1. Luego de ingresar a GP y autentificarse, ubicar el Módulo COMPRAS.

2. Busque la opción ENTRADA TRANS RECEPCIONES dentro de la tarjeta TRANSACCIONES.

Aparece una ventana, en la cual se debe de completar los campos requeridos para comenzar hacer el ingreso:

A. TIPO: Despliegue el selector de opciones en el campo Tipo y seleccione la opción ENVIO.

B. NUM.RECIBO: hacer click en el cuadro y automáticamente aparece el número de recibo

REC000000000000(el número de recibo)
 Por ejemplo, REC 00000000000087

C. NUM. DOC. DE PROV: en esta casilla se coloca un numero de referencia dependiendo del
documento a ingresar. Si es:

- B&B: Doc No.

- B&S: Order Number.

D. FECHA: aparece por default.

E. ID DE LOTE: Se coloca las iniciales de la persona que está realizando el ingreso seguido de la fecha
americana es decir mes/día/año.

Por ejemplo, si el ingreso lo hizo Sandra Vera, el 1ro de marzo del 2017. El ID de Lote será SV03012017
 E

Una vez que se ingresa el Id de lote, y se tabula. Aparece el siguiente aviso:

Se hace click en ACEPTAR y aparece la siguiente ventana:

Se escribe un comentario referente al ingreso que se está realizado. Por ejemplo, si se está haciendo un ingreso
parcial de la mercancía se coloca, Ingreso parcial de la OC #.

F. ID DE PROVEEDOR: Se hace click en la lupa que está al lado de id de proveedor y aparece una
pantalla donde se encuentra una lista con los proveedores. Se selecciona el que corresponda a cada
caso.
 F

Una vez seleccionado el proveedor, se hace click en ACEPTAR.

G. Id. De Moneda: aparece por default USD.

Se tabula y el cursor se coloca en la primera casilla, tal como se muestra en la foto a continuación:

Esta casilla corresponde al Número de OC.

Se hace click en la lupa al lado de Numero de OC y se despliega una lista donde aparecen todas las
OC creadas. Se debe seleccionar la OC a la cual se le dará ingreso y se hace click en SELECCIONAR.
Una vez seleccionada la OC se pasa a la siguiente casilla correspondiente al artículo, donde se hace
click en la lupa que está al lado de la palabra artículo.
Se despliega una lista con los artículos que contiene la orden de compra y se selecciona el artículo
que se va a ingresar.
Una vez seleccionado el artículo, se hace click en SELECCIONAR.

Aparece toda la información referente al producto en la ventana principal.

Donde dice Cant. Enviada, confirmar que la cantidad que ahí aparece corresponda a lo que dice el
Packing List. En caso de que no sea igual se debe editar la cantidad.

Por ejemplo: En este caso el sistema indica que la OC tiene 356 unidades, pero el Packing List dice
240 unidades.

Una vez que se coloca la cantidad, se tabula y aparece la siguiente ventana:

Donde dice Número de Lote, se debe de colocar el número de lote correspondiente al producto.

En el caso de B&B, ellos indican el número de lote en el Packing list. En

el caso de B&S, se coloca el número de la factura.

Luego se hace click en Insertar >>

La información de Lote y cantidad aparece en las casillas al lado de Insertar >>

En esta casilla se puede verificar que el lote y las cantidades correspondan a lo que dice el Packing
list.

Una vez confirmado se hace click en ACEPTAR

Y te lleva a la página principal, donde se puede ingresar el siguiente artículo.

Se repite los mismos pasos con los demás códigos, que se van a ingresar.

Una vez finalizado el ingreso de todos los productos, se hace click en el icono IMPRIMIR.
Aparece la siguiente ventana:

Se hace click en GUARDAR.

Se selecciona la palabra IMPRESORA en caso de querer imprimir el reporte en PDF o impreso en

papel o seleccionar PANTALLA en caso de que solo se quiera visualizar por pantalla.
Hacer click en ACEPTAR y escoger el tipo de impresión que se quiera realizar.

Por ejemplo: PDF Creator en el caso de de crear un PDF.

Hacer click en PRINT.

Se coloca el nombre de recibo creado.

Se indica donde se quiere guardar.

Y aparece el recibo, donde se puede verificar que se hizo el ingreso correcto.

Luego del ingreso se debe Contabilizar el Documento y que aparezca disponible para la venta.

• Para los ingresos de mercancía de proveedores externos la contabilización del documento deberá ser
realizada por el departamento de Administración y Finanzas. IMPORTANTE: Administración y Finanzas
debe verificar que:
o La “recepción” de mercancía en unidades, sea menor o igual a lo indicado en Orden de Compra
(nunca mayor). En caso de que el proveedor entregue más unidades de las indicadas en Orden
de Compra, se deberá decidir si aceptar el producto o devolverlo al proveedor. En caso de
aceptarlo, se deberá crear una nueva Orden de Compra para el excedente.
o Los precios indicados en la factura del proveedor hagan 100% match con los precios indicados
en Orden de Compra. En caso de no hacer match, Administración y Finanzas deberá conversar
con la persona que colocó la Orden de Compra para que solvente esta situación con el
proveedor.
Para contabilizar se debe de irIda de lotey hacer click en la flecha que se indica a continuación:
Al hacer click, aparece la siguiente pantalla:

Ventana 2

Ventana 1

Entrada de lotes de compra (Ventana 2). Es donde se va a contabilizar, pero primero se debe cerrar la ventana 1
haciendo click en la X.

Luego de cerrar esta ventana, hacer click en CONTABILIZAR.

Si no se cierra la ventana 1, aparecerá un aviso que dice: Este lote se está editando por otro usuario.

Luego aparecerá la ventana imprimir. Se selecciona impresora y se hace click en ACEPTAR.

Volverá a parecer la ventana de imprimir varias veces más, debido a que cuando se contabiliza se genera varios
reportes. Se puede omitir las siguientes ventanas de impresión e imprimir solo el primer reporte para que quede
como respaldo de la contabilización.

Si el Ingreso se genera desde Almacén, el encargado enviará al líder de Logística y al departamento

administrativo, el documento de recepción en GP y factura comercial recibida con la carga firmada, sellada y con
la confirmación manual de recepción vía mail.

El líder logístico deberá revisar el documento de recepción vs. Factura comercial y vs. orden de compra,
asegurándose así de que se recibió lo ordenado y no existen diferencias que puedan afectar el inventario.