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Cuestionario HSE
Cuestionario HSE
1
Dic. 08/2009
El siguiente cuestionario debe ser llenado por la compañía contratista o proveedor de servicio de Tenaris, Ternium y/o
subsidiarias, con la finalidad de conocer su sistema de prevención y control de riesgos, salud ocupacional y medio ambiente.
Debe de marcar la respuesta mas ligada a su estatus de sistema y posteriormente abundar en las respuestas.
Un documento de la
política de HSE describe
las responsabilidad y
Una política establecida
No existe una política de HSE resultados. La política es
existe, pero no es
establecida. desarrollada por la
ampliamente distribuida.
contribución activa de los
empleados y distribuida a
ellos.
R: b)
R: c)
1.2 HSE Management System: Esta el HSE MS basado en un estándar reconocido internacional?
1( x) 2() 3( ) 4( ) No aplica ( )
R:
2 Organización, recursos y documentación.
Organización y comunicación: ¿Como estructura el contratista para alcanzar efectivamente el manejo de HSE y
2.1
su comunicación?
1( ) 2 ( x) 3( ) 4( ) No aplica ( )
Roles, responsabilidades
y la necesidad de
proporcionar suficiente
tiempo y recursos por la
gerencia y especialistas
Roles y requerimientos están
en HSE están claramente Énfasis en la mejora. El
inadecuadamente definidos. Existen los requerimientos,
definidos. Existen rutinas no cumplimiento
Tiempo y recursos son pero el conocimiento y el
para asegurar que las invariablemente afecta a
insuficientes. Hay poco cumplimiento no es
instrucciones y la los individuos
enfoque en la importancia de adecuado.
información sean involucrados.
la comunicación del HSE.
comunicadas al personal
involucrado. Énfasis en la
salud, ambiente de
trabajo, seguridad y
medio ambiente.
R:
Seguimiento en las
Existen instrucciones observaciones en el
verbales en practicas y Documentación y trabajo de los nuevos
procedimientos relevantes entrenamiento relevante empleados. Los arreglos
únicamente. Folletos es proporcionado a todos de los mentores proveen
No existe un programa formal
informativos proveen a los los nuevos empleados. y competan la
establecido.
nuevos empleados las Reportes en el trabajo información para los
instrucciones, pero no hay son proporcionados por nuevos empleados. El
un informe formal por personal calificado. contratista ofrece
personal calificado. entrenamiento mas halla
de los niveles básicos.
R: a)
R: b)
Programa de entrenamiento de HSE:
a) Que tipo de entrenamiento es proporcionado por el contratista para asegurar que
2.3 el personal este familiarizado con todos los requisitos formales aplicados y que el conocimiento sobre el sistema
HSE se mantenga al día de hoy? b) Que arreglos ha realizado el contratista para los
entrenamientos sobre la respuesta en emergencia?
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) No aplica ( )
a)
b)
Hay un sistema de
evaluación formal de
Hay un sistema establecido subcontratistas Se les da
para la evaluación de los implementados. Los retroalimentación a la
No hay un sistema formal
subcontratistas. Los criterios criterios para la gerencia y los
establecido.
de la evaluación no están evaluación están empleados del
definidos. definidos. La supervisión subcontratista.
es llevada de acuerdo a
un plan.
R: a)
R: b)
R: c)
R:
3.2 Hoja de datos de HSE: Como el contratista asegura la calidad de sus MSDS?
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) No aplica ( )
El contratista se ha
enfocado en la calidad de
sus MSDS y de su
disponibilidad con los
Las MSDS son remplazadas El contratista verifica que
empleados. Los
cuando el proveedor o los empleados sean
Hay poco preocupación sobre empleados tienen
fabricante las proporcionan. capases de actuar de
la calidad de la información en conocimiento técnico del
Distribución y control acuerdo con las
químicos y de sus HSE contenido de las MSDS
incompletos de la instrucciones que ellos
para su trabajo y son
actualización de las MSDS. proporcionan.
capaces de actuar de
acuerdo con las
instrucciones
proporcionadas.
R:
Equipo de protección personal: Que sistema tiene el contratista para la provisión y mantenimiento del EPP, tanto
3.3
del reglamentario como del requerido para actividades especiales?
1(X ) 2( ) 3( ) 4( ) No aplica ( )
Existe procedimientos
con reverencia a la
El EPP básico es
Las necesidades de EPP relevancia de la
proporcionado al personal El contratista esta
son formalmente evaluadas necesidades en un lugar.
pero no existe un activamente involucrado
pero existe un pequeños Las necesidades de EPP
procedimiento corporativo en el desarrollo y mejora
esfuerzo para asegurar su son formalmente
para evaluar las necesidades continua del EPP.
uso correcto. evaluadas. Es efectuado
individuales.
un monitoreo regular del
uso correcto del EPP.
R:
Evaluación de aspectos ambientales: Que técnicas son usadas por el contratista para identificar y evaluar
3.4
riesgos al personal y a los bienes?
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) No aplica ( )
R:
Manejo de desperdicios: Tiene el contratista establecido un sistema para identificar, clasificar, manejar y reducir
3.5
desperdicio?
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) No aplica ( )
El contratista tiene un
El contratista tiene insuficiente sistema formal de control
El contratista tiene
procedimientos El contratista tiene de desechos, incluyendo
procedimientos
implementados para el procedimientos la identificación y
relevantes
manejo de desechos y no establecidos, pero no puede clasificación, la cual
implementados, y puede
puede demostrar un completo demostrar un completo continuamente persigue
demostrar un completo
cumplimiento con los cumplimiento con los minimizar el impacto
cumplimiento en los
requerimientos sobre la requerimientos. ambiental. el proceso y
requerimientos.
disposición de desechos. los resultados están
documentados.
R:
4 Plantación y procedimientos.
Practicas de trabajo de HSE: Tiene el contratista establecidos los procedimientos y las practicas de trabajo que
4.1
cubran los peligros potenciales en términos de HSE?
Los procedimientos
documentados de HSE.
del contratista cubren
todos los peligros Existe un proceso para
Existen procedimientos
potenciales en las la verificación
No hoy procedimientos de básicos de HSE. No hay una
operaciones. Los consistente y un
HSE disponibles. observación ni verificación
procedimientos son procedimiento de mejora
sistemática.
continuamente establecidos.
actualizados y
diseminados a todos los
empleados.
R:
Control de equipo y mantenimiento: Como asegura el contratista que el equipo usado por los empleado de la
4.2 compañía, en sitio o en otro lugar esta correctamente registrado, inspeccionado y mantenido en una condición
de trabajo segura?
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) No aplica ( )
R:
1( ) 2( ) 3( ) 4(X ) No aplica ( )
Servicios documentados
Los recursos participan
basados en recursos
en los ejercicios y
No existe un servicio El servicio se basa solo en calificados de la empresa
entrenamiento de
establecido. los recursos públicos. o bajo un contrato formal
emergencias en la
de una empresa
organización.
subcontratista calificada.
R: a)
R: b)
5 Implementación y monitoreo de desempeño.
Supervisión y monitores de las actividades de trabajo:
a) Con que elementos cuenta el contratista para supervisar y monitorear sus
5.1 operaciones desde el punto de vista HSE?
b) Con que elementos cuenta el contratista para transmitir los posibles resultados y
hallazgos de las supervisiones y monitoreos a la gerencia y a los empleados en sitio?
1( x) 2( ) 3( ) 4( ) No aplica ( )
a)
b)
Por favor señale datos de las estadísticas de seguridad de los últimos cinco años sobre su propio personal
además de los contratistas. Incluyendo el índice de frecuencia total (IFT), Índice de Frecuencia Incapacitante (IFI)
5.2 y el numero de accidentes fatales, si es que los hubo.IFT: Numero de accidentes con o sin perdida de trabajo
( incluyendo primeros auxilios)*1,000,000/ horas-hombre trabajadas; IFI: Número de accidentes con días
perdidos*1,000,000/ Horas-Hombre trabajadas.
IFT
IFI
Fatales
R: No tenemos indicadores
5.3
Reporte de eventos: Como identifica el contratista eventos indeseables y como les da seguimiento. ¿El
contratista desarrolla procedimientos para trabajos alternativos?, si la respuesta es si, coloque detalles.
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) No aplica ( )
R.
Salud ocupacional:
a) Como monitorea el contratista el ambiente de trabajo y como se les da seguimiento a dichos
5.4 resultados?
b) Como son informados los empleados de posibles riesgos a la salud a los que posiblemente se
encuentren expuestos durante su trabajo?
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) No aplica ( )
Existe implementado un
sistema que asegura la
documentación el
seguimiento de los El contratista mejora
El contratista no tiene un Existe un poco de problemas en el continuamente sus
sistema que asegure y seguimiento pero no ambiente de trabajo y la productos y sus
documente el seguimiento de coincide con los salud. Los empleados procesos de trabajo en
problemas de ambiente de requerimientos regulatorios son sistemáticamente relación con el ambiente
trabajo y de salud. relevantes. informados de posibles de trabajo y la salud
peligros a la salud. ocupacional.
Planes de acción son
desarrollados y se les da
seguimiento
a)
b)
Indicadores de desempeño de HSE: Que tipo de indicadores de desempeño de HSE aplica el contratita y cuales
5.5
son las razones de usar específicamente esos indicadores?
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) No aplica ( )
Existe un sistema
implementado para El contratista también
Indicadores claves de monitorear el desempeño tiene implementado un
Algunos indicadores claves
desempeño no están de HSE contra los sistema de recompensa
están definidos. No hay
definidos. No hay datos objetivos definidos de las interna basado
datos suficientes sobre el
suficientes sobre el diferentes áreas y principalmente el los
desempeño de HSE.
desempeño de HSE. actividades clave. Existe indicadores de
retroalimentación a los desempeño proactivos.
trabajadores.
R:
Transferencia de Experiencia. Que elementos utiliza el contratista para asegurar que las lecciones aprendidas
5.6
sean sistemáticamente aplicadas en el trabajo futuro, y que problemas sean identificados?
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) No aplica ( )
La transferencia de
experiencia es
La experiencia es Los requerimientos de la
sistemáticamente
únicamente transmitida a transferencia de
utilizada en el proceso
través de reportes experiencia están
No existe un sistema de mejora del contratista
personales. El tiempo y los documentadas. Son
establecido para facilitar la como una parte
recursos quizás sean proveídos tiempo y
transferencia de experiencia. inherente de su cultura
insuficientes para hacer recursos suficientes para
corporativa. Las
disponible un una mejora facilitar la mejora
actividades de mejora
sistemática. sistemática.
son continuamente
verificadas.
R:
6 Auditoria y revisión.
Auditoria y revisión:
a) Tiene documentado el contratista los procesos establecidos para su auditoria y actividades
de revisión, los cuales incluyen los de su subcontratista?
6.1
b) Que métodos son
usados para priorizar auditorias y revisiones?
c) Como es el seguimiento a las auditorias y revisiones por parte de la gerencia?
1( x) 2( ) 3( ) 4( ) No aplica ( )
Un programa
documentado existe,
cubriendo todos los
problemas de auditoria y
El proceso y los programas las verificaciones de alta Existe un visible
de auditoria están prioridad, revisiones y involucramiento de la
documentados . La seguimiento. Los objetos gerencia en todas las
El proceso de auditoria
selección de los problemas y los problemas sujetos a actividades de
únicamente temporal. Los
auditables esta parcialmente supervisión son supervisión. El efecto de
requisitos formales de la
basada en riesgos. El seleccionados basados las supervisiones son
auditoria no están definidas.
seguimiento y corrección de en la evaluación de regularmente dirigidas. A
desviaciones son en su riesgo. Las desviaciones las observaciones se les
mayoría inadecuadas. son sistemáticamente da seguimiento.
seguidas y corregidas. El
programa incluye las
actividades relevantes
del sub-contratista.
R:
Este cuestionario puede ser auditable en cualquier momento por quien TenarisTamsa o Exiros lo requieran y se deberá mostrar
evidencias de cada una de las respuestas plasmadas en el mismo.
Compañía:
Giro de la empresa:
Puesto:
Fecha:
Correo electrónico:
Teléfono:
HSE Evaluation for suppliers
This evaluation must be fill about suppliers o contractors of services for Tenaris Tamsa or subsidiaries, the purp
prevention system, health and enviroment. Must fill the answer and later abound in the answer.
It marks to the answer but similar to his estatus in some of the parentheses
Element
1 Policy and strategic objectives
1( ) 2( ) 3( )
HSE MS developed to a
level comparable to a
Basic HSE MS in place. Plan
recognized international
to develop a system to a
standard, e.g. ISO 14001,
No HSE MS in place level comparable with a
EMAS, OHSAS
recognized international
18001.Compliance is
standard within 3 years.
documented by self-
assessment.
Annex Valid Certifications if any. HSE Manual and list of HSE Procedures. (Annexe 2)
A:
2 Organisation, resources and documentation
Organisation and communication: How is the contractor structured to achieve effective HSE
2.1
management and communication?
1( ) 2( ) 3( )
Roles, responsibilities
and the need to allocate
sufficient time and
resources by
Roles and responsibilities management and HSE
inadequately defined. specialists clearly
Requirements exist,
Insufficient time and resources defined. Routines exist to
but knowledge and
are made available. ensure that instructions
compliance is
Insufficient focus on the and information are
inadequate.
importance of effective HSE communicated to
communication. involved personnel.
Emphasis on health,
working environment,
safety and the
environment.
Verbal instructions on
relevant procedures and Relevant documentation
practices only. Information and training provided to
No formal programme
booklet all new employees.
established
provided for new employees, Onthe-job briefing by
but no onthe-job briefing qualified personnel.
byqualified personnel.
1( ) 2( ) 3( )
Training programme
Verbal instructions on established based on
No formal programme
relevant procedures and applicable rules,
established
practices only. regulations and company
requirements.
A: a)
A: b)
Assessing the suitability of subcontractors:
a) How does the contractor assess subcontractors for HSE policy, H
2.4 HSE results? b) Where are the standards and require
contractor requires to be met clearly set out?
contractor ensure that these standards and requirements are observed and verified?
1( ) 2( ) 3( )
Formal system for
assessment of
System for assessment of subcontractors
subcontractors established. implemented. Criteria for
No formal system established
Criteria for assessment not assessment defined and
defined. adhered to. Supervision
carried out according to
plan.
A: a)
A: b)
A: c)
3 Evaluation, risk and environmental aspects management
Risk assessment: What techniques are used by the contractor to identify and assess potential
3.1
and assets?
1( ) 2( ) 3( )
The contractor’s HSE
The contractor’s HSE management system
The contractor's HSE management system refers includes documented
management system does not to the need to assess risk, methods for assessing
include assessment of risk. but provides no documented and reducing risk to
methods for doing this. personnel and assets to
an acceptable level.
A:
3.2 HSE data sheets: How does the contractor ensure the quality of its MSDS?
1( ) 2( ) 3( )
Contractor has focus on
the quality of MSDS and
their availability to
Replaces MSDS when
employees. The
Little concern about the quality provided by vendor or
employees have factual
of information on chemicals manufacturer. Incomplete
knowledge of the content
and of the MSDS. distribution and control of
in the MSDS for their
updated MSDS.
work and are capable of
acting in accordance with
the instructions provided.
A:
Personal protective equipment: What systems does the contractor have for provision and upke
3.3
standard issue and items required for specialised activities?
1( ) 2( ) 3( )
Procedure with reference
to relevant statutory
Basic PPE provided to PPE requirements formally requirements in place.
personnel but no corporate assessed but little effort PPE requirements
procedure for assessing made to ensure correct formally assessed.
individual needs. usage Regular monitoring of
correct PPE usage
performed.
A:
Environmental aspects assessment: What techniques are used by the contractor to identify and
3.4
risk to personnel and assets?
1( ) 2( ) 3( )
The contractor’s HSE
The contractor’s HSE
management system
The contractor's HSE management system refers
includes documented
management system does not to the need to assess
methods for assessing
include assessment of environmental aspects, but
and environmental
environmental aspects provides no documented
aspects and reducing
methods for doing this.
impact.
A:
Waste management: Does the contractor have established systems for identifying, classifyin
3.5
reducing waste?
1( ) 2( ) 3( )
Please provide details of safety statistics from past five years for own personnel plus contr
Injury frequency rate (IFR), lost time frequency rate (LTFR) and number of fatalities, if any.
5.2
accidents with or without lost days (excluding first aids)*1,000,000/ man hours worked. L
accidents with lost days*1,000,000/ man hours worked.
Reporting events: How does the contractor identify undesirable events and how are these follo
5.3
contractor developed procedures for alternative work? If YES, please provide details.
1( ) 2( ) 3( )
Annexe 6
Occupational health:
a) How does the contractor monitor the working environment, and how are the
5.4 monitoring followed up?
b) How are employees informed of possible health hazards they might en
the work?
1( ) 2( ) 3( )
A system is in place
which ensures and
documents the following
up of health and working
Does not have a system which
Has some follow-up, but environment issues.
ensures and documents the
does not meet relevant Employees are
following up of health and
regulatory requirements. systematically informed of
working environment issues.
possible health hazards.
Action plans are
developed and regularly
followed up.
A: a)
A: b)
HSE performance indicators: What types of HSE performance indicators does the contractor app
5.5
the reasons for choosing these specific indicators?
1( ) 2( ) 3( )
A documented system is
Some key performance in place to monitor HSE
Key performance indicators
indicators defined. performance against
not defined. Insufficient data
Insufficient data on HSE targets for defined key
on HSE performance.
performance. areas and activities, with
feedback to employees.
A:
Experience transfer:What arrangements does the contractor have for ensuring that lesso
5.6
systematically applied in future work, and which issues are addressed?
1( ) 2( ) 3( )
A:
6 Auditing and reviewing
Auditing and reviewing:
a) Does the contractor have documented processes in place for its audit and
activities, which also include its sub-contractors?
6.1
b) Which meth
used to prioritise audits and reviews?
How are the audits and reviews followed up by management?
1( ) 2( ) 3( )
A documented program
exists, covering all audit
issues and high priority
Audit process and audit verification, review and
programmes are follow-up issues. Objects
documented. The selection and issues subjected to
Audit process is cursory only.
of audit issues is partly supervision are selected
Formal auditing requirements
based on risk assessments. on the basis of risk
are not defined.
Follow up and correction of assessments. Deviations
deviations are most often are systematically
inadequate. followed up and
corrected. The program
includes relevant
sub-contractor activities.
A:
This questionnaire must be auditable by that TenarisTamsa or Exiros it requires and it will be due to show eviden
Evaluation Responsible :
Position:
Date:
suppliers
entheses
ent)?
Not Apply ( )
HSE MS based on a
recognized international
standard. Contractor is in
possession of a valid
certificate for the system.
The
system is well known by
contractor’s personnel,
and actively adhered to.
(Annexe 2)
ctured to achieve effective HSE
4( ) No aplica ( )
Emphasis on adherence
and improvement.
Noncompliance
invariably
affects the individuals
involved.
4( ) No aplica ( )
Follow-up observation of
new employee’s work.
Mentorship
arrangements provided
and adhered to for all
new employees. The
contractor offers training
beyond the basic level.
4( ) No aplica ( )
Employees are routinely
briefed on safe work
practices and emergency
duties. The contractor
offers training beyond
the basic level.
Feedback given to
subcontractor’s
management and
employees.
4( ) No aplica ( )
of its MSDS?
4( ) No aplica ( )
The contractor verifies
that employees are
capable of acting in
accordance with the
instructions they provide.
4( ) No aplica ( )
4( ) No aplica ( )
4( ) No aplica ( )
4( ) No aplica ( )
A process for
consistency verification
and procedure
improvements is in
place.
4( ) No aplica ( )
Senior management or
specialist teams conduct
periodic
audits/inspections.
4( ) No aplica ( )
Resources participate in
the organisation’s
emergency training and
exercises.
2008 2009
ble events and how are these followed up? Has the
, please provide details.
4( ) No aplica ( )
4( ) No aplica ( )
The contractor
continuously improves its
products and work
processes in relation to
the working environment
and occupational health.
4( ) No aplica ( )
Experience transfer is
used systematically in
thecontractor’s
improvement processes,
as an inherent part of the
contractor’s company
culture. The
improvement activities
are routinely being
verified.
4( ) No aplica ( )
Genuine and visible
management
involvement in all
supervisory activities.
The effects of the
supervision are regularly
addressed. Observations
are followed up.