INFORME DE AUDITORIA

Estudiante:

Viviana Martínez Ballén

Código:1.095.923.742

Claudia Carina López

Tutora

Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-

Girardot
Octubre 2020
 Informe de Auditoria

Nombre o razón social P&T S.A.S

Dirección
Número de contacto 31437227
Datos generales 65
Correo electrónico
de contacto
Representante legal Natalia Vallejo Benavides
Fecha y lugar
donde se llevó a 17/10/2020 Vía Bogotá –
cabo la Villavicencio
auditor
ía
Nombre Rol
Pablo Salcedo Santiago Líder Auditor
Equipo auditor
Lorena Ramírez Equipo auditor
Yeimy Martín Equipo auditor
Nombre Car
go
Personal
que atendió Valentina Montero Coordinadora de
la visita Gestión
Ambiental.
Robin Ingeniero
Gutierrez
Objetivo Adelantar revista de inspección informal parcial a los procesos ambientales
para el manejo de residuos o desechos peligrosos RESPEL, evidenciando
el cumplimiento de los requisitos de las normas legales y disposiciones
planificadas para su almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación.
Alcance Procesos y actividades desarrollados en el periodo 2019 – 2020, así como
todo lo relacionado en la gerencia de la organización.
Criterios
Normatividad Ambiental ISO 14001, ISO 14010, Decreto 4741/2005
de
evaluaci
ón
Hallazg
os
 Se conoce las políticas internas y el plan de manejo ambiental de
la empresa.

 La empresa cuenta con amplios canales de comunicación.

 Se verifica un proceso de seguimiento la generación de

residuos o desechos peligrosos.
Aspectos
fuertes del
proceso  Se realiza un adecuado al manejo de residuos líquidos
domésticos, industriales y peligrosos al interior de la
dependencia.

 Se cuenta con un equipo interdisciplinario para el desarrollo de

las actividades ambientales.

 Cuenta con Iluminación y ventilación natural o artificial adecuadas en

 las áreas de transición y almacenamiento.

 Disponen de una matriz de requisitos legales sobre las obligaciones

de la empresa y sus contratistas.

 Disponen de una matriz de identificación de aspectos e

impactos ambientales para todas sus actividades y roles.

 Cuenta con las políticas respectivas y aplicables a la organización.

 La empresa que realiza la recolección y disposición final cuenta con

los permisos ambientales.

 Se disponen vertimientos de aceites y otras sustancias o residuos

de forma adecuada.
 Mantiene un proceso de mantenimientos preventivos y correctivos a
las áreas de almacenamiento y transición.

 Se analiza la demanda de productos en cada proceso estableciendo

cuales pueden ser minimizadas.

 Los rótulos son visibles en los contendores especificando su uso y

peligrosidad.

 Posibilidad de establecer alianzas estratégicas para mejorar los

procesos de disposición de residuos peligrosos.
Oportunidades
de mejora  Hay un protocolo para el manejo de RESPEL que debe ser
 actualizado.
 La empresa puede generar el estudio de generación de residuo por
habitante.
 La organización debe implementar la Bitácora donde se registren
diariamente la cantidad de residuos peligrosos generados.
 La empresa podría analizar los resultados y su cumplimiento para
así generar control sobre las necesidades de capacitación y
desarrollo.

 La empresa debe garantizar la recuperación, reciclaje y valorización

de los residuos
 Se evidencia que los procesos de gestión ambiental
muestran deficiencias.

 El personal nuevo debe ser capacitado dado que hay personal que
No no conoce las políticas de disposición final de residuos
conformidades
 Las acciones correctivas y preventivas no están encaminadas
a eliminar la causa real del manejo de residuos.
 Conclusiones de la
auditoría
La auditoría se realizó con el fin de determinar eficazmente la conformidad documental y el
establecimiento de buenas prácticas al interior de los procesos que se desempeñan al interior de
la organización, esto se enfocó verificando los riesgos y oportunidades de mejora que se pudieran
presentar reflejando con el compromiso organizacional por parte de la alta dirección para
garantizar las mejoras de los procesos.

Algunos de los obstáculos significativos dentro de la auditoria fue el desconocimiento de los

procesos de disposición de RESPEL por personal con un periodo menor a tres meses o en
periodo de prueba lo que dificultaría el desarrollo de los procesos de transición y almacenamiento
de manera adecuada.

Hubo una gran aceptación por parte de los funcionarios expresando el interés y el compromiso de
implementar y mejora continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 14001.

La compañía tiene un compromiso con la gestión ambiental en el desarrollo de su proceso

productivo con el medio Ambiente, lo que contribuye a la mitigación de los impactos ambientales
causados.

En general se cumplen gran medida las actividades que se han ejecutado, donde se demuestra la
gestión de cada una de las no conformidades con los procesos cumpliendo con los requerimientos
establecidos en Plan de Manejo Ambiental de la empresa.
 Anexos

Lista de chequeo

Adelantar revista de inspección informal parcial a los procesos ambientales para

Objetiv el manejo de residuos o desechos peligrosos RESPEL, evidenciando el
o cumplimiento de los requisitos de las normas legales y disposiciones
planificadas
para su almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación.

Criterio Normatividad Ambiental ISO 14001, ISO 14010, Decreto 4741/2005

Área Área de Producción.

Audita
da
Auditor Pablo Salcedo Santiago
Auditad Jefe de Producción.
o
N Variables/Indicadores Cumpl Observaciones
° e
S N
I O
1 ¿Conoce la normatividad vigente y X Esta Normatividad protege y
sabe cuál es su aplicación de responde a las condiciones
acuerdo con su labor? ambientales, guardando el
equilibrio con las
necesidades
socio económicas de
manera eficiente.
La empresa establece, implementa, Empieza con una
mantiene y mejora continuamente producción más limpia,
2 un sistema de gestión ambiental, X ya que dicha empresa
que incluya los procesos necesarios dice que la esencia de la
y sus interacciones, de acuerdo con sustentabilidad
los requisitos de la Norma ISO
14001 es aprender a vivir
dentro de los límites de
la naturaleza.
Encontrando nuevas
formas de hacerlo,
podemos suministrar
productos nutritivos y de
alta calidad mientras
minimizamos el impacto
ambiente.
3 ¿Hay identificación de los X Aunque uno de sus
procesos con mayor impacto objetivos, es el trabajo
ambiental? sostenible, hay proceso
que generan impactos y
emisiones al medio
ambiente.

4 Se realiza un proceso de X Para el adecuado manejo y

seguimiento a la generación de disposición de los desechos
residuos o desechos peligrosos. peligrosos a fin de promover
cambios de actitud es
importante la elaboración de
un documento que indique
las actividades a seguir, de
esta manera mejorar el
desempeño
ambiental en las
diversas
 actividades generadoras
para contribuir a las buenas
prácticas necesarias para
una gestión ambiental
adecuada que cumpla con
los
requerimientos de los entes
de control.
5 Posee capacitación en las áreas que X Es ineficiente la
desarrolla. asistencia a
capacitaciones.
Se realiza un adecuado al manejo Adecuado manejo de los
6 de residuos líquidos domésticos, X residuos al interior de la
industriales y peligrosos al interior empresa es de vital
de la dependencia importancia para una exitosa
gestión de los Respel, ya
que, si se da inicio a un
adecuado
manejo, su término será
igualmente satisfactorio.
El rotulo es visible y está impreso o Esta técnica debe ser
7 firmemente adherido al contendedor, X suministrada todo el tiempo
debiendo ser reemplazado, si y así tener un rotulo
es necesario. adecuado.
8 Conoce las políticas internas y el X Cumple con las
plan de manejo ambiental de la políticas exigidas.
empresa
Se cuenta con un equipo X Hay profesionales del
9 interdisciplinario para el desarrollo área ambiental, y
de las actividades ambientales. maquinas en las que se
implementan
tecnologías limpias.
Entrega los aceites usados a Tanto los RESPEL, como
empresas que cumplen con las los aceites
1 normas de seguridad y permisos X contaminados, se les da
0 ambientales necesarios para el un adecuado manejo
transporte manejo y disposición de para no ser
aceites usados mezcladas con aguas
residuales.
Las áreas de almacenamiento y Se cumple con todo tipo de
estanterías se X señalizaciones para evitar
1 encuentran riesgos en la manipulación y
1 señalizadas con clases de riesgo, recorrido.
señales de advertencia, obligación,
prohibición e información
Cuenta con Iluminación y X Se hace uso de fuentes
1 ventilación natural o artificial de energía renovables y
2 adecuadas en las áreas de un aprovechamiento
transición y almacenamiento. adecuado de los recursos
naturales y
energéticos.
¿Teniendo en cuenta su proceso Si, se cuenta con un
(Moldes, Inyectora, Colorantes, X SGIRS, en donde se hace
1 Almacén) reconoce cuales son separación en la fuente y
3 materiales peligrosos y cuál es su una sostenible
disposición final? disposición final
1 ¿Conoce las medidas de entrega X Estas medidas
4 al transportador? son obligaciones
que deben cumplir todos los
actores de la
cadena de transporte.
 Exige al conductor de la unidad de
transporte copia del reporte de
1 movilización de aceite usado, por
5 cada entrega que se haga y la
archiva por un mínimo de
veinticuatro (24)
meses a partir de la fecha de
recibido el reporte.
Pablo Salcedo
AUDITOR LÍDER
En esta empresa no
exigen reporte de
X movilización de aceites
usados, lo cual es una
obligación de los actores
de cadena de transporte.
 LISTADO DE REFERENCIAS

19011, N. I. (2018). Directrices para la auditoría de los. Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, ,
https://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/norma-iso-19011-2018.pdf.

ANEXO C. MEDIDAS DE ENTREGA AL TRANSPORTADOR. (s.f.). Obtenido de DECRETO 1609 DE 2002:

file:///D:/CARRERA%20ING%20AMBIENTAL/8%20OCTAVO%20SEMESTRE/REALIZACION%20D
E%20AUDITORIAS%20E%20INTERVENTORIAS%20AMBIENTALES/LABORATORIO%20VIRTUAL/
evidencias%20del%20esenario%20o%20caso%20de%20estudio/Medidas%20de%20entrega
%20al%20transportador.pdf

Norma 14001 : 2015. (s.f.). Obtenido de https://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf

Norma tecnica Colombiana 14010. (s.f.). Obtenido de file:///D:/CARRERA%20ING

%20AMBIENTAL/8%20OCTAVO%20SEMESTRE/REALIZACION%20D E%20AUDITORIAS%20E
%20INTERVENTORIAS%20AMBIENTALES/LABORATORIO%20VIRTUAL/
evidencias%20del%20esenario%20o%20caso%20de%20estudio/ntc-iso-14010%20(1).pdf

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS. (s.f.). Obtenido de file:///D:/CARRERA

%20ING%20AMBIENTAL/8%20OCTAVO%20SEMESTRE/REALIZACION%20D E%20AUDITORIAS
%20E%20INTERVENTORIAS%20AMBIENTALES/LABORATORIO%20VIRTUAL/
evidencias%20del%20esenario%20o%20caso%20de%20estudio/PGRESPEL.pdf