % de cumplimiento de los
actividades definidas en el plan de compromisos establecidos en el
acción con el fin de evaluar el logro de plan de acción de la Entidad para
los objetivos institucionales el período de medición 97
Medir permanentemente el (Actividades Realizadas

cumplimiento de los requisitos /Actividades Programadas) *100
exigidos para la sostenibilidad del 100
Modelo de Gestión de la Entidad
Medir el grado de cumplimiento del (Actividades

Plan Institucional de Gestión Ejecutadas/Actividades
Ambiental de acuerdo con lo Programadas)*100
dispuesto por ley 87.9
Monitorear el cumplimiento de los Sumatoria de: porcentaje de
planes, programas y proyectos que en avance real del proyecto al mes
materia de Tecnologías de por el peso asignado/porcentaje
información y comunicaciones queden de avance esperado del proyecto
inscritos en el Plan Estratégico de al mes por el peso asignado
Sistemas tecnologías de información
PETICs
92
Verificar la disponibilidad de uso y Disponibilidad del Servicio(i)=
correcta operación de los equipos de (#HCFSiMk/#HHiMk)*100
cómputo centrales (servidores),
software y bases de datos en los
servidores, paginas WEB, aplicaciones i:Subindice que indica el nombre
corporativas, redes de datos y equipos del servicio
de comunicaciones con que cuenta k:Subindice que indica el mes de
TRANSMILENIO S.A., que sirven de revisión
soporte a la ejecución de las labores #HCFSiMk:Total de horas hábiles
administrativas de los funcionarios de funcionamiento correcto del
servicio i en el mes de revisión k
#HHiMk: Total de horas hábiles
del mes de revisión k 99.29
Nota: La fórmula es el promedio
de la sumatoria de la
disponibilidad de servicios
críticos.
Ampliar el número de seguidores de la Cantidad de seguidores a

FanPage Facebook: @Transmilenio diciembre de 2018 /95.371
seguidores
13.4
Mantener informados a los grupos de (Número de solicitudes de

interés (clientes internos) sobre la publicación de intranet
Entidad y la operación del Sistema divulgadas/Número de solicitudes
de publicación de intranet 100
recibidas)*100
Medir los espacios de interlocución Cantidad de espacios de
que se desarrollan con los diferentes Interlocución desarrollados con
Grupos de Interés para informarlos los Grupos de Interés / 3800
sobre la operación del sistema y su espacios de Interlocución
impacto social programados con los Grupos de
Interés
5453
Medir la cantidad de usuarios en vía Cantidad de personas informadas
informados sobre la operación del acerca del SITP
sistema
1295072
Disminuir el tiempo promedio de Tiempo promedio de respuesta

respuesta de peticiones quejas y vigencia anterior/Tiempo
reclamos con respecto al tiempo promedio de respuesta vigencia
promedio de respuesta de la vigencia actual 1
inmediatamente anterior
Medir la eficacia de la gestión Facturacion de ingresos

relacionada con la explotación realizada/Facturacion de ingresos
colateral del Sistema, para cumplir presupuestada
con la meta de 2018
100
($12.646.000.000)
Evaluar el porcentaje de soluciones de Planificación de soluciones de
infraestructura planificadas frente a infraestructura(%) = (#Proyectos
las necesidades requeridas por el planificados / #necesidades
sistema transmilenio requeridas en un tiempo T)*100
100
Medir la cantidad de estudios de aforo (Cantidad de estudios

que se realizan a nivel del Sistema de realizados/Cantidad de estudios
Transporte programados)*100 100
Medir la calidad de la proyección de la (No. de días con proyección con

demanda valores dentro del rango de
variación admisible/No. de días
del mes)*100 78.43
Medir la eficacia de la planificación a Suma de entradas y salidas de

corto plazo de rutas alimentadoras del usuarios validadas en las BCA de
Sistema Transmilenio alimentación en todo el
Sistema/Kilometraje mensual 5.5
ejecutado para todas las rutas
alimentadoras del Sistema
Medir el desempeño de los (No de despachos ejecutados
operadores, mediante el 100%/No de despachos
cumplimiento de los servicios programados +despachos
programados. adicionales) *100
Operador
A 98,76
B 99,24
M 99,17
T 98,69
K 99,14
U 98,59
S 98,76
D 98,31
N 98,04
E 98,44
Medir el desempeño de los (Kms ejecutados/Kms

operadores, mediante el programados +Kms adicionales)
cumplimiento de los kilómetros *100
programados
Operador
A 98,99
B 99,65
M 99,36
T 99,04
K 99,49
U 98,70
S 99,14
D 98,08
N 98,06
E 98,20
Verificar el cumplimiento operacional (Total de novedades gestionadas
y la prestación del servicio de y atendidas por el contratista
vigilancia y seguridad privada en el /Total de novedades reportadas
Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A al contratista)*100
100
Evaluar la eficacia de la Dirección AT= (Numero de rutas con ajuste

Técnica de Buses, en cuanto a la de programacion / numero de
implementación de ajustes para la rutas en operación)*100
mejora en el servicio (tiempos de
recorrido, puntos de control), a las
rutas zonales que se encuentran en
operación 85
Evaluar la eficacia de la Dirección ARZ= (Numero de rutas con ajuste

Técnica de Buses, en cuanto a la de implementados / numero de
implementación de ajustes tendientes rutas en funcionamiento)*100
a la optimización del servicio (oferta,
ajustes de trazado, horarios, etc.), a
las rutas zonales que se encuentran 68.8
en funcionamiento.
Evaluar la eficacia de las rutas en EREP = (Rutas evaluadas / total de
operación del Esquema Provisional, rutas habilitadas en el SITP
resaltando factores como: Flota, provisional )*100
Trazados, Tiempo de recorrido y
Condiciones Operacionales.
100
Mantener el cumplimiento en la Línea

de tiempo del Informe Preliminar, Se definen los siguientes criterios
conforme al procedimiento descrito para establecer calcular el
en el Manual de Operaciones del indicador
Componente Zonal Res. 059-2014.
1. Cada informe preliminar de
desincentivos se califica según el
cumplimiento a la línea de
tiempo.
100% El día programado

95% Un día de atraso
90% Dos días de atraso
85% Tres días de atraso
10% > a 4 días de atraso
2. Se calcula la media geométrica

de los informes radicados en el 97.9
mes
ETDO=Media Geométrica (%
preliminar)
Disminuir los ajustes efectuados en las (Valor total de los ajustes
liquidaciones semanales realizados por la gestión del
personal del subproceso de
Remuneración de Agentes del
Sistema debido a inconsistencias
en la liquidación previa (trimestre
acumulado)/Valor total de los
ajustes efectuados por
inconsistencias generadas por la
información enviada de las áreas
intervienen en el proceso de
Liquidación Previa (trimestre
acumulado))*100
1.92
Disminuir el número de liquidaciones (Número de liquidaciones previas

semanales que se entregan por correo entregadas a la Fiduciaria dentro
electrónico y por fuera del plazo del plazo máximo permitido*/No
máximo permitido a la Fiduciaria. total de liquidaciones efectuadas
en el trimestre acumulado)*100
100
Medir la cantidad de contratos de (Número de Contratos

recaudo suscritos que han sido Supervisados/Número de
supervisados Contratos Suscritos)*100 100
Medir la cantidad de personas que
han sido seleccionadas y vinculas a la
Entidad y que son competentes para (Cantidad de personas que
desarrollar sus funciones una vez se superan las evaluaciones de 0
supera el período de prueba periodo de prueba/Cantidad de
personas vinculadas)*100
Medir el cumplimiento y oportunidad = raiz cuadrada (componente

de las actividades planeadas en el 1*componente2)
programa integral de gestión humana
( Capacitación, Bienestar, Salud Componente 1
Ocupacional) en relación con el
cronograma establecido y la cobertura ( No de actividades realizadas
de las mismas. oportunamente en el plan de
(capacitación,bienestar,salud
Permite hacer un seguimiento al ocupacional)/No de actividades
cumplimiento de los cronogramas programadas en el
establecidos para cada uno de los plan( capacitación, bienestar ,
componentes del programa integral salud ocupacional)
de gestión humana y las proyecciones
de asistencia a cada una de las Componente 2
actividades.
(No de funcionarios que asistan a
las actividades ( capacitación,
bienestar , salud ocupacional)/No
de funcionarios programados en 91
el plan ( capacitación, bienestar ,
salud ocupacional)
Mantener la oportunidad y calidad en (No. de sanciones por

la presentación de declaraciones, extemporaneidad o por
evitando las multas por información incompleta en la
extemporaneidad o información presentación de declaraciones/No
incompleta de declaraciones
presentadas)*100
0
Mantener la oportunidad y calidad en (Número de estados contables,
la presentación de informes, evitando informes y reportes presentados
las sanciones por extemporaneidad o dentro de los términos de ley/
información incompleta. Número de estados contables,
informes y reportes
presentados)*100
100
Atender oportunamente el (No de solicitudes atendidas y

mantenimiento de equipos e resueltas dentro del tiempo
instalaciones y hacer seguimiento de máximo establecido/No de 95
las solicitudes presentadas. solicitudes reportadas)*100
Agilizar los trámites de los siniestros INDICADOR = PROMEDIO

que afecten las pólizas del programa PONDERADO (COMPONENTE 1;
de seguros de TRANSMILENIO S.A. COMPONENTE 2)
Componente 1. Número de días

tramitados por siniestro
autorizado
Di=∑ di/Xi
Donde:d = Número de días

tramitados por siniestros
autorizados en el periodo
x = Número de casos presentados
en el periodo (anual)
i = Ramo del programa de seguros
Componente 2. Peso ponderado

de las primas de las pólizas 70
afectadas
Wi= vi/V
Donde:W = Peso ponderado e el
ramo del programa de seguros
v = Valor individual de cada prima
V = Valor de todas las primas
i = Número de días tramitados por
siniestros autorizados en el
periodo
Medir la gestión de la Dirección (Contratos aceptados/Solicitudes
Corporativa en el trámite de la contractuales)*100
aceptación de los procesos de
contratación
100
Medir la gestión de la Oficina Asesora (Emisión de conceptos jurídicos
Juíridica en la emisión de conceptos dentro de términos/Cantidad de
jurídicos solicitudes de conceptos
jurídicos)*100
100
Ejecutar los trabajos de (Trabajos de aseguramiento
aseguramiento de acuerdo con lo ejecutados/Trabajos de
establecido en el plan anual de aseguramiento planeados para la
actividades de la Oficina de Control vigencia )*100
Interno aprobado por el Comité del
Sistema Integrado de Gestión.
100
Ejecutar los trabajos de cumplimiento (Trabajos de cumplimiento
legal y/o normativo de acuerdo con lo ejecutados/Trabajos de
establecido en el plan anual de cumplimiento planeados para la
actividades de la Oficina de Control vigencia )*100
Interno aprobado por el Comité del
Sistema Integrado de Gestión.
95
Mantener informado al Cuerpo (Cantidad de reportes

Directivo del estado de las visitas y presentados/Cuatro (04) reportes
cumplimiento en la atención de los anuales)*100
requerimientos recibidos de cada uno
de los entes de control y/o vigilancia.
100
Identificar el número de campañas de (Campañas Realizadas /2)*100
divulgación para prevenir la comisión
de conductas disciplinarias
100
Identificar el porcentaje de trámites (Eventos Clasificados/Eventos

clasificados en una de las tipologías Presentados)*100
respecto de los procesos conocidos
por el Despacho, para así contar con la
información necesaria y actualizada
por trimestre que permita ejercer las
acciones preventivas que se 100
consideren pertinentes.
Tiempo promedio de respuesta a
requerimientos = ( ∑(TRReqi ) )/n
TRReqi = Hora de atención y

solución al requerimiento i -. Hora
de registro o solicitud de atención
del requerimiento i
i: Subindice que indica el número del

indicente
n: Número de solicitudes o incidentes
registrados en
el mes de la revisión
TRReq i Tiempo (en minutos) empleado para
atender el incidente i
Verificar la disminución progresiva del

tiempo de atención a los incidentes de
soporte técnico y atención a los
7.4
usuarios de PCs y servicios
tecnológicos de uso individual de la
Entidad.
(Personas satisfechas con los
mensajes de comunicación
organizacional/Personas
encuestadas)*100
Garantizar que los clientes internos

esten satisfechos con los mensajes
88
organizacionales que se transmiten en
la Entidad
(Usuarios que se sienten
satisfechos con la atención del
asesor/Total de usuarios
encuestados) *100
Garantizar una adecuada atención a

través de las líneas de servicio a la 89.83
ciudadanía.
Mantener la proyección de la tarifa

técnica del Sistema Integrado de
Transporte Publico- SITP. con un nivel
de confiabilidad de tal manera que
permita la toma de decisiones en
cuanto a planeación tarifaria y control (Numero de actualizaciones
de variables operacionales que realizadas antes del decimo dia 100
incidan en su evolución. habil de cada mes/12)*100
EPt = 1- ( IPt / φIPt )/IRt *100
EPt: Porcentaje de error en la

proyección de ingresos
IRt: Ingreso Real recaudado en el
periodo "t"
IPt: Ingreso proyectado para el
periodo "t"
Mantener la proyección de ingresos φ:Porcentaje de error en la

de TRANSMILENIO S.A. por proyección de demanda
participación en la remuneración de (Corresponde al máximo valor
los agentes del Sistema, con una obtenido para el mismo periodo, -10.5
confiabilidad que permita tomar del indicador "Efectividad de la
decisiones a nivel de planeación proyeccion mensual de demanda
presupuestal de la entidad.. para los componentes zonal y
troncal " calculado por la
Subgerencia técnica y de
Servicios)
Realizar el seguimiento a las IEV= Vehiculos inspeccionados/

inspecciones realizadas con el fin de Maximo numero de vehiculos
corroborar que por lo menos se vinculados en el periodo
inspeccione una vez al semestre cada
vehículo vinculado, con el fin de
verificar el estado de los vehículos 97.4
vinculados al componente zonal.
I.F.= (No de Casos reportados por

ATEL en el último período /Horas
hombre trabajadas en el mismo
período)*k
Nota: ATEL hace referencia a

accidentes de trabajo y
enfermedad laboral
Medir la frecuencia de accidentes de
2.22
trabajo ocurridos en el periodo. K = 240.000 horas hombre de
exposición de acuerdo con los
parámetros definidos en el
Código Sustantivo del Trabajo
I.G.= (No de dias perdidos por
ATEL durante el último período
/Horas hombre trabajadas en el
mismo período)*k
Nota: ATEL hace referencia a

accidentes de trabajo y
enfermedad laboral
Medir los dias perdidos por AT en el K = 240.000 horas hombre de 13.03
periodo exposición de acuerdo con los
parámetros definidos en el
Código Sustantivo del Trabajo.
Ingresos por fuente

recaudados/Valor Gastos
Mantener la autosostenibilidad Ejecutados Plan de Contratación 1.04
presupuestal
No. de sanciones por

Mantener la oportunidad en la extemporaneidad en la
presentación de informes presentación de informes
presupuestales, evitando las presupuestales/No. de informes 0
sanciones por extemporaneidad o presupuestales presentados
información incompleta
(No de inversiones vencidas y

tramitadas en el tiempo
Mantener un portafolio de inversiones pactado/No de inversiones
valorado en forma óptima y oportuna vencidas en el periodo de 100
medición)*100
(Número de pagos realizados

Medir el cumplimiento de los pagos dentro de los términos de
realizados dentro de los términos de ley/Número de pagos 92
ley solicitados)*100
(Movimientos registrados
Medir que la cantidad de movimientos /Movimientos realizados )*100
realizados esten registrados y
100
actualizados en los inventarios de la
Entidad
(Documentos
Tramitados/Documentos
producidos + Documentos
Atender Oportunamente los recibidos)*100
diferentes trámites que se generan
85
y/o asignan relacionados con la
documentación de la Entidad
(Demandas contestadas en el
trimestre dentro del término que
señala la Ley/Demandas
notificadas con vencimiento de
términos para contestación en el
trimestre)*100
Mantener el grado de eficiencia para

cumplir con el tiempo interpuesto por 100
ley para la contestación de demandas.
(Número de actuaciones
culminadas/16)*100
Identificar el número de decisiones

que culminan una actuación
100
disciplinaria con respecto al objetivo
delimitado para el año.
Usuarios beneficiados por

mejoras del Sistema (UN) =
Cuantificar la cantidad de usuarios Sumatoria(Usuarios de la
beneficiados con la implementación y infraestructura implantada en un
2326416
mejora de infraestructura del sistema Tiempo T / DÍA (UN)
transmilenio
ABS( Abordajes y/o validaciones

reales mes/proyecciones mes )
*100
Medir el ajuste de las proyeccion
promedio mensual de la demanda que Nota: el calculo del indicador se Troncal 92
se prepara como insumo al modelo de realiza por separado para troncal Zonal 99
transporte del sistema y zonal
(Total accidentes con fatalidad y
lesiones de gravedad analizados
en el mes/Total accidentes
presentados con fatalidad y
Analizar oportunamente cada uno de lesiones de gravedad en el
los eventos de transito clasificados mes)*100
como accidentes con fatalidad y Nota: * Lesiones de gravedad:
85
lesiones de gravedad en el Sistema personas que son remitidas a
para sus diferentes componentes centro medico.
(Troncal, zonal, Alimentador)
Mantener la efectividad por parte del Indicador = 0,5(componente

área de Talento Humano en el pago a 1)+0,5(componente 2)
los trabajadores midiendo el
cumplimiento frente a la fecha Componente 1.
máxima para realizar el pago y el
registro correcto de las novedades. 100% El día programado
75% un día de atraso
Este indicador combina tres 50% dos días de atraso
mediciones, la primera es la eficiencia 25% tres días de atraso
en el pago oportuno de la nómina, la 0% mayor a cinco días de atraso
segunda es la eficacia y eficiencia en
cuanto a los errores ocurridos y el Componente 2.
tercero es una ponderación que busca
darle un peso mayor al error, de tal (1-k* x/n)*100%
manera que no solo se mida el pago
oportuno sino la precisión con la cual n= promedio de novedades (13 100
se realiza. meses) contado desde el mes
actual
x= Número de errores
k= n*3%
Medir las variaciones entre diferentes I.L.I = ((Ind. Frecuencia)*(Ind. 0.03
periodos para AT Severidad))/1 000
GESTION
19 20
VALOR DEL DENOMINADOR RESULTADO
No Aplica 97
No Aplica 100
No Aplica 87.9
No Aplica 92
No Aplica 99.29
No Aplica 13.4
No Aplica 100
No Aplica 5453
No Aplica 1295072
No Aplica 1
No Aplica 100
No Aplica 100
No Aplica 100
No Aplica 78.43
No Aplica 5.5
Operador
A 98,76
B 99,24
M 99,17
T 98,69
No Aplica
K 99,14
U 98,59
S 98,76
D 98,31
N 98,04
E 98,44
Operador
A 98,99
B 99,65
M 99,36
No Aplica T 99,04
K 99,49
U 98,70
S 99,14
D 98,08
N 98,06
E 98,20
No Aplica 100
No Aplica 85
No Aplica 68.8
No Aplica 100
No Aplica 97.9
No Aplica 1.92
No Aplica 100
No Aplica 100
No Aplica 0
No Aplica 91
No Aplica 0
No Aplica 100
No Aplica 95
No Aplica 70
No Aplica 100
No Aplica 100
No Aplica 100
No Aplica 95
No Aplica 100
No Aplica 100
No Aplica 100
No Aplica 7.4
No Aplica 88
No Aplica 89.83
No Aplica 100
No Aplica -10.5
No Aplica 97.4
No Aplica 2.22
No Aplica 13.03
No Aplica 1.04
No Aplica 0
No Aplica 100
No Aplica 92
No Aplica 100
No Aplica 85
No Aplica 100
No Aplica 100
No Aplica 2326416
Troncal 92
No Aplica Zonal 99
No Aplica 85
No Aplica 100
No Aplica 0.03
24 28
ANALISIS DEL RESULTADO OBSERVACIONES
A 31 de diciembre de 2018 se reporta un promedio de avance de ejecución del
97%, de acuerdo con los datos reportados por las dependencias según los
compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional y que se consolidaron
en el cuarto y último informe de seguimiento de dicho Plan, con vigencia de 2018.
Durante la vigencia 2018 se dio cumplimiento a las actividades programadas por la

Oficina Asesora de Planeación para la sostenibilidad del Modelo de Gestión de la
Entidad
El resultado obtenido para el indicador de ejecución de actividades PIGA, con corte

a diciembre de 2018 se alcanzó un 87,9% de ejecución de actividades programadas.
Este resultado se basa en las actividades programadas en el Plan de Acción PIGA
2018 presentado a la Secretaría Distrital de Ambiente.
En promedio se dio un cumplimiento del 92% En el componente asociado a sistemas
Estadísticos: Se realizó el Montaje del Sistema de indicadores de validaciones en la
nube de google, se realizaron reuniones de entendimiento con el usuario funcional
y se avanzó en la documentación de indicadores de Cable. Se realizaron reuniones
de entendimiento con el usuario funcional y se avanzó en la documentación de
casos de prueba de Cable. En relación con el componente Transaccional
(Remuneración agentes): Se realizaron reuniones de entendimiento con el usuario
funcional y se avanzó en la documentación de requerimientos el Módulo de
SEGURIDAD del proyecto de Remuneración de agentes.
En los componentes de la solución integral de Gestión Documental, se avanzó en:
Se realizaron reuniones con el área usuaria y el contratista y se adelantó la
Configuración de la estructura documental del sistema. En el componente asociado
a sistemas Estadísticos: Se adelantaron actividades de Entendimiento del
funcionamiento de las ETL de indicadores de infraestructura.
Se avanzó en la documentación de la Interface de carga de archivos de seguridad y
convivencia.
Se realizó la Reevaluación de la infraestructura de los indicadores de validaciones,
basada en el comportamiento. En relación con al componente Transaccional
(Remuneración de Agentes):
Se adelantó la construcción del Estudio Previo del componente técnico
correspondiente a la construcción del sistema de información de la ruta
transaccional para el sistema de remuneración de agentes. Así mismo se realizaron
ajustes al documento de estudios previos con base en observaciones iniciales
emitidas por el abogado. Se otra parte se avanzó en la documentación de
requerimientos para la ejecución de la certificación de flota. En los componentes de
la solución integral de Gestión Documental: Se realizaron reuniones con el área
usuaria y el contratista y se adelantó la Configuración de los tipos documentales y
TRD.
En el componente asociado a sistemas Estadísticos: Se avanzó en la documentación
de pruebas de carga de archivos de seguridad y convivencia Se documentó la
Interface de carga de archivos de accidentabilidad Se avanzó en la documentación
de pruebas de carga de archivos de accidentabilidad
En relación con al componente Transaccional: Se realizaron reuniones de
entendimiento con el usuario funcional y se avanzó en la documentación de casos
de prueba para la parametrización de la certificación flota. En los componentes de
la solución integral de Gestión Documental: Se realizaron reuniones con el área
usuaria y el contratista y se avanzó en la configuración de los procesos de:
A 31 de diciembre de 2018 se reporta un porcentaje de disponibilidad promedio del
99,29 % manteniendose entre los rangos permitidos
Con corte a 30 de junio de 2018, se cuenta con 4.795 usuarios nuevos que
corresponden al 5,2% de aumento. Con corte al 31 de diciembre se cuenta con
8.027 seguidores más, lo que equivale al 8,41%. En total se logra un incremento del
13,4%
Las solicitudes de publicación en la intranet recibidas de todas las dependencias de

la entidad a diciembre 31 de 2018 fueron atendidas y divulgadas en su totalidad
TIPO DE ACTIVIDAD – GESTIÓN SOCIAL ENERO - DICIEMBRE 2018
Apoyo a grupos de interés: 580
Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias: 83
SAT: 242
Audiencia Pública: 36
Comité de Gestión: 31
Divulgación del Sistema Transmilenio en sus componentes zonal y Troncal: 592
Eventos Zonales: 13
Mesa de trabajo: 51
Socialización: 1197
Reunión: 2125
Recorridos: 329
Otro: 174
TOTAL: 5.453
CANTIDAD ACTIVIDADES C/MES:
Enero: 214
Febrero: 363
Marzo: 363
Abril: 399
Mayo: 628
Junio: 514
Julio: 519
Agosto: 601
Septiembre: 549
Octubre: 575
Noviembre: 484
Diciembre: 244
Los usuarios atendidos mensualmente han sido :
Con corte a enero de 2018, el total de usuarios informados ha sido de : 97.601
Con corte a febrero de 2018, el total de usuarios informados ha sido de : 192.811
Con corte a marzo de 2018, el total de usuarios informados ha sido de: 123.254
Con corte a abril de 2018, el total de usuarios informados ha sido de: 333
Con corte a mayo de 2018, el total de usuarios informados ha sido de: 11.281
Con corte a junio de 2018 el total de usuarios informados ha sido de: 506.887
Con corte a julio de 2018 el total de usuarios informados ha sido de: 193.450
Con corte a agosto de 2018 el total de usuarios informados ha sido de: 11.556
Con corte a septiembre de 2018 el total de usuarios informados ha sido de: 173
Con corte a 31 de octubre de 2018, el total de usuarios informados ha sido de:
50.088
Con corte a 30 de noviembre de 2018, el total de usuarios informados ha sido de:
100.708
Con corte a 31 de diciembre de 2018, el total de usuarios informados ha sido de:
7.030
En el transcurso del año 2018, se implementaron diferentes acciones con el fin de

mejorar los tiempos de entrega de respuesta a los ciudadanos, cumpliendo con
criterios de calidad, entre los cuales se encuentran calidez, coherencia, claridad y
oportunidad.De acuerdo a lo anterior, para el año 2018, se logró disminución en
estos tiempos, respondiendo de manera oportuna a la ciudadanía y velando por la
calidad de las mismas.
Se dio cumplimiento al indicador para la vigencia 2018

PLANIFICACIÓN DE SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA(%) 1 SEM 2018 = (42
/42)*100 = 100%
Se elaboró el documento de parámetros operacionales y de infraestructura de la

Carrera 10 de Portal 20 de Julio a Portal de Usme.
Se elaboró el documento de parámetros para la ampliación del patio y el portal 80
incluyendo la conexión operacional de patio a portal. Se informó al IDU sobre la
imposibilidad de implantar troncal en la Av. Villavicencio desde la Carrera 10 hasta
la Av. Circunvalar de Oriente. Se elaboraron 40 fichas de proyectos para patios.
Interpretación del Último Resultado Reportado (Incluir Explicaciones en los casos
que no haya medición) PLANIFICACIÓN DE SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA(%) 2
SEM 2018 = (45 /45)*100 = 100% Se elaboraron 40 fichas de proyectos para patios.
Se elaboró el documento de parámetros para la ampliación del patio y el portal 80
incluyendo la conexión operacional de patio a portal. Se elaboraron documentos de
parámetros para los patios El Gaco y San José.
Para la vigencia 2018, se obtuvo un 100% en el cumplimiento de los estudios
programados.
El comportamiento del indicador durante la vigencia 2018, indica que en el 78,4%

de días del año la proyección de servicios estuvo dentro de los limites establecidos.
El resultado promedio del IPK durante la vigencia 2018 fue de 5,5, ubicándose por
encima del mínimo aceptado y de la meta prevista, lo cual indicó que la
planificación a corto plazo de rutas alimentadoras del Sistema Transmilenio fue
eficiente durante el período.
Para el primer trimestre de 2018, los concesionarios de operación cumplieron con la
ejecución de viajes programados en 99,21%, lo cual indica que el resultado se ubica
sobre el minimo aceptable.
Para el segundo trimestre de 2018, los concesionarios de operación cumplieron con

la ejecución de viajes programados en 98,57%, lo cual indica que el resultado se
ubica sobre el minimo aceptable.
Durante el tercer trimestre de 2018, el resultado de la medición indica que los

concesionarios de operación cumplieron con la ejecución de viajes programados en
98,67%, lo cual indica que el resultado se ubica por encima del valor minimo
aceptable y de la meta proyectada.
El indicador presentó un comportamiento adecuado durante la vigencia, es decir, el

promedio general indica que los concesionarios de operación cumplieron con la
ejecución de viajes programados en un 98% durante el año, lo cual permite concluir
que el resultado se ubica sobre el minimo aceptable y sobre la meta programada.
Para el primer trimestre de 2018, los concesionarios de operación cumplieron con la

ejecución de kilometraje programado en 98,88%, lo cual indica que el resultado se
ubica sobre el minimo aceptable.
Para el segundo trimestre de 2018, los concesionarios de operación cumplieron con

la ejecución de kilometraje programado en 98,85%, lo cual indica que el resultado
se ubica sobre el minimo aceptable.
Durante el tercer trimestre de 2018, el resultado de la medición indica que los

concesionarios de operación cumplieron con la ejecución de kilometraje
programado en 99,1% lo cual indica que el resultado se ubica muy por encima del
valor minimo aceptable y de la meta proyectada.
El indicador presentó un comportamiento adecuado durante la vigencia, es decir, el

promedio general indica que los concesionarios de operación cumplieron con la
ejecución de kilometraje programado en un 98,8% durante el año, lo cual permite
concluir que el resultado se ubica sobre el minimo aceptable y sobre la meta
programada.
En general se dio cumplimiento del 100% del indicador, se ha logrado evidenciar
que el contratista continua con su buen desempeño en cuanto a requerimientos y
solicitudes de ingreso nocturno en horarios de no operación; El contratista ha
implementado correcciones sobre algunas novedades y hallazgos encontrados por
el personal de funcionarios de la Dirección Técnica de Seguridad que adelantan
seguimiento y control en vía a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad
privada. De la misma manera se evidencia que el contratista acata los
requerimientos hechos por la Dirección Técnica de Seguridad puesto de manifiesto
en la celeridad que da a los cambio de personal que infringe las normas
establecidas por entidad.
Debido a la necesidad que se presentó durante el año de realizar otros tipos de

ajustes, tales como la optimización de la oferta, cambios de trazado,
individualización de la operación de rutas compartidas, horarios, etc. no se pudo
ajustar los tiempos de recorrido del 100% de las rutas en operación. Es importante
mencionar que las rutas pendientes por ajuste de tiempos son aquellas de
recorridos cortos y medios cuya desviación de los tiempos reales respecto a los
programados no es significativa.
En el balance general del año, no se logró alcanzar la meta propuesta del 75% de
rutas con ajustes implementados, a pesar de haber realizado 305 cambios en las
rutas que se encontraban operativas al iniciar el año.
En el trimestre de enero, febrero y marzo de 2018, se evaluaron el 31% de las rutas
habilitadas en el SITP Provisional.
En el trimestre de abril, mayo y junio de 2018, se evaluaron 26, con un total

semestral de 67 rutas que equivalen al 50% de las rutas habilitadas en el SITP
Provisional evaluadas con corte al 30 de junio de 2018.
En el trimestre de julio, agosto, septiembre de 2018, se evaluaron 39 rutas, con un

total al Tercer Trimestre de 2018 de 106 rutas que equivalen al 79,1% de las rutas
habilitadas en el SITP Provisional evaluadas con corte al 30 de septiembre de 2018.
En el trimestre octubre - noviembre - diciembre de 2018, se evaluaron 29 rutas, que

representa un 21% de las rutas habilitadas en el SITP Provisional, completando de
esta manera la meta anual con el 100% de rutas.
Los tiempos de tramites para el Informe Preliminar de los Desincentivos Operativos

para los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018, son conformes a la línea de
tiempo planteada por el Manual de Operaciones. Se denotan dos semanas en el
mes de marzo donde se presentó un retrasó de un (1) día por circunstancias
relativas al proceso de correspondencia, dado que se radica un día después de la
entrega para firma, se resalta que la meta fue cumplida sin menores contratiempos.
Se resalta que conforme a lo dictado en el Laudo Arbitral del Concesionario SUMA
S.A.S, el trámite de los desincentivos operativos se realizaría hasta el día 22 de abril.
Así mismo, los hallazgos evidenciados a partir del 23 de abril de 2018 se tramitarán
por vía sancionatoria en los términos del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El procedimiento comienza con el Informe
preliminar dentro de los tiempos establecidos para los meses de julio, agosto y
septiembre de 2018. Las fluctuaciones presentadas se originaron principalmente
por tiempos de la correspondencia, que en fin de cuentas ni alteraron el inicio del
proceso. Asi mismo, se aclará que los hallazgos presentados al Concesionario SUMA,
se tramitarán por parte del área juridica de la Interventoría, conforme al
procedimiento de la Ley 1474 art. 86. El procedimiento comienza con el Informe
preliminar dentro de los tiempos establecidos para los meses de OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2018. Las fluctuaciones presentadas se originaron
principalmente por tiempos de la correspondencia, asi como en octubre el empalme
con la Interventoría para el SITP entrante. Asi mismo, se aclará que los hallazgos
presentados al Concesionario SUMA y TRANZIT, se tramitarán por parte del área
juridica de la Interventoría, conforme al procedimiento de la Ley 1474 art. 86.
PRIMER TRIMESTRE 2018: 0,67%
El total de los ajustes realizados por toda la empresa fue de $565,106,537.
Los ajustes que se realizaron por parte del área de Remuneración fue un valor de
$3,772,049
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: 4%
El total de los ajustes realizados por toda la empresa fue de $45,217,587. Los ajustes
que se realizaron por parte del área de Remuneración fue un valor de $1,773,031"
Se realiza ajuste al indicador de acuerdo con la solicitud de la Subgerencia

Económica del 31 de julio cambiando la explicación de los objetivos y la fórmula
TERCER TRIMESTRE 2018: 0 %
El total de los ajustes solicitados y realizados por todas las área técnicas de la
empresa fue de $5.062.560.992
En este trimestre no se realizaron ajustes a cargo del grupo de Remuneración
CUARTO TRIMESTRE 2018: 3%
El total de los ajustes realizados por toda la empresa fue de $1,782,419,615. Los
ajustes que se realizaron por parte del área de Remuneración fue un valor de
$59,022,003
PRIMER TRIMESTRE 2018: 85%

En el primer trimestre de 2018 se enviaron 13 liquidaciones previas a la Fiduciaria,
de las cuales sólo 2 se enviaron el día jueves, esto debido a que se tenía que tomar
hacer unos cambios a último momento.
SEGUNDO TRIMESTRE 2018:
En el segundo trimestre de 2018 se enviaron 13 liquidaciones previas a la Fiduciaria,
de las cuales sólo 1 se subió al aplicativo del FCS el día jueves en la mañana.
TERCER TRIMESTRE 2018:
En el tercer trimestre de 2018 se enviaron 13 liquidaciones previas a la Fiduciaria,
de las cuales tres remisiones se subieron el día antes a realizar la liquidación sino
también se subieron el día de la liquidación debido a que se realizó cambio de algún
dato en la remuneración.
CUARTO TRIMESTRE 2018:
En el cuarto trimestre de 2018 se enviaron 13 liquidaciones previas a tiempo de la
Fiduciaria .
A la fecha se cumplió con el 100% de la medición en cuanto a la supervisión

mediante las actividades pertinentes a la supervisión operativa del recaudo,
financiera y contable de los contratos existentes asociados al recaudo
Respecto a este indicador el resultado continua en 0, teniendo en cuenta que no se
han presentado procesos de Selección, por ende no se ha podido hacer ninguna
medición.
Para el segundo semestre del año, no tuvimos vinculaciones en la planta de la
empresa; de tal forma que el indicador quedo nuevamente en 0%.
En promedio el indicador tuvo un cumplimiento del 91% .

A marzo se han cumplido los cronogramas de ejecución de los programas de
bienestar, seguridad y salud en el trabajo y formación acorde con lo proyectado, sin
embargo, la actividad que afectó el indicador en esta oportunidad, fue la aplicación
de la batería de riesgo psicosocial que presentó un 68% de participación de los
trabajadores.
A junio se han cumplido los cronogramas de ejecución de los programas de
embargo, las actividades que causaron la disminución del indicador en este periodo,
fueron en el caso del curso de inducción al servicio público que 67 servidores no lo
realizaron y de las actividades del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, la
no ejecución de algunas, se debió al hecho que al Plan Estratégico de Seguridad Vial
de la Entidad le fue retirado el aval por parte de Secretaria de Movilidad, y estas
actividades ya no deben realizarse.
A septiembre se han cumplido los cronogramas de ejecución de los programas de
bienestar, y formación acorde con lo proyectado, sin embargo, las actividades que
causaron la disminución del indicador en este periodo, corresponden al programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
A diciembre se han cumplido los cronogramas de ejecución de los programas de
embargo, en materia de formación, la actividad que afectó el indicador es esta
oportunidad fue el diplomado del MIPG que reportó un faltante de 111 servidores
por cursarlo.
Adicionalmente, al plan estratégico de seguridad vial le fue retirado el aval de la

Secretaría Distrital de Movilidad, lo que afectó la implementación del mismo.
Finalmente, la no asistencia de 100 servidores programados al simulacro distrital de

evacuación realizado en el mes de octubre de 2018, también impactó de manera
negativa este componente del indicador integral de Talento Humano.
Se realizo la elaboracion y presentacion de las declaraciones dentro de los plazos

establecidos y politicas establecidas para la liquidacion y presentacion de
impuestos, sin generar ningun tipo de sancion u observacion a la fecha.
Las declaraciones han sido realizadas bajo las politicas para la liquidacion de
impuestos, siendo asi presentadas por medio del mecanismo digital las que asi
exigiere, realizando el pago oportuno, dentro de las fechas estabecidas en el
calendario tributario vigencia 2018, dado cumplimiento a los términos establecidos
por la la Secretaria Distrital de Hacienda y la Dirección Nacional de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN.
Se realizó con un índice del 100% el reporte, la presentación y entrega oportuna de
la información contable, dentro de los plazos y condiciones establecidos y términos
de ley
Se realizó la presentación y entrega oportuna de la información contable, dentro de

los plazos, formatos y requerimientos establecidos y sujetos a normatividad vigente
contemplada en el régimen de contabilidad pública expedido por la contaduría
general de la nación que contiene los métodos y prácticas contables adoptadas por
TRANSMILENIO S.A, para la preparación y presentación de la información contable,
a los entes de control y usuarios de la información.
En promedio se dio un cumplimiento del 95 %.
El resultado presenta un promedio de cumplimiento de 70 días para la vigencia

2018
El grupo de Contratación informa que los contratos aceptados y suscritos en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2018 fueron
280, distribuidos así: 277 derivados de procesos de contratación directa, y 3
procesos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano por acuerdo marco precios. Las
constancias de esta información se encuentran reportadas en el JSP7 (Base de datos
de contratos) de la Entidad, el SECOP II y la TVEC, a los cuales tienen acceso todas
las áreas de TRANSMILENIO S.A.

periodo comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 30 de junio de 2018 fueron 58,
distribuidos así: 43 derivados de procesos de contratación directa, 7 por selección
abreviada, 3 por licitación pública, 2 por mínima cuantía, 1 proceso en la Tienda
Virtual del Estado Colombiano por acuerdo marco precios, 1 proceso por concurso
de méritos, 1 proceso por explotación colateral. Las constancias de esta información
se encuentran reportadas en el JSP7 (Base de datos de contratos) de la Entidad, el
SECOP II y la TVEC, a los cuales tienen acceso todas las áreas de TRANSMILENIO S.A.

periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de septiembre de 2018
fueron 299, distribuidos así: 282 derivados de procesos de contratación directa, 4
por selección abreviada, 6 por licitación pública, 4 por mínima cuantía, 1 proceso
por concurso de méritos, 2 procesos por explotación colateral. Las constancias de
esta información se encuentran reportadas en el JSP7 (Base de datos de contratos)
de la Entidad, el SECOP II, a los cuales tienen acceso todas las áreas de
TRANSMILENIO S.A.

periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018
fueron 114, distribuidos así: 61 derivados de procesos de contratación directa, 10
por selección abreviada, 15 por licitación pública, 12 por mínima cuantía, 5 procesos
en la Tienda Virtual del Estado Colombiano por acuerdo marco precios, 7 procesos
por concurso de méritos, 3 procesos por explotación colateral, y 1 proceso por
régimen especial. Las constancias de esta información se encuentran reportadas en
el JSP7 (Base de datos de contratos) de la Entidad, el SECOP II y la TVEC, a los cuales
tienen acceso todas las áreas de TRANSMILENIO S.A.
Durante el primer trimestre del año, fueron elaborados los conceptos jurídicos de
acuerdo con las solicitudes enviadas por las dependencias de la Entidad y agentes
externos. Los conceptos cuentan con el visto bueno de los profesionales de la
Subgerencia Jurídica, así como la firma de la Subgerente Jurídica y también se
encuentran compilados para consulta de las personas interesadas. Cada uno de los
conceptos está numerado con el consecutivo dado en el aplicativo CORDIS que, a su
turno, tiene el historial y fecha de la solicitud. Las fuentes utilizadas para los
conceptos, además del conocimiento jurídico de los profesionales, cuenta con el
apoyo de las herramientas tecnológicas destinadas para tal fin, tales como
Articulo20.com, Legis Móvil, Régimen Legal, SUIN, entre otros.
Durante el segundo trimestre del año, fueron elaborados los conceptos jurídicos de
acuerdo con las solicitudes enviadas por las dependencias de la Entidad. Los
conceptos cuentan con el visto bueno de los profesionales de la Subgerencia
Jurídica, así como la firma de la Subgerente Jurídica y también se encuentran
compilados para consulta de las personas interesadas. Cada uno de los conceptos
está numerado con el consecutivo dado en el aplicativo CORDIS que, a su turno,
tiene el historial y fecha de la solicitud. Las fuentes utilizadas para los conceptos,
además del conocimiento jurídico de los profesionales, cuenta con el apoyo de las
herramientas tecnológicas destinadas para tal fin, tales como Articulo20.com, Legis
Móvil, Régimen Legal, SUIN, entre otros.
Durante el tercer trimestre del año, fueron elaborados los conceptos jurídicos de
acuerdo con las solicitudes enviadas por las dependencias de la Entidad ya sean por
escrito o por correo electrónico y agentes externos. Los conceptos cuentan con el
visto bueno de los profesionales de la Subgerencia Jurídica, así como la firma de la
Subgerente Jurídica y también se encuentran compilados para consulta de las
personas interesadas. Cada uno de los conceptos está numerado con el consecutivo
dado en el aplicativo CORDIS que, a su turno, tiene el historial y fecha de la solicitud.
Las fuentes utilizadas para los conceptos, además del conocimiento jurídico de los
profesionales, cuenta con el apoyo de las herramientas tecnológicas destinadas
para tal fin, tales como Articulo20.com, Legis Móvil, Régimen Legal entre otros.
Durante el cuarto (4) trimestre de 2018 se contestaron sesenta y cinco tutelas

oportunamente y dentro del término establecido por el despacho judicial; ocho (8)
demandas fueron contestadas dentro de término legal, una demanda de
controversias contractuales y una acción popular se respondió dentro del término
Para este periodo no se tenía programado la realización de informes.
Se ejectuaron 4 trabajos de 18, cumpliendo con la meta para el bimestre, el detalle
se presenta en el avance del plan de acción.
Para el tercer bimestre se tenía proyectada la realización de la verificación a los
portales de contratación, y se realizó el reporte de los seguimientos a los planes de
mejorameinto, el arqueo de Caja menor no se pudo realizar por ausencia del
encargado, se realizó el 4 de julio de 2018.
El arqueo de Caja menor previsto para junio se relizó en 4 de Julio, en la segunda
semana de julio se oficializará el informe de auditoría integral al proceso de
Evaluación y Gestión al Modelo de Operación del SITP
Para el cuarto bimestre se oficializaron los informes de las auditorías internas a los
procesos de Evaluación y gestión al Modelo de operación del SITP, Supervisión y
Control de la Operación del SITP, Gestión Juídica y el arqueo de caja menor, quedó
pendiente de oficializar el informe del proceso de planeación del SITP.
El informe de del proceso de planeación del SITP se oficalizará en la segunda
semanda de septiembre
El arqueo de Caja menor previsto para junio se relizó en 4 de Julio, en la segunda
semana de julio se oficializará el informe de auditoría integral al proceso de
Evaluación y Gesión al Modelo de Operación del SITP
Para el sexto bimestre se finalizaron las auditorías de los procesos de Proceso de
Gestión de Recursos Logísticos, Proceso de Gestión de Grupos de Interés, Gestión de
Talento Humano y el de Adquisición de Bienes y Servicios.
Se cumplio con la presentación de los informes programados.
Se cumplió con la presentación de los informes programados. (16 de 39) ver detalle
en plan de acción.
Se presentaron los informes que se tenían programados entre los que se destacan:
Seguimiento del Plan anticorrupción, Ciclo de auditorías al Sistema Integrado de
Gestión, Seguimiento al plan institucional de gestión amibental -PIGA, Se presentó
el informe de la Dictiva 03 de 2013, el cual es consolidado por la Oficina de Control
Disciplinario. Adicionalmente la OCI participó en el reporte en el aplicativo SIVICOF
de la rendición de la cuenta mensual para la contraloría de Bogotá.
El informe del grado de implementación del Decreto 1072 de 2015 se oficializará en

el mes de Julio, al igual del seguimiento a la austeridad del Gasto.
Se presentaron los informes implementacion del Decreto 1072, , Informe

pormenorizado del estado de Control Interno, Seguimiento Plan de Desarrollo,
Seguimeinto Cifras del Presupuesto y austeridad en el gasto, Seguimeinto PQRS, se
realizó el seguimeinto a los planes de mejoramiento, tanto interno como de la
Contraloría de Bogotá y se remitieron las solicitudes de actualización de los
controles de advertencia. Adicionalmente la OCI participó en el reporte en el
aplicativo SIVICOF de la rendición de la cuenta mensual para la contraloría de
Bogotá y en l apublicación del nuevo plan de mejoramiento.
El informe sobre el normograma se presentará en la segunda semana de
septiembre .
El informe del grado de implemntación del Decreto 1072 de 2015 se oficializará en

el mes de Julio, al igual del seguimiento a la austeridad del Gasto.
Se presentaron los informes Cumplimiento de Informe pormenorizado del Estado

del Control Interno, Directiva 003 de 2013, Seguimiento acciones de repetición,
seguimiento Comités, arqueo de caja menor y protocolo de Tesorería, entre otros,
adicionalmente la OCI participó en el reporte en el aplicativo SIVICOF de la
rendición de la cuenta mensual para la Contraloría de Bogotá. Las dos actividades
pendientes corresponden a informe de seguimiento a las políticas de austeridad en
el gasto del cual se elaboró acta con la Dirección Corporativa y el Seguimiento
presupuestal, cuya fecha de evaluación conconcordó con el realizado por la
Se presentó el informe a la Gerente.
Se ha presentados dos informes a la gerente sobre los seguimientos a los

requerimientos de los Entes de Control.
Para el tercer bimestre no se tenían programados reportes.
Para el cuarto bimestre se presentó el informe programado.
Para el Sexto bimestre no se efectuó programación toda vez que al realizarse el

corte al 31 de diciembre de 2018, el informe se presenta en el mes de enero de
2019.
La Subgerencia General realizó con el apoyo de la Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones, una campaña para que los funcionarios prevengan la
comisión de conductas relacionadas con la pérdida de elementos y documentos, la
cual se denominó “no me abandones”, desde el mes de marzo de 2018.Se procedió
a la publicación de dos campañas (no me abandones) y (términos internos para dar
trámite a peticiones) establecidas por la Subgerencia General con el apoyo de la
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones.
Se adelantó en la Subgerencia General con funciones de Control Disciplinario

Interno la actualización del cuadro en el que se registra el ingreso al Despacho de
las quejas disciplinarias, asignándoles el número de proceso, relacionando los
hechos que motivan la queja y la fecha de su recepción. Con base en dicha
información, se procedió a clasificar los diferentes expedientes con los que cuenta
el área, logrando identificar cuántos de ellos obedecen a supuestos actos de
corrupción y falsificación de documentos, incumplimiento de horario, pérdida de
elementos e incumplimiento de funciones, entre otros.
Teniendo en cuenta que la meta es atender en 15 minutos o menos, los
requerimientos y solicitudes de soporte y atención a los usuarios de la red de datos,
se dio cumplimiento al indicador con un promedio de 7,4 minutos para la vigencia
2018.Enero: Se presentaron 665 casos los cuales fueron atendidos en promedio en
6.51 Minutos, estando dentro de los parámetros establecidos
Febrero: Se presentaron 875 casos los cuales fueron atendidos en promedio en

15.47 Minutos, mostrando un incremento en los soportes de impresión, estando
dentro de los parámetros establecidos
Marzo: Se presentaron 491 casos los cuales fueron atendidos en promedio en 6.12
Minutos, estando dentro de los parámetros establecidos
Abril : Se presentaron 510 casos los cuales fueron atendidos en promedio en 7:04
Mayo: Se presentaron 551 casos los cuales fueron atendidos en promedio en 7:23
Junio : Se atendieron 451 casos en el mes de junio con un tiempo promedio de

atención de 5:10 minutos
Julio: Se atendieron 531 casos con un promedio de atención 0:06:02 minutos
Agosto :Se atendieron 467 casos con un promedio de atención de 0:03:28 minutos
Septiembre : Se atendieron 592 casos con un promedio de atención de 0:04:38

minutos
Octubre: Se atendieron 588 casos con un promedio de atención de 0:08:38 minutos
Noviembre : Se atendieron 524 casos con un promedio de atención de 0:11:10

minutos
Diciembre : Se atendieron 403 casos con un promedio de atención de 0:08:08

minutos
En promedio se obtuvo un resultado del 88 % teniendo en cuenta lo siguiente :
como base una muestra de 200 personas encuestadas de los cuales 130 eran
funcionarios , 68 contratistas y 2 tercerizado; los cuales se encontraban ubicados
en la sede administrativa de TMSA, se obtuvo en general un 89% de satisfacción en
los mensajes internos divulgados a través de nuestros canales internos como:
Boletin "TransMitiendo" (94%) , Carteleras digitales (90%), Fondos de pantalla
(86%). Durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2018 se evaluaron las
siguientes campañas : Valores de nuestra casa (95%), Gestor de Marca (88%), Copa
Mundial TransMi 2018 (88%) y Día de la Familia (84%).
La encuesta de satisfacción del II semetre 2018 se aplicó a 307 personas, (146

contratistas y 161 funcionarios). Se obtuvo un nivel de satisfacción del 88% en los
mensajes divulgados a través de nuestros medios de comunicación internos. Boletin
TransMitiendo (88%), Fondos de pantalla(85%),Carteleras digitales(89%) y las
campañas Valores de Nuestra Casa (88%) y Somos TransMi(89%). El espacio Café
para Todos fue catalogado como Oportuno e incluyente para el 73% de los
encuestados . El 96 % de los encuestados se siente identificados con el equipo T. "
En promedio para la vigencia se obtuvo un 89,83 %.En el primer bimestre del año
2018, alcanzamos un nivel de satisfacción de la atención prestada por los asesores
del 90,97%. Estos resultados se obtienen de la evaluación aplicada por la línea 195 a
los usuarios que se comunican a manifestar sus PQRS
En el segundo bimestre del año 2018, alcanzamos un nivel de satisfacción de la

atención prestada por los asesores del 89,00%. Estos resultados se obtienen de la
evaluación aplicada por la línea 195 y la línea 018000-115510 a los usuarios que se
comunican a manifestar sus PQRS
En el tercer bimestre del año 2018, alcanzamos un nivel de satisfacción de la

atención prestada por los asesores del 0,89 lo que equivale en términos
porcentuales a un 89%. Estos resultados se obtienen de la evaluación aplicada por la
línea 4823304 a los usuarios que se comunican a manifestar sus PQRS.
En el cuarto bimestre del año 2018, alcanzamos un nivel de satisfacción de la

atención prestada por los asesores del 0,90 lo que equivale en términos
línea 4823304 a los usuarios que se comunican a manifestar sus PQRS.
Desde el quinto y sexto bimestre del año 2018, alcanzamos un nivel de satisfacción
de la atención prestada por los asesores del 0,90 lo que equivale en términos
línea 4823304 a los usuarios que se comunican a interponer sus PQRS.
Se realizaron las 12 actualizaciones de tarifas antes del decimo dia habil del mes,
dando cumplimiento a lo establecido en los contratos de concesion, cumpliendo al
100% con el indicador.
Para el año 2018, lo proyectado por el Ente Gestor superó lo recaudado en un
10,53%
En promedio el indicador arroja un resultado del 97,4% .Se encuentra dentro de los
rangos permitidos
En promedio el indicador muestra un resultado de 2,22 .

En el primer trimestre del presente se tiene un indicador de 3.58. Para el segundo
trimestre del año se tiene un indicador de 1.96. Comparado con el periodo anterior
se tiene una disminución del 44%. Se presentaron 5 eventos. Cumple con la meta
establecida. En el tercer trimestre del año se presenta una disminución con
respecto al periodo anterior del 4%. Cumple con la meta establecida." .En el cuarto
trimestre del año se evidencia una disminucion del 52%. Cumple con la meta
establecida.
El indicador presenta un resultado en promedio de 13,03
Se evidencia que en el primer trimestre del año se tiene un indicador de 17.9.

En el segundo trimestre del año se tiene un indicador de 20.75. Como factor
relevante se tienen los días perdidos por accidente deportivo. Cumple con la meta
establecida.
En el tercer trimestre del año en curso se evidencia una disminución del 40% con
respecto al periodo anterior. El indicador es 12.76 y cumple con la meta establecida.
En el cuarto trimestre del año, el indicador fue de 0.72. Disminucion del 36%.
Cumple con la meta establecida.
Por unidad de caja existe el respaldo suficiente para cumplir con los pagos de los
compromisos suscritos.
Se ha dado cumplimiento a los términos establecidos por la Ley en la rendición de

los informe pertinentes
Representa que no se han presentado sanciones y requerimientos de los órganos de

control administrativo, fiscal y disciplinario.
Se han realizado todas las inversiones dentro de los tiempos correspondientes y

dadas las condiciones de mercado aunado a la disponibilidad de recursos, se ha
hecho reinversión y/o constitución (capital + intereses) de los titulos a plazo.
En promedio los resultados arrojan un cumplimiento del 92% . Todos los pagos se
han realizado dentro de los terminos de ley.Al cierre del año 2018, todos los pagos
se han realizado dentro de los terminos de ley .
Durante la vigencia 2018 se atendieron de manera oportuna los requerimientos de

Ingresos al Almacén de todos los bienes adquiridos por las diferentes áreas de
TRANSMILENIO S.A. con lo cual se actualizan los Inventarios de la Empresa
El cierre de tramites durante este periodo de tiempo se encuentra dentro de los
rangos permitidos. Lo anterior teniendo en cuenta que los tiempos de respuesta
son diferentes para cada uno de los trámites asignados.
El porcentaje de respuestas dadas a las comunicaciones oficiales recibidas da un

promedio del 85% , lo que indica que se han atendido las solicitudes y trámites
requeridos por los ciudadanos y otras partes interesadas.
PRIMER TRIMESTRE 2018: Cuarenta y uno (41) Demandas interpuestas en contra de

la entidad notificadas con vencimiento de términos para contestar entre enero y
marzo de 2018, las cuales se contestaron oportunamente en su totalidad.
SEGUNDO TRIMESTRE 2018: Sesenta y tres(63) Demandas contestadas

oportunamente para el segundo trimestre de 2018
TERCER TRIMESTRE DE 2018: Noventa y dos (92) Demandas interpuestas en contra
de la entidad notificadas con vencimiento de términos para contestar entre julio y
septiembre de 2018, las cuales se contestaron oportunamente en su totalidad.
CUARTO TRIMESTES DE 2018: Setenta y cinco(75) Demandas interpuestas en contra

de la entidad notificadas con vencimiento de términos para contestar entre julio y
septiembre de 2018, las cuales TODAS se contestaron oportunamente.
Debido a la constante llegada de informes y quejas, la Subgerencia General ha

concentrado esfuerzos con el propósito de mantener en la medida de lo posible el
equilibrio entre inicio y finalización de procesos, logrando culminar el 100 % de las
actuaciones programadas para la vigencia y lograr finalizar mas actuaciones de las
previstas
El año 2018 se entregaron los siguientes proyectos a operación: TransMiCable, la

Estación Intermedia Primero de Mayo y la ampliación del Patio Sur. El impacto de
tres proyectos en distintos sectores de la ciudad es de carácter metropolitano. Por
lo anterior la población beneficiada corresponde al número promedio de usuarios
de la infraestructura troncal por día, que para el año 2018 es de 2.326.416 Usuarios
por día.
La efectividad del indicador se mantuvo durante elperíodo de análisis por encima

del 80%, con un promedio troncal del 92% y un promedio zonal del 99%. La
efectividad del indicador se mantiene por encima del valor minimo aceptado
encontrandose ajuste entre las proyecciones preparadas y la informacion real de
validaciones y abordajes reales por mes.
Los resultados del indicador se encuentran dentro de los rangos establecidos
Se observa que el registro de novedades y pago la nomina se realizó con una

efectividad del 100%
Se dio cumplimiento al indicador toda vez que se encuentra entre los rangos
establecidos
Para el primer trimestre del año se evidencia indicador 0.06.
Para el segundo trimestre del año se tiene un indicador de 0.04. Comparado con el
periodo anterior se tiene una disminución del 33%. Cumple con la meta establecida.
Para el tercer trimestre del año se tiene un indicador de 0.02. Comparado con el
Para el cuarto trimestre del año se tiene un indicador de 0.001. Comparado con el

Indicadores de Gestión 2018 de TransMilenio

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Tipo Informe 8 8 GESTION Y RESULTADOS

Formulario 3600 CB-0404: INDICADORES DE GESTION

17 1 Eficacia: (cumplimiento de Indice de cumplimiento de kilometros

25 1 Eficacia: (cumplimiento de Cumplimiento de la supervisión

39 2 Eficiencia: (uso de los recurs

40 2 Eficiencia: (uso de los recurs

41 2 Eficiencia: (uso de los recurs

42 2 Eficiencia: (uso de los recurs

43 2 Eficiencia: (uso de los recurs

44 2 Eficiencia: (uso de los recurs

45 2 Eficiencia: (uso de los recurs

46 2 Eficiencia: (uso de los recurs

47 2 Eficiencia: (uso de los recurs

48 2 Eficiencia: (uso de los recurs

49 2 Eficiencia: (uso de los recurs

50 2 Eficiencia: (uso de los recurs

51 2 Eficiencia: (uso de los recurs

52 2 Eficiencia: (uso de los recurs

53 2 Eficiencia: (uso de los recurs

54 2 Eficiencia: (uso de los recurs

55 3 Efectividad (impacto o bene

56 3 Efectividad (impacto o bene

57 3 Efectividad (impacto o bene

58 3 Efectividad (impacto o bene

Medir permanentemente el (Actividades Realizadas

Medir el grado de cumplimiento del (Actividades

Ampliar el número de seguidores de la Cantidad de seguidores a

Mantener informados a los grupos de (Número de solicitudes de

Disminuir el tiempo promedio de Tiempo promedio de respuesta

Medir la eficacia de la gestión Facturacion de ingresos

Medir la cantidad de estudios de aforo (Cantidad de estudios

Medir la calidad de la proyección de la (No. de días con proyección con

Medir la eficacia de la planificación a Suma de entradas y salidas de

Medir el desempeño de los (Kms ejecutados/Kms

Evaluar la eficacia de la Dirección AT= (Numero de rutas con ajuste

Evaluar la eficacia de la Dirección ARZ= (Numero de rutas con ajuste

Mantener el cumplimiento en la Línea

100% El día programado

2. Se calcula la media geométrica

Disminuir el número de liquidaciones (Número de liquidaciones previas

Medir la cantidad de contratos de (Número de Contratos

Medir el cumplimiento y oportunidad = raiz cuadrada (componente

Mantener la oportunidad y calidad en (No. de sanciones por

Atender oportunamente el (No de solicitudes atendidas y

Agilizar los trámites de los siniestros INDICADOR = PROMEDIO

Componente 1. Número de días

Donde:d = Número de días

Componente 2. Peso ponderado

Mantener informado al Cuerpo (Cantidad de reportes

Identificar el porcentaje de trámites (Eventos Clasificados/Eventos

TRReqi = Hora de atención y

i: Subindice que indica el número del

Verificar la disminución progresiva del

Garantizar que los clientes internos

Garantizar una adecuada atención a

Mantener la proyección de la tarifa

EPt: Porcentaje de error en la

Mantener la proyección de ingresos φ:Porcentaje de error en la

Realizar el seguimiento a las IEV= Vehiculos inspeccionados/

I.F.= (No de Casos reportados por

Nota: ATEL hace referencia a

Nota: ATEL hace referencia a