Costo

Mes Ventas 2020 Pronostico 2021 Materiales

1 200 200 $ 345,000

2 250 200 $ 300,000
3 275 215 $ 345,000
4 281 233 $ 300,000
5 280 247 $ 345,000
6 300 257 $ 300,000
7 286 270 $ 345,000
8 295 275 $ 300,000
9 284 281 $ 345,000
10 244 282 $ 300,000
11 307 270 $ 345,000
12 298 281 $ 300,000

Item Valor Unidad de medida

T. Est. De puerta 5.1 Horas
Operarios 4 Unidades
Turnos 2 Lunes - sabado
Horas Turno 8 Horas
Alpha 0.3
G2 270 Horas/mes
G3 146 Horas/mes
Costo Almacen $ 1,500 Mensual
Mano Obra $ 10,000 Hora
Costo M.O Normal $ 51,000 diaria
Costo M.O Extra $ 68,850 cada vez que se requiera
 CIF Subcontratar Costo Dias Habiles Capacidad disponible normal

$ 20,000 $ 360,000 24 1120

$ 20,000 $ 360,000 24 1120
$ 20,000 $ 360,000 26 1248
$ 20,000 $ 360,000 24 1120
$ 20,000 $ 360,000 24 1120
$ 20,000 $ 360,000 24 1120
$ 20,000 $ 360,000 26 1248
$ 20,000 $ 360,000 24 1120
$ 20,000 $ 360,000 26 1248
$ 20,000 $ 360,000 25 1184
$ 20,000 $ 360,000 24 1120
$ 20,000 $ 360,000 25 1184
 Capacidad Capacidad disponible
Cantidad disponible Cantidad subcontra Mes
extra
219.61 192 38 64 1
219.61 192 38 64 2
244.71 208 41 64 3
219.61 192 38 64 4
219.61 192 38 64 5
219.61 192 38 64 6
244.71 208 41 64 7
219.61 192 38 64 8
244.71 208 41 64 9
232.16 200 39 64 10
219.61 192 38 64 11
232.16 200 39 64 12
 Costo total
Costo total Normal Extra Costo total Subcontratar

$ 416,000 $ 433,850 $ 360,000

$ 371,000 $ 388,850 $ 360,000
$ 416,000 $ 433,850 $ 360,000
$ 371,000 $ 388,850 $ 360,000
$ 416,000 $ 433,850 $ 360,000
$ 371,000 $ 388,850 $ 360,000
$ 416,000 $ 433,850 $ 360,000
$ 371,000 $ 388,850 $ 360,000
$ 416,000 $ 433,850 $ 360,000
$ 371,000 $ 388,850 $ 360,000
$ 416,000 $ 433,850 $ 360,000
$ 371,000 $ 388,850 $ 360,000
Origen / Destino Enero Febrero Marzo Abril
ENEN 0 1500 3000 4500
Enero ENEX 0 1500 3000 4500
ENES 0 1500 3000 4500
FEBN 999999 0 1500 3000
Febrero FEBX 999999 0 1500 3000
FEBS 999999 0 1500 3000
MARN 999999 999999 0 1500
Marzo MARX 999999 999999 0 1500
MARS 999999 999999 0 1500
ABRN 999999 999999 999999 0
Abril ABRX 999999 999999 999999 0
ABRS 999999 999999 999999 0
MAYN 999999 999999 999999 999999
Mayo MAYX 999999 999999 999999 999999
MAYS 999999 999999 999999 999999
JUNN 999999 999999 999999 999999
Junio JUNX 999999 999999 999999 999999
JUNS 999999 999999 999999 999999
JULN 999999 999999 999999 999999
Julio JULX 999999 999999 999999 999999
JULS 999999 999999 999999 999999
AGON 999999 999999 999999 999999
Agosto AGOX 999999 999999 999999 999999
AGOS 999999 999999 999999 999999
SEPN 999999 999999 999999 999999
Septiembre SEPX 999999 999999 999999 999999
SEPS 999999 999999 999999 999999
OCTN 999999 999999 999999 999999
Octubre OCTX 999999 999999 999999 999999
OCTS 999999 999999 999999 999999
NOVN 999999 999999 999999 999999
Noviembre NOVX 999999 999999 999999 999999
NOVS 999999 999999 999999 999999
DICN 999999 999999 999999 999999
Diciembre DICX 999999 999999 999999 999999
DICS 999999 999999 999999 999999
DEMANDA UNIDADES 200 200 215 233
 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500
4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500
4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500
3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000
3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000
3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000
1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500
1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500
1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500
0 1500 3000 4500 6000 7500 9000
0 1500 3000 4500 6000 7500 9000
0 1500 3000 4500 6000 7500 9000
999999 0 1500 3000 4500 6000 7500
999999 0 1500 3000 4500 6000 7500
999999 0 1500 3000 4500 6000 7500
999999 999999 0 1500 3000 4500 6000
999999 999999 0 1500 3000 4500 6000
999999 999999 0 1500 3000 4500 6000
999999 999999 999999 0 1500 3000 4500
999999 999999 999999 0 1500 3000 4500
999999 999999 999999 0 1500 3000 4500
999999 999999 999999 999999 0 1500 3000
999999 999999 999999 999999 0 1500 3000
999999 999999 999999 999999 0 1500 3000
999999 999999 999999 999999 999999 0 1500
999999 999999 999999 999999 999999 0 1500
999999 999999 999999 999999 999999 0 1500
999999 999999 999999 999999 999999 999999 0
999999 999999 999999 999999 999999 999999 0
999999 999999 999999 999999 999999 999999 0
999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999
999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999
999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999
247 257 270 275 281 282 270

Evidencia Gams
Diciembre Ficticia Capacidad
16500 0 220
16500 0 38
16500 0 64
15000 0 220
15000 0 38
15000 0 64
13500 0 245
13500 0 41
13500 0 64
12000 0 220
12000 0 38
12000 0 64
10500 0 220
10500 0 38
10500 0 64
9000 0 220
9000 0 38
9000 0 64
7500 0 245
7500 0 41
7500 0 64
6000 0 220
6000 0 38
6000 0 64
4500 0 245
4500 0 41
4500 0 64
3000 0 232 Terminologia
3000 0 39 T. Normal (N)
3000 0 64 T. Extra (X)
1500 0 220 T. Subcontrataciòn (S)
1500 0 38
1500 0 64 Costo de almacenar
0 0 232 1500
0 0 39
0 0 64
281 942 3968
3954
14
 Plan de fabricación
Origen (oferta) Destino (demanda) Cantidad a fabricar
ENEN Enero 136
ENEN Ficticia 84
ENEX Ficticia 38
ENES Enero 64
FEBN Febrero 162
FEBN Marzo 57
FEBX Febrero 38
FEBS Marzo 64
MARN Marzo 30
MARN Ficticia 215
MARX Ficticia 41
MARS Marzo 64
ABRN Abril 195
ABRN Mayo 24
ABRX Abril 38
ABRS Mayo 64
MAYN Mayo 95
MAYN Ficticia 124
MAYX Ficticia 38
MAYS Mayo 64
JUNN Junio 220
JUNN Julio 0
JUNX Junio 38
JUNS Julio 64
JULN Julio 142
JULN Ficticia 90
JULX Ficticia 39
JULS Julio 64
AGON Agosto 220
AGOX Agosto 38
AGOS Agosto 18
AGOS Septiembre 46
SEPN Septiembre 170
SEPN Ficticia 74
SEPX Ficticia 41
SEPS Septiembre 64
OCTN Octubre 179
OCTN Noviembre 54
OCTX Octubre 39
OCTS Octubre 64
NOVN Noviembre 153
NOVN Ficticia 67
NOVX Ficticia 38
DICN Diciembre 217
DICN Ficticia 15
DICX Ficticia 39
DICS Diciembre 64
Total T. Normal 2711
Total T. Extra 495
Total T. Subcontratación #REF!
TOTAL #REF!
Costo plan de fabricación
$0
$0
$0
$0
$0
$ 85,883
$0
$ 96,000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 36,383
$0
$ 96,000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 113
$0
$ 96,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 69,656
$0
$0
$0
$0
$0
$ 80,343
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
 $0
$ 202,721
$ 192,000
#REF!
#REF!
 Solucion pregunta A.
Solucion pregunta B.
Solucion pregunta C.
Solucion pregunta D.
Solucion pregunta E.

Estrategía
ENEX
ENES
FEBX
FEBS
MARX
MARS
ABRX
ABRS
MAYX
MAYS
JUNX
JUNS
JULX
JULS
AGOX
AGOS
SEPX
SEPS
OCTX
OCTS
NOVX
NOVS
DICX
DICS

Total T. Extra
Total T. Subcontratación
El costo mínimosegun GAMS $ 1.145.600.000.
Plan de fabricación (iempo normal es de $ 786.951.652)
Plan de fabricación ( tiempo extra es de $82.482.857)
Plan de fabricación (tiempo de subcontratación es de $276.197.215)
Plan de fabricación teniendo en cuenta cada estrategia de ampliación de la capacidad

Plan de fabricación
37.647
64
37.647
64
40.784
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.126
0
0
0
0
0
0
0
0

495
#REF!