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Nivel de Objetivo Institucional /

No.
aplicación del Proceso/ Producto / Activo
Riesgo
riesgo / Actividad operativa

Macroproceso de Gestión
1 Táctico-Procesos
Administrativa

Macroproceso de Gestión
2 Táctico-Procesos
Administrativa

Macroproceso de Gestión
3 Táctico-Procesos
Administrativa

Macroproceso de Gestión
4 Táctico-Procesos
Administrativa

Macroproceso de Gestión
5 Táctico-Procesos
Administrativa

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 1 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo-
6 Pintura de instalaciones
Actividades

Operativo-
7 Pintura de instalaciones
Actividades

Operativo-
8 Fontanería
Actividades

Operativo-
9 Fontanería
Actividades

Operativo-
10 Mantenimiento eléctrico
Actividades

Operativo- Cambio de lamparas y


11
Actividades bombillas

Operativo-
12 Mampostería
Actividades

Operativo-
13 Mampostería
Actividades

Operativo- Mantenimiento equipos aire


14
Actividades acondicionado

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 2 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo- Uso del sistema de aire
15
Actividades acondicionado

Mantenimiento de vehículos
Operativo-
16 de transporte de
Actividades
funcionarios

Mantenimiento de vehículos
Operativo-
17 de transporte de
Actividades
funcionarios

Mantenimiento de vehículos
Operativo-
18 de transporte de
Actividades
funcionarios

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 3 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo-
19 Transporte de funcionarios
Actividades

Operativo- Actividades generales de


20
Actividades oficina

Operativo- Actividades generales de


21
Actividades oficina

Operativo- Actividades generales de


22
Actividades oficina

Operativo- Actividades generales de


23
Actividades oficina

Operativo- Cambio de toner y repuestos


24
Actividades de impresoras

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 4 de 921 Grupo de Planeación DNP


Mantenimiento de
Operativo-
25 computadores y Baja
Actividades
equipos de cómputo

Operativo- Aseo en instalaciones y


26
Actividades servicio de cafetería

Operativo-
27 Aseo de instalaciones
Actividades

Consumo de alimentos
Operativo-
28 funcionarios, contratistas y
Actividades
visitantes

Macroproceso de
29 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

Macroproceso de Gestión
30 Táctico-Procesos
del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 5 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso de Gestión
31 Táctico-Procesos
del Talento Humano

Macroproceso de Gestión
32 Táctico-Procesos
del Talento Humano

Macroproceso de Gestión
33 Táctico-Procesos
del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 6 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso de Gestión
34 Táctico-Procesos
del Talento Humano

Macroproceso de Gestión
35 Táctico-Procesos
del Talento Humano

Actividades no rutinarias
fuera de la ciudad
(Representación o comisión,
Operativo-
36 actividades de bienestar,
Actividades
capacitación, entrenamiento
brigada emergencia,
reuniones estratégicas)

Actividades no rutinarias
fuera de la ciudad
Operativo- (Representación o comisión,
37
Actividades actividades de bienestar,
capacitación, SST, entre
otras)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 7 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo- Actividades rutinarias dentro
38
Actividades y fuera de la entidad

Actividades de SST
(Desarrollo de programas de
Operativo-
39 promoción y prevención en
Actividades
salud, atención primaria de
enfermedades y accidentes)

Actividades rutinarias de
Operativo-
40 limpieza y mantenimiento de
Actividades
instalaciones

Actividades rutinarias dentro


Operativo-
41 de la entidad y manejo de
Actividades
correspondencia

Actividades con
manipulación de cargas
Rutinarias (manejo de
Operativo- archivo y correspondencia,
42
Actividades aseo, cafetería,
mantenimiento locativo) y
No rutinarias (Prevención y
atención de emergencias)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 8 de 921 Grupo de Planeación DNP


Actividades con posturas
prologadas
Rutinarias (actividades
generales de oficina,
conmutador, mantenimiento,
inspecciones y campañas de
Operativo-
43 SST, transporte de
Actividades
funcionarios)
No rutinarias
(Representación o comisión,
actividades de bienestar,
capacitación, SST, entre
otras)

Actividades rutinarias con


movimientos repetitivos
Operativo- (actividades generales de
44
Actividades oficina, vigilancia,
transporte, inspecciones y
campañas de SST)

Actividades rutinarias y no
rutinarias dentro de la
entidad (actividades
Operativo-
45 generales de oficina,
Actividades
mantenimiento, aseo,
cafetería, vigilancia,
capacitaciones)

Operativo- Actividades no rutinarias de


46
Actividades bienestar y SST

Actividades rutinarias con


esfuerzo físico y
movimientos repetitivos
Operativo-
47 (Mantenimiento locativo,
Actividades
aseo, servicio de cafetería,
Inspecciones y campañas
de SST)

Actividades no rutinarias
Operativo- fuera de la ciudad
48
Actividades (Representación y comisión,
Capacitación)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 9 de 921 Grupo de Planeación DNP


Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo- (capacitación brigada de
49
Actividades emergencia, actividades de
bienestar y Representación
y Comisión)

Operativo-
Sistema de suministro de
50 Infraestructura
agua y alcantarillado
física

Actividades rutinarias fuera


Operativo- de la entidad
51
Actividades (Correspondencia,
transporte)

Operativo-
Edificios Fonade, Gomez,
52 Infraestructura
World Service, Patria
física

Operativo-
53 Atención de emergencias
Actividades

Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo- (capacitación brigada de
54
Actividades emergencia, actividades de
bienestar y Representación
y Comisión)

Actividades rutinarias
Operativo- expuestas a radiaciones
55
Actividades ionizantes (correspondencia,
vigilancia)

Operativo- Actividades rutinarias dentro


56
Actividades de la entidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 10 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo- Actividades rutinarias y no
57
Actividades rutinarias fuera de la entidad

Actividades rutinarias al
Operativo- interior del edificio (de
58
Actividades oficina, conmutador,
vigilancia)

Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo- (capacitaciones, reuniones
59
Actividades fuera de oficina, actividades
de bienestar y
representación y comisión)

Actividades rutinarias fuera


Operativo- de la entidad
60
Actividades (Correspondencia,
transporte)

Actividades rutinarias dentro


Operativo-
61 de la entidad
Actividades
(Mantenimiento, aseo)

Actividades rutinarias fuera


Operativo- de la entidad
62
Actividades (Correspondencia,
transporte)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 11 de 921 Grupo de Planeación DNP


Actividades rutinarias al
interior del edificio
Operativo-
63 (actividades generales de
Actividades
oficina, conmutador,
vigilancia)

Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo- (capacitaciones, reuniones
64
Actividades fuera de oficina, actividades
de bienestar y
representación y comisión)

Actividades rutinarias al
Operativo-
65 interior del edificio (aseo y
Actividades
mantenimiento)

Operativo- Correspondencia, transporte


66
Actividades de funcionarios

Actividades de
Operativo-
67 direccionamiento estratégico
Actividades
y de dependencias

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 12 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo- Actividades de liderazgo de
68
Actividades equipos de trabajo

Actividades operativas
Operativo- rutinarias dentro y fuera de
69
Actividades la entidad (actividades
generales de oficina, SST)

Actividades rutinarias de
apoyo (aseo, cafeteria,
Operativo-
70 mantenimiento, vigilancia,
Actividades
transporte y
correspondencia)

Actividades rutinarias en
Operativo- vías públicas
72
Actividades (Correspondencia,
transporte)

Operativo-
73 Aseo
Actividades

Operativo-
74 Mantenimiento
Actividades

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 13 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo-
75 Cafetería
Actividades

Operativo-
76 Informática
Actividades

Operativo- Actividades rutinarias dentro


77
Actividades de la entidad

Actividades rutinarias en
Operativo- vías públicas
78
Actividades (Correspondencia,
transporte)

Actividades rutinarias y no
rutinarias con
Operativo- desplazamientos fuera de la
79
Actividades entidad (actividades de SST,
bienestar, capacitación,
representación y comisión)

Actividades rutinarias al
interior del edificio
Operativo-
80 (actvidades generales de
Actividades
oficina, conmutador,
cafetería, vigilancia)

Operativo-
81 Aseo
Actividades

Operativo-
82 Mantenimiento
Actividades

Operativo-
83 Transporte de funcionarios
Actividades

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 14 de 921 Grupo de Planeación DNP


Edificio Fonade, pisos 2 al
Operativo- 18, 23, 24, 27 y del 31 al 36
84 Infraestructura Edificio WS pisos 4, 5, 9, 10,
física 14 y 19
Edificio Gomez pisos 6 y 7

Operativo-
Edificio Fonade - Baños y
85 Infraestructura
cocinas
física

Operativo-
86 Infraestructura Edificio Fonade - Piso 1
física

Operativo-
87 Informática
Actividades

Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo-
88 (actividades de SST,
Actividades
bienestar, capacitación,
representación y comisión)

Actividades rutinarias y no
rutinarias en vías públicas
Operativo-
89 (Correspondencia,
Actividades
transporte, representación y
comisión)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 15 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo- Mantenimiento locativo y de
90
Actividades equipos informáticos

Operativo-
Desplazamiento entre pisos
91 Infraestructura
en Edificios usando asensor
física

Operativo- Actividades rutinarias de


92
Actividades oficina

Operativo-
93 Cafetería y aseo
Actividades

Atención primaria de
Operativo-
94 enfermedades y
Actividades
accidentes(SST)

Operativo-
95 Vigilancia
Actividades

Actividades rutinarias y no
rutinarias fuera de la entidad
Operativo- (correspondencia,
96
Actividades transporte, bienestar,
capacitación, representación
y comisión)

Desplazamientos entre
Operativo-
97 sedes Edificios Fonade, WS
Actividades
y Gomez

Operativo- Actividades de prevención o


98
Actividades atención de emergencias

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 16 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo- Actividades rutinarias de
99 Infraestructura oficina en los edificios
física Fonade, WS, Gomez, Patria

Operativo-
100 Infraestructura Archivo
física

Operativo-
101 Cafetería
Actividades

Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo-
102 (actividades de SST,
Actividades
bienestar, capacitación,
representación y comisión)

Operativo- Mantenimiento locativo y de


103
Actividades infraestructura informática

Operativo-
104 Teletrabajo
Actividades

Operativo-
105 Teletrabajo
Actividades

Operativo-
106 Teletrabajo
Actividades

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 17 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo-
107 Teletrabajo
Actividades

Operativo-
108 Infraestructura Edificio Gómez piso 6 y 7
física

Operativo-
Edificio Gómez, WS y Patria
109 Infraestructura
- Baños y cocinas
física

Operativo-
Parqueaderos edificio
110 Infraestructura
FONADE
física

Operativo- Actividades rutinarias en


111
Actividades cafeteria

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 18 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso Gestión
112 Táctico-Procesos
Integral Institucional

Macroproceso Gestión
113 Táctico-Procesos
Integral Institucional

Macroproceso Gestión
114 Táctico-Procesos
Integral Institucional

Macroproceso Evaluación y
115 Táctico-Procesos
Mejora Institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 19 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso Evaluación y
116 Táctico-Procesos
Mejora Institucional

Macroproceso Evaluación y
117 Táctico-Procesos
Mejora Institucional

Macroproceso Evaluación y
118 Táctico-Procesos
Mejora Institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 20 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso Gestión
119 Táctico-Procesos
Contractual

Macroproceso Gestión
120 Táctico-Procesos
Contractual

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 21 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso Gestión
121 Táctico-Procesos
Contractual

Macroproceso Gestión
122 Táctico-Procesos
Contractual

Macroproceso Gestión de
123 Táctico-Procesos
TIC

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 22 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso Gestión de
124 Táctico-Procesos
TIC

Macroproceso Gestión de
125 Táctico-Procesos
TIC

Macroproceso Gestión de
126 Táctico-Procesos
TIC

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 23 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso Gestión de
127 Táctico-Procesos Comunicación y Atención al
Ciudadano

Macroproceso Gestión de
128 Táctico-Procesos Comunicación y Atención al
Ciudadano

Macroproceso Gestión de
129 Táctico-Procesos Comunicación y Atención al
Ciudadano

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 24 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso Gestión de
130 Táctico-Procesos Comunicación y Atención al
Ciudadano

Macroproceso Gestión de
131 Táctico-Procesos Comunicación y Atención al
Ciudadano

Macroproceso Gestión de
132 Táctico-Procesos Comunicación y Atención al
Ciudadano

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 25 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso Gestión
133 Táctico-Procesos
Financiera

Macroproceso Gestión
134 Táctico-Procesos
Financiera

Macroproceso Gestión
135 Táctico-Procesos
Financiera

Macroproceso de
136 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 26 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso de
137 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

Macroproceso de
138 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

Macroproceso de
139 Táctico-Procesos
Financiamiento Público

Macroproceso de
140 Táctico-Procesos
Financiamiento Público

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 27 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso de
141 Táctico-Procesos
Financiamiento Público

Macroproceso de Gestión,
142 Táctico-Procesos Coordinación y Asistencia
Técnica

Macroproceso de Gestión,
143 Táctico-Procesos Coordinación y Asistencia
Técnica

Macroproceso de Gestión,
144 Táctico-Procesos Coordinación y Asistencia
Técnica

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 28 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso de
145 Táctico-Procesos Seguimiento y evaluación de
PPPP

Macroproceso de
146 Táctico-Procesos Seguimiento y evaluación de
PPPP

Macroproceso de
147 Táctico-Procesos Seguimiento y evaluación de
PPPP

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 29 de 921 Grupo de Planeación DNP


Táctico-productos Todos los productos y
148
y servicios servicios DNP

Táctico-productos Todos los productos y


149
y servicios servicios DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 30 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso Gestión
151 Táctico-Procesos
Jurídica

Macroproceso Gestión
152 Táctico-Procesos
Jurídica

Estratégico-
Macroproceso de
153 Objetivos
Financiamiento Público
Institucionales

Macroproceso de Gestión
154 Táctico-Procesos
Administrativa

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 31 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso de Gestión
155 Táctico-Procesos
Administrativa

Macroproceso de Gestión
156 Táctico-Procesos
Administrativa

Macroproceso de Gestión
157 Táctico-Procesos
Administrativa

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 32 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso Gestión
158 Táctico-Procesos
Contractual

Macroproceso de Gestión
159 Táctico-Procesos
del Talento Humano

Macroproceso de Gestión
160 Táctico-Procesos
del Talento Humano

Estratégico-
161 Objetivos OI1 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
162 Objetivos OI1 Objetivo institucional
Institucionales

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 33 de 921 Grupo de Planeación DNP


Estratégico-
163 Objetivos OI2 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
164 Objetivos OI2 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
165 Objetivos OI3 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
166 Objetivos OI3 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
167 Objetivos OI4 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
168 Objetivos OI4 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
169 Objetivos OI5 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
170 Objetivos OI5 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
171 Objetivos OI6 Objetivo institucional
Institucionales

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 34 de 921 Grupo de Planeación DNP


Estratégico-
173 Objetivos OI7 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
P1 Propósito de Política
174 Políticas
SIG # 1
Institucionales

Estratégico-
P2 Propósito de Política SIG
175 Políticas
#2
Institucionales

Estratégico-
P2 Propósito de Política SIG
176 Políticas
#2
Institucionales

Estratégico-
P3 Propósito de Política
179 Políticas
SIG # 3
Institucionales

Estratégico-
P4 Propósito de Política
181 Políticas
SIG # 4
Institucionales

Estratégico-
P5 Propósito de Política
182 Políticas
SIG # 5
Institucionales

Estratégico-
P5 Propósito de Política
184 Políticas
SIG # 5
Institucionales

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 35 de 921 Grupo de Planeación DNP


Estratégico-
P5 Propósito de Política
185 Políticas
SIG # 5
Institucionales

Estratégico-
P6 Propósito de Política SIG
187 Políticas
#6
Institucionales

Estratégico-
P6 Propósito de Política SIG
188 Políticas
#6
Institucionales

Estratégico- P7 Propósito de Política


189 Políticas SIG # 7
Institucionales

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 36 de 921 Grupo de Planeación DNP


Estratégico- P7 Propósito de Política
190 Políticas SIG # 7
Institucionales

Estratégico-
P10 Propósito de Política
191 Políticas
SIG # 10
Institucionales

Estratégico-
P8 Propósito de Política SIG
192 Políticas
#8
Institucionales

Estratégico-
P9 Propósito de Política SIG
193 Políticas
#9
Institucionales

Estratégico-
P9 Propósito de Política SIG
194 Políticas
#9
Institucionales

Estratégico-
P10 Propósito de Política
195 Políticas
SIG # 10
Institucionales

Operativo- Activos
196 Sistemas de información
de Información

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 37 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo- Activos
197 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
198 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
199 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
200 Sistemas de información
de Información

Macroproceso de
201 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

Macroproceso de
202 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

Macroproceso Gestión
203 Táctico-Procesos
Jurídica

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 38 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso Gestión
204 Táctico-Procesos
Jurídica

Actividades rutinarias con


Operativo- movimientos repetitivos
205
Actividades (mantenimiento, aseo,
cafetería)

Operativo-
206 Transporte de funcionarios
Actividades

Operativo-
Actividades de
207 Infraestructura
mantenimiento de áreas
física

Operativo-
208 Infraestructura Transporte de funcionarios
física

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 39 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo-
Servicios Informaticos y
209 Infraestructura
Mantenimiento
física

Estratégico-
P6 Propósito de Política SIG
211 Políticas
#6
Institucionales

Macroproceso de
212 Táctico-Procesos
Financiamiento Público

Macroproceso de Gestión,
213 Táctico-Procesos Coordinación y Asistencia
Técnica

Macroproceso de Gestión,
214 Táctico-Procesos Coordinación y Asistencia
Técnica

Operativo- Activos
215 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
216 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
217 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
218 Sistemas de información
de Información

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 40 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo- Activos
219 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
220 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
221 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
222 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
223 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
224 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
225 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
226 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
227 Sistemas de información
de Información

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 41 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo- Activos
228 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
229 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
230 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
231 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
232 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
233 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
234 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
235 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
236 Sistemas de información
de Información

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 42 de 921 Grupo de Planeación DNP


Operativo- Activos
237 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
238 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
239 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
240 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
241 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
242 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
243 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
244 Sistemas de información
de Información

Macroproceso de Gestión
245 Táctico-Procesos
Administrativa

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 43 de 921 Grupo de Planeación DNP


Macroproceso Gestión
246 Táctico-Procesos
Integral Institucional

Macroproceso Prospectiva
247 Táctico-Procesos
Estratégica

Macroproceso Gestión,
248 Táctico-Procesos Coordinación y Asistencia
Técnica

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 44 de 921 Grupo de Planeación DNP


ID

Objetivo específico / Activo específico / Aspecto


Descripción del riesgo
ambiental / Tipo de peligro

Mantener operativa la infraestructura, suministrar


bienes y servicios administrativos de apoyo
Suministro de bienes que no corresponden a
necesarios para la operación y gestionar la
lo requerido por la operación
documentación a fin de conservar la memoria
institucional

Mantener operativa la infraestructura, suministrar


bienes y servicios administrativos de apoyo
Entrega tardía o no suministro de bienes
necesarios para la operación y gestionar la
requeridos por la operación
documentación a fin de conservar la memoria
institucional

Mantener operativa la infraestructura, suministrar


bienes y servicios administrativos de apoyo
Deterioro de infraestructura locativa necesaria
necesarios para la operación y gestionar la
para la operación
documentación a fin de conservar la memoria
institucional

Mantener operativa la infraestructura, suministrar


servicios logísticos y bienes necesarios para la
Daño de vehìculos
operación; y gestionar la documentación a fin de
conservar la memoria institucional

Mantener operativa la infraestructura, suministrar


servicios logísticos y bienes necesarios para la
Hurto de vehìculos
operación; y gestionar la documentación a fin de
conservar la memoria institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 45 de 921 Grupo de Planeación DNP


Generación de residuos peligrosos (botellas
contaminadas, trapos, brochas, plasticos Contaminación de agua, suelo y aire
contaminados, etc)

Generación de vertimientos no domésticos Contaminación de agua

Generación de residuos peligrosos (botellas


contaminadas de pegantes, limpiadores, materiales de Contaminación del suelo
PVC, etc)

Generación de vertimientos no domésticos Contaminación de agua

Generación de residuos sólidos (plásticos, cobres,


Contaminación del suelo
cintas, metales)

Generación de residuos peligrosos de iluminación de


instalaciones (bombillas, tubos, fluorescentes, Contaminación de agua, suelo y aire
balastros)

Generación de residuos de construcciòn y


Contaminación del suelo
demoliciòn(Drywall, metal, escombro)

Generación de vertimientos no domésticos por


Contaminación del agua
utilización de masillas

Generación de residuos peligrosos (repuestos del


equipo de aire acondicionado, líquidos y materiales Contaminación de agua, suelo y aire
refrigerantes)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 46 de 921 Grupo de Planeación DNP


Escape de gas refrigerante Contaminación del aire

Generación de residuos líquidos (aceite usado,


Contaminación de agua y suelo
residuos liquido con hidrocarburos)

Generación de residuos sólidos peligrosos (llantas,


filtros,repuestos, baterías, solidos contaminados con Contaminación de agua y suelo
hidrocarburos)

Generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y


Contaminación de suelo
Electrónicos - RAEEs

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 47 de 921 Grupo de Planeación DNP


Emisión de gases de combustión Contaminación del aire

Consumo de papel Desperdicio de recursos

Generación de residuos de solidos ( papel, cartòn,


vidrio, plastico, pet, orgánicos, elementos de Contaminación de agua y suelo
papeleria)

Consumo de agua Desperdicio de recursos naturales

Consumo de energía Desperdicio de recursos naturales

Generación de residuos peligrosos (toner y repuestos


Contaminación de suelo, agua y aire
de impresoras)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 48 de 921 Grupo de Planeación DNP


Generación de RAEEs (equipos de cómputo, partes,
repuestos, elementos periféricos y dispositivos de Contaminación de suelo y agua
conexión dañados)

Generación de vertimientos domésticos Contaminación de suelo y agua

Generación de residuos peligrosos (envases de


Contaminación de suelo y agua
productos de limpieza)

Consumo de desechables Contaminación de suelo

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo


y orientar la formulación de políticas, planes,
programas y proyectos del Gobierno Nacional con Baja articulación entre el PND y los planes y
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el politicas de largo plazo
desarrollo económico, social y ambiental del país.

Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo Realizar vinculación en la planta de personal


humano competente, comprometido e identificado con sin el lleno de los requisitos establecidos por la
los valores institucionales normatividad vigente

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 49 de 921 Grupo de Planeación DNP


Posibilidad de usar el poder para reconocer
Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo y ordenar la nómina sin cumplir con la
humano competente, comprometido e identificado con normatividad vigente y los procedimientos
los valores institucionales de administración salarial y prestacional
para beneficio propio y/o de terceros

Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo


Equipo humano que no se identifique con los
humano competente, comprometido e identificado con
valores institucionales del DNP
los valores institucionales

Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo Dificultar o no contribuir al desarrollo del


humano competente, comprometido e identificado con compromiso en el equipo humano que labora
los valores institucionales en el DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 50 de 921 Grupo de Planeación DNP


Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo
No mantener y desarrollar la competencia del
humano competente, comprometido e identificado con
equipo humano del DNP
los valores institucionales

Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo


Fallas en la administración salarial y
humano competente, comprometido e identificado con
prestacional
los valores institucionales

Infección con bacterias, parásitos o contagio


Peligro biológico
con virus, picaduras

Mordedura de animales (accidente ofídico,


accidente arácnido, accidente por picadura de
Peligro biológico
escorpiones y alacranes, mordedura de perros
callejeros, murciélagos, entre otros)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 51 de 921 Grupo de Planeación DNP


Infección con bacterias, parásitos o contagio
Peligro biológico
con virus

Peligro biológico Infección con bacterias o virus

Peligro biológico Infección con hongos o bacterias

Peligro biológico Infección con hongos

Lesión o enfermedad por manipulacion manual


Peligro biomecánico
de cargas

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 52 de 921 Grupo de Planeación DNP


Desarrollar una lesión o enfermedad por
Peligro biomecánico
postura prolongada

Desarrollar una lesión o enfermedad por


Peligro biomecánico
movimientos repetitivos

Afecciones de salud por esfuerzo visual e


Peligro físico
iluminación deficiente o excesiva

Peligro biomecánico Accidente o lesión por esfuerzo físico

Desarrollar una lesión o enfermedad por


Peligro biomecánico
esfuerzo físico

Urgencia médica por exposición a cambios de


Peligro físico
presión atmosférica

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 53 de 921 Grupo de Planeación DNP


Lesiones o accidentes por precipitaciones,
Fenómenos naturales
inundaciones o avalanchas

Lesiones, accidentes o afecciones de salud


Fenómenos naturales
por inundación de instalaciones

Lesiones o accidentes por precipitaciones o


Fenómenos naturales
vendabal

Lesiones del personal por sismo o vendaval,


Fenómenos naturales
asi como daños a la infraestructura

Lesiones o accidentes en el grupo de


Fenómenos naturales brigadistas por sismo, vendaval o
inundaciones u otra situación de emergencias

Lesiones o accidentes por una situación de


Fenómenos naturales
emergencia "fuera del control de la entidad"

Lesiones o enfermedades por radiaciones


Peligro físico
ionizantes

Lesiones o enfermedades por radiaciones no


Peligro físico
ionizantes

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 54 de 921 Grupo de Planeación DNP


Lesiones o enfermedades por radiaciones no
Peligro físico
ionizantes

Peligro físico Afecciones de salud por ruido

Peligro físico Afecciones de salud por ruido

Peligro físico Afecciones de salud por ruido

Peligro físico Afecciones de salud por ruido

Peligro físico Afecciones de salud por disconfort térmico

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 55 de 921 Grupo de Planeación DNP


Peligro físico Disconfort térmico

Peligro físico Afecciones de salud por disconfort térmico

Enfermedades osteomusculares asociadas a


Peligro físico
exposición a vibraciones

Enfermedades osteomusculares asociadas a


Peligro físico
exposición a vibraciones

Alteraciones de salud y cambios de


Peligro psicosocial
comportamiento por estrés

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 56 de 921 Grupo de Planeación DNP


Alteraciones de salud y cambios de
Peligro psicosocial
comportamiento por estrés

Alteraciones de salud y cambios de


Peligro psicosocial
comportamiento por estrés

Alteraciones de salud y cambios de


Peligro psicosocial
comportamiento por estrés

Afecciones de salud por exposición a gases y


Peligro químico
material particulado

Afecciones de salud por exposición a agentes


Peligro químico químicos (vapores, líquidos) y material
particulado

Afecciones de salud por exposición a agentes


Peligro químico químicos (vapores, líquidos, humos metálicos,
polvos)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 57 de 921 Grupo de Planeación DNP


Afecciones de salud por exposición a agentes
Peligro químico
químicos (líquidos)

Afecciones de salud por exposición a agentes


Peligro químico
químicos (polvos)

Afectación en el sistema respiratorio por


Peligro químico
exposición a material particulado

Condiciones de seguridad Accidentes de tránsito

Accidentes en desplazamientos (terrestre,


Condiciones de seguridad
fluvial o áereo)

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro eléctrico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro eléctrico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro eléctrico

Lesiones o accidentes por peligro eléctrico o


Condiciones de seguridad
tecnológico

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 58 de 921 Grupo de Planeación DNP


Lesiones o accidentes por peligro locativo en
Condiciones de seguridad
actividades rutinarias dentro de la entidad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en


Condiciones de seguridad
actividades de aseo y cafetería

Lesiones o accidentes por peligro locativo en


Condiciones de seguridad
actividades rutinarias de correspondencia

Lesiones o accidentes por peligro locativo en


Condiciones de seguridad
acceso a techos falsos

Lesiones o accidentes por peligro locativo


Condiciones de seguridad
fuera de la entidad

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro mecánico

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 59 de 921 Grupo de Planeación DNP


Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Lesiones o accidentes por peligro mecánico


Condiciones de seguridad
por uso de ascensores

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro público

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro público

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro público

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 60 de 921 Grupo de Planeación DNP


Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por trabajo en alturas

Desarrollar una lesión o enfermedad por


Peligro biomecánico
postura prolongada y movimientos repetitivos

Afecciones de salud por temperaturas


Peligro físico
excesivas, ruido o condiciones de iluminación

Alteraciones de salud y cambios de


Peligro psicosocial
comportamiento por estrés

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 61 de 921 Grupo de Planeación DNP


Lesiones o accidentes asociados a
Condiciones de seguridad
condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en


Condiciones de seguridad
actividades rutinarias dentro de la entidad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en


Condiciones de seguridad
actividades de aseo y cafetería

Afecciones de salud por esfuerzo visual e


Peligro físico
iluminación deficiente

Afecciones de salud por contacto con


Peligro biológico
bacterias en la preparación de alimentos

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 62 de 921 Grupo de Planeación DNP


Planificar articuladamente la gestión institucional para
Desarticulación de los elementos del modelo
el logro de las metas y retos a mediano y largo plazo.
de planificación institucional

Inconsistencia entre la planificacion, el


Planificar articuladamente la gestión institucional para
direccionamiento y los recursos asociados
el logro de las metas y retos a mediano y largo plazo.

Planificar articuladamente la gestión institucional para


Planificacion institucional que no desarrolle las
el logro de las metas y retos a mediano y largo plazo.
metas de largo plazo

Generar información sobre los controles y el Presentar información inexacta para la toma
desempeño de la entidad, a través de mecanismos de de decisiones hacia la mejora continua
autocontrol, autoevaluación y auditoria que orienten
la toma de decisiones hacia la mejora continua

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 63 de 921 Grupo de Planeación DNP


Generar información sobre los controles y el
Implementar acciones que no contribuyan a
desempeño de la entidad, a través de mecanismos de
aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad
autocontrol, autoevaluación y auditoria que orienten
de los controles y el desempeño institucional
la toma de decisiones hacia la mejora continua

Generar información sobre los controles y el


desempeño de la entidad, a través de mecanismos de Toma de decisiones inoportunas o que no se
autocontrol, autoevaluación y auditoria que orienten tomen las decisiones para la mejora continua
la toma de decisiones hacia la mejora continua

Generar información sobre los controles y el


Manipular u omitir información para
desempeño de la entidad, a través de mecanismos de
direccionar la toma de decisiones para
autocontrol, autoevaluación y auditoria que orienten
beneficio propio y/o de terceros
la toma de decisiones hacia la mejora continua

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 64 de 921 Grupo de Planeación DNP


Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los
bienes, servicios y obras que requiere el Adquirir / contratar bienes o servicios de
Departamento Nacional de Planeación para su forma tardía o que no corresponden a lo
adecuado funcionamiento, con una gestión eficiente requerido por la operación
de contratistas, dentro del marco legal vigente.

Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los


bienes, servicios y obras que requiere el
Departamento Nacional de Planeación para su Ineficiente gestión de contratistas
adecuado funcionamiento, con una gestión eficiente
de contratistas, dentro del marco legal vigente.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 65 de 921 Grupo de Planeación DNP


Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los
bienes, servicios y obras que requiere el
Departamento Nacional de Planeación para su Incumplimiento del marco legal vigente
adecuado funcionamiento, con una gestión eficiente
de contratistas, dentro del marco legal vigente.

Alteración/modificación intencional de la
Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los
información relacionada en: estudios
bienes, servicios y obras que requiere el
previos, pliego de condiciones, en adendas
Departamento Nacional de Planeación para su
al pliego de condiciones o en evaluaciones
adecuado funcionamiento, con una gestión eficiente
de las propuestas, para favorecimiento
de contratistas, dentro del marco legal vigente.
propio o de terceros

Suministrar y mantener la infraestructura informática


en la capacidad, disponiblidad y continuidad, Diseño y Desarrollo de proyectos de TI que no
requeridas para la operación y el cumplimiento de estén alineados con la estrategia del negocio.
metas de la entidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 66 de 921 Grupo de Planeación DNP


Suministrar y mantener la infraestructura informática
en la capacidad, disponiblidad y continuidad, Limitaciones para disponer la plataforma
requeridas para la operación y el cumplimiento de tecnológica
metas de la entidad

Suministrar y mantener la infraestructura informática


en la capacidad, disponiblidad y continuidad, Indisponibilidad de la infraestructura
requeridas para la operación y el cumplimiento de informática.
metas de la entidad

Suministrar y mantener la infraestructura informática Inoportuna recuperación de los servicios de TI


en la capacidad, disponiblidad y continuidad, que soportan la operación de la entidad
requeridas para la operación y el cumplimiento de (continuidad de los servicios de TI para la
metas de la entidad continuidad del negocio).

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 67 de 921 Grupo de Planeación DNP


Divulgar oportunamente la información de interés
institucional, que proyecte y consolide la imagen de la Inoportunidad en la divulgación de información
Entidad, y dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD, institucional.
garantizando el derecho de acceso a la información.

Divulgar oportunamente la información de interés


institucional, que proyecte y consolide la imagen de la Incumplimiento de los plazos estabecidos por
Entidad, y dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD, Ley para dar respuesta a los PQRSD.
garantizando el derecho de acceso a la información.

Divulgar oportunamente la información de interés


institucional, que proyecte y consolide la imagen de la
Imprecisión en la respuesta a las PQRSD.
Entidad, y dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD,
garantizando el derecho de acceso a la información.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 68 de 921 Grupo de Planeación DNP


Divulgar oportunamente la información de interés
Manipular, alterar u ocultar información
institucional, que proyecte y consolide la imagen de la
pública generada por la Entidad para
Entidad, y dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD,
beneficio propio y/o de terceros
garantizando el derecho de acceso a la información.

Aceptar retribuciones o dádivas para el


Divulgar oportunamente la información de interés
trámite y/o respuesta de PQRSD o para la
institucional, que proyecte y consolide la imagen de la
entrega de información reservada propia de
Entidad, y dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD,
la Entidad en beneficio propio y/o de
garantizando el derecho de acceso a la información.
terceros

Divulgar oportunamente la información de interés


institucional, que proyecte y consolide la imagen de la
Uso inadecuado de la imagen institucional.
Entidad, y dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD,
garantizando el derecho de acceso a la información.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 69 de 921 Grupo de Planeación DNP


Realizar y controlar las operaciones presupuestales,
No realizar las operaciones presupuestales,
contables, de tesorería del Departamento Nacional de
contables o de tesorería de la entidad
Planeación y del Sistema General de Regalías.

Realizar y controlar las operaciones presupuestales,


Deficiencia en el control a las operaciones
contables, de tesorería del Departamento Nacional de
presupuestales, contables o de tesorería.
Planeación y del Sistema General de Regalías.

Posibilidad de uso del poder para la


Realizar y controlar las operaciones financieras, inclusión de gastos (pagos, transferencia
contables, de tesorería y de presupuesto del de recursos) no autorizados, de manera
Departamento Nacional de Planeación intencional para beneficio propio y/o de
terceros

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo


y orientar la formulación de políticas, planes, Deficiencias en la coordinación
programas y proyectos del Gobierno Nacional con interinstitucional para la planeación del país al
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el mediano y largo plazo.
desarrollo económico, social y ambiental del país.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 70 de 921 Grupo de Planeación DNP


Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo
y orientar la formulación de políticas, planes, No incluir a los actores externos e internos
programas y proyectos del Gobierno Nacional con necesarios para realizar la adecuada
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el planeación.
desarrollo económico, social y ambiental del país.

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo


Generar Planes, políticas, estrategias,
y orientar la formulación de políticas, planes,
programas y/o proyectos que no garanticen el
programas y proyectos del Gobierno Nacional con
desarrollo económico, social y ambiental del
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el
pais al mediano y largo plazo.
desarrollo económico, social y ambiental del país.

Dirigir y coordinar la apropiada priorización y


distribución de los recursos de inversión acorde con
las políticas del Gobierno Nacional, el marco fiscal de Programar y/o distribuir y/o Asignar el
mediano plazo, el marco de gasto del mediano plazo, presupuesto de inversión del PGN sin
el marco legal aplicable y los planes, programas y confirmar el cumplimiento de requisitos de
proyectos presentados por las entidades que Planes, proyectos y programas presentados.
conforman el PGN, el SGR, el SGP y demás fuentes
de financiación.

Dirigir y coordinar la apropiada priorización y


distribución de los recursos de inversión acorde con
las políticas del Gobierno Nacional, el marco fiscal de Autorizar recursos de inversión del
mediano plazo, el marco de gasto del mediano plazo, presupuesto general de la nación, a
el marco legal aplicable y los planes, programas y programas y proyectos cuyos productos e
proyectos presentados por las entidades que impactos no puedan evaluarse.
conforman el PGN, el SGR, el SGP y demás fuentes
de financiación.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 71 de 921 Grupo de Planeación DNP


Dirigir y coordinar la apropiada priorización y
distribución de los recursos de inversión acorde con
las políticas del Gobierno Nacional, el marco fiscal de
mediano plazo, el marco de gasto del mediano plazo,
Distribuir los recursos del SGP y SGR sin dar
el marco legal aplicable y los planes, programas y
observancia al marco legal aplicable
proyectos presentados por las entidades que
conforman el PGN, el SGR, el SGP y demás fuentes
de financiación.

Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades


Tener cobertura limitada para prestar
del Gobierno Nacional y territorial para la formulación,
asistencia técnica a las entidades del
seguimiento y ejecución de políticas, planes,
Gobierno Nacional y Territorial.
programas y proyectos.

Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades


Desarrollar actividades de asistencia técnica
del Gobierno Nacional y territorial para la formulación,
que no generen las capacidades requeridas
seguimiento y ejecución de políticas, planes,
en las entidades que reciben la asistencia
programas y proyectos.

Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades


Tener una oferta de capacitación y asistencia
del Gobierno Nacional y territorial para la formulación,
técnica desarticulada para atender las
seguimiento y ejecución de políticas, planes,
necesidades de las entidades
programas y proyectos.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 72 de 921 Grupo de Planeación DNP


Realizar monitoreo, seguimiento, control y evaluación
Emitir información inexacta o concepto errado
de PPPP mediante la aplicación de métodos y
para la toma de decisiones
herramientas que permitan la generación de la
información necesaria para la toma de decisiones.

Acción u omisión en el monitoreo,


Realizar monitoreo, seguimiento, control y evaluación
seguimiento, control y evaluación de PPPP
de PPPP mediante la aplicación de métodos y
para direccionar la toma de decisiones en
herramientas que permitan la generación de la
beneficio propio o a favor de terceros
información necesaria para la toma de decisiones.

Realizar monitoreo, seguimiento, control y evaluación No tener en cuenta los resultados del
de PPPP mediante la aplicación de métodos y seguimiento y evaluación para el análisis
herramientas que permitan la generación de la apropiado y toma de decisiones de la
información necesaria para la toma de decisiones. administración pública

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 73 de 921 Grupo de Planeación DNP


Generar productos y/o servicios que no
Oportunidad en la generación y entrega de productos
respondan a los plazos normativos
y servicios
establecidos o pactados por los clientes

Generar productos o servicios que no sean


Confiabilidad y utilidad de productos y servicios
confiables y útiles

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 74 de 921 Grupo de Planeación DNP


Adelantar las acciones jurídicas y el análisis legislativo
requerido por el Departamento Nacional de Realizar una inadecuada gestión jurídica de
Planeación para el apoyo y la defensa de los intereses los intereses de la entidad
de la entidad

Adelantar las acciones jurídicas y el análisis legislativo


requerido por el Departamento Nacional de
Análisis legislativo insuficiente para la entidad
Planeación para el apoyo y la defensa de los intereses
de la entidad

Dirigir y coordinar la apropiada priorización y


distribución de los recursos de inversión acorde con
las políticas del Gobierno Nacional, el marco fiscal de
Calculo y/o Distribución de los recursos de
mediano plazo, el marco de gasto del mediano plazo,
financiamiento público de manera
el marco legal aplicable y los planes, programas y
coaccionada por terceros con intereses
proyectos presentados por las entidades que
particulares.
conforman el PGN, el SGR, el SGP y demás fuentes
de financiación.

Mantener operativa la infraestructura, suministrar


servicios logísticos y bienes necesarios para la Suministro no oportuno de servicios de apoyo
operación; y gestionar la documentación a fin de logístico
conservar la memoria institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 75 de 921 Grupo de Planeación DNP


Mantener operativa la infraestructura, suministrar
servicios logísticos y bienes necesarios para la
Pérdida de memoria institucional
operación; y gestionar la documentación a fin de
conservar la memoria institucional

Mantener operativa la infraestructura, suministrar


servicios logísticos y bienes necesarios para la Accion u Omision en la apropiación de
operación; y gestionar la documentación a fin de bienes de la entidad para fines particulares
conservar la memoria institucional

Mantener operativa la infraestructura, suministrar


Uso del poder para la apropiacion de
servicios logísticos y bienes necesarios para la
documentación de la entidad a beneficio
operación; y gestionar la documentación a fin de
propio o a favor de terceros.
conservar la memoria institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 76 de 921 Grupo de Planeación DNP


Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los
bienes, servicios y obras que requiere el
Bienes, servicios u obras que no cumplan con
Departamento Nacional de Planeación para su
las especificaciones técnicas requeridas
adecuado funcionamiento, con una gestión eficiente
de contratistas, dentro del marco legal vigente.

Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo


Proceso de provisión de personal inoportuno
humano competente, comprometido e identificado con
en situaciones administrativas previsibles
los valores institucionales

Manipulacion de certificaciones salariales,


Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo
laborales y de tiempos laborados para
humano competente, comprometido e identificado con
pensiones para beneficio propio o a favor
los valores institucionales
de terceros

Asesorar al presidente y entidades del gobierno


Apoyo insuficiente a otras entidades del
nacional y apoyar a otras entidades del estado en la
estado en la construcción e implementación
construcción e implementacion de políticas
de políticas.
sectoriales, territoriales y poblacionales

Asesorar al presidente y entidades del gobierno


Asesorar en la construcción/ implementación
nacional y apoyar a otras entidades del estado en la
de políticas sin la suficiente coordinación o
construcción e implementacion de políticas
coherencia entre el pais/ territorios/poblacion
sectoriales, territoriales y poblacionales

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 77 de 921 Grupo de Planeación DNP


Coordinar la implementación del programa de Realizar coordinación parcial, insuficiente o no
gobierno para asegurar el cumplimiento de sus integrar a todos los actores requeridos para la
prioridadesy articulación con vision de largo plazo coordinación

Coordinar la implementación del programa de Realizar coordinación que no considere y


gobierno para asegurar el cumplimiento de sus proyecte las prioridades del pais con visión de
prioridadesy articulación con vision de largo plazo largo plazo

Desarticulación entre dependencias y


Fortalecer la gestión y articulación interna del DNP
procesos del DNP

Acciones y decisiones que no conduzcan al


Fortalecer la gestión y articulación interna del DNP fortalecimiento real de la gestión y a la
optimización del uso de los recursos

Incidir en la formación de opinión pública cualificada y Generar información que no facilite y oriente la
en la toma de decisiones de los sectores público y toma de decisiones en los sectores público y
privado. privado

Incidir en la formación de opinión pública cualificada y


Generar información que no apoye la
en la toma de decisiones de los sectores público y
formación de opinion pública cualificada
privado.

Asignación de recursos de inversión publica


Liderar la asignación y promover el uso efectivo de los
sin previa validación de necesidades y la
recursos de inversión pública.
proyección de efectividad con los sectores.

Promoción insuficiente/ ineficaz frente a la


Liderar la asignación y promover el uso efectivo de los
importancia del uso efectivo de los recursos de
recursos de inversión pública.
inversion pública

Promover la efectividad de las políticas y proyectos de Realizar seguimiento y evaluación que no


inversión pública a partir de su seguimiento y promueva o proyecte la efectividad de
evaluación políticas y proyectos de inversión pública

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 78 de 921 Grupo de Planeación DNP


Realizar acciones o no realizarlas para la
Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial y la
promoción del desarrollo y el ordenamiento
descentralización
territorial y la descentralización

Planificamos y desarrollamos nuestras actividades,


garantizando la integridad e integralidad de nuestro Pérdida de integridad e integralidad del SIG
sistema de gestión.

Gestionamos integralmente nuestros riesgos con


enfoque preventivo, a partir de la plataforma Desarrollar la gestión del riesgo bajo un
estratégica, aplicando controles efectivos de forma enfoque correctivo y/o que se aplique
que contribuyan al logro de los objetivos exclusivamente a niveles operativos
institucionales.

Gestionamos integralmente nuestros riesgos con


enfoque preventivo, a partir de la plataforma Falta de efectividad en los controles
estratégica, aplicando controles efectivos de forma establecidos para la prevención de riesgos en
que contribuyan al logro de los objetivos la entidad
institucionales.

Generamos productos y servicios confiables, Que los productos y servicios no aporten para
oportunos y útiles para el desarrollo social, económico el desarrollo social, económico y ambiental del
y ambiental del país país

Procesos que no garantizan los resultados


Gestionamos nuestros procesos garantizando la necesarios en la operación, un uso adecuado
eficacia, eficiencia y sinergia entre los mismos de recursos y/o que no estén articulados para
generar mejores resultados institucionales

Gestionamos el tratamiento y acceso a la información


institucional, el manejo adecuado de los datos Deficiente control de acceso a las aplicaciones
abiertos y personales, protegiendo su confiabilidad, y a la información.
integridad, disponibilidad y confidencialidad.

Gestionamos el tratamiento y acceso a la información


institucional, el manejo adecuado de los datos Tratamiento inadecuado de los datos abiertos
abiertos y personales, protegiendo su confiabilidad, y personales
integridad, disponibilidad y confidencialidad.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 79 de 921 Grupo de Planeación DNP


Gestionamos el tratamiento y acceso a la información Accion u Omision en el tratamiento de
institucional, el manejo adecuado de los datos información generando fugas, Fraude y/o
abiertos y personales, protegiendo su confiabilidad, robo para beneficio propio o a favor de
integridad, disponibilidad y confidencialidad. terceros

Valoramos y protegemos el Talento Humano de


Acciones insuficientes para garantizar la
nuestra entidad, garantizando su competencia y
competencia, protección y bienestar de los
bienestar, gestionando el conocimiento y promoviendo
servidores de la entidad.
su integridad.

Asumir conductas en contravía a lo


Valoramos y protegemos el Talento Humano de dispuesto en el Código de Integridad en el
nuestra entidad, garantizando su competencia y ejercicio de las funciones y actividades que
bienestar, gestionando el conocimiento y promoviendo le son propias a los funcionarios y demás
su integridad. colaboradores del DNP para beneficio
propio o a favor de terceros

Orientamos la atención a nuestras partes interesadas


bajo principios de legalidad, transparencia, buen Incumplimiento de requisitos legales
gobierno y lucha contra la corrupción

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 80 de 921 Grupo de Planeación DNP


Orientamos la atención a nuestras partes interesadas
Transparencia, visibilidad de la gestión y lucha
bajo principios de legalidad, transparencia, buen
contra la corrupción insuficientes
gobierno y lucha contra la corrupción

Evaluamos periodicamente nuestro desempeño, como Considerar parcialmente o no considerar todas


base para el mejoramiento continuo y la satisfaccion las partes interesadas que afectan o son
de nuestras partes interesadas afectadas por las acciones del DNP

Ejercemos el adecuado control para garantizar la Insuficiente control a la defensa jurídica del
defensa jurídica de los intereses de la entidad. DNP

Gestionamos nuestras actividades y recursos en un


No garantizar la gestión para preservar el
ambiente de trabajo saludable, seguro, de manera
bienestar, la salud y seguridad del equipo
responsable con las personas y con el medio
humano que labora con la entidad
ambiente.

Gestionamos nuestras actividades y recursos en un


Direccionar el desarrollo de actividades en la
ambiente de trabajo saludable, seguro, de manera
entidad desconociendo su impacto en el medio
responsable con las personas y con el medio
ambiente
ambiente.

Evaluamos periodicamente nuestro desempeño, como Evaluación de desempeño que no contemple


base para el mejoramiento continuo y la satisfaccion o no genere acciones concretas de mejora
de nuestras partes interesadas hacia la satisfaccion de las partes interesadas

Servicio Tecnologico Daño al activo de información

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 81 de 921 Grupo de Planeación DNP


Servicio Tecnologico Fuga del activo de información

Servicio Tecnologico Hurto del activo de información

Servicio Tecnologico No disponibilidad del activo de información

Servicio Tecnologico Perdida integridad del activo de la información

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Perder el liderazgo en la formulación y


y orientar la formulación de políticas, planes, seguimiento de PPPP de desarrollo
programas y proyectos del Gobierno Nacional con económico, social y ambiental, frente a actores
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el nacionales y/o internacionales.
desarrollo económico, social y ambiental del país.

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo


y orientar la formulación de políticas, planes,
Adoptar el rol de ejecutor en la planación a
programas y proyectos del Gobierno Nacional con
mediano y largo plazo
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el
desarrollo económico, social y ambiental del país.

Adelantar las acciones jurídicas y el análisis legislativo


requerido por el Departamento Nacional de
Inadecuada defensa jurídica
Planeación para el apoyo y la defensa de los intereses
de la entidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 82 de 921 Grupo de Planeación DNP


Adelantar las acciones jurídicas y el análisis legislativo Acción u Omisión en el actuar de los
requerido por el Departamento Nacional de apoderados para el favorecimiento de
Planeación para el apoyo y la defensa de los intereses intereses particulares en la gestión jurídica
de la entidad de la entidad

Desarrollar una lesión o enfermedad por


Peligro biomecánico
movimientos repetitivos

Afectaciónes de salud por contacto con


Peligro Químico
sustancias quimicas peligrosas

Lesiones o accidentes por peligro locativo en


Condiciones de seguridad
actividades rutinarias dentro de la entidad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en


Condiciones de seguridad instalaciones del DNP (Sotanos,
parqueaderos, escaleras)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 83 de 921 Grupo de Planeación DNP


Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro tecnologico

Valoramos y protegemos el Talento Humano de


nuestra entidad, garantizando su competencia y Pérdida de conocimiento institucional en
bienestar, gestionando el conocimiento y promoviendo labores realizadas por contratistas
su integridad.

Dirigir y coordinar la apropiada priorización y


distribución de los recursos de inversión acorde con
las políticas del Gobierno Nacional, el marco fiscal de
mediano plazo, el marco de gasto del mediano plazo, Baja calidad técnica en la viabilización de los
el marco legal aplicable y los planes, programas y proyectos de inversión por parte de los
proyectos presentados por las entidades que sectores y las entidades nacionales
conforman el PGN, el SGR, el SGP y demás fuentes
de financiación.

Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades


Emitir concepto errado sobre el cumplimiento
del Gobierno Nacional y territorial para la formulación,
de requisitos para la toma de decisiones
seguimiento y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos.

Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades Acción u omisión en la labor para
del Gobierno Nacional y territorial para la formulación, direccionar la toma de decisiones en
seguimiento y ejecución de políticas, planes, beneficio propio o a favor de terceros
programas y proyectos.

Servicio de Información Daño a la información

Servicio de Información Fuga de información

Servicio de Información Hurto de la información

Servicio de Información No disponibilidad de la información

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 84 de 921 Grupo de Planeación DNP


Servicio de Información Perdida integridad de la información

Software Daño a la información

Software Fuga de información

Software Hurto de la información

Software No disponibilidad de la información

Software Perdida integridad de la información

Hardware Daño a la información

Hardware Fuga de información

Hardware Hurto de la información

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 85 de 921 Grupo de Planeación DNP


Hardware No disponibilidad de la información

Hardware Perdida integridad de la información

Recuso humano Daño a la información

Recuso humano Fuga de información

Recuso humano Hurto de la información

Recuso humano No disponibilidad de la información

Recuso humano Perdida integridad de la información

Edificios Daño a la información

Edificios Fuga de información

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 86 de 921 Grupo de Planeación DNP


Edificios Hurto de la información

Edificios No disponibilidad de la información

Edificios Perdida integridad de la información

Información Física Daño a la información

Información Física Fuga de información

Información Física Hurto de la información

Información Física No disponibilidad de la información

Información Física Perdida integridad de la información

Las dependencias no cuentan con las TRD


Mantener operativa la infraestructura, suministrar
aprobadas por el Comité de Gestión y
servicios logísticos y bienes necesarios para la
Desempeño Institucional y convalidadas por
operación; y gestionar la documentación a fin de
el AGN, para la organización de los archivos
conservar la memoria institucional
(gestión y central) del DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 87 de 921 Grupo de Planeación DNP


Ocultar o manipular información
Planificar articuladamente la gestión institucional para
relacionada con la planeación, la inversión,
el logro de las metas y retos a mediano y largo plazo.
sus resultados y metas alcanzadas en
beneficio propio o a favor de terceros

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo


y orientar la formulación de políticas, planes, Uso del poder para orientar la formulacion
programas y proyectos del Gobierno Nacional con de Politicas, Planes y Proyectos en
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el beneficio propio o a favor de terceros
desarrollo económico, social y ambiental del país.

Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades Accion u omosión indevida en la asistencia
del Gobierno Nacional y territorial para la formulación, técnica para la formulación de planes,
seguimiento y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en beneficio propio
programas y proyectos. o a favor de terceros

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 88 de 921 Grupo de Planeación DNP


IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Tipo de riesgo Causas

1. Recibir un bien que no cumpla con los requisitos y/o


cantidades requeridos por:
- Deficiencias en la comparación de la documentacion
que describe las condiciones técnicas del bien, frente a
Operativo
los documentos de recibo y soporte para pago.
- Soportes documentales incompletos para el ingreso de
los bienes al sistema de control de activos.
2. Error en la entrega del bien

1. Daño de activos almacenados en bodegas o en


traslado a otras sedes
2. Hurto de activos almacenados en bodegas o en
Operativo
traslado a otras sedes
3. Agotamiento de bienes
4. Fallas en la gestión de adquisición de bienes

1. Fallas o demora en la ejecución de actividades de


mantenimiento por deficiencias en planeación o por
Operativo dificultad en asignación de recursos.
2. Uso inadecuado de la infraestructura.
3. Antigüedad de la infraestructura.

1. Accidente de tránsito
2. Uso inadecuado del vehículo
Operativo 3. Falta de precaución o incumplimiento de normas por
parte del conductor
4. Inadecuada aplicación de rutinas de mantenimiento
1. Condiciones de seguridad de la ciudad y/o de la zona
de tránsito y parqueo del vehiculo
Operativo
2. Desatención a protocolos de seguridad por parte del
conductor

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 89 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. No separar, clasificar y/o acopiar los residuos
generados en la aplicación de pintura a instalaciones
como residuos peligrosos, resultado de utilizar pinturas
que tengas caracteristicas de peligrosidad dentro de la
Ambiental clasificaciòn
CRETIP(Corrosiva,Reactiva,Explosiva,Toxica, Inflamable,
Patogena).
2. Disposición inadecuada de residuos de aplicación de
pintura a instalaciones

1. Limpieza o lavado incorrecto de herramientas o


envases de aplicación de pintura.
Ambiental
2. Disposición directa de residuos líquidos en la red de
alcantarillado (pinturas, solventes)

1, Clasificación y separación inadecuada de residuos de


actividades de fontanería
Ambiental
2. Disposición inadecuada de residuos de actividades de
fontanería

1. Limpieza o lavado incorrecto de materiales empleados


en actividades de fontanería
Ambiental
2. Disposición directa de residuos líquidos en
alcantarillado (pegantes, solventes, limpiadores)

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los


residuos de mantenimiento eléctrico.
Ambiental
2. Disposición inadecuada de residuos de mantenimiento
eléctrico

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los


residuos de cambio de elementos de iluminación de
Ambiental instalaciones.
2. Disposición inadecuada de residuos de cambio de
elementos de iluminación de instalaciones.

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los


residuos de mantenimiento de instalaciones.
Ambiental
2. Disposición inadecuada de residuos de mantenimiento
de instalaciones.

1. Limpieza o lavado incorrecto de materiales empleados


en actividades de arreglos con masilla.
Ambiental
2. Disposición directa de residuos líquidos en
alcantarillado

1. No especificación de requisitos de gestión ambiental


en contrato de mantenimiento de equipos de aire de
Ambiental acondicionado.
2. Utilizar refrigerantes que tengan Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono _ SAO (uso de R-22)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 90 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Falta de mantenimiento del equipo de aire
acondicionado
2. Mala ejecución del mantenimiento del equipo de aire
Ambiental
acondicionado
3, Utilizar refrigerantes que tengan Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono _ SAO (uso de R-22)

1. No separación ni disposición adecuada de residuos


generados en el cambio de aceite.
Ambiental
2. Generación de Vertimientos por lavado de los
vehiculos.

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los


residuos de mantenimiento de vehículos.
2. Disposición inadecuada de residuos de mantenimiento
Ambiental
de vehículos.
3. No realizar la entrega a produictos postconsumo como
es el caso de las baterias.

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los


residuos de mantenimiento de vehículos.
Ambiental
2. Disposición inadecuada de residuos de mantenimiento
de vehículos.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 91 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Uso de vehículos de combustibles fósiles
Ambiental 2. Fallas, mal estado o mantenimiento insuficiente de
vehículos

Uso excesivo y/o innecesario de papel por:


1. Impresión de documentos por definición en procesos
de la entidad
2. No uso de mecanismos de ahorro de papel (impresión
doble cara, reutilización para documentos borrador,
Ambiental
escannear, etc).
3. No separación del papel usado como residuo
aprovechable por desconocimiento o no aplicación del
mecanismo establecido para separación de papel usado.

1. No realizar la separación en la fuente de los residuos


generados, de acuerdo a sus caracteristicas reciclables.
Ambiental 2. Generaciòn de lixiviados, que pueden contaminar
fuentes de agua.
3. Rotación del personal.

Pérdida de agua por:


1. Fugas en sistema de suministro de agua, sanitarios,
lavamanos, pocetas, etc.
2. Sanitarios y lavamanos con sistemas que tienen un
Ambiental
mayor consumo de agua o que presentan fallas.
3. Malas practicas de uso del agua para actividades
como aseo personal (cepillado de dientes) y actividades
de la caferteria.

Mayor uso de energía por:


1. Uso de tubos fluorescentes para iluminación de áreas
que no pueden ser intervenidas por DNP (además de
limitación por ley de presupuesto que restringe uso de
recursos para adecuaciones de edificios privados)
Ambiental 2. Condiciones de tecnología y/o uso inadecuado de las
aspiradoras en el aseo de instalaciones
3. Mantenimiento deficiente de redes e instalaciones
eléctricas
4. Uso inadecuado de aparatos aparatos eléctricos o
electrónicos como ventiladores tipo pie, cargadores, etc

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los


residuos de uso y mantenimiento de impresoras.
Ambiental
2. Disposición inadecuada de residuos de uso y
mantenimiento de impresoras.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 92 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los
residuos de uso y mantenimiento de computadores.
Ambiental
2. Disposición inadecuada de residuos de uso y
mantenimiento de computadores.

1. Generación de aguas domésticas por utilización de


baños, actividades de limpieza, y actividades de
cafetería.
Ambiental 2. Utilización de desinfectantes, detergentes y demás
productos de limpieza y el consecuente lavado de
elementos de aseo (trapeadores, escobas, esponjillas,
trapos)

1. Utilización de desinfectantes, detergentes y demás


productos de limpieza que tengan características
Ambiental
corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas.
2. Disposición inadecuada de recipientes

1. Uso de vasos o recipientes desechables de materiales


Ambiental
de lenta descomposición y/o no aprovechables

1. Divergencia de Intereses entre entidades


Estratégico 2. Desconocimiento de las políticas de largo plazo por
parte de las entidades

1. Fallas en la verificación de requisitos al realizar el


proceso de selección de funcionarios
2. Desconocimiento, desatención y/o incumplimiento del
Imagen Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales para los empleos de planta del DNP.
3. Reprocesos en el trámite de vinculación de nuevos
funcionarios

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 93 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Uso indebido del poder
Corrupción 2. Manipulación de la información
3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares

1. Adopción unilateral de los valores institucionales de la


entidad bajo un ejercicio impuesto o no construido en
conjunto
2. Divulgación insuficiente del código de integridad del
Estratégico
DNP (En este sentido el GDH particiárá haciendolo parte
del proceso de inducción)
3. Debilidad en estrategia de apropiación de la cultura de
valores institucionales adoptados en DNP

1. Sistema de estímulos e incentivos que no responda a


las necesidades y expectativas de los servidores públicos
de la entidad
2. No aplicación debida y oportuna de herramientas
diagnósticas que permitan identificar necesidades de
desarrollo humano, así como para determinar riesgos
psicosociales y clima organizacional
3. Falta de integralidad o inadecuada priorización de
actividades en la estructuración de programas de
Estratégico
desarrollo, bienestar, seguridad y salud en el trabajo para
los servidores del DNP
4. Debilidad en líderazgo de responsables de procesos y
jefes de dependencias
5. Restricciones normativas para la intervención sobre
contratistas
6. Limitaciones presupuestales
7. Falta de interés por participar en las actividades
formuladas

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 94 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Establecer el PIC sin contemplar los ejes tematicos
que requieren ser fortalecidos según los resultados de la
Evaluacion de desempeño y acuerdos de gestión.
2. Deficiencias en la ejecución de la Evaluación de
desempeño (incumplimientos de evaluador y/o evaluado,
calificaciones que no correspondan a la realidad, registro
insuficiente)
3. Formular un inadecuado diagnósitco de competencias
transversales institucionales para suplir a traves de la
gestión de conocimiento interna (p.e. modalidad e-
Operativo
learning)
4. Falta de liderazgo y compromiso por parte de las
dependencias en la definición y gestión del ejercicio de
capacitación y gestion de conocimiento interna
5. Rotación de personal
6. Inasistencia a actividades de capacitación o desarrollo
de las competencias
7. Incumplimiento de actividades del PIC por
restricciones presupuestales

1. Deficiencias en el Sistema de Información de


Administración de personal - aplicativo no parametrizado
acorde a normatividad vigente y no integrado
Operativo 2. Inexactitud en el registro de novedades de personal en
el aplicativo
3. Error humano en la proyección de actos
administrativos

1. Visita a zonas endémicas


2. Por comida preparada fuera de la entidad con
deficientes medidas sanitarias
Seguridad y 3. Consumo de agua no tratada
Salud en el 4. Presencia de enfermedades infectocontagiosas en
Trabajo compañeros de trabajo o en personas con las que se
entre en contacto
5. Cambios bruscos de clima
6, Posible presencia de insectos en zonas endemicas.

Seguridad y 1. Visita a sitios de clima cálido


Salud en el 2. Desplazamiento por áreas rurales (selváticas,
Trabajo inhóspitas)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 95 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Presencia de enfermedades infectocontagiosas en
compañeros de trabajo o en personas con las que se
entre en contacto.
2. Inadecuadas conductas de aseo personal o aseo
Seguridad y
deficiente de baños y elementos compartidos (baños,
Salud en el
teléfonos, vasos)
Trabajo
3. Consumo de agua no tratada o contaminada por
deficiente mantenimiento de filtros ozoniadores y tanques
de agua
4. Cambios bruscos de clima

Exposición a virus y bacterias por uso de glucómetro,


Seguridad y
utilización de jeringas en actividades de vacunación y
Salud en el
toma de muestras de sangre y otros exámenes de
Trabajo
laboratorio, masajes terapéuticos.

1. Exposición a bacterias y hongos por manejo de


residuos biológicos en baños (Aseo)
Seguridad y
2. Exposición a bacterias y hongos en la reparación de
Salud en el
baños (Mantenimiento locativo)
Trabajo
3. Documentación almacenada, acumulación de polvo en
ductos de ventilación

Seguridad y Proliferación de hongos por:


Salud en el - Documentación almacenada en archivo y biblioteca
Trabajo - Acumulacion de polvo en ductos de ventilación

Adopción de posturas inadecuadas


Seguridad y Desconocimiento u omisión del metodo adecuado para
Salud en el levantamiento y manipulación de cargas
Trabajo Manipulación de peso excesivo por cumplimiento rápido
de la tarea

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 96 de 921 Grupo de Planeación DNP


Posturas mantenidas y/o prolongadas de pie ó sentado
(en mantenimiento por posturas en ángulos fuera de
Seguridad y
confort)
Salud en el
Hábitos posturales individuales
Trabajo
Factor humano
Ajustes de confort del vehículo

Seguridad y
Movimientos repetitivo de extremidades superiores por:
Salud en el
Digitación y grapado de documentos
Trabajo

Frecuente lectura, generación y/o transcripción de


documentos.
Seguridad y Esfuerzo visual para realizar la tarea en áreas con
Salud en el deficiente iluminación por ausencia o daño de luminarias
Trabajo ó en áreas con iluminación excesiva por daño en
persianas
Brillo en las pantallas y uso prolongado del computador.

Seguridad y Esfuerzo en participación en actividades deportivas y


Salud en el recreativas organizadas por la entidad.
Trabajo Realizar esfuerzo físico sin calentamiento

Desplazamientos entre pisos y sedes de la Entidad


Manipulación de maquinas, herramientas de potencia
Seguridad y
neumatica o electrica y manuales.
Salud en el
Esfuerzo para la manipulación de elementos de aseo
Trabajo
(escoba, trapero).
Esfuerzo en la preparación y traslado de bebidas.

Uso de transporte aéreo (para las personas que viajan en


Seguridad y
comisión al exterior y algunos al interior).
Salud en el
Permanencia en comisión en sitios de altura superior a la
Trabajo
de Bogotá.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 97 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Desbordamiento de rios y quebradas cercanas al sitio
de inspección y monitoreo de proyectos, causado por
Seguridad y
lluvias torrenciales.
Salud en el
2. Lluvia con descarga eléctrica
Trabajo
3. Inundación del sitio por taponamiento de sistemas de
desagüe

1. Fuga en tanques de agua


Seguridad y 2. Rotura en el sistema de suministro de agua de las
Salud en el instalaciones
Trabajo 3. Falla en el sistema de alcantarillado del ediifcio
4. Inundación de las instalaciones

1. Lluvia con descarga eléctrica o vendabal, caída de


árboles
Seguridad y
2. Inundación de vías por taponamiento de sistemas de
Salud en el
desagüe, mal estado de las vías
Trabajo
3. Superficie resbalosa por vías mojadas, disminución de
visibilidad

1. Daños en instalaciones
2. Caída de objetos, estantería de archivo y biblioteca no
asegurados, ubicación de objetos pesados en sitios altos
Seguridad y sin protección.
Salud en el 3. Comportamientos errados por pánico o
Trabajo desconocimiento
4. Vulnerabiliad del edificio
5. Magnitud del movimiento sísmico
6. Magnitud de los vientos

1. Mayor exposición a daño de las instalaciones (rotura


Seguridad y
de vidrios, caida de estructuras, etc)
Salud en el
2. Comportamientos errados por pánico
Trabajo
3. Capacitación insuficiente

1. Desconocimiento de protocolo de emergencias en


Seguridad y sitios de desarrollo de actividades fuera de la entidad
Salud en el 2. Falta o debilidad tanto en los protocolos como en los
Trabajo elementos para la atención y control de una situación de
emergencia en el sitio del evento.

Seguridad y
Salud en el Uso de escaner y exposicion a rayos X
Trabajo

Seguridad y Exposición prolongada a radiación UV generada por


Salud en el lámpara fluorescentes sumada a eventual exposición al
Trabajo sol sin protección

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 98 de 921 Grupo de Planeación DNP


Seguridad y Exposición prolongada a radiación UV generada por el
Salud en el sol y lámpara fluorescentes sin protección para la piel y
Trabajo sin hidratación adecuada

Seguridad y Exposición a ruido de timbres y uso de teléfonos con


Salud en el diadema, cuarto de conmutador, UPS y tráfico en áreas
Trabajo aledañas al edificio.

Tráfico en áreas aledañas al edificio y tráfico de las vías


Seguridad y de la ciudad en general
Salud en el Ruido proveniente de construcción de obras de
Trabajo infraestructura
Alto volumen en animación de eventos.

Seguridad y
Salud en el Exposición a ruido por tráfico en vías públicas
Trabajo

Mantenimiento: exposición a ruido de la planta,


motobomba de agua, máquina para elaboración de
Seguridad y llaves, maquinas de potencia electrica y neumatica.
Salud en el Aseo: exposición a ruido por manipulación de brilladoras
Trabajo (semanalmente) y aspiradoras todos los dias
Actividades SST: exposicion a ruido en inspecciones de
seguridad a equipos generadores de ruido

Ambiente notoriamente caliente ó frío


Seguridad y
Cambios bruscos de temperatura
Salud en el
Transporte de funcionarios: fallas en el sistema de
Trabajo
ventilación del vehículo

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 99 de 921 Grupo de Planeación DNP


Ambiente notoriamente caliente ó frío, sistema de
Seguridad y
ventilación deficiente, fallas en funcionamiento del
Salud en el
sistema de ventilación ó aire acondicionado.
Trabajo
Exposición a cambios bruscos de temperatura.

Ambiente notoriamente caliente ó frío por fallas en el


Seguridad y funcionamiento del sistema de ventilación ó sistema de
Salud en el ventilación deficiente.
Trabajo Desplazamientos a climas muy calidos o muy frios.
Exposición a cambios bruscos de temperatura.

Movimiento y manipulación de maquinas y herramientas


Seguridad y
de potencia electrica y neumatica.
Salud en el
Producida por manipulación de brilladoras
Trabajo
(semanalmente) y aspiradoras todos los dias

Seguridad y
Exposición prolongada a vehiculos en movimiento
Salud en el
(automóvil, motocicleta).
Trabajo

Seguridad y Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone


Salud en el al trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas,
Trabajo emocionales

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 100 de 921 Grupo de Planeación DNP


Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: Relacion
Seguridad y
social que se establece entre superiores jerarquicos y
Salud en el
sus colaboradores y cuyas caracteristicas influyen en la
Trabajo
forma de trabajar y en el ambiente laboral

Seguridad y Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone


Salud en el al trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas,
Trabajo emocionales

Seguridad y Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone


Salud en el al trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas,
Trabajo emocionales

Seguridad y Por combustión de vehiculos en vías públicas asignado y


Salud en el demas vehiculos
Trabajo Por acumulación de material particulado en vía públicas

Almacenamiento, transporte, manipulación de productos


Seguridad y químicos (hipoclorito, desinfectantes, liquidos de
Salud en el limpieza, para fumigación)
Trabajo Inhalacion de material particulado presente en el
ambiente y acumulacion por tapete.

Almacenamiento, transporte, manipulación de productos


químicos (aplicación de pintura y uso de disolventes)
Aplicación y contacto con soldadura de estaño en
Seguridad y
reparaciones
Salud en el
Desprendimiento de materiales en los procesos de corte
Trabajo
y perforación
Inhalacion de material particulado presente en el
ambiente y acumulacion en luminarias

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 101 de 921 Grupo de Planeación DNP


Seguridad y
Almacenamiento, transporte, manipulación de productos
Salud en el
químicos (hipoclorito, limpiadores, lavaloza, entre otros).
Trabajo

Seguridad y
Almacenamiento, transporte, manipulación de productos
Salud en el
químicos como toner
Trabajo

Seguridad y
Inhalación de material particulado presente en el
Salud en el
ambiente
Trabajo

Fallas del vehiculo (asignado o transporte público)


Distracción del conductor o en desplazamientos a pie
Seguridad y
Otros conductores o actores de la vía
Salud en el
Condiciones de movilidad de la ciudad
Trabajo
Desplazamientos a pie, toma de transporte público para
la entrega de correspondencia.

Exposición por desplazamientos hacia sitios donde se


realizan actividades no rutinarias.
Seguridad y
Representación y comisión: Condiciones de movilidad y
Salud en el
medios de transporte disponibles en la zona a visitar
Trabajo
(incluye desplazamientos a pié, cruce de vías,
navegación fluvial y transporte aéreo)

Seguridad y Conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto ó sin


Salud en el canalizar, cableado expuesto (cables pelados), toma
Trabajo corrientes en mal estado, sobrecarga de toma-corrientes.

Uso de maquinas de potencia electrica (brilladoras)


Seguridad y
Conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto ó sin
Salud en el
canalizar, cableado expuesto (cables pelados), toma
Trabajo
corrientes en mal estado, sobrecarga de toma-corrientes.

Manipulación de Conexiones eléctricas sin tapa,


Seguridad y
cableado suelto ó sin canalizar, cableado expuesto
Salud en el
(cables pelados), toma corrientes en mal estado.
Trabajo
Uso de maquinas de potencia electrica

Seguridad y Por cortocircuito del vehiculo


Salud en el Incendio por fallas mecánicas en vehículos, fuga de
Trabajo liquidos inflamables y cortocircuito

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 102 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Por apertura accidental de puertas de emergencias
2. Por condiciones de la escalera interna que comunica
los pisos 31 y 32, asi mismo la escalera de los pisos 35 -
36 y falta de señalización
3. Por condiciones de las escaleras y rampas de acceso
al edficio en cuanto a estructura y piso resbaloso por
lluvia
4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, insuficiente
espacio de trabajo, caida de puertas de cajoneras,
Seguridad y deterioro y rotura de mobiliario de divisiones de puestos
Salud en el de trabajo.
Trabajo 5. Áreas comunes:
- En pisos 3 a 18, piso desnivelado por problemas en el
tapete y falta de pirlan, caida soporte de luminarias y dry
wall, falta de anclaje de estantes y archivadores.
- En piso 2, áreas Comunes: piso desnivelado, caida
soporte de luminarias y dry wall, falta de anclaje de
estantes y archivadores, insuficiente espacio entre
pasillos, acumulación de cajas
- En pisos 31 al 36 piso resbaloso en porcelanato

1. Espacio insuficiente en cocinas y baños, falta de


organización de elementos de aseo y vajilla en los
Seguridad y
estantes de las cocinas.
Salud en el
2. Problemas de anclaje en las divisiones de sanitarios,
Trabajo
rotura de espejos, caida de luminarias y dry wall, piso
resbaloso

Planos de trabajo desnivelados ó con imperfectos,


sistemas de almacenamiento insuficientes y /o
Seguridad y
inadecuados, sistema de archivo, distribución del área de
Salud en el
trabajo, falta de orden y aseo (cajas ubicadas bajo el
Trabajo
plano de trabajo), presencia de obstáculos en áreas
comunes, condiciones de las rampas,

Seguridad y
Ascenso a techo falso para instalación o mantemiento de
Salud en el
redes informaticas
Trabajo

1. Condiciones de vegetación y/o terreno en campo


abierto en los que se realicen comisiones de trabajo,
entrenamientos de brigada de emergencia o en campos
Seguridad y deportivos o instalaciones fuera de la Entidad que
Salud en el pueden ocasionar accidentes deportivos en torneos o
Trabajo entrenamientos de recreación o capacitación.
2. Piso desnivelado, caida soporte de luminarias y dry
wall en áreas comunes de sitios donde se realicen
actividades de capacitación o bienestar.

Fallas mecánicas en vehículos o motocicletas


Seguridad y
Atrapamientos por cierre accidental de puertas del
Salud en el
vehiculo o caida del capó
Trabajo
Por uso de herramientas manuales

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 103 de 921 Grupo de Planeación DNP


Uso de herramientas manuales requeridas para hacer
labores de revisión y adecuación de cableado
(destornilladores, cortafrios, otros)
Seguridad y
Herramientas manuales requeridas para hacer labores de
Salud en el
mantenimiento locativo (taladro, martillo,
Trabajo
destornilladores), máquina para sacar duplicados de
llaves y herramientas de potencia electrica y neumatica.

Seguridad y
Desatención en el uso de ascensores
Salud en el
Fallas del ascesor
Trabajo

Seguridad y
Uso de Ganchos, legajadores, cosedoras, grapadoras,
Salud en el
bisturi, guillotina y elementos de corte de papel.
Trabajo

Seguridad y
Salud en el Uso de greca y elementos de corte
Trabajo

Seguridad y Uso y manipulación de equipos para atención de


Salud en el emergencias (glucometro, extintor, inmovilizador de
Trabajo cuello y extremidades, tensiometro, camilla)

Seguridad y
Salud en el Intento de robos y atracos al interior de la Entidad
Trabajo

Condiciones de seguridad de la ciudad y de la zona


Seguridad y
donde se realizaran las actividades dentro y fuera de
Salud en el
Bogotá, incluyendo zonas del país por las cuales se
Trabajo
desplazan los integrantes de la entidad.

Condiciones de seguridad de la zona en la cual se


Seguridad y encuentra ubicada la entidad,especialmente en el
Salud en el corredor de la calle 26 costado sur entre cra 13 y av
Trabajo caracas y corredor de la cra 12 entre calles 26 a 24.
Desplazamientos a pie entre las sedes

Atención y control de incendios por fallas eléctricas en


Seguridad y
equipos ó cableado del edificio, utilizacion de elementos
Salud en el
calientes o generadores de fuego, por parte de la Brigada
Trabajo
de Emergencia

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 104 de 921 Grupo de Planeación DNP


Fallas eléctricas en equipos ó cableado del edificio,
Seguridad y cortocircuito en luminarias o demas elementos del
Salud en el sistema eléctrico, utilizacion de elementos calientes o
Trabajo generadores de fuego.
Fallas en los sistemas contraincendios.

Seguridad y
Incendio por acumulacion de material combustible.
Salud en el
Sobrecarga de tomas eléctricas
Trabajo

Seguridad y Utilizacion de elementos calientes o generadores de


Salud en el fuego.
Trabajo Manipulación de liquidos a alta temperatura en greca.

Condiciones de seguridad de la locación donde se realiza


la actividad:
Seguridad y
Fallas eléctricas en equipos ó cableado del edificio,
Salud en el
utilizacion de elementos calientes o generadores de
Trabajo
fuego.
Fallas en los sistemas contraincendios.

Condición de la tarea - altura para la realización del


Seguridad y
trabajo a menos de 1,5 metros, ausencia de sistemas de
Salud en el
acceso (escaleras), uso incorrecto de los sistema de
Trabajo
acceso, falta de capacitación.

Movimientos repetitivos, movimiento de extremidades


superiores para la digitación de documentos.
Posturas mantenidas y/o prolongadas sentado
Seguridad y Condiciones del puesto de trabajo que dependen del
Salud en el trabajador: diseño y altura del puesto de trabajo,
Trabajo disponibilidad, ubicación y uso de elementos de confort,
uso simultáneo del teléfono con el computador, hábitos
posturales individuales.
Menor control sobre pausas activas.

Factores ambientales dependendientes de las


condiciones y ubicación de la residencia del trabajador:
Seguridad y - Ambiente notoriamente caliente ó frío
Salud en el - Deficiente iluminación por ausencia o daño de
Trabajo luminarias, iluminación excesiva, brillo en pantallas
- Ruido por tráfico en áreas aledañas a su vivienda y
tráfico de las vías de la ciudad en general.

Seguridad y Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone


Salud en el al trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas,
Trabajo emocionales

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 105 de 921 Grupo de Planeación DNP


Seguridad y Riesgos tecnológicos, mecánicos, eléctricos, locativos y
Salud en el públicos generados por las condiciones de
Trabajo insfraestructura del lugar de residencia

1. Areas Comunes: Caida soporte de luminarias y dry


wall, falta de anclaje de estantes y archivadores, rotura
de vidrios de ventanas
2. Escaleras y baños: Barandas anchas, deterioro en
franja antideslizante, insuficiencia de espacio, problemas
Seguridad y de anclaje en las divisiones de sanitarios, rotura de
Salud en el espejos, caida de luminarias y dry wall, piso resbaloso
Trabajo 3. Espacio insuficiente en el almacen y falta de
organización de elementos en el almacenamiento de los
materiales
4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, insuficiente
espacio de trabajo, deterioro y rotura de vidrios y
mobiliario de divisiones de puestos de trabajo

Espacio insuficiente en cocinas, falta de organización de


Seguridad y elementos de aseo y vajilla en los estantes de las cocinas
Salud en el Espacio insuficiente en los baños, falta de organización
Trabajo de elementos de aseo en los estantes de las cocinas
Piso resbaloso

Seguridad y
Falta de iluminación en el parqueadero y al interior del
Salud en el
vehiculo
Trabajo

Exposición a bacterias por presencia de enfermedades


Seguridad y
infectocontagiosas en algunos colaboradores de la
Salud en el
entidad, inadecuadas conductas de aseo en los utencilios
Trabajo
de cafeteria y preparación de alimentos

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 106 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Inadecuada identificación de las necesidades de las
partes interesadas
2. Cambios en la Dirección o en prioridades de la Alta
Dirección/ desconocimiento del modelo de planeación por
Estratégico los directivos
3. Formulación o cambios de componentes del modelo
de planeación de manera aislada
4. Metodologías desarticuladas o inexistentes para la
planificación

1. Dimensionamiento inadecuado o con vision parcial o


aislada del alcance misional del DNP (espacio de
planeación estratégica anual, Metología de formulación
de proyectos de inversión, Lineamiento plan de acción,
Alineacion de plan de acción con grades apuestas y
Estratégico
objetivos institucionales)
2. Presupuestos insuficientes y/o deficiencias en su
administración (PPTO)

1. Concentración para el logro de objetivos institucionales


a través de las metas del PND (planeación y seguimiento
Estratégico
a través de Sinergia y Plan de Acción)
2. Insuficiente desagregación de plan estratégico

1. Suministro de información insuficiente/ inoportuna/


inexacta por parte de las fuentes o inexistencia de
Estratégico información que soporte los resultados de evaluación
2. Debilidades en la consolidación y/o el análisis de la
información

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 107 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Inadecuada/deficiente determinación de causa(s) raíz,
de los hallazgos y/o situaciones identificadas.
2. Inexacta/inadecuada formulación/estructuración de
Operativo
plan de acción.
3. Inadecuada calificación de eficacia, en las acciones
evaluadas

1. Tardanza en la generación/ presentación de


información resultante de los mecanismos de autocontrol,
autoevaluación o auditoría
2. Informes o resultados de evaluación que no sean
Estratégico
entregados y/o analizados por los responsables de toma
de decisiones
3. Desinterés o desconocimiento de las
responsabilidades frente a la toma de decisiones

1. Interes por parte del evaluador o del evaluado en


ocultar información
2. Desconocimiento u omisión en la aplicación de la
Corrupción
normativa asociada al seguimiento y/o evaluación
3. Amiguismo
4. Soborno

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 108 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Inadecuada definición de las necesidades de
contratación y/o demoras en la solicitud
2. Inconsistencias en la elaboración del Estudio de Sector
y los Estudios Previos
3. Inconsistencias en la verificación y evaluación de
Estratégico
propuestas
4. Errores de fondo al expedir el acto administrativo
5. Adjudicación errónea de contratos
6. Inadecuada aplicación de las modalidades de
contratación

1. Incumplimiento del Manual de Contratación


2. Deficiencias en la competencia del contratista
3. Inadecuada definición de actividades/productos a
entregar en el contrato (falta de claridad, alcance
Operativo
limitado o excesivo, etc)
4. Supervisión insuficiente del contrato por deficiencia o
no aplicación de las disposiciones del proceso.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 109 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Inadecuada aplicación de las modalidades de
contratación
Imagen 2. Iniciar la ejecución contrato, sin el lleno de las
condiciones legales.
3. Inadecuada evaluación de propuesta

1. Interés por beneficiar a una firma en particular


2. Obtener provecho propio o intereses particulares
Corrupción 3. Aceptación de las observaciones presentadas por los
oferentes con la finalidad de limitar la concurrencia de los
mismos

Dificultades en la comunicación entre las partes


integrantes de la solicitud.

Información incompleta, errada e imprecisa en la solicitud


presentada por la dependencia.

Tecnología Información remitida de manera inoportuna.

Creación de necesidades a partir de la oferta comercial


de tecnología y no de necesidades reales del negocio.

Iniciativas en fase de implementación, sin previa


planificación.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 110 de 921 Grupo de Planeación DNP


Desarticulación de áreas y procesos en la identificación
de necesidades e iniciativas tecnológicas con la OTSI.

Iniciativas en fase de implementación, sin previa


planificación.

Implementación de plataformas tecnológicas fuera de la


gobernanza de la OTSI.
Tecnología
Desconocimiento de las implicaciones de la solicitud o
cambio drastico en el alcance.

Rotación del personal involucrado en el proyecto.

Sobrevalorar las bondades de las tendencias y


novedades tecnológicas.

1. Obsolescencia.
2. Insuficiencia en cuanto a capacidad de la
infraestructura.
3. Incidentes que afecten la infraestructura tecnológica.
Tecnología (Incluyen amenazas y vulnerabilidades de seguridad de
la información)
4. Ineficacia de controles físicos y lógicos.
5. Incumplimiento de la Política de Administración de
Riesgos

1. Planes de recuperación y de continuidad de negocio


desarticulados.

2. Plan de recuperación y continuidad de servicios de TI


desactualizado.

3. Desconocimiento del tema, de los lineamientos o


Tecnología
procesos relacionados, por parte de quien ejecuta el Plan
de Recuperación de los servicios de TI..

4. Los lideres técnicos y/o funcionales no participan en el


ejercicio de recuperación de servicios de TI.

5. Rotación de personal.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 111 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Inexactitud en la preparación y entrega de la
información que será divulgada.
2. Mala interpretación de la información suministrada.
Estratégico
3. No realizar las sesiones de los comités pertinentes.
4. Demoras en el suministro de la información por parte
de quien la genera.

1. Error en la tipificacion de la solicitud.


2. Fallas en la reasignación de las PQRSD.
3. Desconocimiento de los terminos legales establecidos
para responder y las consecuencias del incumplimiento.
4. Mal diligenciamiento del formato en la web por parte
del solicitante.
5. Al realizar traslado a la Entidad competente para dar
Imagen respuesta.
6. Lineamientos establecidos que generan cuellos de
botella en la firma de respuestas oficiales.
7. Desarticulación entre las dependencias que participan
de la respuesta a la solicitud.
8. Debilidades en el seguimiento por parte de los
responsables de los procesos sobre las actividades de
los funcionarios.

1. Falta de claridad en la en la solicitud.


2. Fallas en la interpretación de la solicitud por parte del
colaborador responsable de la respuesta.
3. Falta de profundización en la respuesta.
Operativo
4. Dificultad para la identificación de la temática de la
solicitud.
5. Desarticulación entre las dependencias que participan
de la respuesta a la solicitud.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 112 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Disposiciones tomadas por los superiores.
2. Contradicción entre las fuentes al interior de la Entidad
Corrupción que dificulta su divulgación.
3. Soborno.
4. Intereses particulares.

1. Desconocimiento de las partes interesadas sobre los


procedimientos institucionales.
2. Interés particular por parte del servidor de la entidad
para sacar beneficio económico.
Corrupción
3. Falta de ética profesional por parte del servidor
público.
4. Presión sobre los funcionarios para la entrega de
información reservada

1. Desactualización de los lineamientos debido a


transiciones.
2. Divulgación inoportuna o inadecuada de los cambios
Imagen en temas de imagen institucional.
3. Omisión por parte de los colaboradores de los
lineamientos establecidos en el manual de imagen
institucional.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 113 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Errores en el registro de la información (presupuestal,
contable, pagos)
2. Errores en la clasificación de la información
Operativo
(presupuestal, contable)
3. Información recibida con errores
4. Deficiencias o demora en cierre

1. Errores al distribuir el PAC, en la expedición de CDP y


de registro presupuestal o al tramitar los pagos y
transferencias de recursos
Operativo 2. Información insuficiente y/o inconsistente reportada por
las dependencias
3. Fallas en la plataforma informática de DNP y/o del
tercero (Min.Hacienda, otros)

1. Desconocimiento de los procesos y el marco


normativo.
2. Responsables no definidos y autorizados para realizar
Corrupción
pagos.
3. Falsificación de documentos
4. Abuso de poder y autoridad

1. Divergencia de Intereses entre entidades


2. Dificultad en la comprensión de los temas clave,
deficiencias en la información de contexto y su
Estratégico socialización
3. Dificultades en el desarrollo de reuniones
4. Deficiencias en la preparación de las etapas de
planeación del Gobierno.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 114 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Identificación incompleta de partes interesadas
pertinentes
Estratégico 2. Dificultad de algunos actores para participar
regularmente en las fases de planeación del Gobierno
3. Exclusión de sectores de oposición

1. Información de entrada a la planeación inexacta o


incompleta
2. Priorización de intereses particulares o de corto plazo
3. Tiempo insuficiente para el ejercicio de planeación
Estratégico
4. Instrumentos metodológicos deficientes para la
planeación
5. Desarticulación entre la normatividad vigente y las
políticas públicas

1. Desconocimiento del marco normativo


2. Deficiente revisión del seguimiento para realizar la
Estratégico
priorización de los recursos

1. Deficiente formulación de proyectos


Estratégico 2.Registro de información inconsistente en los sistemas
que manejan los proyectos de inversión.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 115 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Desconocimiento del marco legal o la información
necesaria para la distribución de los recursos.
Estratégico 2.Información incompleta, errada o insuficiente por parte
de las entidades solicitantes
3. Interpretación errada de la normativa

1. Falta de personal especializado para realizar


asistencia técnica.
2. Creciente demanda de asistencia y acompañamiento
Estratégico técnico
3. Instrumentos metodológicos y escenarios de
capacitación, acompañamiento o entrenamiento
insuficientes.

1. Alta rotación del equipo humano que presta asistencias


técnica.
2. Falta de competencias por parte del rol que presta
Estratégico
asistencia técnica.
3. Falta de interés del interlocutor de la entidad receptora
del servicio

1. Desarticulación en la planeación
2. Planeación de capacitaciones y asistencia técnica
desactualizada o que no toma como base el PND y los
Estratégico PPPP definidos
3. La definición del PND y los PPPP no considerò el
contexto de necesidades de las entidades nacionales y
territoriales

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 116 de 921 Grupo de Planeación DNP


1.Información incompleta o errada por parte de la entidad
2. Desconocimiento normativo
Estratégico 3. Pérdida de la información debido a daño o hurto de los
elementos de trabajo

1. Intereses de actores que presionen la toma de


Corrupción decisiones a favor de una actuación o procedimiento

1. Ausencia de recursos (humano, financiero y


tecnológico)
2. Debilidades en los instrumentos o mecanismos de
seguimiento y evaluación.
Estratégico
3. Falta de claridad sobre las responsabilidades y
autoridades para seguimiento y evaluación de PPPP
4. Incumplimiento de la normatividad por parte de las
entidades objeto de seguimiento y evaluación.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 117 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. No tener definidos los requisitos para oportunidad
2. Alta demanda o picos en la demanda que excedan la
capacidad del DNP
3. Situaciones externas o políticas/ solicitudes de
gobierno que impidan el cumplimiento en los tiempos
previstos
4. Los clientes o solicitantes tengan necesidades
Estratégico
cambiantes no expresadas al DNP
5. Falta de capacidad operativa por fuerza mayor
insuperarble
6. Desconocimiento de los términos legales
7. Cambios normativos que afectan la operación
8. Fallas en el acceso a las plataformas tecnológicas

1. No tener definición clara de las características de


confiabilidad y utilidad
2. El esquema de evaluación no está definido y por lo
Estratégico tanto no se aplique
3. Los clientes o solicitantes no tengan claras sus
necesidades, o tengan necesidades cambiantes no
expresadas al DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 118 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. No remitir oportunamente el insumo por parte de las
direcciones técnicas que se requiere para dar un
concepto jurídico o realizar una intervención judicial.
2. Teniendo la competencia, proyectar un concepto o
respuesta que no resuelva de fondo una solicitud
3. Incumplir los términos de contestación de una
demanda o una actuación administrativa
4. Contestación errada de una demanda por ausencia o
Estratégico deficiencia de argumentos técnicos, desconocimiento
normativo o desconocimiento de hechos
5. Fallas en controles definidos en los procesos de la
OAJ o en las herramientas tecnológicas que apoyan su
gestión.
6. Deficiencia en la revisión de las respuestas y en el
manejo de los recursos jurídicos aplicables
7. No presentar oportunamente ante el comité de
conciliación las fichas de conciliación.

1. Decisiones erróneas al sugerir los proyectos con


incidencia para la entidad (falta de criterio técnico,
Operativo
conceptos contradictorios entre dependencias)
2. Inoportuno seguimiento a la Agenda legislativa

1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de


realizar la distribución de los recursos.
2. Presiones a los funcionarios por parte de terceros con
Corrupción
propósito particular
3. Incentivos económicos por parte de terceros

1. Solicitud realizada sin la antelación requerida


2. Insuficiencia de medios o bienes requeridos para la
Operativo
prestación del servicio
3. Deficiencias en la contratación de servicios logísticos

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 119 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Ausencia de lineamientos de gestión del conocimiento
2. Deficiencias en la gestión de seguridad de la
información y en el manejo de la documentación de la
Operativo
entidad - pérdida o daño de documentos por préstamo
3. Daños en instalaciones (oficinas, área de archivo) o
equipos informaticos

1. Conductas inapropiadas de funcionarios o contratistas


2. Fallas o errores en la aplicación de los controles
definidos para la recepción, almacenamiento y entrega
Corrupción
de bienes (desacato al control de acceso al almacen,
deficiencias en el manejo / registro de inventarios, entre
otros ejemplos)

1. Conductas inapropiadas de funcionarios o contratistas


2. Fallas o errores en la aplicación de los controles
Corrupción definidos para la gestión documental
3. Vulnerabilidad de los sistemas de información de la
entidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 120 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Deficiencias en los insumos o recursos para generar el
producto o servicio objeto del contrato
2. Deficiencias en la competencia del contratista
3. Especificaciones insuficientes o incorrectas en el
Operativo
contrato
4. Fallas en la supervisión del contrato
5. No aplicar correctivos oportunos durante la ejecución
del contrato

No formular plan de provisión ante el reporte de


Operativo
situaciones administrativas con suficiente antelación

1. Uso indebido del poder


Corrupción 2. Manipulación de la información
3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares

1. Desconocimiento de las necesidades de las entidades


Estratégico
2. Herramientas de apoyo insuficientes

1. Articulación interna insuficiente


Estratégico 2. Planificación insuficiente para convocar a todos los
actores requeridos

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 121 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Mecanismos de coordinación insuficientes
Estratégico
2. Articulación interna insuficiente

1. Centramiento en las necesidades en el horizonte del


Plan Nacional de Desarrollo
Estratégico
2. Prioridades del gobierno de turno
3. Información de proyecciones insuficiente/ inexacta

1. Comunicación deficiente o nula entre las diferentes


areas.
Estratégico
2. Falta de apropiación del modelo de operación por
parte de las areas.

1. Que no se ejecuten evaluaciones para analizar el


estado de la gestión.
2. Que aquellos resultados obtenidos no sean utilizados
Estratégico
para generar acciones de mejora.
3. Que aquellas acciones no sean ejecutadas o que no
sea evaluada la efectividad de las mismas.

1. Información incompleta/ parcializada/ poco clara


Estratégico 2. Mecanismos de divulgación de la información
insuficientes/ o inapropiados por publico objetivo

1. Información sin suficiente análisis y orientación para la


Estratégico
interpretacion y toma de decisiones

1. Desconocimiento de las necesidades de sectores/


Estratégico territorio
2. Justificación inadecuada por parte de las entidades

1. Canales y mecanismos de difusión limitados


Operativo 2. Desarticulación de los mecanismos de evaluación y
seguimiento, desde la formulación de PPPP

1. Fallas en la definición de las metas de resultado e


impacto de las PPPP
Estratégico
2. Deficiencias en la capacidad técnica de las entidades
para trabajar sobre la efectividad e impacto de los PPPP

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 122 de 921 Grupo de Planeación DNP


Estratégico 1. Capacidad interna limitada

1. Inadecuada gestión de cambios


2. No incluir a todos los actores necesarios para las
decisiones de integridad e integralidad
Estratégico
3. Fallas en el seguimiento y evaluación de desempeño
del SIG

1. Insuficiente divulgación del modelo integral de gestión


de riesgos orientado hacia la prevención
2. Identificación de riesgos que no contribuyen al logro
de los objetivos institucionales
Estratégico 3. Establecimiento de controles en niveles inadecuados -
deficiente análsis de causas
4. Ejecución deficiente o tardía de las acciones de
tratamiento de los riesgos
5. Monitoreo deficiente de la gestión del riesgo

1. Deficiente análisis de causas para los riesgos


identificados
Operativo
2. Establecimiento de acciones desalineadas en relación
con las causas identicadas

1. Definición de productos / servicios sin una estructura


clara de características que resuelvan necesidades de
los clientes
Estratégico
2. . Los clientes o solicitantes no tengan claras sus
necesidades, o tengan necesidades cambiantes no
expresadas al DNP

1. Indicadores de proceso que no evalúan resultados


para el logro de objetivos
Estratégico
2. Interacción deficiente entre procesos y macroprocesos

Fallas en aplicación de politicas de seguiridad


Seguridad de la
Insuficiente divulgación y promoción de las políticas y
Información
controles

Seguridad de la
Desconocimiento de las políticas de tratamiento de datos
Información

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 123 de 921 Grupo de Planeación DNP


1.Falta de formación y concienciación tanto a
funcionarios como a colaboradores.
2. Falta de conocimiento de los funcionarios y demás
Corrupción colaboradores del DNP, en la debida utilización, reserva
custodia y archivo de la información a su cargo
3. Presión sobre los funcionarios para la entrega de
información reservada

1. Planeación descoordinada, que no promueva la


sinergía para aumentar el aprovechamiento de recursos
2. Definición de programas a destiempo frente a la
programación presupuestal
Operativo 3. Dificultad o falencias en la identificación de
necesidades de competencia
4. Identificación tardía o parcial de riesgos para
manetener o mejorar el bienestar, la seguridad y la salud
de los servidores de la entidad

1. Desconocimiento del Código de integridad.


2. Planeación insuficiente en la implementación del
Código de Integridad.
Corrupción 3. Baja ejecución de las actividades definidas para
adoptar y apropiar el Código de Integridad.
4. Falta de seguimiento a la implementación del Código
de Integridad.

1. Insuficiente identificación y tramite de cambios


normativos.
2. Factores externos que impliquen una capacidad
Estratégico
superior a la establecida en el DNP para atender el
cumplimiento oportuno de requisitos
3. Acciones para promover legalidad insuficientes

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 124 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Acciones insuficientes para promocion de
transparencia, visibiidad y lucha contra la corrupción
Estratégico
2. Desconocimiento de los mecanismos de buen
gobierno y lucha contra la corrupción

1. Desconocimiento de las partes interesadas y sus


Estratégico
necesidades

1. Deficiencia en la priorización de recursos hacia la


atención de procesos juridicos
2. No aplicar o no evolucionar los mecanismos para
prevención del daño antijurídico
3. Deficiencia en el monitoreo y asesoría jurídica para
Imagen
interpretar y aplicar nuevas normas o modificación de
requisitos legales existentes
4. Desconocer los requisitos legales en la planeación de
las operaciones, en la gestión de competencias y/o en la
gestión del conocimiento de la entidad

1. Fallas en la definición de las actividades prioritarias del


Seguridad y
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Salud en el
2. Dificultad en la aprobación de recursos para asegurar
Trabajo
el cumplimiento de las actividades de bienestar y SST.

1. Orientación de la gestión ambiental hacia lo


meramente operativo
Ambiental
2. Divulgación débil o aislada de los aspectos e impactos
ambientales derivados de la operación de la entidad

Imagen 1. Desconocimiento de resultados de satisfacción de


partes interesadas

Administración de Información, Software y Hardware


Administración de usuarios y accesos
Seguridad de la
Ataques maliciosos
Información
Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
Infraestructura /Edificios

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 125 de 921 Grupo de Planeación DNP


Administración de Información, Software y Hardware
Administración de usuarios y accesos
Seguridad de la
Ataques maliciosos
Información
Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados

Administración de Información, Software y Hardware


Administración de usuarios y accesos
Seguridad de la
Ataques maliciosos
Información
Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados

Administración de Información, Software y Hardware


Administración de usuarios y accesos
Seguridad de la Ataques maliciosos
Información Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
Infraestructura /Edificios

Administración de Información, Software y Hardware


Administración de usuarios y accesos
Seguridad de la Ataques maliciosos
Información Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
Infraestructura /Edificios

1) Acompañamiento insuficiente a las entidades para la


Estratégico formulación de PPPPs
2) Insuficiente viisión de largo plazo

1) insuficiente capacidad de las entidades responsables


de ejecución.
Estratégico
2) Direccionamiento especifico por parte del gobierno
nacional

1. Deficiencia en la defensa técnica de un caso, por falta


de experiencia o idoneidad del apoderado o por
Operativo
insuficiente preparación del caso
2. Inasistencia a la audiencia

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 126 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Uso indebido del poder
Corrupción 2. Manipulación de la información
3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares

Movimientos repetitivo de extremidades superiores por:


Seguridad y
Manipulación de elementos de aseo
Salud en el
Lavado de loza
Trabajo
Manipulación de herramientas manuales de torción

Seguridad y
Por contacto con liquidos inflamables y combustibles en
Salud en el
el tanqueo, mantenimiento y revision del vehiculo
Trabajo

1. Por apertura accidental de puertas de emergencias


2. Por condiciones de la escalera interna que comunica
los pisos 31 y 32, asi mismo la escalera de los pisos 35 -
36 y falta de señalización
3. Por condiciones de las escaleras y rampas de acceso
al edficio en cuanto a estructura y piso resbaloso por
lluvia
4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, insuficiente
espacio de trabajo, caida de puertas de cajoneras,
deterioro y rotura de mobiliario de divisiones de puestos
de trabajo.
5. Áreas comunes:
Seguridad y - En pisos 3 a 18, piso desnivelado por problemas en el
Salud en el tapete y falta de pirlan, caida soporte de luminarias y dry
Trabajo wall, falta de anclaje de estantes y archivadores.
- En piso 2, áreas Comunes: piso desnivelado, caida
soporte de luminarias y dry wall, falta de anclaje de
estantes y archivadores, insuficiente espacio entre
pasillos, acumulación de cajas
- En pisos 31 al 36 piso resbaloso en porcelanato
6. Escaleras y baños: Barandas anchas, deterioro en
franja antideslizante, insuficiencia de espacio, problemas
de anclaje en las divisiones de sanitarios, rotura de
espejos, caida de luminarias y dry wall, piso resbaloso
7. Espacio insuficiente en el almacen y falta de
organización de elementos en el almacenamiento de los
materiales en el piso 24

Seguridad y
Por condiciones de las instalaciones, sala de
Salud en el
conductores, escaleras, baños y parqueaderos
Trabajo

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 127 de 921 Grupo de Planeación DNP


Fallas eléctricas en equipos ó cableado del edificio,
Seguridad y
utilizacion de elementos calientes o generadores de
Salud en el
fuego, cercania con el servidor. Fallas en los sistemas
Trabajo
contraincendios.

1. Falta de lineamientos que aseguren la gestiòn del


conocimiento derivados de las actividades y productos
generados por contratistas
Operativo
2. Revisiòn insuficiente del conocimiento generado en los
Informes de supervisiòn y en los productos entregados
por los contratistas

1. Desconocimiento de los sectores y las entidades del


proposito y los alcances de la viabilización de los
proyectos de inversión
Estratégico
2. Desconocimiento de los sectores y las entidades de
las metodologías para la formulación de los proyectos de
inversión

1. Desconocimiento normativo del sector aplicable


2. Información incompleta o errada por parte de la
Estratégico
entidad

1.Intereses de actores que presionen la toma de


Corrupción decisiones a favor de una actuación o procedimiento

Administración de Información, Software y Hardware


Administración de usuarios y accesos
Seguridad de la
Ataques maliciosos
Información
Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
Infraestructura /Edificios

Administración de Información, Software y Hardware


Administración de usuarios y accesos
Seguridad de la
Ataques maliciosos
Información
Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
Administración de Información, Software y Hardware
Administración de usuarios y accesos
Seguridad de la
Ataques maliciosos
Información
Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
Administración de Información, Software y Hardware
Administración de usuarios y accesos
Seguridad de la Ataques maliciosos
Información Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
Infraestructura /Edificios

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 128 de 921 Grupo de Planeación DNP


Administración de Información, Software y Hardware
Administración de usuarios y accesos
Seguridad de la Ataques maliciosos
Información Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
Infraestructura /Edificios

Administración de Información, Software y Hardware


Administración de usuarios y accesos
Seguridad de la
Ataques maliciosos
Información
Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
Infraestructura /Edificios

Administración de Información, Software y Hardware


Administración de usuarios y accesos
Seguridad de la
Ataques maliciosos
Información
Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
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F-GP-12 (VERSIÓN 3) 129 de 921 Grupo de Planeación DNP


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F-GP-12 (VERSIÓN 3) 130 de 921 Grupo de Planeación DNP


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Ataques maliciosos
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Errores, fallas o ataques deliberados
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Ataques maliciosos
Información
Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
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Información Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
Infraestructura /Edificios

Administración de Información, Software y Hardware


Administración de usuarios y accesos
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Información Errores o causas humanas
Errores, fallas o ataques deliberados
Infraestructura /Edificios

1. Demora en la adpción de los actos administrtaivos que


crean, actualizan y/o modifican las TRD de la entidad
2. Cambios en la estructura orgánica, fusión o liquidación
de la Entidad
Operativo 3. Cambios de tipos documentales de soporte físico a
soporte electrónico
4. Demoras en el proceso deevauación técnica para
convalidación de las TRD por parte del Archivo General
de la Nación

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 131 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Incumplimiento de plan de acción por parte de las
dependencias
Corrupción 2. Falta de recursos
3. Deficiencias en la planeación de metas y en la
asignación de recursos

1.Intereses de actores que presionen la toma de


decisiones a favor de una actuación o procedimiento
2. Dádivas o pagos por terceros
Corrupción 3. Manipulación de la información
4. Desconocimiento normativo

1.Intereses de actores que presionen la toma de


decisiones a favor de una actuación o procedimiento
Corrupción 2. Dádivas o pagos por terceros
3. Manipulación de la información
4. Desconocimiento normativo

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 132 de 921 Grupo de Planeación DNP


Proceso responsable del
Efectos
monitoreo del riesgo

1. Reprocesos en la recepción y revisión de los


bienes, o en la entrega de bienes a la dependencia
que lo requiere.
2. Información inconsistente en el registro de control
Administración de bienes
de activos.
3. Posible afectación a la operación, eventual
incumplimiento de compromisos por parte de la
dependencia solicitante.

1. Posible afectación a la operación, eventual


incumplimiento de compromisos por parte de la
Administración de bienes
dependencia solicitante.
2. Pérdidas económicas

1. Afectación de ambiente o condiciones de trabajo


con la consecuente generación de peligros para la
seguridad y salud de los trabajadores
2. Indisponibilidad de áreas o recursos para la
Administración Logística
operación con las consecuentes demoras o
incumplimientos en la gestión
3. Incremento de mantenimiento correctivo
4. Pérdidas económicas

1. Perdidas económicas por reparación o reposición


del vehículo Administración Logística
2. Afectación al servicio de trransporte a funcionarios

1. Pérdida de bienes y económicas


Administración de bienes
2. Afectación al servicio de trransporte a funcionarios

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 133 de 921 Grupo de Planeación DNP


Deterioro calidad de aguas receptoras
Afectación del paisaje y cambios en la composición
Administración Logística
del suelo del sitio de disposición
Alteración de la calidad del aire.

Deterioro calidad de aguas receptoras Administración Logística

Afectación del paisaje y cambios en la composición


Administración Logística
del suelo del sitio de disposición

Deterioro calidad de aguas receptoras Administración Logística

Afectación del paisaje y cambios en la composición


Administración Logística
del suelo del sitio de disposición

Deterioro calidad de aguas receptoras


Deterioro calidad del aire en el entorno del sitio de
disposición Administración Logística
Afectación del paisaje y cambios en la composición
del suelo del sitio de disposición

Cambios en la composición del suelo y afectación del


Administración Logística
paisaje del sitio de disposición

Deterioro calidad de aguas receptoras Administración Logística

Deterioro calidad de aguas receptoras


Afectación del paisaje y cambios en la composición
Administración Logística
del suelo del sitio de disposición.
Afectación capa de ozono

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 134 de 921 Grupo de Planeación DNP


Alteración de la composición del aire al interior de las
oficinas
Administración Logística
Afectación a la salud de funcionarios y contratistas.

Deterioro calidad de aguas receptoras


Cambio en la composición del suelo del sitio de Administración Logística
disposición

Cambios en la composición del suelo del sitio de


Administración Logística
disposición

Cambios en la composición del suelo del sitio de


Administración Logística
disposición

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 135 de 921 Grupo de Planeación DNP


Deterioro en calidad del aire
Administración Logística
Contribución al efecto invernadero

Agotamiento de recursos forestales.


Administración de bienes
Contaminación derivada de la producción de papel

Cambios en la composición del suelo y/o lixiviados del


sitio de disposición.
Deterioro en la calidad del recurso agua y suelo.
Administración Logística
Agotar el ciclo de vidad del lugar de disposición de los
residuos organicos y no aprovechables. (Relleno
Sanitario)

Agotamiento de recursos naturales


Administración Logística
Mayor gasto en la operación de la entidad

Contribución a la demanda innecesaria del recurso


energético con los consecuentes impactos
ambientales de la operación de centrales Administración Logística
hidroeléctricas y/o termoelectricas.
Mayor gasto en la operación de la entidad.

Cambios en la composición del suelo y/o lixiviados del


sitio de disposición, con su consecuente
contaminación de agua, la cual puede incluir
Administración Logística
componentes tóxicos.
Dispersión en el aire de material particulado
componente de la tinta

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 136 de 921 Grupo de Planeación DNP


Cambios en la composición del suelo y/o lixiviados del
sitio de disposición, con su consecuente
contaminación de agua, la cual puede incluir
Administración Logística
componentes tóxicos.
No recuperación de elementos reciclables o
aprovechables.

Deterioro calidad del agua en corrientes receptoras


Administración Logística
Cambio de características fisicoquímicas del suelo

1. Cambios en la composición de aguas receptoras


2. Cambios en la composición del suelo y/o lixiviados
del sitio de disposición, con su consecuente alteración
Administración Logística
de la calidad del agua de corrientes receptoras.
No recuperación de elementos reciclables o
aprovechables.

Deterioro del paisaje.


Mayor demanda de recursos para su disposición, y
Administración Logística
agotamiento de la vida util del lugar de disposición
final, como el Relleno Sanitario.

Elaboración, publicación y
No alcanzar las metas de desarrollo necesarias para socialización del Plan Nacional de
el país Desarrollo
Elaboración de Documentos
CONPES

Personal no competente para desarrollar las


funciones para las cuales fue vinculado.
Fallas en los procesos de la entidad y posibles
incumplimientos en compromisos y en metas Macroproceso Gestión del Talento
institucionales. Humano
Incumplimiento legal con posibles medidas por parte
de entes de control y/o sanciones.
Deterioro de la imagen de la entidad.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 137 de 921 Grupo de Planeación DNP


Pérdidas económicas
Macroproceso Gestión del Talento
Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los
Humano
funcionarios involucrados

Afectación al clima organizacional


Rotación de personal
Posibles incumplimientos en diferentes niveles
Macroproceso Gestión del Talento
(actividades, entregas, metas, entre otros)
Humano
Incumplimiento legal
Corrupción e incumplimientos en indice de
transparencia

Afectación al clima organizacional


Incremento de rotación no deseada Macroproceso Gestión del Talento
Posibles incumplimientos en diferentes niveles Humano
(actividades, entregas, metas, entre otros)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 138 de 921 Grupo de Planeación DNP


Fallas y reprocesos en el desarrollo de las labores
Posible incumplimientos
Macroproceso Gestión del Talento
Resultados y productos que no cumplan con los
Humano
requisitos o las expecttivas de las PI pertinentes

Insatisfacción de personas afectadas


Macroproceso Gestión del Talento
Reprocesos
Humano
Posibles pérdidas económicas y sanciones

Enfermedades infecciosas y/o contagiosas


respiratorias o gastrointestinales
Enfermedades como rabia, leptospirosis producida
por contacto con roedores, tifus (fiebres, exantema).
Enfermedades transmitidas por picadura de Macroproceso Gestión del Talento
mosquitos como Chagas, Liehsmaniasis, Fiebre Humano
amarilla, Dengue, Chicungunya, Zika.
Amebiasis
Incapacidades, ausentismo
Disminución de productividad laboral

Urgencia médica por efectos del veneno (por parálisis


grave de los músculos respiratorios, trastornos
hemorrágicos potencialmente mortales, insuficiencia
renal o grave destrucción local de los tejidos que
Macroproceso Gestión del Talento
causen discapacidades permanentes y la amputación
Humano
de un miembro)
Infecciones
Rabia
Zoofagia

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 139 de 921 Grupo de Planeación DNP


Enfermedades infecciosas y/o contagiosas
respiratorias o gastrointestinales
Macroproceso Gestión del Talento
Amebiasis
Humano
Incapacidades, ausentismo

Enfermedades infectocontagiosas en cualquier Macroproceso Gestión del Talento


sistema orgánico. Humano

Enfermedades infectocontagiosas respiratorias o


gastrointestinales
Enfermedades como rabia, leptospirosis producida Macroproceso Gestión del Talento
por contacto con roedores, tifus (fiebres, exantema). Humano
Dermatomicosis, micosis oculares, nasofaríngeas,
gastrointestinales y otras.

Dermatomicosis, micosis oculares, nasofaríngeas, Macroproceso Gestión del Talento


gastrointestinales y otras. Humano

Lumbago, hernias, sintomatología osteomuscular de


columna cervical, dorsal, lumbar,cifosis, lordosis,
escoliosis, edema de miembros inferiores.
Macroproceso Gestión del Talento
Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga
Humano
muscular, tendinitis, síndrome del túnel del carpo,
exacerbación de dolores articulares crónicos en
extremidades superiores e inferiores

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 140 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Sintomatología osteomuscular de columna cervical,
dorsal, lumbar,cifosis, lordosis, escoliosis, en
miembros superiores y edema de miembros inferiores.
Macroproceso Gestión del Talento
2. Desarrollo de venas varices: dolor o pesadez en las
Humano
piernas, picazón, punzadas o calambres en las
piernas. Dermatitis, sangrado o formación de úlceras
(llagas) y tromboflebitis superficial.

Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga


muscular, tendinitis, síndrome del túnel del carpo, Macroproceso Gestión del Talento
exacerbación de dolores articulares crónicos en Humano
extremidades superiores e inferiores

Fatiga visual, fatiga de los músculos oculares, puede


producir retinitis y acentuar problemas de agudeza Macroproceso Gestión del Talento
visual, irritación, queratitis, conjuntivitis.. Humano
Cefalea, desconcentración y disconfort.

Macroproceso Gestión del Talento


Fracturas, traumas y contusiones de tejidos blandos
Humano

Sintomatología osteomuscular de columna cervical,


dorsal, lumbar,cifosis, lordosis, escoliosis, miembros
superiores, várices. Macroproceso Gestión del Talento
Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga Humano
muscular, tendinitis, exacerbación de dolores
articulares crónicos, síndrome del túnel del carpo.

Afecciones cardiovasculares (cambios en la tensión


arterial - considerar personas hipertensas, lipotimia
Macroproceso Gestión del Talento
(por vasodilatación) edema de miembros inferiores),
Humano
emocionales, cefalea, Vértigo (Afecciones digestivas:
reflujo gastroesofágico), edema pulmonar agudo.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 141 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Ahogamiento: hipotermia, trauma fíisico, muerte.
2. Atrapamiento: amputaciones, trauma físico,
hipotermia, secuelas incapacitantes, muerte. Macroproceso Gestión del Talento
3. Electrocución: quemaduras graves, secuelas Humano
incapacitantes, muerte.
4. Enfermedades respiratorias

1. Electrocución, quemaduras graves, amputaciones,


trauma por onda explosiva, hipotermia, muerte.
2. Exposición a aguas contaminadas con sus Macroproceso Gestión del Talento
correspondientes riesgos de salubridad. Humano
3. Daños en instalaciones y/o equipos con sus
correspondientes costos de reparación o remplazo

1. Electrocución, quemaduras graves, amputaciones,


trauma por onda explosiva, hipotermia, muerte.
2. Traumas derivados de accidentes de tránsito
Macroproceso Gestión del Talento
3. Daños al vehículo con sus correspondientes costos
Humano
de reparación
4. Afectación de actividades (retraso o incumplimiento
entregas, inasistencia a reuniones)

Lesiones del personal, atrapamientos,


politraumatismos
Macroproceso Gestión del Talento
Daños en instalaciones o equipos
Humano
Suspensión de actividades laborales
Costos de reparación

Macroproceso Gestión del Talento


Atrapamientos, politraumatismos, cortaduras, muerte
Humano

No ubicación de personas, desinformación a


familiares Macroproceso Gestión del Talento
Personas lesionadas sin adecuada u oportuna Humano
atención

Macroproceso Gestión del Talento


Quemaduras, irritación en la piel, cancer
Humano

En relación con la radiación UV-A, deshidratación,


UV-B producen efectos en la piel (manchas) y ante Macroproceso Gestión del Talento
exposición excesiva sin factores protectores, Humano
posibilidad de cáncer en piel.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 142 de 921 Grupo de Planeación DNP


En relación con la radiación UV-A, deshidratación,
UV-B producen efectos en la piel (manchas) y ante Macroproceso Gestión del Talento
exposición excesiva sin factores protectores, Humano
posibilidad de cáncer en piel.

Dolor de cabeza, pérdida de concentración,


hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza Macroproceso Gestión del Talento
auditiva. Humano
Disminución de productividad laboral

Dolor de cabeza, pérdida de concentración,


Macroproceso Gestión del Talento
hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza
Humano
auditiva.

Dolor de cabeza, pérdida de concentración,


Macroproceso Gestión del Talento
hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza
Humano
auditiva.

Dolor de cabeza, pérdida de concentración,


Macroproceso Gestión del Talento
hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza
Humano
auditiva.

Golpe de calor: Deshidratación, cefalea vascular,


disconfort, pérdida de concentración por
Macroproceso Gestión del Talento
deshidratación, alteraciones osteomusculares por
Humano
cambios bruscos de temperatura (posible aparición de
parálisis de Bell), enfermedades respiratorias.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 143 de 921 Grupo de Planeación DNP


Aumento de la fatiga,alteraciones de la frecuencia Macroproceso Gestión del Talento
respiratoria , desmayos, hipertermia e hipotermia Humano

Golpe de calor: Deshidratación, cefalea vascular,


disconfort, pérdida de concentración por
deshidratación, alteraciones osteomusculares por
Macroproceso Gestión del Talento
cambios bruscos de temperatura (posible aparición de
Humano
parálisis de Bell), enfermedades respiratorias,
aumento de dolor en pacientes con afecciones
osteoarticulares crónicas.

Trauma acumulativo en la columna vertebral asociado


a postura inadecuada, fatiga muscular, trauma Macroproceso Gestión del Talento
acumulativo en miembros superiores asociado a la Humano
manipulación de maquinaria en movimiento.

Trauma acumulativo en la columna vertebral asociado


a postura inadecuada, fatiga muscular, trauma
acumulativo en miembros superiores asociado a Macroproceso Gestión del Talento
ubicación prolongada de la mano sobre la barra y el Humano
timón en tiempos de espera, dolores abdominales y
digestivos, problemas de equilibrio.

Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad,


agudización de problemas de personalidad
preexistentes, hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares, trastornos gastrointestinales.
Macroproceso Gestión del Talento
Efectos en el comportamiento: Disminución del
Humano
rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de
consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en
las relaciones familiares y sociales, accidentes de
trabajo.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 144 de 921 Grupo de Planeación DNP


Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad,
agudización de problemas de personalidad
preexistentes, hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares, trastornos gastrointestinales.
Macroproceso Gestión del Talento
Efectos en el comportamiento: Disminución del
Humano
rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de
consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en
las relaciones familiares y sociales, accidentes de
trabajo.

Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad,


agudización de problemas de personalidad
preexistentes, hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares, trastornos gastrointestinales.
Macroproceso Gestión del Talento
Efectos en el comportamiento: Disminución del
Humano
rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de
consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en
las relaciones familiares y sociales, accidentes de
trabajo.

Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad,


agudización de problemas de personalidad
preexistentes, hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares, trastornos gastrointestinales.
Macroproceso Gestión del Talento
Efectos en el comportamiento: Disminución del
Humano
rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de
consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en
las relaciones familiares y sociales, accidentes de
trabajo.

Macroproceso Gestión del Talento


Afecciones respiratorias, irritación de mucosas y ojos
Humano

Producción ó exacerbación de alergias


dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica, Macroproceso Gestión del Talento
neumonitis química, intoxicaciones. Humano
Alergias respiratorias, acariosis, rinitis alérgica

Producción ó exacerbación de alergias


dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica, Macroproceso Gestión del Talento
neumonitis química, neumoconiosis, intoxicaciones. Humano
Alergias respiratorias, acariosis, rinitis alérgica

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 145 de 921 Grupo de Planeación DNP


Producción ó exacerbación de alergias respiratorias
Macroproceso Gestión del Talento
y/o dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica,
Humano
neumonitis química, intoxicaciones.

Producción ó exacerbación de alergias respiratorias


Macroproceso Gestión del Talento
y/o dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica,
Humano
neumonitis química, intoxicaciones.

Alergias respiratorias, acariosis, rinitis alérgica, Macroproceso Gestión del Talento


conjuntivitis alérgica Humano

Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, Macroproceso Gestión del Talento


atrapamientos, muerte. Humano

Politrumatismo asociado a accidentes de tránsito,


Macroproceso Gestión del Talento
aéreos, por desplazamientos en lancha, semovientes,
Humano
entre otros; ahogamiento, zoofagia, muerte.

Quemaduras, choque eléctrico, electrocución, Macroproceso Gestión del Talento


incendio, muerte por contacto accidental. Humano

Electrocución, quemaduras graves, amputaciones, Macroproceso Gestión del Talento


trauma por onda explosiva, muerte. Humano

Quemaduras, choque eléctrico, electrocución,


amputaciones, trauma por onda explosiva, incendio, Macroproceso Gestión del Talento
muerte, Politrumatismo, quemaduras, ahogamiento, Humano
trauma por onda explosiva, muerte.

Electrocución, politraumatismo, quemaduras. Macroproceso Gestión del Talento


Incendio, daños al vehículo Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 146 de 921 Grupo de Planeación DNP


Caida de personas, politraumatismo, fracturas, trauma
craneoencefálico, golpes, contusión aplastamiento,
Macroproceso Gestión del Talento
atrapamientos en miembros superiores y cabeza,
Humano
traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.


Macroproceso Gestión del Talento
Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
Humano
edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.


Macroproceso Gestión del Talento
Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
Humano
edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Politrumatismo, fracturas por caida de escaleras


portatiles, trauma craneoencefálico. Traumas de tejido Macroproceso Gestión del Talento
blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras, Humano
luxaciones esguinces)

Caida de personas, golpes, politraumatismo -


fracturas, trauma craneoencefálico. Traumas de tejido Macroproceso Gestión del Talento
blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras, Humano
luxaciones esguinces)

Cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes,


amputaciones, aplastamientos, atrapamientos, Macroproceso Gestión del Talento
trauma, cortaduras, hematomas, politrumatismo Humano
asociado a accidentes de tránsito, muerte.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 147 de 921 Grupo de Planeación DNP


Cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes,
Macroproceso Gestión del Talento
amputaciones, aplastamientos, atrapamientos,
Humano
trauma, cortaduras,

Atrapamientos, trauma, aplastamiento o muerte por Macroproceso Gestión del Talento


caída libre. Humano

Atrapamientos, trauma, cortes, punciones, Macroproceso Gestión del Talento


contusiones, golpes, aplastamientos. Humano

Abrasiones, contusiones, golpes, aplastamientos, Macroproceso Gestión del Talento


cortes Humano

Cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes, Macroproceso Gestión del Talento


aplastamientos, trauma, cortaduras. Humano

Lesiones personales: Robos, atracos, lesiones por


arma cortopunzante o de fuego, tomas, intoxicación Macroproceso Gestión del Talento
por exposición a sustancias químicas (escopolamina y Humano
otros), muerte.

Lesiones personales: Robos, atracos, lesiones por


arma cortopunzante o de fuego, tomas, intoxicación Macroproceso Gestión del Talento
por exposición a sustancias químicas (escopolamina y Humano
otros), muerte.

Lesiones personales: Robos, atracos, lesiones por


arma cortopunzante o de fuego, tomas, intoxicación Macroproceso Gestión del Talento
por exposición a sustancias químicas (escopolamina y Humano
otros), muerte.

Politrumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma Macroproceso Gestión del Talento


por onda explosiva, muerte. Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 148 de 921 Grupo de Planeación DNP


Quemaduras, ahogamiento, asfixia, trauma por onda
Macroproceso Gestión del Talento
explosiva, muerte.
Humano
Incendio, daños en instalaciones.

Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma


Macroproceso Gestión del Talento
por onda explosiva, muerte.
Humano
Incendio, daños en instalaciones.

Quemaduras en zona de contacto Macroproceso Gestión del Talento


Incendio, daños en instalaciones. Humano

Quemaduras, ahogamiento, asfixia, trauma por onda


Macroproceso Gestión del Talento
explosiva, muerte.
Humano
Incendio, daños en instalaciones.

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.


Macroproceso Gestión del Talento
Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
Humano
edema, raspaduras, luxaciones esguinces), muerte.

Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga


muscular, tendinitis, exacerbación de dolores
articulares crónicos, síndrome del túnel del carpo. Macroproceso Gestión del Talento
Sintomatología osteomuscular de columna cervical, Humano
dorsal, lumbar,cifosis, lordosis, escoliosis, várices,
edema de miembros inferiores, accidentes.

Fatiga visual, fatiga de los músculos oculares, puede


producir retinitis y acentuar problemas de agudeza
visual. Cefalea, desconcentración y disconfort. Macroproceso Gestión del Talento
Dolor de cabeza, pérdida de concentración, Humano
hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza
auditiva.

Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad,


agudización de problemas de personalidad
preexistentes, hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares, trastornos gastrointestinales.
Macroproceso Gestión del Talento
Efectos en el comportamiento: Disminución del
Humano
rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de
consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en
las relaciones familiares y sociales, accidentes de
trabajo.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 149 de 921 Grupo de Planeación DNP


Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma
por onda explosiva, choque eléctrico, traumas de
Macroproceso Gestión del Talento
tejido blando (cortaduras, hematomas, edema,
Humano
raspaduras, luxaciones esguinces), muerte

1. Golpes, contusiones en ubicaciones multiples

2. a 4. Caida de personas, politraumatismo, fracturas,


trauma craneoencefálico, golpes, contusión Macroproceso Gestión del Talento
aplastamiento, atrapamientos en miembros superiores Humano
y cabeza, traumas de tejido blando (cortaduras,
hematomas, edema, raspaduras, luxaciones
esguinces)

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.


Macroproceso Gestión del Talento
Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
Humano
edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Fatiga visual, acentuación de problemas de agudeza


Macroproceso Gestión del Talento
visual, falta de identificación de elementos del lugar
Humano
que pueden generar golpes, contusiones

Enfermedades infectocontagiosas en cualquier


Macroproceso Gestión del Talento
sistema orgánico. Enfermedades infecciosas y
Humano
parasitarias, asi como gastrointestinales como diarrea

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 150 de 921 Grupo de Planeación DNP


Pérdida de credibilidad, imagen
Toma de decisiones equivocadas
Desviación de las funciones institucionales Formulación y seguimiento de la
Medidas por entes de control o Ministerio(s) planeación institucional
correspondiente(s)

Pérdida de recursos económicos


Incumplir con las metas del PND
Proceso disciplinario
Formulación y seguimiento de la
Medidas por entes de control
planeación institucional
Sanciones legales
Desgaste administrativo- reprocesos
Pérdida de imagen

Incumplimiento del Plan estratégico


Pérdida de credibilidad
Insatisfacción de las partes interesadas
Pérdida de recursos Formulación y seguimiento de la
Desgaste administrativo y reprocesos planeación institucional
Toma de decisiones equivocadas
Medidas por entes de control

Reprocesos en la realización de evaluaciones y


seguimientos
Evaluación del Desempeño
Decisiones erróneas
Institucional y Administración de la
Pérdida de crédibilidad en el SIG y DNP
Mejora
Posible incumplimiento de las metas institucionales
Afectar la mejora continua

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 151 de 921 Grupo de Planeación DNP


Pérdida de recursos (tiempo, económico)
Reprocesos en la realización de evaluaciones y
seguimientos Evaluación del Desempeño
Pérdida de credibilidad en el SG Institucional y Administración de la
Pérdida de valor agregado del SG a la entidad Mejora
Incumplimiento en el logro de metas institucionales y
misionales

Pérdida de recursos económicos


Incumplir con las metas institucionales y misionales Evaluación del Desempeño
Proceso disciplinario Institucional y Administración de la
Medidas por entes de control Mejora
Sanciones legales

Procesos Disciplinarios Internos


Proceso Penal
OCI
Pérdida de imagen
Hallazgos por parte de organismos de control

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 152 de 921 Grupo de Planeación DNP


Reprocesos en la etapa precontractual
Pérdida de recursos
Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en Macroproceso de Gestión
el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios). Contractual
Demandas judiciales en contra del DNP.
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.

Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual


Pérdida de recursos
Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en
el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios).
Macroproceso de Gestión
Demandas judiciales en contra del DNP.
Contractual
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.
Hallazgos por parte de organismos de control
Posibles sanciones legales y disciplinarias
Pérdida de conocimiento institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 153 de 921 Grupo de Planeación DNP


Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual
Pérdida de recursos
Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en
el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios). Macroproceso de Gestión
Demandas judiciales en contra del DNP. Contractual
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.
Hallazgos por parte de organismos de control
Posibles sanciones legales y disciplinarias

Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual


Pérdida de recursos
Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en
el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios). Macroproceso de Gestión
Demandas judiciales en contra del DNP. Contractual
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.
Hallazgos por parte de organismos de control
Posibles sanciones legales y disciplinarias

Requerimientos de diseño y desarrollo de proyectos


de TI sin la claridad técnica necesaria.

Demoras en la atención de los requerimientos.


Macroproceso Gestión de TIC
Proyectos de TI Subutilizados (detrimento)

Proyectos de TI desalineados con los propósitos


institucionales.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 154 de 921 Grupo de Planeación DNP


Fallas en la proyección o dimensionamiento de las
necesidades en materia de plataforma tecnológica.

Desgaste administrativo y operativo.

Desarrollar soluciones con los elementos disponibles. Macroproceso Gestión de TIC

Inhabilidad de responder a los requerimientos debido


a falta de trasmision de conocimiento.

Proyectos de TI Subutilizados (detrimento)

Inhabilidad de atender las necesidades de los


usuarios.

Inaccesibilidad a la información institucional.


Macroproceso Gestión de TIC
Perdida de credibilidad afectando la imagen
institucional

Vulnerabilidades y amenazas con alta probabilidad de


materialización

Ineficacia del plan de recuperación y continuidad de


servicios de TI.

Pérdida de información.
Macroproceso Gestión de TIC
Ineficiencia administrativa y operativa.

Improductividad o tiempos muertos en labores


institucionales.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 155 de 921 Grupo de Planeación DNP


Pérdida de credibilidad institucional
Desgaste administrativo.
Pérdida de interés par parte de medios de
Divulgación de Información
comunicación y grupos de interés.
Aumento en la cantidad de PQRSD (interno y/o
externos)

1. Desgaste Administrativo por reprocesos.


2. Sanción legal o disciplinaria.
3. Proceso judiciales contra la Entidad
Atención al PQRS (Secretaría
4. Pérdida de credibilidad Institucional.
General)
5. Hallazgos por parte de organismos de control.
6. Disminución del nivel de satisfacción de las partes
interesadas.

1. Desgaste Administrativo por reprocesos.


2. Recursos de reposición.
4. Pérdida de credibilidad Institucional. Atención al PQRS (Secretaría
5. Hallazgos por parte de organismos de control. General)
6. Disminución del nivel de satisfacción de las partes
interesadas.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 156 de 921 Grupo de Planeación DNP


Pérdida de credibilidad institucional.
Pérdida de interés par parte de medios de
comunicación y grupos de interés.
Divulgación de Información
Procesos judiciales en contra del DNP.
Procesos Disciplinarios Internos.
Hallazgos por parte de organismos de control.

1. Sanción legal o disciplinaria.


2. Proceso judiciales contra la Entidad y Atención al PQRS (Secretaría
colaboradores. General)
3. Pérdida de credibilidad e imagen Institucional.

1. Pérdida de imagen institucional.


2. Pérdida de credibilidad e identidad por parte de
medios de comunicación y grupos de interés. Divulgación de Información
3. Pérdida del sentido de pertenencia por parte de los
colaboradores de la Entidad.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 157 de 921 Grupo de Planeación DNP


Proceso disciplinario
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
Medidas por entes de control (sanciones o NC)
Multas a la Entidad Control y seguimiento a la
Sanciones legales y/o económicas ejecución de recursos financieros
Sanciones administrativas y tributarias
No asegurar la continuidad en la ejecución de PPPP
Incumplimiento compromisos de pago

Proceso disciplinario
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
Medidas por entes de control (sanciones o NC)
Multas a la Entidad Control y seguimiento a la
Sanciones legales y/o económicas ejecución de recursos financieros
Sanciones administrativas y tributarias
No asegurar la continuidad en la ejecución de PPPP
Incumplimiento compromisos de pago

Proceso disciplinario
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
Control y seguimiento a la
Medidas por entes de control (sanciones o NC)
ejecución de recursos financieros
Sanciones legales
Procesos legales

Demora en la generación del PND


PND incompleto o con inexactitudes Elaboración, publicación y
Políticas, estrategias, programas o proyectos de socialización del Plan Nacional de
Gobierno inefectivos Desarrollo
Falencias metodologicas en los instrumentos de
política pública.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 158 de 921 Grupo de Planeación DNP


1.'PND incompleto o con inexactitudes
2.Políticas, estrategias, programas o proyectos de
Gobierno ineficaces Elaboración, publicación y
3. Sobrecostos por reprocesos socialización del Plan Nacional de
4.Errores en el calculo de indicadores y duplicidad de Desarrollo
información
5.Perdida de esfuerzos de las entidades por falta de
concertación

Detrimento de los indicadores de desarrollo Elaboración, publicación y


económico, social y/o ambiental del país socialización del Plan Nacional de
Estancamiento o retroceso de los sectores Desarrollo
Deterioro en la imagen del Gobierno Elaboración de Documentos
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional CONPES

Reprocesos Programación Presupuestal de la


inversión PGN

1. Dificultad para generar resultados en la gestión


pública Programación Presupuestal de la
2. Mal gasto de recursos de inversión pública inversión PGN

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 159 de 921 Grupo de Planeación DNP


1.Distribución inconsistente de los recursos del SGP.
2.Desgaste administrativo. Distribución de los recursos del
3.Posibles reclamos de las entidades territoriales. SGP
4.Insatisfacción del cliente externo. Distribución de los recursos del
5.Ausencia de información necesaria para la SGR
distribución del SGP. Programación Presupuestal de la
inversión PGN

Cubrimiento parcial de la demanda.


Acompañamiento a ET para
Incumplimientos normativos
implementación del SGR
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.

Reprocesos en la revisión de los proyectos en sus


diferentes etapas. Acompañamiento a ET para
Insatisfacción por parte de las ET en referencia al implementación del SGR
acompañamiento.

Desaprovechamiento de recursos
Inefectividad en los procesos de asistencia y/o
acompañamiento Acompañamiento a ET para
Demoras o fallas en la ejecución del PND o de los implementación del SGR
PPPP del Gobierno
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 160 de 921 Grupo de Planeación DNP


Seguimiento a Proyectos de
Inversion
Seguimiento al PND
Seguimiento documentos
CONPES
Pérdida de credibilidad
Seguimiento de proyectos
Pérdida de imagen
financiados con recursos del SGR
Reprocesos
Monitoreo a la administración y
uso de los recursos del SGR
Control Social a recursos del SGR
Control al SGR
Evaluaciòn de proyectos
financiados con recursos del SGR

Seguimiento a Proyectos de
Inversion
Seguimiento al PND
Evaluaciones Estratégicas de
Políticas Públicas
Seguimiento documentos
Pérdida de credibilidad
CONPES
Pérdida de imagen
Seguimiento de proyectos
Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales
financiados con recursos del SGR
Monitoreo a la administración y
uso de los recursos del SGR
Control Social a recursos del SGR
Control al SGR
Evaluaciòn de proyectos
financiados con recursos del SGR

Detrimento Patrimonial
Incumplimiento de objetivos y metas de los PPPP
Malversación de recursos públicos Procesos del Macroproceso de
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Seguimiento y evaluación de
Sanciones PPPP
PPPP Sin análisis de cumplimiento.
Toma de decisiones sin información y datos.

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 161 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Bajo nivel de cumplimiento de metas
2. Bajo nivel de satisfacción de los clientes
3.Sanciones Disciplinarias
Procesos de los Macroprocesos
4. Pérdida de credibilidad
Misionales
5.Procesos judiciales para la entidad
6. Falta de acceso a la información

1. Falta de efectividad misional del DNP


Procesos de los Macroprocesos
2. Bajo nivel de cumplimiento de metas
Misionales
3. Bajo nivel de satisfacción de los clientes

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 162 de 921 Grupo de Planeación DNP


Decisión desfavorable para el DNP
Proceso disciplinario
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
Emisión de conceptos jurídicos
Medidas por entes de control (sanciones o NC)
Gestión Judicial
Sanciones legales y/o económicas
Sanciones administrativas y tributarias
Detrimento patrimonial

Aprobación de proyectos inviables técnicamente


Pérdida de oportunidad para proyectos de alto
impacto Seguimiento agenda legislativa
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
Detrimento patrimonial

1. Inconsistencias en la distribución Distribución de los recursos del


2. Sanciones disciplinarias para los funcionarios SGP
3. Pérdida de credibilidad de la Entidad Distribución de los recursos del
4. Perdida de prestigio de la entidad SGR
5. Resultados bajos en los índices de transparencia Programación Presupuestal de la
inversión PGN

1. Insatisfacción de funcionarios/contratistas
2. Afectación al funcionamiento de la entidad Administración Logística
3. Incumplimiento / reporgramación de compromisos

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 163 de 921 Grupo de Planeación DNP


Indisponibiilidad de la información generando retraso
y reprocesos en el desarrollo de las actividades de la
entidad
Incumplimiento de compromisos
Gestión documental
Divulgación indebida de informacion de la entidad
Afectación al reporte de resultados y a procesos de
rendición de cuentas
Costos de reparación o reposición de infraestructura

1. Perdidas económicas para la entidad.


2. Sanciones impuestas por entes de control en casos
Administración de bienes
en que no se reporten faltantes o sobrantes de
inventario en bodega

1. Pérdida de confidencialidad
2. Afectación a imagen de la entidad
Gestión documental
3. Demandas, sanciones
4. Uso indebido de la información

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 164 de 921 Grupo de Planeación DNP


Incumplimiento de compromisos
Reprocesos
Pérdida de recursos Macroproceso de Gestión
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Contractual
Hallazgos por parte de organismos de control
Posibles sanciones legales y disciplinarias

Insatisfacción en dependencias afectadas con posible


afectación al clima laboral Macroproceso Gestión del Talento
Posibles incumplimientos en diferentes niveles Humano
(actividades, entregas, metas, entre otros)

Pérdidas económicas
Macroproceso Gestión del Talento
Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los
Humano
funcionarios involucrados

1 . Politicas que no apoyan al desarrollo del pais Todos los Procesos del Macro
2. Politicas que no son aplicables a las necesidades Gestión, Coordinación y
reales y futuras Asistencia Técnia

1. Inversion sin efectos positivos en el desarrollo Todos los Procesos del Macro
2. Involución en los territorios, desfavorecimiento de Gestión, Coordinación y
las poblaciones Asistencia Técnia

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 165 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Inversion sin efectos positivos en el desarrollo Todos los Procesos del Macro
2. Involución en los territorios, desfavorecimiento de Gestión, Coordinación y
las poblaciones Asistencia Técnia

1. Incumplimiento de metas de desarrollo


Todos los Procesos del Macro
2. Incertidumbre para la inversión privada y el
Prospectiva Estratégica
desarrollo del pais al largo plazo

Retrabajo
Sobrecostos Planeación y mantenimiento del
Logro insuficiente de los resultados institucionales modelo de operación

Posible materialización de riesgos no contemplados o Evaluación del Desempeño


tropiezos en el correcto funcionamiento del DNP Institucional y Administración de la
Incumplimiento de resultados institucionales Mejora

toma de decisiones inadecuadas para el país Macroprocesos Misionales

Planeación y mantenimiento del


toma de decisiones inadecuadas para el país modelo de operación-
Macroprocesos Misionales

Perdida de capacidad institucional Todos los procesos del Macro


Baja efectividad en la inversión publica Financiamiento Público

Perdida de capacidad institucional Todos los procesos del Macro


Baja efectividad en la inversión publica Financiamiento Público

Perdida de capacidad institucional Todos los procesos del Macro


Baja efectividad en la inversión publica Seguimiento, Control y Evaluación
Logro insuficiente de las metas de desarrollo PPPP

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 166 de 921 Grupo de Planeación DNP


Baja capacidad y efectividad en las entidades Todos los Procesos del Macro
territoriales Gestión, Coordinación y
Baja eficacia en la inversión pública en los territorios Asistencia Técnia

Planeación y mantenimiento del


Reprocesos modelo de operación
Impacto en el logro de resultados institucionales Evaluación del desempeño
institucional

1. Reprocesos e incremento de costos por destinación


de recursos para mitigar o corregir la materialización
de riesgos
2. Deterioro de la confianza en la entidad, tanto en Gestión Integral de Riesgos
clientes internos como externos
3. Posible incumplimiento de objetivos y metas
institucionales

1. Aumento en la probabilidad de ocurrencia de los


riesgos
2. Desperdicio de recursos
3. Falta de credibilidad en el modelo de gestión de Gestión Integral de Riesgos
riesgos
4. Posibles reprocesos y/o incumplimiento de
objetivos y metas institucionales

1. Falta de efectividad misional del DNP


2. Bajo nivel de cumplimiento de metas Macroprocesos misionales
3. Bajo nivel de satisfacción de los clientes

Planeación y mantenimiento del


1. Bajo nivel de desempeño institucional modelo de operación
2. Reprocesos Evaluación del desempeño
institucional

Perdida de información institucional Gestión TIC

Vulneración y/o mal uso de datos personales Gestión TIC

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 167 de 921 Grupo de Planeación DNP


1, Perdida de información
2, Posible indisponibilidad de información
3, Violación a derechos fundamentales en el estado
social de derecho, de los los funcionarios y demás
Gestión TIC
colaboradores del DNP.
Gestión de Talento Humano
4, Uso indebido de información.
5, Pérdida de imagen
6. Pérdida de credibilidad

1. Aumento del riesgo de incumplimiento en requisitos


legales relacionados con el bienestar, seguridad y
salud de los colaboradores de la entidad con la
consecuente exposición a sanciones
Gestión de Talento Humano
2. Posible incremento en ausentismo y rotación
indeseada
3. Deterioro en la confianza del cliente interno y en la
imagen externa de la entidad

1. Aumento en la probabilidad de ocurrencia de


riesgos de corrupción
2. Aumento de conductas vulneratorias del Código de
Gestión de Talento Humano
Integridad.
3. Disminución de la credibilidad, confianza y prestigio
de la Entidad.

1. Desactualización de procesos
Planeación y mantenimiento del
2. Sanciones, hallazgos
modelo de operación
3. Insatisfacción de las partes interesadas
Gestión Jurídica
4. Incumplimiento de objetivos institucionales
Evaluación y Mejora (MP)

F-GP-12 (VERSIÓN 3) 168 de 921 Grupo de Planeación DNP


1. Deterioro de la imagen del DNP Gestión de Comunicaciones-
2. Falta de credibilidad en la entidad Divulgación de información

Evaluacion del desempeño


Bajo nivel de satisfacción de las partes interesadas no
institucional
involucradas
Gestión de comunicaciones

1. Afectación de la imagen de la entidad


2. Incremento de costos por destinación de recursos a
litigiosidad o para responder las obligaciones de pago
Gestión Jurídica
por casos con decisión desfavorable para el DNP
3. Posibles sanciones o no conformidades por parte
de entes de control

No continuidad en los programas de promoción y


prevención en salud para los servidores de la entidad
Macroproceso Gestión del Talento
Deterioro de indicadores de la gestión en SST
Humano
Eventuales incumplimientos de la regulación en
materia de SST

1. Desperdicio de recursos
2. Posibles sanciones por entes de control Administración Logística
3. Posible afectación a la imagen de la entidad

Evaluacion del desempeño


Incumplimiento de metas de la entidad
institucional
Posible deterioro de la satisfacción de PI