DEMANDA (unidades) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

COMEDORES 20 25 45 80 120 130 110 90

DORMITORIOS 15 20 20 25 30 60 80 75
SILLAS 80 60 70 100 110 80 70 50
Sep Oct Nov Dic TOTAL

70 60 40 30 820
60 40 20 15 460
70 80 90 90 950
DEMANDA:
UNIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
COMEDORES 20 25 45 80 120 130 110 90 70
DORMITORIOS 15 20 20 25 30 60 80 75 60
SILLAS 80 60 70 100 110 80 70 50 70

COMEDORES:
UNIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Demanda 20 25 45 80 120 130 110 90 70
Inventario Inicial 70 105 135 145 150 115 70 45 40
Producción 55 55 55 85 85 85 85 85 85
Stock Disponible 125 160 190 230 235 200 155 130 125
Ventas 20 25 45 80 120 130 110 90 70
Inventario Final 105 135 145 150 115 70 45 40 55

DORMITORIOS:
UNIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Demanda 15 20 20 25 30 60 80 75 60
Inventario Inicial 40 55 65 75 90 100 80 50 25
Producción 30 30 30 40 40 40 50 50 50
Stock Disponible 70 85 95 115 130 140 130 100 75
Ventas 15 20 20 25 30 60 80 75 60
Inventario Final 55 65 75 90 100 80 50 25 15

SILLAS:
CARPETA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Demanda 80 60 70 100 110 80 70 50 70
Inventario Inicial 80 80 100 110 95 70 75 75 95
Producción 80 80 80 85 85 85 70 70 70
Stock Disponible 160 160 180 195 180 155 145 145 165
Ventas 80 60 70 100 110 80 70 50 70
Inventario Final 80 100 110 95 70 75 75 95 95
Oct Nov Dic TOTAL Prom.
60 40 30 820 68
40 20 15 460 38
80 90 90 950 79

Oct Nov Dic TOTAL Prom.

60 40 30 820 68
55 45 55
50 50 45 820
105 95 100
60 40 30
45 55 70

Oct Nov Dic Total Prom.

40 20 15 460 38
15 5 15
30 30 40 460
45 35 55
40 20 15
5 15 40

Oct Nov Dic Total Prom.

80 90 90 950 79
95 95 85
80 80 85 950
175 175 170
80 90 90
95 85 80
RESUMEN PRODUCCION:
UNIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
COMEDORES 55 55 55 85 85 85 85 85
DORMITORIOS 30 30 30 40 40 40 50 50
SILLAS 80 80 80 85 85 85 70 70

PERSONAL:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Requerimientos de Horas 4,060 4,060 4,060 5,620 5,620 5,620 5,740 5,740

Personal requerido sin HE 22 22 22 30 30 30 30 30

Personal requerido con HE 17 17 17 24 24 24 24 24
PERSONAL 25 25 25 25 25 25 25 25

Personal de Vacaciones 3 3 3 0 1 1 1 1
Personal Trabajando 22 22 22 25 24 24 24 24

CALCULO DE HORAS:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Horas Normales Disponibles (5:00 pm) 4,224 4,224 4,224 4,800 4,608 4,608 4,608 4,608

Horas Normales Efectivas 4,060 4,060 4,060 4,800 4,608 4,608 4,608 4,608

Horas Normales Ociosas 164 164 164 0 0 0 0 0

Horas Extras 0 0 0 820 1,012 1,012 1,132 1,132

Sep Oct Nov Dic TOTAL HH/Und. pie 2 / Und.
85 50 50 45 820 40 110
50 30 30 40 460 30 80
70 80 80 85 950 12 30

Sep Oct Nov Dic Total

5,740 3,860 3,860 4,020 58,000
30 21 21 21
24 17 17 17
25 25 25 25

0 4 4 4 25
25 21 21 21

Sep Oct Nov Dic Total

4,800 4,032 4,032 4,032 52,800
4,800 3,860 3,860 4,020 51,952
0 172 172 12 848
940 0 0 0 6,048
MATERIALES:
Cantidad de Materiales (unds. MP
Cantidad por cada Precio
Materiales Unidad COMEDOR
100 pies2 (soles/unidad)
Madera Pie2 100 3 110
Tripley planchas 1.25 20 1.38
Cola Galón 0.25 12 0.28
Clavos Kilo 0.20 3 0.22
Lija 60 Pliego 2.50 1.2 2.75
Lija 120 Pliego 3.50 1 3.85
Base duco Galón 0.20 20 0.22
Laca Galón 0.70 25 0.77
Waipe Kilo 0.15 10 0.17
Thinner Galón 0.70 15 0.77

Costo Materiales (soles/und.) 405

ntidad de Materiales (unds. MP / Und. Producto)

DORMITORIO SILLA

80 30
1.00 0.38
0.20 0.08
0.16 0.06
2.00 0.75
2.80 1.05
0.16 0.06
0.56 0.21
0.12 0.05
0.56 0.21

295 111
RESUMEN PRODUCCION:
pie 2 / Und. Ene Feb Mar Abr May
COMEDORES 110 55 55 55 85 85
DORMITORIOS 80 30 30 30 40 40
SILLAS 30 80 80 80 85 85

DESPLIEGUE DE MATERIALES:
Cantidad por
Materiales Unidad Ene Feb Mar Abr May
cada 100 pies2

Madera Pie2 100.00 10,850 10,850 10,850 15,100 15,100

Tripley planchas 1.25 136 136 136 189 189
Cola Galón 0.22 24 24 24 33 33
Clavos Kilo 0.19 20 20 20 28 28
Lija 60 Pliego 2.50 271 271 271 378 378
Lija 120 Pliego 3.75 407 407 407 566 566
Base duco Galón 0.13 14 14 14 19 19
Laca Galón 0.63 68 68 68 94 94
Guaipe Kilo 0.16 17 17 17 24 24
Tiner Galón 0.70 76 76 76 106 106

SOLES 39,621 39,621 39,621 55,141 55,141

 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
85 85 85 85 50 50 45 820
40 50 50 50 30 30 40 460
85 70 70 70 80 80 85 950

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Precio

(soles/unidad)

15,100 15,450 15,450 15,450 10,300 10,300 10,700 3

189 193 193 193 129 129 134 20
33 34 34 34 23 23 23 12
28 29 29 29 19 19 20 3
378 386 386 386 258 258 268 1.2
566 579 579 579 386 386 401 1
19 19 19 19 13 13 13 20
94 97 97 97 64 64 67 25
24 24 24 24 16 16 17 10
106 109 109 109 72 72 75 15

55,141 56,419 56,419 56,419 37,613 37,613 39,073